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Edo. SlabtDtal
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TOTAL: $9,900.00
Entregó
Responsable de Recursos Financieros
Aguilar
Verificó Recibió
Supervisor Acc. de Recursos Financieros 1:raJ -e,
Suboficial G.N.
Joan Salvador es Vallarta
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Coordinación
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1 TTE . NAV . IM. P MAN UEL ROQ UE TES ILLOS
2 1/ER . MTR E. IM JOAN SALVADOR FLO RES_ VAk=.bAR
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200 . MTRE. 1.M. JOS É RO~ ERT O AM O_ B~ ERl 0A
4 3ER . MTR E. I.M. FRA NCI SCO ALEJANDRO RUBIO ~ -
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CAB OIM RAMÓN ALONSO IBA RRA MO NtlE L
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7 MRO . IM. (E) I.M. MAR IA ELE NA SAN SOR ES BiC ~RB
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31) SLD.POL.MIL A
MANUEL ALEXIS CAL LEJ A CHA VAR
30 MRO. IM. (E) I.M.
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-:,1\00t..~~ MARIA YAD IRA MARTINE Z MARTIN EZ
_f Guasave Slnaloa a 29 de Diciembre de 202
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N.P. GRADO • • 1 ·· ---- ·-
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1 NOMBRE
SGT0.2/o. POL. MIL.
OSCAR MENDOZA ZETINA
2 3ER. MTRE. 1.M.
PABLO ROSA~O COZARI CERVANTES
3 CABO. I.M.
JOSE MANUEL AKE FLORES
4 CABO. I.M. JESUS ADRIAN LUQUE
5
- - POL. MIL.
-CABO -- RAMIRO
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PONCE PELAGIO
6 CABO IM. (E ) I.M . FORTINO FIGUEROA ESPINOZA
7 MRO. IM . (E) 1.M. KEVIN ALEC LOPEZ GONZALEZ
8 SOL.POL.MIL EDGAR ALEJANDRO RETA ORTEGA
9 SOL.POL.MIL RIGOBERTO DE JESUS ANDRACA
10 SOL.POL.MIL MARIO ALEJANDRO MENOIOLA PERAL TA
11 SLD.POL.MIL PERLA GUADALUPE VELARDEZ MARTINEZ
12 MRO. IM. (E) 1.M. OMAR CARDONA GARRIDO
13 MRO. IM. (E) I.M . MIGUEL ANGEL VALDEZ BURGOS
14 SLO.POL.MIL OSWALDO IBARRA RODRIGUEZ
15 MRO. IM. (E) I.M. DANIEL ALBERTO PEREGRINA FLORES
16 MRO. IM. (E) I.M. JOSE LUIS REYES MARTINEZ
17 MRO. IM. (E) 1.M. NORMA GASPAR LOPEZ
18 MRO. IM. (E) I.M. EMANUEL PLATA ESPINOZA
19 MRO. IM. (E) I.M. ERNESTO CID SORIA
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Entregó
Responsable de Recursos Financ
Guardia Nacional
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Sup erv isor de Recursos Financiero
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Coordlnactón
Reg,oq1 SinalQa 7
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SEGURIDAD
Recibo de dinero por la cantidad de $ 35,221.00 (treinta y cinco mil doscientos veinte un pesos
00/100 M.N), por concepto refuerzo al comedor de esta Coordinació n G.N. Guasave 7.
Realizó Entregó
Rec. Fin. Alimentación Responsable de Recursos Financieros
. . Guardia Nacional
lvan Blanca Liz th Vázquez Aguilar
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Verificó
Supervisor Acc. de Re rsos Financieros
Subofl . G.N. :::::,
Joan Salva Cecq /' f'-·1-r r'~ z_c, Z'e-./< h 9r
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Coordinación
Re~tSinato .7
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SEGU RIDA D
Recibo de dinero por la cantidad de$ 44,000.üü (Cuarenta y ouairo mil pesos 00/-iOO M.Nj,
a razón
del costo de $ 55.00 pesos, que corresponden al pago diario de raciones para atención
de 40
elementos que desempeña orden de operaciones "Fuerza de Reacclon, El Sauz, Sinaloa"
, en el
periodo comprendido del 12 al 31 Diciembre de 2021, como se Indica en papeleta anexa.
Entrego
RAr. l=in-Aliment;:¡¡ci6n Recibió
Guardia Nacional su,6 EZ?í úi,:,;tc
lvan Rodrlao Monter Villanueva
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Verificó
Supervisor Acc. de Recursos Fínancíeros v,J. ª'º·
Suboficial .N.
Joan Salvador Jo$J1g31,.) llarta i~;d ~~~;°ci~~save
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G.11rcw. N1cton1t
Coc:ardln1elón
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IIC9'1TARIA DI IIGU9'10AD y
SEGURIDAD ,9'0TICCION CIUDADANA.
COMANDANCIA DI LA ON
C009'DINACION l!ITATAL ON IINALOA
C009'D. ,_,o.
ON IINALOA 7 QUAIAVI!.
COMANDANCIA
Jl!P. COORD. POLICIAL
Jl!F. COORD. OPl!RATIVA
120100 "T" DICll!Ml9'1! DI! 2021 ·
ORO. OP. CA SIN. 7 No. • C- 228/2021,
Anuo ..A"
ORDEN DE VIAJE OPERACIONES
"FUERZA DE REACCION, EL SAUZ, SINALOA," NC,m,- e- 22112Q21,
Aalgnaclón de EMIIJII,
►
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y
SEGURIDAD PROTECCIÓN CIUDADANA.
COMANDANCIA DE LA GN
COORDINACIÓN ESTATAL GN SINALOA
COORD. REG. GN SINALOA 7 GUASAVE.
COMANDANCIA
JEF. COORD. POLICIAL
JEF. COORD. OPERATIVA
120600 ..T" DICIEMBRE DE 2021.
ORO. OP. CR SIN. 7 No. • C- 22612021.
Anexo A"
11
ELABORO.
AGENTEG.N.
LUIS ÁNGEL LOPEZ QUINTERO I
•
(C-8670519)
/4s 1J-l-Q..