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LUGAR:
FECHA:
MONTO
FACTURAS
DESCRIPCION FACTURADO
EMITIDAS
(S/)
VALORIZACIONES CONTRATO
ADELANTO DIRECTO
ADELANTO DE MATERIALES
VALORIZACIÓN Nº 01 (NOVIEMBRE 2020) E001-10
DEL 11/11/2020 AL 30/11/2020 12/1/2020 S/109,232.00
TOTAL PAGADO
456,873.61
TURADOS Y PAGADOS AL CONTRATISTA
N° DE
MONTO DETRACCIÓN RETENCION
MES DE PAGO ORDEN DE
PAGADO (S/) 4% 10%
PAGO
IZACIONES CONTRATO PRINCIPAL
NO SE SOLICITO ADELANTO
NO SE SOLICITO ADELANTO
12/28/2021 S/64,294.84 3098
12/29/2021 3121 S/4,369.00
12/29/2021 3122 S/40,568.16
3/19/2021 S/73,732.56 368
3/31/2021 428 S/3,072.00
4/13/2022 S/19,723.07 501
4/13/2022 503 S/822.00
S/157,750.47 S/8,263.00 S/40,568.16
ESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01
TOTAL (S/)
S/109,232.00
S/76,804.56
S/20,545.07
S/206,581.63 S/206,581.63
S/129,298.79
S/11,678.15
S/58,123.04
S/31,321.48
S/89,444.52
S/19,870.52
S/250,291.98 S/250,291.98
411,186.45 45,687.16
300
PENALIDADES
DESCRIPCION DE PENALIDAD % DE UIT OCURRENCIA
1 DIA DE INSISTENCIA S/ 2,300.00 1 23-Dec S/ 2,300.00
NO PRESENTA DENSIDAD DE CAMPO EN VALO 1 Y 2 S/ 2,300.00 2 valo 1 y 2 S/ 4,600.00
probetas en sardineles de calle 5 y 6 S/ 2,300.00 1 S/ 2,300.00
protebas en veredad de la calle 3 S/ 2,300.00 1 S/ 2,300.00
S/ 11,500.00
enero 24
febrero 4
mayo 14
junio 4
plazo total 89 89