* Victor Milla

*León Clara
*Vigo Victor
*Obando Grace
*Nuñez Wendy
 LOG0
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Período Diciembre 2021 - Diciembre 2022

Responsable Juan Pérez - Coordinador de Calidad

Determinar la conformidad del sistema de gestión del Laboratorio con los criterios de au
Objetivo Evaluar conformidad con los métodos de ensayo según los requisitos de la NTP-ISO/IE

El alcance es para dos métodos de ensayos:

Determinación de contenido de Estaño en mineral de Casiterita por WDXRF
Alcance Determinación de contenido de Estaño en concentrado de Estalo por Volumetría
Exclusión requisito 7.3 Muestreo , 7.8.4 Requisitos específicos para los certificados de c

NTP 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensa

DA-acr-09D DIRECTRIZ PARA LA EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA ME
DA-acr-12D CRITERIOS PARA LA TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
Criterio DA-acr-06D DIRECTRIZ PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO
DA-acr-20D DIRECTRIZ PARA LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO
DA-acr-02DR CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO Y PROCEDIMIENTOS DE
DA-acr-13D DIRECTRIZ DE CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE

Recursos Empresa tercera, plataforma Teams, cámaras en salas operativas

ÁREA PROCESO

Contratos Revisión de solicitudes y contrato

Laboratorio Proceso principal

Recursos Humanos Gestión de personal

Logística Compras y servicios

Gestión de equipos y medios de

Mantenimiento
medición

Tecnología de la
Gestión de la información
información

Procesos estratégicos y Alta

SIG
Dirección

Riesgos identificados
Corte de energía y red
Leyenda
Programado
Reprogramado
No ejecutado

CARGO

ELABORADO

REVISADO

APROBADO
 CÓDIGO

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA VERSIÓN

VIGENCIA

bre 2022
r de Calidad

ad del sistema de gestión del Laboratorio con los criterios de auditoría.

los métodos de ensayo según los requisitos de la NTP-ISO/IEC 17025

métodos de ensayos:
ido de Estaño en mineral de Casiterita por WDXRF
ido de Estaño en concentrado de Estalo por Volumetría
uestreo , 7.8.4 Requisitos específicos para los certificados de calibración, 7.8.5 Información de muestreo - requisitos espec

itos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración

PARA LA EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN EN LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓ
PARA LA TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION
PARA LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO
ACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO Y PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN PARA LABORATORIOS DE ENSAYO Y CA
DE CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD/COMPARACIONES INTERLABORATORIOS

rma Teams, cámaras en salas operativas

REQUISITOS D E F M A M J J A S O N D

4.1, 4.2, 7.1

6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7,

7.8, 7.10, 7.11,

6.2

6.6

6.4, 6.5

7.11

7.9, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8,

8.9

dentificados Acciones para tratar el riesgo

Reprogramar la auditoría
ARGO NOMBRE FIRMA
 CÓDIGO
01
VERSIÓN
17.11.2021
VIGENCIA

ión de muestreo - requisitos específicos

IOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN

ABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN

ONES INTERLABORATORIOS

EQUIPO AUDITOR DURACIÓN

Victor Milla

Victor Milla

Wendy Nuñez

Wendy Nuñez

Wendy Nuñez

Wendy Nuñez

Wendy Nuñez

ones para tratar el riesgo

FIRMA FECHA
 CÓDIGO
LOGO PLAN DE AUDITORÍA VERSIÓN
VIGENCIA

AUDITORÍA Nº 1 Fecha Inicio: 09/12/2021 Fecha Fin: 9/12/2021

Determinar la conformidad del sistema de gestión del Laboratorio con los criterios de auditoría.
Objetivo
Evaluar conformidad con los métodos de ensayo según los requisitos de la NTP-ISO/IEC 17025

El alcance es para dos métodos de ensayos:

Alcance Determinación de contenido de Estaño en mineral de Casiterita por WDXRF
Determinación de contenido de Estaño en concentrado de Estalo por Volumetría

NTP 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
DA-acr-09D DIRECTRIZ PARA LA EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN EN LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN
DA-acr-12D CRITERIOS PARA LA TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
Criterios de
DA-acr-06D DIRECTRIZ PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION
Auditoría
DA-acr-20D DIRECTRIZ PARA LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO
DA-acr-02DR CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO Y PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN PARA LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN
DA-acr-13D DIRECTRIZ DE CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD/COMPARACIONES INTERLABORATORIOS

Víctor Milla - Auditor Líder (VM)

Equipo Auditor Wendy Nuñez - Auditor (WN)

Grace Obando - Experto técnico (GO)

Recursos
Plataforma Teams
adicionales

Riesgos u oportunidades identificados Acciones tomadas para tratarlos

Corte de energía y red Reprogramar auditoría

AGENDA

Responsable por parte

Proceso/actividades/áreas/ Requisitos de auditoría
Fecha Hora del Laboratorio
método/magnitud (Normas/documentos internos)

Gerente General
9/12/2022 8:00 Reunión de apertura Jefe de Calidad
Jefe de Laboratorio

Auditoría Remota Procesos estratégicos y gestión de SIG Alta gerencia

9/12/2022 8:15 SIG y Alta dirección 5, 7.9 Jefe de Calidad
 Proceso principal
(Personal) 6.2, (Instalaciones y condiciones
ambientales) 6.3, (Equipos) 6.4, (Trazabilidad de las
mediciones) 6.5, (Selección, verificación y validación
Auditoría Remota de métodos de ensayo) 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.4, 7.5,
9/12/2022 9:15 Laboratorio Químico (Evaluación de la incertidumbre de las mediciones) Jefe de Laboratorio
7.6, ( Aseguramiento de la Validez de los Resultados
de Ensayo) 7.7, ( Informe de Resultados) 7.8, (Trabajo
no conforme) 7.10, 7.11, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.6, (Informe
de Resultados) 7.8.7, 7.(Sistema de Gestión) 8.8

Auditoría Remota
Contratos
Revisión de solicitudes, ofertas, contratos y quejas
9/12/2022 12:15 Jefe de Laboratorio
4.1, 4.2, 7.1 7.9

9/12/2022 1:15 Refrigerio

Auditoría Remota
Recursos Humanos Gestión de personal
9/12/2022 2:15 Jefe de Laboratorio
6.2

Auditoría Remota
Logístiva Compras y servicios RR.HH
9/12/2022 3:15
6.6 Jefe de mantenimiento
 Auditoría Remota
Mantenimiento
Equipos Jefe de Laboratorio
9/12/2022 4:00
6.4, 6.5 Analista de Laboratorio

Jefe de Laboratorio
Muestreo y Manipulación y Registros técnicos 7.3, Analista de Laboratorio
9/12/2022 4:30
Registros 7.4,7.5 Recepcionista de
muestras

Auditoría Remota
Tecnología de la información Control de los datos y gestión de la información
9/12/2022 5:00 Jefe de sistemas
7.11

Gerente General
9/12/2022 5:30 Reunión de cierre Jefe de Calidad
Jefe de Laboratorio
 TL-FOR-017
1
11/22/2021

de auditoría.
O/IEC 17025

nsayo y calibración
IÓN EN LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN

ALIBRACION

LIBRACIÓN PARA LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN

TITUD/COMPARACIONES INTERLABORATORIOS

Acciones tomadas para tratarlos

 Auditor

VM
WN
GO

WN
 GO

VM

frigerio

VM

WN
VM

GO

VM
WN
GO

GO

VM
WN
GO