PACKING LIST CENCOSUD

1. PASO N° 1:
- Crear una carpeta con las plantillas de carga de PL con la fecha de despacho:

2. PASO N° 2:
- Entrar al correo y mapear el N° Cita asignado para nuestros centros:
Tener en cuenta que la cantidad de Citas varia entre 1 a 2 numero de citas, todo es
base a la distribución que hace la cadena de Cencosud a las OC:
3. PASO N° 3:
- Ingresar al Portal B2B, damos click en “Iniciar sesión”:

4. PASO N° 4:
- Damos click en “Logística” y de logística damos click en la opción “Listar
Despachos”
5. PASO N° 5:
- Damos click en “Vigentes” para que se desplace las opciones, damos click en
“Fecha de entrega”, seleccionamos fecha de rango de un día antes de la cita al día
de cita” y damos click en “Generar informe”

6. PASO N° 6:
- Damos doble click en nuestro N° Cita asignado, se nos va abrir una ventana con el
detalle del despacho, en la parte derecha de la pantalla nos va figurar dos
imágenes de fechas, la cual vamos a dar click en la fecha que esta apuntando hacia
abajo para descargar la OC en un Excel:
7. PASO N° 7:
- Nos va a figurar otra ventanilla que dice “Descarga de Archivo” Damos click en la
OC mostrada y automáticamente ser va descargar en la parte inferior de la

pantalla:

8. PASO N° 8 :
- Pegar la OC descargada en nuestra carpeta creada:
9. PASO N° 9:
- Ir a monitor de guías (ZO2CP004), colocar sociedad (PE11) y Puesto de expedición
(1054 o 1033):

10. PASO N° 10:

- Pegar todas las F.O correspondientes a lo programado para sacar las entregas,
tener en cuenta que si tenemos programación en CD1 también iremos a monitor
para sacar las entregas:
11. PASO N° 11:
- Copiar todas las entregas de monitor de guías:

12. PASO N° 12:

- Ir a la transacción (VL06O):
- Dar click en “Listas de entregas de Salida” una vez ingresado, borrar las fechas y
por último ubicarse en “Dat.Docum.” y pegar las entregas copiadas en “entregas” y
dar click en ejecutar o F8:
13. Paso N° 13:
- Al ejecutar vamos a tener las entregas programadas de nuestro centro Latam y de
CD1, damos click en “Vista de Posición”

14. Paso N° 14:

- Damos click en seleccionar posición que se encuentra en la parte superior y
subimos con la barrita hasta el inicio y damos doble click en “Alex-BSF”,
automáticamente nos ayudara a cambiar el Layout:
15. Paso N° 15:
- Para agregar el pedido, damos click en “modificar disposición”, se encuentra en la
parte suoerior, luego bajamos con la barrita y seleccionamos “Documento
modelo” que vendría hacer el numero de pedido, lo pasamos con la flecha del
medio al “línea 1” y damos click en tomar:

16. Paso N° 16:

- Damos click en “Hoja de calculo”, se abrirá una ventana de Formatos de descarga,
damos check y se nos abrirá escritorio, buscamos nuestra carpeta armada con la
fecha de despacho para descargar:
17. Paso N° 17:
- Nos vamos a nuestra carpeta armada, ya con todo de descargado se empezará a
trabajar el Excel de “Plantilla armado”, damos doble click para abrir el Excel:

17.1 Tenemos 4 pestañas para trabajar, la pestaña de “correo” (Donde se va pegar

todos el detalle de la OC adjunto en el correo)-“oc” (Se va pegar la OC descargada
del portal B2B)-“SAP” (Se va pegar todo lo descargado de las entregas de las F.Os
programas) y la pestaña de “Match”(Se va realizar un cruce de la OC descargado
del Portal B2B VS lo suministrado en las entregas de las F.Os programados)

18. Paso N° 18:

- Nos vamos a nuestro correo de programación para copiar el detalle enviado por el
equipo de Cencosud, copiamos y pegamos en la pestaña de correo de nuestra
“Plantilla Armado”; si tenemos varios detalles lo pegamos uno debajo del otro:
19. Paso N° 19:
- Invertimos posiciones, primero colocamos el “N° Pedido SAP” y después “Nº
Pedido”:

20. Paso N° 20:

- Abrimos la OC descargada que se encuentra en nuestra carpeta, convertimos en
números la fila de “Cód Cencosud” e invertimos las posicione, “Cód Cencosud” lo
colocamos delante de “Cod Empaque”:
21. Paso N° 21:
- Copiamos la OC de lo descargado según lo modificado y lo pegamos en la pestaña
de nuestra “Plantilla Armado”,de OC:

22. Paso N° 22:

- Abrimos el “Export” descargado del SAP que lo tenemos guardado en nuestra
carpeta armada y convertimos en números la fila C (Material) y Q (Documento
modelo):
23. Paso N° 23:
- Después de haber convertido en numero la fila C y Q, copiamos desde la fila A
hasta la fila E de nuestro “Export”y lo pegamos en la pestaña de SAP de nuestra
“Plantilla Armado”, en la fila A hasta la fila E:

24. Paso N° 24:

- Copiamos desde la fila F hasta la fila Q de nuestro “Export”y lo pegamos en la
pestaña de SAP de nuestra “Plantilla Armado”, en la fila H hasta la fila S, dejamos
en blanco la fila F,G que esta pintado de color verde:
25. Paso N° 25:
- En la Fila T “(OC X CORREO)”, realizamos un “BUSCARV” del N°de pedido
(Documento modelo) que se encuentra en la fila S, por la pestaña de la OC del N°
Pedido SAP al N° Pedido, para obtener la OC del N° Pedido, con ellos las fila “U,V” y
“W” por formula automático arrojara lo que solicita cada celda, en toda la fila “Y”
se deja con la palabra OK para realizar un BUSCARV en la pestaña de OC, fila X por
el momento lo dejamos en blanco:
-
26. Paso N° 26:
- Nos posicionamos en la pestaña de OC, en la fila M (validación), se tiene una
formula que hace un BUSCARV con las pestaña de SAP, para ver que códigos de la
OC tenemos suministrados en nuestras entregas, todo lo que tenga OK significa
tenemos suministrado el código en alguna de las entregas y todo lo que salga con
#N/D significa que no se llego a suministrar, por ende se filtra todos los #N/D para
proceder a eliminarlo y solo quedarnos con todo lo que tenga en la fila de
“validación” “OK”:

27. Paso N° 27:

- Al tener nuestra pestaña de OC limpia de los códigos que se tiene suministrado,
nos enfocaremos en la pestaña de SAP, en ella vamos a llenar el campo de
“cantidad a subir”, se encuentra en la fila “X”, para el llenado correcto debemos
considerar la UM que nos arroja la fila “W” (EMPAQUE X OC):
28. Paso N° 28:
Realizar 2 tablas dinámicas.

1° Tabla dinámica:
- Nos posicionamos en la pestaña de la OC, seleccionamos desde la fila E (Cód
Cencosud) hasta la fila L (Cantidad Confirmada). Insertar - Tabla dinámica, Hoja de
cálculo existente y lo pegamos en la pestaña de “MATCH”, de “campos de tabla
dinámica”, jalamos el “Cód Cencosud” y lo colocamos “filas” y “Cantidad
Confirmada” lo jalamos en “Valores”:

2° Tabla dinámica:
- Nos posicionamos en la pestaña SAP, seleccionamos desde la fila U (CODIGO X
MATRIZ) hasta la fila X (CANTIDAD A SUBIR). Insertar - Tabla dinámica, Hoja de
cálculo existente y lo pegamos en la pestaña de “MATCH”, de “campos de tabla
dinámica”, jalamos el “CODIGO X MATRIZ” y lo colocamos “filas” y “CANTIDAD A
SUBIR” lo jalamos en “Valores”:
29. Paso N° 29:
- Cuando se tenga las 2 tablas dinámicas sobre la OC y el SAP, se debe validar que el
total de la cantidad sean las mismas, si hubiese alguna diferencia se debe realizar
una resta entre la “cantidad confirmada” de la OC menos “cantidad a subir” de
SAP, con la finalidad de identificar los códigos con diferencia y revisar si hemos
realizado el pegado correcto según la UM:
30. Paso N° 30:
- Realizar una 3° tabal dinámica, nos posicionamos en la pestaña SAP,
seleccionamos desde la fila T (OC X CORREO) hasta la fila X (CANTIDAD A SUBIR).
Insertar - Tabla dinámica, Hoja de cálculo existente y lo pegamos en la pestaña de
“MATCH”, de “campos de tabla dinámica”, jalamos el “OC X CORREO” y “EAN X
OC”, lo colocamos en “filas”, “CANTIDAD A SUBIR” lo jalamos en “Valores”:

31. Paso N° 31:

- Hasta este punto deberias tener en nuestra pestaña de “MATCH” 3 tablas

dinamicas con las casntidades iguales o revisadas:
32. Paso N° 32:
- Abrimos nuestra plantilla “Formato_del_Archivo_Packing_List” que se encuentra
en nuestra carpeta creada, considerar que se tiene dos plantillas ya que la carga se
hace por cita, si se tuviese dos citas que tendría que trabajar una cita por cada
plantilla:

33. Paso N° 33:

- Con la información que tenemos de la 3° tabla dinámica, abrimos nuestro Excel
“Formato_del_Archivo_Packing_List”, procedemos a copiar la información de la 3°
tabla dinámica, copiamos “OC X CORREO” y lo pegamos en “Número de OC”;
copiamos “EAN X OC” y lo pegamos en “Cód. de producto”; copiamos “CANTIDAD
A SUBIR” y lo pegamos en “Cantidad”
34. Paso N° 34:
- Samos la N° Cita del correo y armamos una tabla dinámica de la cabecera N° OC,
dependiente de cuantas OC tengamos, vamos a añadir al N°Cita un correlativo
empezando con el número 1, para finalizar hacer un =BUSCARV en el N° OC para
extraer el N°Cita más el correlativo asignado en la misma plantilla. Guardamos
archivo.

Nota:

Se le asigna un correlativo al N°Cita con el fin de dar visibilidad al cliente de

cuantas OC contiene la Cita.
Ya esta listo para realizar la carga del PL.