OBJETIVO GENERAL

Adopt and Adapt Relevant Innovation: Build safety & environmental culture across the region
and develop continuous improvement in EHS Systems MEDIANTE:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Sostener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión OHSAS 18001 y EHS Corporativo

medido a través del cumplimiento del Plan de Implementación Táctico – TIP Seguridad e Higiene
al 30 de Noviembre de 2015. Alcanza > 72%, Excede > 90%.

a1) Mejorar la gestión de prevención y control de riesgos de Seguridad e Higiene. (PFRA, Reportes
de Incidentes, OPT, Inspección 5S, MOC, Entrenamientos, etc.); Índice de reporte de centinelas
(SERT > 1.5 Excede), Positive Assurance (PA > 80% Excede) Alcanza > 57%, Excede > 72%.
Medición: promedio trimestral anual.

a2) Reducir el impacto acumulado año por incidentes. IF: Alcanza (< 0.15), Excede (< 0.08); IS:
Alcanza (< 1.00), Excede (< 0.76); IFEE: Excede (0); Fatalidad y/o Incapacidad permanente: Excede
(0)

b) Sostener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión ISO 14001 y EHS Corporativo

medido a través del cumplimiento del Plan de Implementación Táctico – TIP Ambiente al 30 de
Noviembre de 2015. Alcanza > 72%, Excede > 90%.

b1) Mejorar la gestión de prevención de la contaminación ambiental mediante el control de

aspectos ambientales, incluye el levantamiento de las 02 NC de auditoría corporativa 2011
(Excede). Alcanza > 57%, Excede > 72%. Medición: promedio trimestral anual.

b2) Reducir el impacto ambiental. Generación de pasivos (10%): Alcanza: NA; Excede (0);
Infracciones graves legales notificadas por organismos gubernamentales (10%): Excede (0)

c) Mantener la certificación OHSAS 18001 (Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo)

medido a través del informe de auditoría emitido por la certificadora internacional SGS al 30
Noviembre 2015. Alcanza: Recertificar; Excede: Recertificar con “0” No conformidades mayores.

d) Mantener la certificación ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) medido a través del
informe de auditoría emitido por la certificadora internacional SGS al 30 Noviembre 2015.
Alcanza: Recertificar; Excede: Recertificar con “0” No conformidades mayores.

e) Reducir el consumo de energía de la planta del año 2015 en comparación al año anterior
(consumo año 2014: 26.76 kWh/SU) medidos a través de los reportes de Ingeniería y Proyectos.
(Nota: Utilización de planta 2013: 85%, 2014: 76% y estimado 2015: 70%):

Alcanza: Reducir 5% el consumo de energía por unidad producida (< 25.42 kWh/SU)

Excede: Reducir 10% el consumo de energía por unidad producida (< 24.08 kWh/SU)

f) Implementar y certificar el Sistema de Gestión de Energía ISO 50001 al 15 de noviembre de

2015:

f1) Implementar el cumplimiento del Plan de Implementación Táctico – TIP Energía: Alcanza > 80%;
Excede = 100% (Medición: resultado de avance mensual acumulado año).
f2) Certificar el sistema de Gestión de Energía ISO 50001 a través de una certificadora
internacional reconocida a Diciembre 2015. Alcanza: Certifica; Excede: Certifica con “0” no
conformidades mayores.

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE EXCEDE, ALCANZA, NO ALCANZA

a.1.1) Asegurar que el personal conozca como operar un extintor. 100% excede,  NA: alcanza

a.1.2) Ejecutar OPT's programadas en temas de EHS,  100% (Excede), < 100% (No Alcanza).

a.1.3) Asesorar los cambios que se realizan en las áreas que soporto y asegurar que se gestionan
los compromisos derivados de los MOC a través de la matriz EHS. 100% excede, NA: alcanza

a.1.4) Brindar soporte y garantizar la actualización de la matriz PFRA de las áreas que soporto
100% excede, NA Alcanza

a.1.5) Elaborar planes de acción como resultado de las revisiones de los PFRA actualizados con
cada responsables de área. Cumplimiento del Plan al 80% (Alcanza), 95% (Excede).

a.1.6) Participar activamente en la investigación de los reportes mayores y serios. Participación >
80% (Alcanza) >95 (Excede).

a.1.7) Gestionar y brindar entrenamientos de Centinelas a los mandos medios de planta de

acuerdo a lo establecido en el Programa de capacitaciones internas. Cumplimiento del programa al
80% (Alcanza), >90% (Excede).

a.1.8) Mantener actualizado los indicadores de MOC y reportes de incidentes para la revisión del
TIP Revisión mensual (Alcanza), NA (Excede).

a.2.1) Participar como auditor en las auditorias cruzadas EHS y las de contratistas según programa:
100% excede, 90% alcanza

a.2.2) Asegurar que los incidentes de las áreas que soporto son investigados y gestionados hasta
su cierre efectivo. 100% excede,  NA: alcanza

a.2.3) Asegurar que los contratistas de las áreas que soporto cumplen con la inducción de entrada.
100% excede,  NA: alcanza

a.2.4) Desarrollar y entregar un control estadístico con resultados mensuales por proveedor que
retroalimente orientado a mejorar las condiciones de ingreso de herramientas. Mejora en el
desempeño de cumplimiento 70% alcanza, 90% excede

Resultados (Excede)

a.1.1) Actualización semanal de la matriz de capacitación, para seguimiento de personal con

capacitación de extintores.
Al 30/11/2015: Capacitación 2 veces por mes con el objetivo de llegar al 100% del personal.
Completado 95%. (Alcanza)

a.1.2) A la fecha se ejecutaron 2 OPT's de 2 programadas dentro del plazo establecido.

Al 30/11/2015: Ejecución a tiempo de 1 OPT de 1 programada el coordinador de EHS. (Excede)

a.1.3) Se actualiza los indicadores de MOC y reportes de incidentes en coordinación con los
responsables del área para contar con datos lo más reales posibles y mostrar indicadores
confiables.

Al 30/11/2015: Frecuentemente se participa en la elaboración de MOC de las áreas de Desarrollo y

Proyectos. (Excede)

a.1.4) Se ingresaron las tareas pendientes del PFRA en el TIP logrando una reducción de un 50% de
los riesgos significativos, además de actualizar los PFRA de Calidad y del Recuperador.

Al 30/11/2015: Se actualizaron los PFRA de las áreas de Fem&Adult (100%), Calidad (100%) y R&E
(100%). (Excede)

a.1.5) Se ingresaron las tareas pendientes del PFRA en el TIP logrando una reducción de un 50% de
los riesgos significativos.

Al 30/11/2015: Se lograron culminar los PFRA de las áreas con el objetivo de preparar el TIP 2016
en proceso. Completado 80% (Excede)

a.1.6) Participación en la investigación de un incidente serio.

Al 30/11/2015: Participación constante de incidentes Serios, mayores y menores que ocurren en

planta. Completado 100% (Excede)

a.1.7) Se impartió el taller de eventos centinelas a 01 grupo con la participación de 16 personas.

Al 30/11/2015: No se han programado capacitación en eventos centinelas (Excede)

a.1.8) Se actualiza los indicadores de MOC y reportes de incidentes en coordinación con los
responsables del área para contar con datos lo más reales posibles y mostrar indicadores
confiables.

a.2.1) Participación como observador en la auditoria interna a la sede de KC Puente Piedra.

Al 30/11/2015: Participación como observador en la auditoria a Proveedor "Empresa transporte

Cazmeño" (Excede)
a.2.2) Se realiza seguimiento a los reportes de incidente hasta la entrega de los mismo firmados
por los responsables de la investigación logrando ser sostenibles en el mes de Junio.

Al 30/11/2015: Asesoría constante para el buen tratamiento de las investigaciones de los

incidentes en el ETQ realizando un seguimiento en la reunión LEAN. (Excede)

a.2.3) Se coordina con los responsables de los trabajos para impartir la inducción a proveedores,
se evalúa el número de proveedor y de ser necesario de abre días especiales para ellos.

Al 30/11/2015: Actualmente se imparte a los proveedores la inducción de SST los días sábados.
Completado 100% (Excede)

a.2.4) Pendiente armar cuadro estadístico para envío mensual a proveedores.