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Plan de SISO Paipa

SECCIN SISO

OBJETIVOS DEL PROGRAMA


Garantizar el bienestar de trabajadores y contratistas a travs del desarrollo de procesos y programas que aseguren la mejora continua en el Sistema de Gestin en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Establecer medidas y mecanismos de control que permitan mantener la seguridad de los usuarios en la prestacin de nuestros servicios.
METAS

1. Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el sistema SISO


INDICADOR
ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PLAN SISO *100
ACTIVIDADES PLANEADAS DEL PLAN SISO

1.

Tasa de prevalencia de enfermedad profesional


Tasa de prevalencia de enfermedad comun
Tasa de incidencia de enfermedad profesional
Tasa de incidencia de enfermedad comun
Tasa de ausentismo General
Tasa de Accidentalidad Usuarios por Sede
Nivel de cumplimiento requisitos SISO de Colsubsidio
ILI . Indice de lesiones incapacitantes
ACCION
Cierre de brechas de ley
Identificacin de peligros
Comunicaciones y COPASO
Sistemas
de
vigilancia
osteomusculares
Alturas

epidemiolgica

de

PELIGRO ASOCIADO
NA
NA
NA
Lesiones osteomusculares
Trabajos en alturas

RESPONSABILIDAD
Gerente de Sede
Gerente de Sede
Gerente de Sede
Gerente de Sede
Gerente de Sede

Espacios Confinados con atmosferas


enrarecidas

Gerente de Sede

lesiones

Espacios Confinados
Riesgo Elctrico
Energias Peligrosas
Trabajos en Caliente
Seguridad val
Salvamento acutico
Riesgo qumico
Planes de emergencia
AROs
Inspecciones planeadas y observacin del comportamiento
Reporte e investigacin de incidentes
Evaluar la eficacia del Programa de Gestin.
Revisin del Programa de Gestin.
Ajustes al Programa de Gestin.
ACTIVIDADES

Riesgo elctrico
Energs peligrosas
Trabajos en caliente con soldaura
Seguridad vial y manejo defensivo
Salvamento acutico ley 1209
Sustancias peligrosas
Riesgo de incendio, sismo,
explosiones
Todos los peligros no aceptables
Todos los peligros no aceptables
Todos los peligros
NA
NA
NA
ENE
P

FEB
E

Gerente de Sede
Gerente de Sede
Gerente de Sede
Gerente de Sede
Gerente de Sede
Gerente de Sede
Gerente de Sede
Gerente de Sede
Gerente de Sede
Gerente de Sede
Gerente de Sede
Gerente de Sede
Gerente de Sede

MAR
E

ABR
E

MAY
E

Cierres de Brechas de Ley


Garantizar la formacin virtual en SISO de trabajadores
Divulgacin de peligros y mecanismos de prevencin a trabajadores.
Todas las instalaciones y sedes locativas se deben mantener en
adecuado estado de higiene, limpieza, orden y aseo.
Investigar las causas de los accidentes y enfermedades para generar
planes de accin y prevenirlos.
Investigacin de accidentes severos o mortales.

JUN
E

CRONOGRAMA
JUL
E
P
E

AGO
P
E

SEPT
P
E

OCT
P
E

NOV
P
E

DIC
P

1
1

1
1

1
1

TOTAL
P
E
1

12

2
12

0
2

05/08/2015

Exmenes medicos especiales.


Instalar en lugar visible reglamento de higiene y seguridad industrial
de la caja.
Instalcin barandas, demarcacin y sealizacin.
Sealizacin de emergencias
Prestar los primeros auxilios a cualquier caso de incidente que se
presente con cualquier persona.
Mediciones ambientales
Codigos de colores en instalaciones, tuberios, equipos.
Verificacin de cumplimiento de los contratistas en Seguridad Social
de todo el personal.
Actualizar y verificar controles de los PFR
Identificacin de peligros
Identificacin de peligros trabajadores y contratistas
Identificacin de peligros usuarios
Valoracin de riesgos

1
1

1
1

1 0.75

0.75

1
1

1
3
3

0
0
0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
8
4

9
0
0

1 0.75
1

1
1

1
1

1
1

6
7

2
0

3
1
1

3
1
0

1
1

1
1

1
1

0.5

Autorizar y garantizar que el personal involucrado en energias


peligrosas asista a las formaciones y entrenamientos requeridos por
SISO.

1 0.75
1
1

0.5

1
1
1

11

11

1 0.25

0.5

0.75

1 0.25

1 0.25

0.5

1
1

1 0.25

1 0.25

0.5

1 0.25

1 0.25

0.5

1
1

1 0.25

1 0.25

0.5

1 0.25

1 0.25

0.5

0.75

Autorizar y garantizar que el personal involucrado en riesgo elctrico


asista a las formaciones y entrenamientos requeridos por SISO.

Garantizar que los jefes inmediatos de los trabajos, ejecuten los


procedimientos, instructivos y formatos establecidos en ISOLUCION.

Garantizar que los jefes inmediatos de los trabajos, ejecuten los


procedimientos, instructivos y formatos establecidos en ISOLUCION.

Energias Peligrosas
Verificacin de entrega de los equipos requeridos
Hacer seguimiento administrativo a permisos de trabajo autorizados,
AROs y procedimientos utilizados.

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Garantizar que los jefes inmediatos de los trabajos, ejecuten los


procedimientos, instructivos y formatos establecidos en ISOLUCION.
Autorizar y garantizar que el personal involucrado en espacios
confinados asista a las formaciones y entrenamientos requeridos por
SISO.
Riesgo Elctrico
Verificacin de entrega de los equipos requeridos
Hacer seguimiento administrativo a permisos de trabajo autorizados,
AROs y procedimientos utilizados.

1
1

Garantizar que los jefes inmediatos de los trabajos, ejecuten los


procedimientos, instructivos y formatos establecidos en ISOLUCION.
Autorizar y garantizar que el personal involucrado en alturas asista a
las formaciones y entrenamientos requeridos por SISO antes del 30
de agosto de 2010.
Espacios Confinados
Verificacin de entrega de los equipos requeridos
Hacer seguimiento administrativo a permisos de trabajo autorizados,
AROs y procedimientos utilizados.

Determinacin de controles
Comunicaciones y COPASO
Comunicacin de los peligros identificados a los trabajadores de la
sede.
Garantizar que se realicen las reuniones mensuales o cada dos
meses
Coordinar seguimientos de actas de las reuniones y verificacin de
los planes de accin.
Trabajos en Alturas
Verificacin de entrega de los equipos requeridos
Hacer seguimiento administrativo a permisos de trabajo autorizados,
AROs y procedimientos utilizados.

0.75
1

1 0.25

0.25

05/08/2015

Trabajos en Caliente
Verificacin de entrega de los equipos requeridos
Hacer seguimiento administrativo a permisos de trabajo autorizados,
AROs y procedimientos utilizados.

Garantizar que los jefes inmediatos de los trabajos, ejecuten los


procedimientos, instructivos y formatos establecidos en ISOLUCION.
Autorizar y garantizar que el personal involucrado en trabajos en
caliente asista a las formaciones y entrenamientos requeridos por
SISO.
Salvamento Acutico
Garantizar la participacin y asistencia de los piscineros a las
formaciones y entrenamientos de Salvamento Acutico durante el ao
2010.

0.5

1
1
1

0.25
0
0

Coordinar la instalacin de los equipos de seguridad en las piscinas.


Facilitar la utilizacin de las piscinas a los piscineros para
entrenamiento y acondicionamiento fsico.
Segumiento a programa de salvamento acutico y seguridad de
piscinas.
Planes de Emergencia
Nombramiento y capacitacion del Comit de emergencias.
Elaboracion de Anlisis de amenazas y vulnerabilidad de la sede.
Seleccin de brigadistas acorde con los perfiles establecidos
Facilitar y garantizar la capacitacin a la brigada de emergencias en
primeros auxilios, prevencion y control de incendios, evacuacin y
rescate.
Facilitar y garantizar la capacitacin a la brigada de emergencias en
prevencin y control de amenazas relevantes en cada sede como:
Incendios forestales, accidente ofdico, rescate en aguas)
Elaboracin y divulgacin del Plan de respuesta a emergencias.
Divulgacin y aplicacin del procedimeinto de rescate en alturas
Seguridad Vial
Informacin sobre inventario de parque automotor de cada sede.
Verificacin administrativa de mantenimiento preventivos en vehculos
Segumiento a tareas que se establezcan en el programa de
seguridad vial.
Riesgo Qumico
Autorizar el ingreso a todas las dependencias de cada sede y
garantizar el acompaamiento de inspectores de riesgo qumico
Inscribir en el programa de Riesgo Qumico a todas las personas
clasificadas por los inspectores como Personal Ocupacionalmente
Expuesto a Riesgo Qumico

0.5

1
1

Velar porque los Aros que se vayan construyendo sean dados a


conocer y sean divulgados tal como lo menciona el procedimiento
(por intermedio del copaso).
Inspecciones Planeadas y Observacin del Comportamiento

1
1
1

1
1

5
1
1

0
0
0

1
1

Hacer entrega de los Elementos de Proteccin Personal y equipos de


seguridad (duchas de emergencia, lavaojos, etc)que se recomienden

Tener una programacin que indique en que plazos y con qu


responsables, ir realizando los aros de las tareas crticas de sus
centros de trabajo.

Permitir y facilitar la participacin del Personal Ocupacionalmente


Expuesto a Riesgo Qumico en las capcitaciones que se planteen en
cada sede

Hacer seguimiento sobre la implementacin de procedimientos


seguros de manipulacin de sustancias qumicas y gestin de
residuos
AROs
Garantizar que sus centros de trabajo tengan identificadas
claramente las tareas crticas, para ello se deben analizar las
matrices de identificacin de peligros y valoracin de riesgos.

1 0.25
1

0.5

0.5

05/08/2015

Aprobar la planeacin de las inspecciones y observaciones de su


centro de trabajo (Cuales, quienes y cada cuanto ser harn).
Hacer seguimiento a los indicadores de cumplimiento y gestin de las
inspecciones planeadas.
Realizar revisiones peridicas al proceso, especialmente en lo que
tiene que ver con las acciones correctivas y preventivas.
Reporte e investigacin de Incidentes

Garantizar que los accidentes en su centro de trabajo se reportan e


investigan de manera oportuna y conforme al procedimiento.

Contribuir en los procesos de investigacin y anlisis de accidentes


de alto potencial .

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

10.75

4.25

10

1 0.75

0.75

1 0.75

0.75

5.75

4.5

1.5

1 0.75

1 0.75

1
1

Seleccionar un responsable ante SISO de la comunicacin,


verificacin y ejecucin de las labores que se requieren desde el
puento de vista logstico y tcnico.
Revisin del Programa de Gestin
Anlisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos.
Evaluar la Eficacia del Programa de Gestin
Anlisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos.
Ajustes al Programa de Gestin
Ajustes al Programa de Gestin.
RECURSOS NECESARIOS

Autorizar y garantizar que las personas analizadas y entrevistadas


cuenten con el tiempo necesario para la inspeccin con el asesor de
la ARP dedicadas a la evaluacin osteomuscular y tengan la
idoneidad requerida.

1 0.75

Aprobar las investigaciones de accidentes y las lecciones aprendidas


y facilitar la divulgacin de stas ltimas.
Hacer seguimientos peridicos a los cierres de las accinoes
correctivas y preventivas que se generaron en la investigacin y
anlisis de los eventos.
SVE Osteomuscular (Fase Diagnstica)
Una adecuada coordinacin y validacin del esquema de trabajo para
las actividades que se plantien
Disponibilidad de tiempo, personal e insumos requeridos para
levantamiento de la informacin.
Escogencia del personal de apoyo adecuado para las actividades
recorridos, inpecciones y observaciones que se deben realizar

0.5

0.5

1
1
OBSERVACIONES

Presupuesto aprobado por la Divisin para ao 2010 validado con


SISO.
Apoyo de personal de SISO en las sedes para el procesos de toma
de conciencia del programa.
Software requeridos para el anlisis de los registros
ENE
5
3
60%

FEB
7
4.25
61%

ENE
FEB
160.000
106.000
ILI 2009
37.000
10.000
ILI 2010
77%
91%
INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES
NOTA: VER EL ANALISIS DE ESTE INDICADOR EN EL PROG DE COMPARENDOS

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA


250

MAR
7
3.5
50%

ABR
0
0
#DIV/0!

MAY
22
14.75
67%

JUN
36
12
33%

JUL
42
14
33%

AGO
0
10
#DIV/0!

SEP
41
4.25
10%

OCT
36
0.75
2%

NOV
33
0
0%

DIC
0
0
#DIV/0!

TOTAL
229
66.5
29%

MAR
175.000
31.000
82%

ABR
201.000
0.000
100%

MAY
130.000
0.000
100%

JUN
161.000
0.000
100%

JUL
110.000
0.000
100%

AGO
86.000
0.000
100%

SEP
122.000
0.000
100%

OCT
136.000
0.000
100%

NOV
31.000
0.000
100%

DIC
5.000
0.000
100%

TOTAL
142300.00%
7800.00%
94.5%

MONITOREO DEL PROGRAMA

ACT PRO G RAMADAS


ACT EJECUT ADAS

229

ACT PROGRAMADAS
ACT EJECUTADAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES

Excel, Word, Power Point

100%

ES

90%
200

80%

05/08/2015

100%

229

250

80%

ACTIVIDADES

70%
150

MAY

JUN

JUL

MESES

AGO

50%

50%
40%

33%

OCT

NOV

10%

10%

0
0
DIC

TOTA
L

2%

0%
ENE

Mes

33%

33

36

0
SEP

61%

20%

0.75

4.25

10

41

42

0
0
ABR

60%

67%
60%

30%

MAR

14

FEB

12

7
3.5

ENE

22
14.75

7
4.25

50

36

66.5

100

5
3

ACTIVIDADES

90%
200

Analisis

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

0%

NOV

DIC

Plan de Accin

Enero
Febrero
Marzo

Abril

Mayo
Junio
Julio

Formacin por parte de SISO y ARP a Grenete, Jefes y lderes en


cuatro sesiones de OHSAS 18001
Terminacin plan de formacin

Agosto

Una vez terminada la formacin, el jefe de la Seccin SISO y la ARP establecen las
tareas y responsabilidades que los gerentes, jefes y lderes deben cumplir en el sistema
de gestin por cada sede.

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

05/08/2015

0
0.25
0.5
0.75
1

Programas
Cierres de Brechas de Ley