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DIRECCIÓN: Cra 14C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): sesenta mil cuatrocientos
POR CONCEPTO: Telefonia e Internet

CODIGO CONCEPTO
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 1
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SUCURSAL. ALAMOS EFECTIVO
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Karen Burgos Juan Vargas David Novoa
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$ 60,400.00
FECHA: 22/10/2022
CODIGO CUENTA
5135 Servicios
513535 Telefono e Internet
DÉBITOS CREDITOS 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
$ 60,400.00 240805 Servicios
$ 60,400.00 2335 Costos y gastos por pagar
233595 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
$ 60,400.00 $ 60,400.00

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

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0
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CONTABILIZADO
Anderson Ulloa NIT: 1827364576-3

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fecha: 22/10/2022 FECHA: 22-10-2022
CONCEPTO:
Telefonia e Internet PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ETB
LA SUMA DE: cincuenta y ocho mil cuatrocientos
Saldo anterior 0
Consignación $ 58,400.00
Suma
este cheque
________________Juana Mari
Saldo que pasa
 COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD
N°001

22
Parcial DÉBITOS CRÉDITOS
$ 56,200.00
$ 56,200.00
$ 2,200.00
$ 2,200.00
$ 58,400.00
$ 58,400.00

$ 58,400.00 $ 58,400.00
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

David Novoa

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0
FECHA: 22-10-2022 $ 58,400.00

Empresa de telecomunicacions de Bogotá

uenta y ocho mil cuatrocientos

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PAGADO A: Empresa de telecomunicaciones de Bogotá FECHA: 22 de Noviembre de 2022
C.C./ N.I.T. 1827364576-3 VALOR $
DIRECCIÓN: Cra 14C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): sesenta mil cuatrocientos
POR CONCEPTO: Telefonia e Internet

CODIGO CONCEPTO
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 3
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CUENTA No. 57273781264
SUCURSAL. ALAMOS EFECTIVO
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PREPARADO REVISADO APROBADO
Karen Burgos Juan Vargas David Novoa
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viembre de 2022 Inserta tú logo
$ 60,400.00
FECHA: 22/11/2022
CODIGO CUENTA
5135 Servicios
513535 Telefono e Internet
DÉBITOS CREDITOS 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
$ 60,400.00 240805 Servicios
$ 60,400.00 2335 Costos y gastos por pagar
233595 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
$ 60,400.00 $ 60,400.00

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CONTABILIZADO
Anderson Ulloa NIT: 1827364576-3

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fecha: 22/11/2022 FECHA: 22-11-2022
CONCEPTO:
Telefonia e Internet PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ETB
LA SUMA DE: cincuenta y ocho mil cuatrocientos
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Consignación $ 58,400.00
Suma
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DE
CONTABILIDAD
N°002

22
Parcial DÉBITOS CRÉDITOS
$ 56,200.00
$ 56,200.00
$ 2,200.00
$ 2,200.00
$ 58,400.00
$ 58,400.00

$ 58,400.00 $ 58,400.00
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Empresa de telecomunicacions de Bogotá

uenta y ocho mil cuatrocientos

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PAGADO A: Empresa de telecomunicaciones de Bogotá FECHA: 22 de Diciembre de 2022
C.C./ N.I.T. 1827364576-3 VALOR $
DIRECCIÓN: Cra 14C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): sesenta mil cuatrocientos
POR CONCEPTO: Telefonia e Internet

CODIGO CONCEPTO
2335 Costos y gastos por pagar
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SUMAS
CHEQUE No. 3
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iembre de 2022 Inserta tú logo
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CODIGO CUENTA
5135 Servicios
513535 Telefono e Internet
DÉBITOS CREDITOS 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
$ 60,400.00 240805 Servicios
$ 60,400.00 2335 Costos y gastos por pagar
233595 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
$ 60,400.00 $ 60,400.00

SUMAS IGUALES
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Karen Burgos Juan Vargas

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CONTABILIZADO
Anderson Ulloa NIT: 1827364576-3

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fecha: 22/12/2022 FECHA: 22-12-2022
CONCEPTO:
Telefonia e Internet PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ETB
LA SUMA DE: cincuenta y ocho mil cuatrocientos
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Consignación $ 58,400.00
Suma
este cheque
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DE
CONTABILIDAD
N°003

22
Parcial DÉBITOS CRÉDITOS
$ 56,200.00
$ 56,200.00
$ 2,200.00
$ 2,200.00
$ 58,400.00
$ 58,400.00

$ 58,400.00 $ 58,400.00
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AUXILIAR DIARIO

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PAGADO A: Empresa de telecomunicaciones de Bogotá FECHA: 22 de Enero de 2023
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DIRECCIÓN: Cra 14C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): sesenta mil cuatrocientos
POR CONCEPTO: Telefonia e Internet

CODIGO CONCEPTO
2335 Costos y gastos por pagar
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SUMAS
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BANCO. BANCOLOMBIA
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FECHA: 22/1/2023
CODIGO CUENTA
5135 Servicios
513535 Telefono e Internet
DÉBITOS CREDITOS 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
$ 60,400.00 240805 Servicios
$ 60,400.00 2335 Costos y gastos por pagar
233595 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
$ 60,400.00 $ 60,400.00

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Karen Burgos Juan Vargas

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CONTABILIZADO
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fecha: 22/1/2023 FECHA: 22-01-2023
CONCEPTO:
Telefonia e Internet PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ETB
LA SUMA DE: cincuenta y ocho mil cuatrocientos
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Consignación $ 58,400.00
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CONTABILIDAD
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Parcial DÉBITOS CRÉDITOS
$ 56,200.00
$ 56,200.00
$ 2,200.00
$ 2,200.00
$ 58,400.00
$ 58,400.00

$ 58,400.00 $ 58,400.00
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

David Novoa

7364576-3 CUENTA No. 63729001537

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Empresa de telecomunicacions de Bogotá

uenta y ocho mil cuatrocientos

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PAGADO A: Empresa de telecomunicaciones de Bogotá FECHA: 22 de Febrero de 2023
C.C./ N.I.T. 1827364576-3 VALOR $
DIRECCIÓN: Cra 14C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): sesenta mil cuatrocientos
POR CONCEPTO: Telefonia e Internet

CODIGO CONCEPTO
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos

SUMAS
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BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 57273781264
SUCURSAL. ALAMOS EFECTIVO
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FECHA: 22/2/2023
CODIGO CUENTA
5135 Servicios
513535 Telefono e Internet
DÉBITOS CREDITOS 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
$ 60,400.00 240805 Servicios
$ 60,400.00 2335 Costos y gastos por pagar
233595 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
$ 60,400.00 $ 60,400.00

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Karen Burgos Juan Vargas

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fecha: 22/2/2023 FECHA: 22-02-2023
CONCEPTO:
Telefonia e Internet PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ETB
LA SUMA DE: cincuenta y ocho mil cuatrocientos
Saldo anterior 0
Consignación $ 58,400.00
Suma
este cheque
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Saldo que pasa
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DE
CONTABILIDAD
N°005

3
Parcial DÉBITOS CRÉDITOS
$ 56,200.00
$ 56,200.00
$ 2,200.00
$ 2,200.00
$ 58,400.00
$ 58,400.00

$ 58,400.00 $ 58,400.00
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

David Novoa

7364576-3 CUENTA No. 63729001537

0
FECHA: 22-02-2023 $ 58,400.00

Empresa de telecomunicacions de Bogotá

uenta y ocho mil cuatrocientos

________________Juana Marin Duran______________

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PAGADO A: Empresa de telecomunicaciones de Bogotá FECHA: 22 de Marzo de 2023
C.C./ N.I.T. 1827364576-3 VALOR $
DIRECCIÓN: Cra 14C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): sesenta mil cuatrocientos
POR CONCEPTO: Telefonia e Internet

CODIGO CONCEPTO
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 6
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 57273781264
SUCURSAL. ALAMOS EFECTIVO
OBSERVACIONE

C.C. / N.I.T. 0
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
Karen Burgos Juan Vargas David Novoa
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No. 006
arzo de 2023 Inserta tú logo
$ 60,400.00
FECHA: 22/3/2023
CODIGO CUENTA
5135 Servicios
513535 Telefono e Internet
DÉBITOS CREDITOS 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
$ 60,400.00 240805 Servicios
$ 60,400.00 2335 Costos y gastos por pagar
233595 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
$ 60,400.00 $ 60,400.00

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Karen Burgos Juan Vargas

0
CUENTA No. 63729001537
CONTABILIZADO
Anderson Ulloa NIT: 1827364576-3

CHEQUE No. 006 0

fecha: 22/3/2023 FECHA: 22-03-2023
CONCEPTO:
Telefonia e Internet PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ETB
LA SUMA DE: cincuenta y ocho mil cuatrocientos
Saldo anterior 0
Consignación $ 58,400.00
Suma
este cheque
________________Juana Mari
Saldo que pasa
 COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD
N°006

3
Parcial DÉBITOS CRÉDITOS
$ 56,200.00
$ 56,200.00
$ 2,200.00
$ 2,200.00
$ 58,400.00
$ 58,400.00

$ 58,400.00 $ 58,400.00
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

David Novoa

7364576-3 CUENTA No. 63729001537

0
FECHA: 22-03-2023 $ 58,400.00

Empresa de telecomunicacions de Bogotá

uenta y ocho mil cuatrocientos

________________Juana Marin Duran______________

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PAGADO A: Empresa de telecomunicaciones de Bogotá FECHA: 22 de Abril de 2023
C.C./ N.I.T. 1827364576-3 VALOR $
DIRECCIÓN: Cra 14C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): sesenta mil cuatrocientos
POR CONCEPTO: Telefonia e Internet

CODIGO CONCEPTO
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 7
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 57273781264
SUCURSAL. ALAMOS EFECTIVO
OBSERVACIONE

C.C. / N.I.T. 0
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
Karen Burgos Juan Vargas David Novoa
MPROBANTE DE

No. 007
ril de 2023 Inserta tú logo
$ 60,400.00
FECHA: 22/4/2023
CODIGO CUENTA
5135 Servicios
513535 Telefono e Internet
DÉBITOS CREDITOS 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
$ 60,400.00 240805 Servicios
$ 60,400.00 2335 Costos y gastos por pagar
233595 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
$ 60,400.00 $ 60,400.00

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Karen Burgos Juan Vargas

0
CUENTA No. 63729001537
CONTABILIZADO
Anderson Ulloa NIT: 1827364576-3

CHEQUE No. 007 0

fecha: 22/4/2023 FECHA: 22-04-2023
CONCEPTO:
Telefonia e Internet PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ETB
LA SUMA DE: cincuenta y ocho mil cuatrocientos
Saldo anterior 0
Consignación $ 58,400.00
Suma
este cheque
________________Juana Mari
Saldo que pasa
 COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD
N°007

3
Parcial DÉBITOS CRÉDITOS
$ 56,200.00
$ 56,200.00
$ 2,200.00
$ 2,200.00
$ 58,400.00
$ 58,400.00

$ 58,400.00 $ 58,400.00
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

David Novoa

7364576-3 CUENTA No. 63729001537

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FECHA: 22-04-2023 $ 58,400.00

Empresa de telecomunicacions de Bogotá

uenta y ocho mil cuatrocientos

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PAGADO A: Empresa de telecomunicaciones de Bogotá FECHA: 22 de Mayo de 2023
C.C./ N.I.T. 1827364576-3 VALOR $
DIRECCIÓN: Cra 14C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): sesenta mil cuatrocientos
POR CONCEPTO: Telefonia e Internet

CODIGO CONCEPTO
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 8
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 57273781264
SUCURSAL. ALAMOS EFECTIVO
OBSERVACIONE

C.C. / N.I.T. 0
FECHA RECIBIDO:
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Karen Burgos Juan Vargas David Novoa
MPROBANTE DE

No. 008
ayo de 2023 Inserta tú logo
$ 60,400.00
FECHA: 22/5/2023
CODIGO CUENTA
5135 Servicios
513535 Telefono e Internet
DÉBITOS CREDITOS 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
$ 60,400.00 240805 Servicios
$ 60,400.00 2335 Costos y gastos por pagar
233595 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
$ 60,400.00 $ 60,400.00

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Karen Burgos Juan Vargas

0
CUENTA No. 63729001537
CONTABILIZADO
Anderson Ulloa NIT: 1827364576-3

CHEQUE No. 008 0

fecha: 22/5/2023 FECHA: 22-05-2023
CONCEPTO:
Telefonia e Internet PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ETB
LA SUMA DE: cincuenta y ocho mil cuatrocientos
Saldo anterior 0
Consignación $ 58,400.00
Suma
este cheque
________________Juana Mari
Saldo que pasa
 COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD
N°008

3
Parcial DÉBITOS CRÉDITOS
$ 56,200.00
$ 56,200.00
$ 2,200.00
$ 2,200.00
$ 58,400.00
$ 58,400.00

$ 58,400.00 $ 58,400.00
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

David Novoa

7364576-3 CUENTA No. 63729001537

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FECHA: 22-05-2023 $ 58,400.00

Empresa de telecomunicacions de Bogotá

uenta y ocho mil cuatrocientos

________________Juana Marin Duran______________

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PAGADO A: Empresa de telecomunicaciones de Bogotá FECHA: 22 de Junio de 2023
C.C./ N.I.T. 1827364576-3 VALOR $
DIRECCIÓN: Cra 14C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): sesenta mil cuatrocientos
POR CONCEPTO: Telefonia e Internet

CODIGO CONCEPTO
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 9
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 57273781264
SUCURSAL. ALAMOS EFECTIVO
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C.C. / N.I.T. 0
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
Karen Burgos Juan Vargas David Novoa
MPROBANTE DE

No. 009
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$ 60,400.00
FECHA: 22/6/2023
CODIGO CUENTA
5135 Servicios
513535 Telefono e Internet
DÉBITOS CREDITOS 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
$ 60,400.00 240805 Servicios
$ 60,400.00 2335 Costos y gastos por pagar
233595 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
$ 60,400.00 $ 60,400.00

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Karen Burgos Juan Vargas

0
CUENTA No. 63729001537
CONTABILIZADO
Anderson Ulloa NIT: 1827364576-3

CHEQUE No. 009 0

fecha: 22/6/2023 FECHA: 22-06-2023
CONCEPTO:
Telefonia e Internet PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ETB
LA SUMA DE: cincuenta y ocho mil cuatrocientos
Saldo anterior 0
Consignación $ 58,400.00
Suma
este cheque
________________Juana Mari
Saldo que pasa
 COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD
N°009

3
Parcial DÉBITOS CRÉDITOS
$ 56,200.00
$ 56,200.00
$ 2,200.00
$ 2,200.00
$ 58,400.00
$ 58,400.00

$ 58,400.00 $ 58,400.00
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

David Novoa

7364576-3 CUENTA No. 63729001537

0
FECHA: 22-06-2023 $ 58,400.00

Empresa de telecomunicacions de Bogotá

uenta y ocho mil cuatrocientos

________________Juana Marin Duran______________

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PAGADO A: Empresa de telecomunicaciones de Bogotá FECHA: 22 de Julio de 2023
C.C./ N.I.T. 1827364576-3 VALOR $
DIRECCIÓN: Cra 14C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): sesenta mil cuatrocientos
POR CONCEPTO: Telefonia e Internet

CODIGO CONCEPTO
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 10
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 57273781264
SUCURSAL. ALAMOS EFECTIVO
OBSERVACIONE

C.C. / N.I.T. 0
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
Karen Burgos Juan Vargas David Novoa
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No. 010
io de 2023 Inserta tú logo
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FECHA: 22/7/2023
CODIGO CUENTA
5135 Servicios
513535 Telefono e Internet
DÉBITOS CREDITOS 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
$ 60,400.00 240805 Servicios
$ 60,400.00 2335 Costos y gastos por pagar
233595 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
$ 60,400.00 $ 60,400.00

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Karen Burgos Juan Vargas

0
CUENTA No. 63729001537
CONTABILIZADO
Anderson Ulloa NIT: 1827364576-3

CHEQUE No. 010 0

fecha: 22/7/2023 FECHA: 22-07-2023
CONCEPTO:
Telefonia e Internet PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ETB
LA SUMA DE: cincuenta y ocho mil cuatrocientos
Saldo anterior 0
Consignación $ 58,400.00
Suma
este cheque
________________Juana Mari
Saldo que pasa
 COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD
N°010

3
Parcial DÉBITOS CRÉDITOS
$ 56,200.00
$ 56,200.00
$ 2,200.00
$ 2,200.00
$ 58,400.00
$ 58,400.00

$ 58,400.00 $ 58,400.00
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

David Novoa

7364576-3 CUENTA No. 63729001537

0
FECHA: 22-07-2023 $ 58,400.00

Empresa de telecomunicacions de Bogotá

uenta y ocho mil cuatrocientos

________________Juana Marin Duran______________

FIRMA Y SELLO
 COMPROBANTE
EGRESO
Inserta tu logo No. 011
PAGADO A: Empresa de telecomunicaciones de Bogotá FECHA: 22 de Agosto de 2023
C.C./ N.I.T. 1827364576-3 VALOR $
DIRECCIÓN: Cra 14C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): sesenta mil cuatrocientos
POR CONCEPTO: Telefonia e Internet

CODIGO CONCEPTO
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 11
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 57273781264
SUCURSAL. ALAMOS EFECTIVO
OBSERVACIONE

C.C. / N.I.T. 0
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
Karen Burgos Juan Vargas David Novoa
MPROBANTE DE

No. 011
osto de 2023 Inserta tú logo
$ 60,400.00
FECHA: 22/8/2023
CODIGO CUENTA
5135 Servicios
513535 Telefono e Internet
DÉBITOS CREDITOS 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
$ 60,400.00 240805 Servicios
$ 60,400.00 2335 Costos y gastos por pagar
233595 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
$ 60,400.00 $ 60,400.00

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Karen Burgos Juan Vargas

0
CUENTA No. 63729001537
CONTABILIZADO
Anderson Ulloa NIT: 1827364576-3

CHEQUE No. 011 0

fecha: 22/8/2023 FECHA: 22-08-2023
CONCEPTO:
Telefonia e Internet PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ETB
LA SUMA DE: cincuenta y ocho mil cuatrocientos
Saldo anterior 0
Consignación $ 58,400.00
Suma
este cheque
________________Juana Mari
Saldo que pasa
 COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD
N°011

3
Parcial DÉBITOS CRÉDITOS
$ 56,200.00
$ 56,200.00
$ 2,200.00
$ 2,200.00
$ 58,400.00
$ 58,400.00

$ 58,400.00 $ 58,400.00
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

David Novoa

7364576-3 CUENTA No. 63729001537

0
FECHA: 22-08-2023 $ 58,400.00

Empresa de telecomunicacions de Bogotá

uenta y ocho mil cuatrocientos

________________Juana Marin Duran______________

FIRMA Y SELLO
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EGRESO
Inserta tu logo No. 012
PAGADO A: Empresa de telecomunicaciones de Bogotá FECHA: 22 de Septiembre de 2023
C.C./ N.I.T. 1827364576-3 VALOR $
DIRECCIÓN: Cra 14C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): sesenta mil cuatrocientos
POR CONCEPTO: Telefonia e Internet

CODIGO CONCEPTO
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 12
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 57273781264
SUCURSAL. ALAMOS EFECTIVO
OBSERVACIONE

C.C. / N.I.T. 0
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
Karen Burgos Juan Vargas David Novoa
MPROBANTE DE

No. 012
ptiembre de 2023 Inserta tú logo
$ 60,400.00
FECHA: 22/9/2023
CODIGO CUENTA
5135 Servicios
513535 Telefono e Internet
DÉBITOS CREDITOS 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
$ 60,400.00 240805 Servicios
$ 60,400.00 2335 Costos y gastos por pagar
233595 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
$ 60,400.00 $ 60,400.00

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Karen Burgos Juan Vargas

0
CUENTA No. 63729001537
CONTABILIZADO
Anderson Ulloa NIT: 1827364576-3

CHEQUE No. 012 0

fecha: 22/9/2023 FECHA: 22-09-2023
CONCEPTO:
Telefonia e Internet PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ETB
LA SUMA DE: cincuenta y ocho mil cuatrocientos
Saldo anterior 0
Consignación $ 58,400.00
Suma
este cheque
________________Juana Mari
Saldo que pasa
 COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD
N°012

3
Parcial DÉBITOS CRÉDITOS
$ 56,200.00
$ 56,200.00
$ 2,200.00
$ 2,200.00
$ 58,400.00
$ 58,400.00

$ 58,400.00 $ 58,400.00
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

David Novoa

7364576-3 CUENTA No. 63729001537

0
FECHA: 22-09-2023 $ 58,400.00

Empresa de telecomunicacions de Bogotá

uenta y ocho mil cuatrocientos

________________Juana Marin Duran______________

FIRMA Y SELLO
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EGRESO
Inserta tu logo No. 013
PAGADO A: Empresa de telecomunicaciones de Bogotá FECHA: 22 de Octubre de 2023
C.C./ N.I.T. 1827364576-3 VALOR $
DIRECCIÓN: Cra 14C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): sesenta mil cuatrocientos
POR CONCEPTO: Telefonia e Internet

CODIGO CONCEPTO
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos

SUMAS
CHEQUE No. 13
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 57273781264
SUCURSAL. ALAMOS EFECTIVO
OBSERVACIONE

C.C. / N.I.T. 0
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
Karen Burgos Juan Vargas David Novoa
MPROBANTE DE

No. 013
tubre de 2023 Inserta tú logo
$ 60,400.00
FECHA: 22/10/2023
CODIGO CUENTA
5135 Servicios
513535 Telefono e Internet
DÉBITOS CREDITOS 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
$ 60,400.00 240805 Servicios
$ 60,400.00 2335 Costos y gastos por pagar
233595 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
$ 60,400.00 $ 60,400.00

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Karen Burgos Juan Vargas

0
CUENTA No. 63729001537
CONTABILIZADO
Anderson Ulloa NIT: 1827364576-3

CHEQUE No. 013 0

fecha: 22/10/2023 FECHA: 22-10-2023
CONCEPTO:
Telefonia e Internet PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ETB
LA SUMA DE: cincuenta y ocho mil cuatrocientos
Saldo anterior 0
Consignación $ 58,400.00
Suma
este cheque
________________Juana Mari
Saldo que pasa
 COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD
N°013

23
Parcial DÉBITOS CRÉDITOS
$ 56,200.00
$ 56,200.00
$ 2,200.00
$ 2,200.00
$ 58,400.00
$ 58,400.00

$ 58,400.00 $ 58,400.00
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

David Novoa

7364576-3 CUENTA No. 63729001537

0
FECHA: 22-10-2023 $ 58,400.00

Empresa de telecomunicacions de Bogotá

uenta y ocho mil cuatrocientos

________________Juana Marin Duran______________

FIRMA Y SELLO