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PROGRAMA DE CONTROL DE MATERIAL EXTRAÑO

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TABLA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

No. de
Copi Fecha
Usuario Pág. Firma recibido Digital Físico
a No. Entrega
Rec.
Alexis Robles 9 08-10-2013 X
Jeannette Ramirez 9 08-10-2013 X
Gloria Gómez 9 08-10-2013 X
Gabriel Jaime Jaramillo 9 08-10-2013 X
Fredy Ospina 9 08-10-2013 X
Supervisores X
9 08-10-2013
Producción
Supervisores X
9 08-10-2013
Termoformado
Supervisores Sellado 9 08-10-2013 X
Juan Alejandro Acosta 9 08-10-2013 X
Victor Osorio 9 08-10-2013 X
Fernando Mejía 9 08-10-2013 X
Esteban Jimenez 9 08-10-2013 X
Rubén Cifuentes 9 08-10-2013 X
Diego Cano 9 08-10-2013 X
Jose Usuga 9 08-10-2013 X
Wilmer Velásquez 9 08-10-2013 X
Guillermo Loaiza 9 08-10-2013 X
Felipe López 9 08-10-2013 X
Wilmer Ruiz 9 08-10-2013 X
Geovanni Herrera 9 08-10-2013 X
Alejandra Cardenas 9 08-10-2013 X
Sebastian Gil 9 08-10-2013 X
Carlos Hernán X
9 08-10-2013
Gutierrez
Guillermo Arboleda 9 08-10-2013 X
Adriana Urrea 9 08-10-2013 X
Climaco Botero 9 08-10-2013 X
Mónica Villa 9 08-10-2013 X
Jorge Franco 9 08-10-2013 X
Nelson Mazo 9 08-10-2013 X
Francisco Escobar 9 08-10-2013 X
Edwin Ciro 9 08-10-2013 X
Sandra Muñoz 9 08-10-2013 X
Maria Paula Mendoza 9 08-10-2013 X
Juan Esteban Ortiz 9 08-10-2013 X
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Equipo de X
9 08-10-2013
Infraestructura

Edición No: 01
Fecha: 22-04-2013

Revisó: Aprobó:
Coordinador de BPF Director de BPF

Ruta: Control-calidad/calidad/BPM/Procedimientos
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MODIFICACIONES
Revisión
Fecha Descripción
No.

22-04-2013 01 Revisión y aprobación del documento.

Actualización general del documento, inclusión de

definiciones, responsabilidades y aclaración en el
26-10-2016 02
manejo de cada tipo de material.

Edición No: 01
Fecha: 22-04-2013

Revisó: Aprobó:
Asistente BPM Coordinador BPM
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1. OBJETO

Identificar, revisar, disminuir y/o eliminar la presencia de Vidrio, plástico quebradizo, metal y
madera en los procesos de fabricación con el fin de evitar riesgos físicos que comprometan
la inocuidad del empaque.

2. ALCANCE

Aplica a todo el material de vidrio, plásticos quebradizos, metales, madera y demás

partículas extrañas que puedan presentarse durante el  almacenamiento de materias primas,
áreas de producción, empaque y centro de distribución de las tres divisiones.

3. DEFINICIONES

3.1 CONTAMINACIÓN: Es la presencia de materiales extraños que pueden afectar la inocuidad o

calidad de los envases que se elaboran, y que posteriormente pueden provocar la alteración de los
alimentos que estarán en contacto directo con este tipo de materiales.

3.2 MATERIAL EXTRAÑO: Cualquier partícula de material contaminante que se incorpora

accidentalmente y no hace parte de la naturaleza del producto que se elabora y que puede ocasionar
un daño al consumidor o un defecto de calidad.

3.3 PLÁSTICO QUEBRADIZO: plástico duro rompible que al quebrarse se esparce como si fuera
vidrio. Ejemplos: polimetilmetacrilato o acrílico (marcas conocidas Plexiglás, Acrylite, Lucite, y
Perspex). Es más resistente que el vidrio y es usado en máquinas para proporcionar visibilidad al
interior de éstas.

3.4 VIDRIO ESENCIAL: Vidrio que no se puede evitar en una instalación o que no puede
reemplazarse por otro material.

4. RESPONSABILIDADES buena tarde adjunto plantilla

4.1 Coordinador de BPF:

 Realizar la identificación inicial de elementos que pueden constituirse en materiales extraños en

planta con cada uno de los líderes de procesos diligenciando la matriz TAQ15 Matriz de Riesgos
Producto. En equipo con el líder del proceso se debe construir el plan de acción para gestionar los
controles o cambios de los elementos identificados.
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 Realizar verificaciones bimensuales en almacenes, plantas y centros de distribución, en las cuales

se compruebe el cumplimiento del programa y del plan de acción elaborado con cada líder de
proceso de la Matriz de Riesgos Producto TAQ15.

 Implementar el procedimiento de Control de plagas con el fin de prevenir que alguna plaga llegue
al empaque.

4.2 Coordinadores y/o Líderes de proceso:

 Es responsabilidad de los líderes de cada área realizar anualmente la identificación y actualización

de material extraño en almacenes y plantas en compañía de la Coordinación de BPF y Director de
BPF. Durante esta labor, deben identificarse claramente cuáles son los elementos que representan
un riesgo para la inocuidad del producto pero que no pueden ser reemplazados.

 Generar actualizaciones en el plan de acción construido con el coordinador de BPF cada que se
realice un cambio, remplazo o eliminación de estos elementos en la ruta: \\10.1.2.240\Aptitud
Sanitaria\Matriz de Riesgos

 En el caso de una posible ruptura del vidrio o plástico el líder del proceso debe generar un reporte
de la novedad (tarjeta verde) y proceder según se indica en la sección 5.3 de este procedimiento.

 Almacenar en lugar seguro las cuchillas de bisturí, entregarlas al personal a su cargo, recibirlas
cuando ya hayan cumplido su ciclo de uso y disponerlas en el recipiente identificado (cuchillas
usadas).

4.3 Operario de procesos

 Informar al Coordinador o líder de proceso cuando se presente novedades como faltantes de

elementos y aditamentos de maquinas como tornillos, cuchillas de corte y en el caso de una
posible ruptura del vidrio o plástico quebradizo.
 Cumplir con los requerimientos de 5s, especialmente cerca de la máquina y los herramienteros con
el fin de evitar que alguna herramienta de trabajo pueda llegar al empaque.
 Mantener los herramienteros y cajas de herramientas cerradas y con llave para asegurar que
ninguna herramienta de trabajo pueda llegar al empaque.
 Depositar las cuchillas de bisturí malas en el recipiente estipulado por la compañía.
 Cumplir con los requisitos de las normas BPH (No usar ningún tipo de accesorio mientras se
encuentre en la planta, utilizar gorro y mangas.) con el fin de evitar que lleguen al empaque
 Realizar limpieza y desinfección de las maquinas con el fin de prevenir material particulado al
empaque.
 Los operarios de Extruder fundas y empaques deben retirar las estibas de madera vez estén libres
de materia prima y destinarlas en la zona de residuos.
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4.4 Asistente de Gestión Ambiental

 Recoger mensualmente los recipientes que contengan las cuchillas malas con el fin de evitar
que lleguen al empaque.

4.5 Líder de Mantenimiento Locativo

 Realizar el inventario e identificación inicial de los elementos de infraestructura que están

elaborados en materiales extraños que se encuentren en la planta en el formato INVENTARIO
DE VIDRIO Y PLÁSTICO QUEBRADIZO EN PLANTAS Y ALMACENES
 Realizar el inventario de material de vidrio, cerámica y plástico quebradizo que de acuerdo a
la matriz de peligros y riesgos TAQ15 hacia el producto son considerados no aceptables cada
año en el formato INVENTARIO DE VIDRIO Y PLÁSTICO QUEBRADIZO EN PLANTAS Y ALMACENES
 Realizar el cierre de las tarjetas verdes provenientes de observaciones de planta cuando se
presente posible ruptura del vidrio o plástico quebradizo.

4.6 Operario de Gestión Ambiental

 Recoger diariamente las estibas, guacales y tablas de madera que se encuentren en planta
con el fin de evitar que lleguen al empaque.

4.7 Director de Infraestructura

 Realizar el inventario e identificación inicial de las lámparas que están elaboradas en
materiales extraños que se encuentren en la planta en el formato INVENTARIO DE VIDRIO Y
PLÁSTICO QUEBRADIZO EN PLANTAS Y ALMACENES
 Realizar el cierre de las tarjetas rojas provenientes de observaciones de planta de las
lámparas cuando se presente posible ruptura del vidrio quebradizo.
 Cuando se retiren los tubos de luminarias que cumplieron su vida útil, estos deben ser
identificados y almacenados en las áreas definidas. Mantenimiento debe notificar esta
operación al área de producción para que las máquinas que estén por debajo tomen los
correctivos en una posible ruptura.

4.8 Director de Compras

 Evitar comprar insumos para planta que se elaborados de materiales extraños y en caso tal de
que no sea posible, se debe informar a la persona solicitando de la requisición para que lo
ingrese en el formato INVENTARIO DE VIDRIO Y PLÁSTICO QUEBRADIZO EN PLANTAS Y ALMACENES

4.9 Mecánicos, Eléctricos (Personal de Mantenimiento)

 Cada vez que realiza un mantenimiento en máquinas debe dejar organizado y limpio el sitio de
trabajo con el fin de evitar que lleguen elementos extraños al empaque.
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4.10Operario de Mantenimiento Locativo

 Cada vez que realiza un mantenimiento locativo en planta debe dejar organizado y limpio el
sitio de trabajo con el fin de evitar que lleguen elementos extraños al empaque.

5. GENERALIDADES

5.1 FUENTES DE MATERIALES EXTRAÑOS

En Alico S.A. los materiales extraños que representan un riesgo de contaminación física pueden
proceder de varias fuentes:

• Material extraño procedente de la maquinaria (tornillos, tuercas).

• Material extraño procedente del operario (pelos, uñas, bolígrafos, cuchillas, herramientas).
• Material extraño procedente del proceso (aditamentos como válvulas, zippers; residuos de corte y
refilado, grapas de sunchos).
• Material extraño procedente de las Instalaciones (vidrios de ventanas y lámparas, guardas de
plástico quebradizo, astillas de estiba de madera).
• Material extraño procedente del ambiente (plagas vivas o muertas, hojas de árbol, material
particulado).

5.2 POLÍTICAS DE CONTROL

5.2.1 POLÍTICA CONTROL DE VIDRIO, CERÁMICA Y PLÁSTICO QUEBRADIZO.

 Con el fin de garantizar la inocuidad y prevenir la contaminación física por presencia de materiales
extraños en los empaques, en las instalaciones de almacenes y plantas no debe haber presencia
de elementos de vidrio, cerámica y plástico quebradizo; excepto cuando sea absolutamente
necesario hacerlo o cuando no sea factible cambiarlos de inmediato.
 Los elementos de vidrio, cerámica y plástico quebradizo cercanos a las áreas de almacenamiento,
proceso, empaque y centro de distribución, deben ser laminados y/o de seguridad, o en su defecto
deben tener una película protectora que prevenga la contaminación de materias primas y producto
terminado.
 Los elementos de vidrio, cerámica y plástico quebradizo, que tengan algún tipo de protección
deben ser identificados. (Por ejemplo con un sticker circular color verde).
 Los elementos de vidrio, cerámica y plástico quebradizo, que estén presentes en áreas de
almacenamiento y producción, serán inventariados, codificados e identificados según su criticidad
dada por la matriz de peligros y riesgos hacia el producto, donde aquellos elementos que generen
un riesgo NO ACEPTABLE serán los susceptibles de este control. La información recopilada
durante el inventario así como el código de codificación debe consignarse en el formato
Inventario de vidrio, cerámica y plástico quebradizo en plantas y almacenes.
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 Se debe llevar a cabo una verificación bimensual del estado de cada uno de los elementos de
vidrio, plástico quebradizo y cerámica codificados y diligenciar dicha verificación en el formato
Verificación de elementos de vidrio, cerámica y plástico quebradizo codificado.
 No se permitirá el ingreso de vidrio, plástico quebradizo y cerámica con las pertenencias
personales, en las áreas de almacenamiento de materias primas, áreas de procesamiento,
empaque y centro de distribución.
 El material de vidrio que sea movilizado en las instalaciones de la compañía debe estar
debidamente protegido mientras haga el transito al sitio de destino.
 Debe existir un área de almacenamiento de material de vidrio la cual debe estar por fuera de las
áreas de almacenamiento, proceso, empaque y centro de distribución y debe estar identificada
(Almacenista).
 Se prohíbe el uso, en las áreas de producción, de vidriería de laboratorio en general (termómetros,
pipetas etc).
 Los escritorios que se encuentren en planta deben de ser de materiales lisos y metálicos y no
deben tener vidrios.
 Cuando se retiren los tubos de luminarias que cumplieron su vida útil, estos deben ser
identificados y almacenados en las áreas definidas. Mantenimiento debe notificar esta operación al
área de producción para que las maquinas que estén por debajo tomen los correctivos en una
posible ruptura.
 Los envases de gaseosa que se suministran en el comedor no pueden salir de este lugar.
 En los lockers y baños esta prohibido almacenar envases y elementos de vidrio.
 Las estibas plásticas quebradas deben ser llevadas al área de almacén empaques quien
direccionara este elemento al área de gestión ambiental para su reparación o disposición final.
 Sistema de codificación de elementos de vidrio, cerámica y plástico quebradizo:
Para codificar los elementos que según la matriz de peligros y riesgos hacia el producto tengan
una criticidad NO ACEPTABLE, se debe proceder como se indica en la tabla 1:

Tabla 1. Guía Sistema Codificación.

GUIA SISTEMA DE CODIFICACIÓN ELEMENTOS DE VIDRIO, CERÁMICA Y
PLÁSTICO QUEBRADIZO
Los artículos deben comenzar a codificarse en cada piso de cada bodega de
izquierda a derecha y de adelante hacia atrás.
Primero se codifica la ubicación del artículo:
Primero. Identificar el número de la bodega N° Bodega 1,2,3,4,5,6
Piso 1 = A
Piso 2 = B
Segundo. Se identifica el número de piso de la
N° Piso Piso 3 = C
bodega
Piso 4 = D
Piso 5 = E
Segundo se codifica el contador del artículo
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Contador del artículo desde 1 hasta n, donde n es el Contador de

1,2,3,…,n
número total de artículos a codificar en cada bodega artículos
SE INTERPONE GUIÓN AL MEDIO
Tercero se codifica el material del artículo:
Primero. Se identifica la cantidad de unidades de
Contador de
vidrio, cerámica o plástico quebradizo que tiene el 1,2,3,…,n
unidades
artículo
Vidrio V
Segundo. Identificar si es vidrio, plástico quebradizo Cerámica C
o cerámica Plástico
quebradizo P

6. PROCEDIMIENTO

Establecer Realizar Inventario Toma de acciones

Políticas y de elementos en sobre los
INICIO difundirlas. planta e identificar elementos
los que quedan. encontrados.

Reportar sucesos o Verificaciones

FIN daños encontrados. periódicas

7. ANEXOS

Los documentos referenciados en este procedimiento se encuentran por medio de la red en la ruta:

Tarjetas Verdes
Matriz TAQ15