FICHA RESUMEN

1 CONTRATO : CP Nº 12-2020-GRC/GRC-1-1

2 SERVICIO : "EJEMPLO PARA YOUTUBE"

3 UBICACIÓN : REGION : Cajamarca

PROVINCI: Jaén
DISTRITO : Bellavista
LUGAR : Bellavista
4 METAS :

5 CONTRATISTA : CONSORCIO XXXX

6 RESIDENTE : xxxx
7 INSPECTOR : xxxx
8 FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
9 CONTRATO y FECHA : CP Nº 12-2020-GRC/GRC-1-1 09-Nov-2020
10 SISTEMA DE CONTRATO : A SUMA ALZADA
11 VALOR REFERENCIAL : c/IGV S/. 1,046,363.84
s/IGV S/. 886,749.02
12 MONTO DEL CONTRATO : c/IGV S/. 1,046,363.84
s/IGV S/. 886,749.02
13 PLAZO DE EJECUCION : 70 Días Calendario
SUSPENCIONES DE PLAZO: N° 01 : 24 Días Calendario 31/12/2020 - 23/01/2020
N° 02 4 Días Calendario 01/04/2021 - 04/04/2021
N° 03 14 Días Calendario 10/04/2021 - 23/04/2021
AMPLIACIONES DE PLAZO: N° 01 34 Días Calendario

14 ADICIONALES DE OBRA: : c/IGV S/. 0.00 Ninguno

s/IGV S/. 0.00
15 DEDUCTIVOS DE OBRA: : c/IGV S/. 0.00 Ninguno
s/IGV S/. 0.00
16 REINTEGRO POR REAJUSTE : c/IGV S/. 122,499.69
s/IGV S/. 103,813.30
17 DEDUCCIONES : c/IGV S/. 0.00
s/IGV S/. 0.00
18 COSTOS ADICIONALES : c/IGV S/. 0.00
s/IGV S/. 0.00
19 MAYORES GASTOS GENERALN° 1 : c/IGV S/. 27,867.16
s/IGV S/. 23,616.24
20 INTERESES POR MORA DE PAGOS : c/IGV S/. 0.00
s/IGV S/. 0.00
21 MONTO DEL CONTRATO VIGENTE : c/IGV S/. 1,196,730.69
s/IGV S/. 1,014,178.55
22 ADELANTO MATERIALES : c/IGV S/. 0.00
s/IGV S/. 0.00
23 ADELANTO DIRECTO : c/IGV S/. 0.00
s/IGV S/. 0.00
24 FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO : 30-Nov-2020
25 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 01-Dec-2020
26 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 09-Feb-2021
27 SUSPENCIÓN DE PLAZO N°1 : 31-Dec-2020
28 NUEVA FECHA DE INICIO DEL SERVICI : 24-Jan-2021
29 SUSPENCIÓN DE PLAZO N° 2 : 01-Apr-2021
30 NUEVA FECHA DE INICIO DEL SERVICI : 05-Apr-2021
31 SUSPENCIÓN DE PLAZO N° 3 : 10-Apr-2021
32 NUEVA FECHA DE INICIO DEL SERVICI : 24-Apr-2021
33 AMPLIACIÓN DE PLAZO : 34 DÍAS CALENDARIOS
29 FECHA DE TERMINO VIGENTE : 25-Apr-2021
30 FECHA DE TERMINO REAL : 25-Apr-2021
 GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

A.D.P N° : CP Nº 12-2020-GRC/GRC-1-1
OBRA : "EJEMPLO PARA YOUTUBE"

CONTRATISTA: MEGA INVERSIONES S.R.L

UBICACIÓN : REGION : Huánuco

PROVINCIA : Huánuco
DISTRITO : Chinchao
LUGAR : Santa Isabel

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTIENE: 1 Ficha de Identidad de la Obra (1 folio)

2 Liquidación Final del Contrato de Obra (2 folios)
3 Calendario Valorizado de Avance de Obra (1 folio)
4 Coeficientes de Reajuste (4 folios)
5 Deducción por Adelanto Directo (1 folio)
6 Deducción por Adelanto de Materiales (3 folios)
7 Reintegro por Reajustes (1 folio)
8 Costo Adicional (1 folio)
9 Mayores Gastos Generales (1 folio)
10 Intereses (1 folio)
11 Monto del Contrato Vigente (1 folio)
12 Multa (1 folio)
13 Valorizaciones Pagadas (1 folio)
14 Anexos:
14.01 Contrato de Obra (4 folios)
14.02 Resoluciones de Aprobación de Proyecto (3 folios)
14.03 Resoluciones de Ampliaciones de Plazos (2 folios)
14.04 Resoluciones de Adicionales y Deductivos (0)
14.05 Comunicado N° 006-2011-OSCE/PRE sobre reducción del IGV (1 folio)
14.06 Hoja Resumen del Presupuesto Referencial (1 folio)
14.07 Calendario de Avance de Obra Valorizado Contractual (Firma Cont.) y Reprogramados (8 folios)
14.08 Desagregado de Gastos Generales (1 folio)
14.09 Hoja de Fórmulas Polonómicas Contractual y Adicional (3 folios)
14.10 Hoja de Indices Unificados (11 folios)
14.11 Solicitud de Adelanto Directo (1 folio)
14.12 Solicitud y Desagregado del Adelanto para Materiales (7 folios)
14.13 Documento de presentación y Resumen de Valorizaciones (18 folios)
14.14 Comprobantes de Pago (CP y Fact.) (33 folios)
14.15 Acta de Entrega del Terreno (1 folio)
14.16 Hoja del Cuaderno de Obra, Asientos sobre Término de Obra (1 folio)
14.17 Resolución de Nombramiento de Comité de Recepción (1 folio)
14.18 Acta de Observaciones (4 folios)
14.19 Hoja del Cuaderno de Obra, Asientos sobre Término de Levantamiento de Obs. (1 folio)
14.20 Acta de Recepción de Obra (3 folios)
 RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO XXXX

SERVICIO: "EJEMPLO PARA YOUTUBE"

CONTRATO Nº: CP Nº 12-2020-GRC/GRC-1-1

ITEM CONCEPTO AUTORIZADO / CALCULADO S/ FACTURADO / PAGADO S/ SALDO S/

1.00 AVANCE EJECUTADO

1.01 Valorizaciones Presupuesto Principal S/. 1,046,363.84 S/. 1,001,388.91 S/. 44,974.92
TOTAL (1): S/. 1,046,363.84 S/. 1,001,388.91 S/. 44,974.92
2.00 REAJUSTE DE PRECIOS
2.01 Reajustes del Presupuesto Principal S/. 122,499.69 S/. - S/. 122,499.69
TOTAL (2): S/. 122,499.69 S/. - S/. 122,499.69
3.00 ADELANTOS OTORGADOS
3.01 Adelanto en efectivo S/. - S/. - S/. -
3.02 Adelanto para materiales S/. - S/. - S/. -
TOTAL (3): S/. - S/. - S/. -
4.00 MAYORES GASTOS GENERALES:
4.01 Mayores Gastos Generales S/. 27,867.16 S/. - S/. 27,867.16

TOTAL (5): S/. 27,867.16 S/. - S/. 27,867.16

TOTAL GENERAL (1)+(2)+(3)+(4) S/. 1,196,730.69 S/. 1,001,388.91 S/. 195,341.77
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 18%) S/. - S/. - S/. -
COSTO TOTAL DEL SERVICIO S/. 1,196,730.69 S/. 1,001,388.91 S/. 195,341.77

MONTO RETENIDO S/ MONTO DEVUELTO S/ SALDO S/

5.00 RETENCIONES
5.01 Garantía Fiel Cumplimiento de Ppto. Principal (inc. IGV) S/. 104,636.38 S/. - S/. 104,636.38
TOTAL (6): S/. 104,636.38 S/. - S/. 104,636.38
6.00 RESUMEN DE LIQUIDACIÓN: SALDO A FAVOR
SALDO A CARGO DEL
DEL
CONTRATISTA
TOTAL DE SALDOS: S/. - CONTRATISTA
S/. 299,978.15

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 299,978.15

 CONCLUSIONES DETERMINANDO EL MONTO FINAL DEL CONTRATO Y EL
SALDO FINAL DEL CONTRATO

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO XXXX

SERVICIO: "EJEMPLO PARA YOUTUBE"

CONTRATO Nº: CP Nº 12-2020-GRC/GRC-1-1

SALDO POR COBRAR POR EL CONTRATISTA

MONTO FINAL DEL PAGADO AL CONTRATISTA
DESCRIPCION CONTRATO CON SALDO S/
CON IGV
IGV
CONTRATO PRINCIPAL 1,046,363.84 1,001,388.91 44,974.92
RETENCION F.C. CONTRATO -104,636.38 104,636.38
REAJUSTES DE VALORIZACIONES 122,499.69 0.00 122,499.69
MAYORES GASTOS GENERALES 27,867.16 0.00 27,867.16
TOTAL 1,196,730.69 896,752.53 299,978.15

SALDO FINAL DEL CONTRATO S/ 299,978.15

SALDO POR FACTURAR POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION SUB-TOTAL IGV (18%) TOTAL
SALDO DE CONTRATO 38,114.34 6,860.58 44,974.92
REAJUSTE DE VALORIZACIONES 103,813.30 18,686.39 122,499.69
MAYORES GASTOS GENERALES 23,616.24 4,250.92 27,867.16
TOTAL 165,543.88 29,797.89 195,341.77
 INFORME DE LIQUIDACIÓN
SERVICIO :

"EJEMPLO PARA YOUTUBE"

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

MODALIDAD : A SUMA ALZADA
CONTRATO : N° 011-2020-MDH MONTO DE OFERTA (S/) 1,046,363.84 Inc/IGV
CONTRATISTA : CONSORCIO XXXX MONTO DE OFERTA (S/) 886,749.02 sin/IGV
INSPECTOR : xxxx

I. AUTORIZADOS Y CALCULADOS
SUB - TOTAL TOTAL
1.1. AUTORIZADOS:
S/ 1,046,363.84
1.1. Contrato Principal (Ejecución de Obra) S/ 1,046,363.84

TOTAL DE MONTOS AUTORIZADOS (inc. IGV) S/ 1,046,363.84

1.2. CALCULADOS:

1.2. Reajustes de valorizaciones S/ 122,499.69

Reajuste del contrato principal S/ 122,499.69

TOTAL DE MONTOS CALCULADOS (inc. IGV) S/ 122,499.69

MONTO FINAL DEL CONTRATO (inc. IGV) S/ 1,168,863.53

MONTO FINAL DEL CONTRATO (inc. IGV) 1,168,863.53

II. PAGADO
SUB - TOTAL TOTAL
2.1. AUTORIZADOS:
S/ 1,001,388.91
2.1. Contrato Principal (Ejecución de Servicio) S/ 1,001,388.91

TOTAL DE MONTOS AUTORIZADOS (inc. IGV) S/ 1,001,388.91

2.2. CALCULADOS:

2.2. Reajustes de valorizaciones S/ -

Reajuste del contrato principal S/ 0.00

TOTAL DE MONTOS CALCULADOS (inc. IGV) S/ 0.00

MONTO TOTAL PAGADO (inc. IGV) S/ 1,001,388.91

MONTO TOTAL PAGADO (inc. IGV) 1,001,388.91

III. SALDOS
SUB - TOTAL TOTAL
3.1. AUTORIZADOS - FACTURADOS
S/ 44,974.92
3.1. Contrato Principal (Ejecución de Servicio) - Saldo Val. 04 S/ 44,974.92
 TOTAL DE MONTOS AUTORIZADOS (inc. IGV) S/ 44,974.92

3.2. CALCULADOS - POR FACTURAR

3.2. Reajustes de valorizaciones S/ 122,499.69

Reajuste del contrato principal S/ 122,499.69

TOTAL DE MONTOS CALCULADOS (inc. IGV) S/ 122,499.69

MONTO TOTAL DEL SALDO (inc. IGV) S/ 167,474.61

MONTO TOTAL DEL SALDO (inc. IGV) S/ 167,474.61

III. MAYORES GASTOS GENERALES S/ (inc. IGV) S/ 27,867.16

MAYORES GASTOS GENERALES A RECONOCER 27867.16
S/ 27,867.16

III. RETENCIONES POR DEVOLVER S/ (inc. IGV) S/ 104,636.38

RETENCION POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 104636.38
S/ 104,636.38

MONTO TOTAL POR COBRAR (INC I.G.V) S/ 299,978.15

 VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS
CONTRATO N° : CP Nº 12-2020-GRC/GRC-1-1 DPTO: Huánuco
OBRA
"EJEMPLO PARA YOUTUBE" PROV: Huánuco
:
CONTRATISTA : CONSORCIO XXXX DIST : Pillco Marca

CONTRATO PRINCIPAL
VALORIZACION DEDUCCIONES VALORIZACION AMORTIZACIONES VALORIZACION RETENCIONES MONTO NETO A PAGAR COMPROBANTES DE PAGO
MONTO REAJUSTE DIRECTOMATERIEALES BRUTA DIRECTO MATERIALES NETA GARANTÍASDETRACCIÓN OTROS Penalidades EFECTIVO I.G.V. TOTAL Pagado Observaciones
No. Deuda No.
V R De M Vb=V+R-(De+P) D M Vn=Vb-(D+M) Ga De Ot P Vn-(R+Ga+De+Ot+P) 18%VN Pag. Valor. Realmente (C.P.)

1 157,373.12 5,032.13 0.00 0.00 162,405.25 0.00 0.00 162,405.25 45,381.93 6,295.00 0.00 0.00 105,696.19 0.00 162,405.25 157,373.12 5,032.13 18627 Pagado
2 161,140.03 12,116.79 0.00 0.00 173,256.82 0.00 0.00 173,256.82 59,254.42 19,337.00 0.00 0.00 82,548.61 0.00 173,256.82 161,140.03 12,116.79 231 ROOC Pagado
3 366,436.61 42,665.99 0.00 0.00 409,102.60 0.00 0.00 409,102.60 0.03 43,972.00 3,114.58 19,350.00 300,000.00 0.00 409,102.60 366,436.61 42,665.99 1157 ROOC Pagado
4 316,439.15 54,884.19 0.00 0.00 371,323.34 0.00 0.00 371,323.34 0.00 37,973.00 0.00 6,600.00 271,866.15 0.00 371,323.34 316,439.15 54,884.19 1988 ROOC Pagado
OBS 44,974.92 7,800.59 0.00 0.00 52,775.51 0.00 0.00 52,775.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,775.51 0.00 52,775.51 A Cuenta
TOTAL 1,046,363.84 122,499.69 0.00 0.00 1,168,863.53 0.00 0.00 1,168,863.53 104,636.38 107,577.00 3,114.58 25,950.00 760,110.96 0.00 1,168,863.53 1,001,388.91 167,474.62

ADICIONALES, COSTOS ADICIONALES, MAYORES GASTOS GENERALES, INTERESES y OTROS

VALORIZACION DEDUCCIONES VALORIZACION AMORTIZACIONES VALORIZACION RETENCIONES MONTO NETO A PAGAR COMPROBANTES DE PAGO
MONTO REAJUSTE DIRECTOMATERIALES BRUTA DIRECTO MATERIALES NETA GASTOS P.S. MULTA EFECTIVO I.G.V. FECHA DE
No. TOTAL Pagado Deuda No.
V R D M Vb=V+R D M Vn=Vb-(D+M) Ga Mu Vn-(Ga+Mu) 18%VN PAGO

MGGV 24,970.58 2,896.587 0.00 0.00 27,867.16 0.00 0.00 27,867.16 0.00 0.00 27,867.16 0.00 27,867.16 0.00 27,867.16 A Cuenta
TOTAL 24,970.58 2,896.587 0.00 0.00 27,867.16 0.00 0.00 27,867.16 0.00 0.00 27,867.16 0.00 27,867.16 0.00 27,867.16

TOTAL 1,071,334.41 125,396.28 0.00 0.00 1,196,730.69 0.00 0.00 1,196,730.69 104,636.38 25,950.00 787,978.12 0.00 1,196,730.69 1,001,388.91 195,341.78
 REINT. Pág. 9/15

REINTEGRO POR REAJUSTE

VALORIZACION PRINCIPAL REINTEGRO REINTEGRO

K-1 BRUTO
No. MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
AUTORIZADO
FORMULA 01: 0
0
1 Diciembre 157,373.12 157,373.12 0.032 5,032.13 5,032.13 5,032.13
2 Enero 161,186.93 161,140.03 0.075 12,120.32 12,116.79 12,116.79
3 Febrero 0.00 0.00 0.099 0.00 0.00 0.00
4 Marzo 398,251.58 366,436.61 0.116 46,370.36 42,665.99 42,665.99
5 Abril 329,552.21 316,439.15 0.173 57,158.56 54,884.19 54,884.19
6 ABRIL(OBS.) 0.00 44,974.92 . 0.173 0.00 7,800.59 7,800.59
SUB-TOTAL 1,046,363.84 1,046,363.84 120,681.37 122,499.69 122,499.69 V-1
 COEF.REAJ. Pág. 10/15

COEFICIENTES DE REAJUSTE
CONTRATO : CP Nº 12-2020-GRC/GRC-1-1
SERVICIO :
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ejemplo youtube xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
CONTRATISTA : CONSORCIO XXXX

OBRA CONTRACTUAL

FORMULA : AREA GEOGRAFICA: 1

K= 0.096*(Mr / Mo) + 0.112*(Ar / Ao) + 0.553*(Ar / Ao)+0,175*(Mr / Mo)+0.064*(Dr / Do)

SIM Io
COEF. Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21
BO ELEMENTO REPRESENTATIVO CODIGO % INCID. IND.BASE
INCID.
LO NOV '2020 Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K

M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.096 100.00% 632.89 632.89 633.53 633.53 633.53 633.53
632.89 632.89 0.096 633.53 0.096 633.53 0.096 633.53 0.096 633.53 0.096

A AGREGADO GRUESO 5 0.112 100.00% 454.17 456.88 460.06 462.48 463.14 463.31
454.17 456.88 0.113 460.06 0.113 462.48 0.114 463.14 0.114 463.31 0.114

A ACERO DE CONSTRUCCIÓN LISO 2 0.553 100.00% 606.37 640.80 685.50 707.99 722.06 783.90
606.37 640.80 0.584 685.50 0.625 707.99 0.646 722.06 0.659 783.90 0.715

M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 49 0.175 100.00% 342.31 342.31 344.54 347.73 354.37 354.77
342.31 342.31 0.175 344.54 0.176 347.73 0.178 354.37 0.181 354.77 0.181

D DÓLAR 30 0.064 100.00% 547.48 546.69 550.38 555.92 568.46 571.58

547.48 546.69 0.064 550.38 0.064 555.92 0.065 568.46 0.066 571.58 0.067

COEFICIENTE DE REAJUSTE: K= 1.000 1.032 1.075 1.099 1.116 1.173

 MGG Pág. 11/ 15

MAYORES GASTOS GENERALES

CONTRATO: CP Nº 12-2020-GRC/GRC-1-1

OBRA:
"EJEMPLO PARA YOUTUBE"

CONTRATIST CONSORCIO XXXX

BASE LEGAL: Artículo 200° y 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

MONTO DEL VALOR REFERENCIAL (c/IGV): S/. 1,046,363.84

MONTO DEL CONTRATO (s/IGV): S/. 886,749.02
F.R. = 1.116
MAYORES GASTOS GENERALES N° 01 (POR AMPLIACION DE PLAZO N° 03)

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables
Cant. Precio
Item Descripción Und. Cant. Undidad Valor Total S/.
Descripción Unitario S/.

I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra (Inc. Leyes Sociales) Mes 1.00 2.50 4440.00 11,100.00
2 Administrador del proyecto Mes 1.00 2.00 1500.00 3,000.00
3 Ing Especialista en Proteccion de riberas Mes 1.00 2.50 2500.00 6,250.00
4 ing Especialista en Seguridad y Salud Mes 1.00 2.50 2500.00 6,250.00
5 Señalizadores (zona) Mes 1.00 2.00 1500.00 3,000.00
6 Guardian (Incl. Leyes Sociales) Mes 1.00 2.00 1200.00 2,400.00

B Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

1 Movilidad Mes 1.00 2.00 3,000.00 6,000.00
 MGG Pág. 12/ 15

2 Materiales de Oficina Mes 1.00 2.00 1,200.00 2,400.00

C Gastos Financieros
1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Mes 1.00 2.00 2,203.64 2,203.64
2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 1.00 2.00 1,469.09 1,469.09
3 Garantía del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC) Mes 1.00 2.00 2,938.19 2,938.19
4 Garantía por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO) Mes 1.00 2.00 282.07 282.07

D Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 1,616.63 1,616.63
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 2,155.51 2,155.51
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 344.88 344.88
Total de Gastos Generales Variables S/. 51,410.01
Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos

Cant. Precio
Item Descripción Und. Cant. Unidad Valor Total S/.
Descripción Unitario S/.
I Campamento
1 Alquiler de Oficina est. 1.00 2.00 350.00 700.00
2 Pruebas de Control de materiales Glb 1.00 6000.00 6,000.00
3 Instalacion de Equipo de Zarandeo Glb 1.00 1000.00 1,000.00
II Liquidación de Obra
1 Copias Planos est. 1.00 1.00 650.00 650.00
2 Copias Documentos est. 1.00 1.00 890.00 890.00
3 Comunicaciones est. 1.00 1.00 500.00 500.00
4 Movilización Coordinaciones est. 1.00 1.00 800.00 800.00
5 Utiles de oficina est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
III Impuestos
 MGG Pág. 13/ 15

1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.08% 1,046,363.85 837.09
2 SENCICO (0.2% Presupuesto sin IGV) Glb. 1.00 0.20% 886,749.02 1,773.50
IV Gastos Administrativos
1 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. Viaje) Glb. 1.00 100.00% 5,000.00 5,000.00
2 Gastos Legales (Notariales) Glb. 1.00 100.00% 3,000.00 3,000.00
3 Gastos Varios (fotocopias, etc.) Glb. 1.00 100.00% 335.15 335.15

Total de Gastos Generales Fijos S/. 22,485.74

TOTAL 73,895.75
F:R.= 1.116

MGGV= S/. 51,410.01

PLAZO CONTRACTUAL= 70 DIAS CALENDARIO

AMPLIACION DE PLAZO= 34 DIAS CALENDARIO

SUB TOTAL 51,410.01

I.G.V. 0.00%

TOTAL 51,410.01

EN 70 DÍAS

S/. 51,410.01 = S/. 734.43

70 DIAS

M.G.G.V = 34 d.c. xS/. 1055,65 x 1,116 = S/. 27,867.16

MAYORES GASTOS GENERALES A RECONOCER S/. 27,867.16

Nota: Estos mayores gastos generales solicitados por el contratista SE RECONCOCEN
 MGG Pág. 14/ 15
La Ampliación es ajena a la responsabilidad del Contratista y la Entidad, la cual se acredita en la solicitud de ampliación de plazo
correspondiente al periodo de ampliación y que formen parte de la estructura de los
gastos generales valriables Articulo 199° del RLCE
 CONTROL DE COMPROBANTES DE PAGO

SERVICIO:

ENTIDAD:
CONTRATISTA :
REDIDENTE
INSPECTOR:
MONOT TOTAL CONTRATADO(S/) 1,046,363.84 (inc. IGV) (sin IGV)

N° PAGO AL ACTIVOS NO IMPORTE

DESCRIPCION COMPROBAN FECHA RETENCIÓN CONTRATIST DETRACCION FINANCIEROS PENALIDAD TOTAL
TE DE PAGO GARANTÍA A POR PAGAR PAGADO

18627 1/22/2021 105,696.19

VALORIZACION N° 01 18628 1/22/2021 6,295.00 157,373.12
18629 1/22/2021 45,381.93
231 ROOC 3/10/2021 82,548.61
VALORIZACION N° 02 232 ROOC 3/10/2021 19,337.00 161,140.03
233 ROOC 3/10/2021 59,254.42
1157 ROOC 5/11/2021 300,000.00
1158 ROOC 5/11/2021 3,114.58
VALORIZACION N° 03 1159 ROOC 5/11/2021 43,972.00 366,436.61
1160 ROOC 5/11/2021 0.03
1161 ROOC 5/11/2021 19,350.00
1988 ROOC 3/10/2021 271,866.15
VALORIZACION N° 04 1989 ROOC 3/10/2021 37,973.00 316,439.15
1990 ROOC 3/10/2021 6,600.00
TOTAL 104,636.38 760,110.95 107,577.00 3,114.58 25,950.00 1,001,388.91