FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN

MACROPROCESO: GESTIÓN DE INGENIEROS

PROCESO INSPECCIONADO: EQUIPO DE INGENIEROS

Fecha de emisión: 2014-02-
Código: FO-CEIGE-162 Versión: 1 Pág. 1 de
27
Área y/o proceso: EQUIPO DE INGENIEROS Lista de verificación actualizada a fecha: 2021-03-29

Unidad inspeccionada: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección

Responsable del área y/o proceso

Fecha de la inspección: inspeccionado: Cargo:

CALIFICACIÓN
Descripción observación y/o
Semaforo Norma de referencia y/o Aspectos a verificar Soporte documental y/o
No. D IN N SN hallazgo
Virtual criterio de verificación (Actividades) evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

< 60

100
60-

75-

91-
74

80
A. ORGANIZACIÓN (2%)

Directiva Permanente No. Esta nombrada la comisión de Ingenieros mediante la

1
0130/2019 Equipo de Ingenieros Orden del día de la Unidad Táctica.

Directiva Permanente No.

2 Acta de posesión del cargo.
0130/2019 Equipo de Ingenieros

Funciones y responsabilidades
Funciones del personal, cruzar con el manual y folio
3 Manual especifico de funciones y
de vida.
competencias laborales

Directiva Permanente No.

4 Objetivos específicos de la sección.
0130/2019 Equipo de Ingenieros

Tiene el personal necesario de acuerdo a TOE, de

acuerdo a los cargos asignados (EQUIPO DE
COMBATE).
Oficial presidente de la comisión.
Oficial administrador del equipo.
Suboficial jefe sección de equipo de Ingenieros.
Directiva Permanente No. Suboficial de mantenimiento.
5
0130/2019 Equipo de Ingenieros Suboficial de motores.
Mecánico diesel.
Mecánico a gasolina.
Mecánico Electricista.
Latonero pintor.
Operadores equipo ingenieros.
Suboficial kardista (Usuario final SAP).
 CALIFICACIÓN
Descripción observación y/o
Semaforo Norma de referencia y/o Aspectos a verificar Soporte documental y/o
No. D IN N SN hallazgo
Virtual criterio de verificación (Actividades) evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

< 60

100
60-

75-

91-
74

80
Tiene el personal necesario de acuerdo a TOE, de
acuerdo a los cargos asignados (EQUIPO FIJO).
Oficial presidente de la Comisión.
Suboficial Jefe Sección de equipo fijo de Ingenieros.
Calderista.
Operador equipos de lavandería.
Directiva Permanente No.
6 Electricista.
0130/2019 Equipo de Ingenieros
Plomero y operador planta tratamiento agua
acueducto.
Carpintero.
Operador de marmitas y equipos auxiliares de
cocina.
Panadero.

Tiene el personal necesario de acuerdo a TOE, de

acuerdo a los botes asignados (EQUIPO DE
CAMPAÑA).
Oficial Comandante de botes.
Manual de Operaciones en rio
7 Suboficial Comandante de embarcaciones.
EJC-3-54
Soldado profesional operador.
Soldado profesional mecánico.
Soldado profesional enfermero.

SUB-TOTAL #DIV/0!
B. PLANEAMIENTO (8%)

Directiva Permanente No. Informe de Gestión Plan de acción, componente

01067/2016 "Seguimiento y estratégico (si le aplica) y componente de proceso,
evaluación de la gestión y formato FO-DISEV-419:
resultados para el Ejército - Indicadores.
8 Nacional, bajo la metodologia de - Metas propuestas.
Balanced Score Card" - Resultado de las metas propuestas debidamente
ANEXO D - Instructivo formato soportados.
informe de Gestión Plan de - Analisis de los resultados en forma cuantitativa y
Acción cualitativa que permitan evidenciar el impacto.

Plan de Acción formato FO-JEM-DIPLA-072,

ANEXO E - Instructivo formato cumplimiento de las tareas propuestas debidamente
9
Plan de Acción soportados y analisis de los resultados esperados y
alcanzados.
PLANES ESPECIFICOS
Directiva Permanente de Se elabora y cumple el plan mensual de
10
Ingenieros No. 0130/2019 mantenimiento.
Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para En el plan de necesidades para el mantenimiento y
11
el Manejo de Bienes del repuestos se incluyen todos los equipos.
Ministerio de Defensa Nacional
Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para En el mantenimiento de los equipos los items se
12
el Manejo de Bienes del elaboran de forma detallada.
Ministerio de Defensa Nacional
 CALIFICACIÓN
Descripción observación y/o
Semaforo Norma de referencia y/o Aspectos a verificar Soporte documental y/o
No. D IN N SN hallazgo
Virtual criterio de verificación (Actividades) evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

< 60

100
60-

75-

91-
74

80
SUB-TOTAL #DIV/0!
C. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS (3%)
Directiva administración de
riesgos No. Identificación de riesgos, verificación de los soportes
115/2019"Lineamientos de acuerdo con las acciones propuestas, así como el
generales para la administración seguimiento realizado por la dependencia.
13
de riesgos en el Ejército Formato FO-CEDE5-DIGEC-487.
Nacional". En el caso de riesgos materializados, verificar las
Anexo A Metodología acciones tomadas.
administración del riesgo
SUB-TOTAL #DIV/0!
D. DOCUMENTACIÓN (4%)

Ley 594/2000, Art. 4 literal d) Archivo de gestión, organización de las carpetas de

Responsabilidad, Art. 26
Inventario Documental.
Acuerdo No. 042/2002 criterios
para la organización de archivos.
14 Directiva Permanente No.
01016/2016 "Instrucciones para
la aplicación del proceso de
Gestión Documental en el
Ejército Nacional" anexo D
Organización documental.
acuerdo con las series, subseries.
Aplicación de las Tablas de Retención Documental -
TRD.
Transferencias al archivo central, verificar el Formato
Unico de Inventario Documental - FUID.
Seguridad del archivo, en cuanto a conservación,
acceso del personal, entre otros aspectos.

Ley 594 de 2000 General de

Archivos art. 15 Responsabilidad
especial y obligaciones de los
Actas de entrega de los cargos, de acuerdo con los
15 servidores públicos.
traslados y otras novedades de personal.
Acuerdo No. 038 de 2002 art. 2 y
3 Archivo General de la Nación.

Decreto No. 2693/2012 Art. 6,

numeral 3 "Tecnología y
Ambiente"
Directiva Presidencial No. Manejo de información en medio digital.
04/2012 cero papel. Cumplimiento política cero papel.
Directiva Presidencial No.
16
01/2012 austeridad Comprobar si se imprime a doble cara.
Directiva Permanente No. Restricción de impresiones a todo color.
01023/2016 "Cumplimiento Duplicidad de información en medio físico.
eficiencia administrativa y
lineamiento de la politica cero
papel"

Las actas de revistas mensuales efectuadas al

Directiva Permanente de
17 equipo de Ingenieros, reflejan todos los elementos y
Ingenieros No. 0130/2019
observaciones encontradas.
 CALIFICACIÓN
Descripción observación y/o
Semaforo Norma de referencia y/o Aspectos a verificar Soporte documental y/o
No. D IN N SN hallazgo
Virtual criterio de verificación (Actividades) evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

< 60

100
60-

75-

91-
74

80
Elabora y cumplen con los indicadores de
Directiva Permanente de
18 mantenimiento, con el fin de evitar imprevistos en el
Ingenieros No. 0130/2019
funcionamiento del Equipo de Ingenieros.

Se cumplen los plazos a la Brigada y Comando de

Directiva Permanente de
19 Ingenieros (Informe periodico, cuadro de situación,
Ingenieros No. 0130/2019
cuadro de operadores, cuadro jefe de equipo).

Directiva Permanente de Coinciden los cargos de equipo de ingenieros de la

20
Ingenieros No. 0130/2019 Unidad con los registrados en el sistema SAP.
Directiva Permanente de Hay copia de las actas de asignación y entrega de
21
Ingenieros No. 0130/2019 los equipos a cada uno de los operadores.
Se dispone del inventario de los cargos que hace el
Directiva Permanente de
22 almacenista de la Unidad a cada una de las
Ingenieros No. 0130/2019
dependencias.

Manual EJC-3-207 "Manual de Se cuenta con los manuales de operación y

23 Administración y Utilización del mantenimiento, entregado por los fabricantes de
Equipo de Ingenieros" cada uno de los equipos.

Directiva Permanente de Copia de la Orden del Día donde se dan de alta los
24 Ingenieros No. 0130/2019, Altas, equipos de Ingenieros recibidos por donación de
bajas y traslados del equipo entidades oficiales ó particulares.

Directiva Permanente de
Ingenieros No. 0130/2019, Altas, Copia de los documentos tramitados al Comando de
25
bajas y traslados del equipo. Ingenieros, solicitando apoyo de recursos ó equipos.
Anexo "C".

Copia de los documentos tramitados al Comando de

Directiva Permanente de Ingenieros solicitando la baja de los equipos de
Ingenieros No. 0130/2019, Altas, Ingenieros por término de la vida útil o en
26
bajas y traslados del equipo. cumplimiento de fallos administrativos con todos los
Anexo "C". soportes (Solicitud motivada al COING, fotografías,
cotizaciones, concepto fiscal y concepto técnico).

Directiva Permanente de
Copia de los apoyos o giros de partidas especiales
Ingenieros No. 0130/2019, Altas,
27 recibidos para mantenimiento y reparación del equipo
bajas y traslados del equipo.
de combate de Ingenieros.
Anexo "C".

Copia de los oficios mediante los cuales se envían a

Directiva Permanente de las dependencias avisos y afiches alusivos a
28
Ingenieros No. 0130/2019 seguridad Industrial tendientes a prevenir accidentes
con los diferentes equipos de Ingenieros.
 CALIFICACIÓN
Descripción observación y/o
Semaforo Norma de referencia y/o Aspectos a verificar Soporte documental y/o
No. D IN N SN hallazgo
Virtual criterio de verificación (Actividades) evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

< 60

100
60-

75-

91-
74

80
Se tiene el cuadro de control de los informativos
Directiva Permanente de
29 administrativos que adelanta la Unidad por daño ó
Ingenieros No. 0130/2019
perdida del material y equipo de ingenieros.

Directiva Permanente de Los folios de vida de los equipos tienen los registros
30
Ingenieros No. 0130/2019 de mantenimiento y están actualizados.

Hoja de vida de los botes y motores con su

Manual de Operaciones en rio repectivas improntas actualizadas, con registros de
31
EJC-3-54 salidas a navegar y cantidad de horas de acuerdo a
Directiva.

Tiene copia de la legislación vigente sobre contratos

Directiva Permanente de
32 de alquiler del equipo y demás aspectos pertinentes
Ingenieros No. 0130/2019
al arma.

Directiva Permanente de Los responsables en el sistema SAP se encuentran

33
Ingenieros No. 0130/2019 actualizados al igual que los centros de costo.

SUB-TOTAL #DIV/0!
E. FUNCIONAMIENTO (70%)
Directiva Permanente de Conocimiento de la Directiva Permanente de
34
Ingenieros No. 0130/2019 Ingenieros No. 0130/2019.

Manual de Operaciones en rio Conocimiento del manual de operaciones en rio

35
EJC-3-54 EJC. 3-54 restringido.

Manual de Procedimientos
Se invierten los recursos de acuerdo al plan mensual
Administrativos y Contables para
36 de mantenimiento y plan de necesidades emitido por
el Manejo de Bienes del
la Unidad Táctica.
Ministerio de Defensa Nacional

Se tiene el control de los repuestos reemplazados de

Directiva Permanente de
37 acuerdo a lo contratado elaborando la
Ingenieros No. 0130/2019
correspondiente acta de reintegro al almacén.

Directiva Permanente de
Se elaboran las respectivas actas de recibo a
38 Ingenieros No. 0130/2019 Anexo
satisfacción de los trabajos ejecutados.
B Mantenimiento del equipo

Los documentos de entrada y salida del sistema

Directiva Permanente de
SAP, coinciden con los registros del libro de
39 Ingenieros No. 0130/2019 -
combustible, anexo T y vales entregados por la
Anexo "H"
estación de servicio.
Contrato interadministrativo de Se entrega el combustible a la A.L.F.M., para el
40 alimentación No. 015-JELOG- funcionamiento de la caldera, de acuerdo al contrato
DIPER-2015 interadministrativo.
Directiva Permanente de
El libro control de combustible se lleva de acuerdo a
41 Ingenieros No. 0130/2019 -
la norma.
Anexo "H"
 CALIFICACIÓN
Descripción observación y/o
Semaforo Norma de referencia y/o Aspectos a verificar Soporte documental y/o
No. D IN N SN hallazgo
Virtual criterio de verificación (Actividades) evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

< 60

100
60-

75-

91-
74

80
Directiva Permanente de
Se tienen los soportes del suministro de combustible
42 Ingenieros No. 0130/2019 -
a los equipos.
Anexo "H"
Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para Los equipos tienen la placa de identificación con el
43
el Manejo de Bienes del numero de inventario (Plaquetización).
Ministerio de Defensa Nacional
Manual EJC-3-207 "Manual de
Cuadro de situación y ubicación del equipo, así como
44 Administración y Utilización del
el plan de recuperación de la maquinaria y equipos.
Equipo de Ingenieros"
Manual EJC-3-207 "Manual de
Los Operadores estan capacitados y certificados por
45 Administración y Utilización del
la ESING y/o SENA.
Equipo de Ingenieros"
Manual de Operaciones en rio El personal se encuentra certificado y capacitado en
46
EJC-3-54 operaciones en rio por la ESING.

Directiva Permanente de
Se registra en el modulo SAP-PM los mantenimientos
47 Ingenieros No. 0130/2019 Anexo
realizados a los equipos.
B Mantenimiento del equipo

Directiva Permanente de
Todo trabajo o alquiler de equipo se ha efectuado por
48 Ingenieros No. 0130/2019 Anexo
orden del Comando de Ingenieros.
B Mantenimiento del equipo

Posee iniciativa para solucionar problemas

Directiva Permanente de
presentados en los equipos agotando los recursos y
49 Ingenieros No. 0130/2019 Anexo
medios locales, antes de pedir apoyo al Comando
B Mantenimiento del equipo
Superior.

Directiva Permanente de
Posee cárcamo para el mantenimiento primer
50 Ingenieros No. 0130/2019 Anexo
escalón de los equipos de ingenieros.
B Mantenimiento del equipo

EQUIPO DE CAMPAÑA - BOTES

Manual de operaciones en rio Aseo general del cuerpo del equipo y sus
51
EJC-3-54 componentes.
Manual de operaciones en rio Motores fuera de borda o partes móviles en buen
52
EJC-3-54 estado.
Manual de operaciones en rio Estado de pintura, conservación y fibra de vidrio del
53
EJC-3-54 bote.
Manual de operaciones en rio
54 Iluminación del área de trabajo.
EJC-3-54
Manual de operaciones en rio
55 Estado y cuidado del cableado y paneles de control.
EJC-3-54
Manual de operaciones en rio Estado y funcionamiento de protecciones, mandos y
56
EJC-3-54 Baterías.
Manual de operaciones en rio
57 Pilotos de señalización e indicadores.
EJC-3-54
Manual de operaciones en rio
58 Diagramas y planos eléctricos.
EJC-3-54
Manual de operaciones en rio Estado del ajuste de los acoples, tuberías de
59
EJC-3-54 combustible e indicador de nivel.
 CALIFICACIÓN
Descripción observación y/o
Semaforo Norma de referencia y/o Aspectos a verificar Soporte documental y/o
No. D IN N SN hallazgo
Virtual criterio de verificación (Actividades) evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

< 60

100
60-

75-

91-
74

80
Manual de operaciones en rio
60 Limpieza de los tanques y zona de combustible.
EJC-3-54
Manual de operaciones en rio
61 Extintor de fuego cargado vigente.
EJC-3-54
Manual de operaciones en rio
62 Malla de cerramiento, ventilación y seguridad.
EJC-3-54
Manual de operaciones en rio Procedimiento para poner en funcionamiento el
63
EJC-3-54 equipo arrancar y apagar el equipo.
Aspectos sobre fallas más comunes, ajuste de
Manual de operaciones en rio
64 tornillería (de acuerdo botes asignados) y su posible
EJC-3-54
solución.
Manual de operaciones en rio Tiene las herramientas necesarias para el
65
EJC-3-54 mantenimiento.
Manual de operaciones en rio Se utiliza el manual como una herramienta y cumplen
66
EJC-3-54 los procedimientos del mismo.

Tiene experiencia en mecánica de motores fuera de

Manual de operaciones en rio
67 borda, electricidad automotriz, conocimiento, uso,
EJC-3-54
cuidado y conservación de las herramientas.

Ejecuta las labores de mantenimiento de su

Manual de operaciones en rio
68 responsabilidad y se preocupa por actualizar sus
EJC-3-54
conocimientos
Manual de operaciones en rio El equipo refleja el interés del operario por
69
EJC-3-54 mantenerlo y conservarlo.

Manual de operaciones en rio El operador recibe oportunamente el apoyo para

70
EJC-3-54 reparaciones y mantenimiento cuando los solicita.

Manual de operaciones en rio El Jefe de la sección de botes, participa y agiliza las

71
EJC-3-54 solicitudes de repuestos ante los jefes inmediatos.

Limpieza y conservación del lugar de

Manual de operaciones en rio
72 almacenamiento de botes, motores fuera de borda,
EJC-3-54
repuestos y accesorios.
Los botes son empleados en misiones y operaciones
Manual de operaciones en rio en rio especificamente, asi como el lugar de
73
EJC-3-54 navegación es el adecuado y cumple con las
medidas de seguridad para el equipo.

Directiva Permanente No.

01123/2016 Gestión ambiental y
Manejo del aceite y residuos peligrosos de los
74 ecosistemas - Anexo C Manejo
mantenimientos.
ambiental del Ejército Nacional -
Anexo F Saneamiento básico

BOTE ARTILLADO
Manual de operaciones en rio Tiene el armamento adecuado para dichas
75
EJC-3-54 embarcaciones.
Manual de operaciones en rio
76 La dotación de munición se encuentra completa.
EJC-3-54
Manual de operaciones en rio Las armas se encuentran limpias y en buen estado
77
EJC-3-54 de conservación.
 CALIFICACIÓN
Descripción observación y/o
Semaforo Norma de referencia y/o Aspectos a verificar Soporte documental y/o
No. D IN N SN hallazgo
Virtual criterio de verificación (Actividades) evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

< 60

100
60-

75-

91-
74

80
Manual de operaciones en rio Realiza los protocolos de Seguridad al transportar el
78
EJC-3-54 armamento y municiones en operaciónes de rios.

MATERIAL DE LOS BOTES

Tiene el material salvavidas (Trajes chubasquero,
Manual de operaciones en rio bicheros, chaleco salva vidas, botiquín completo con
79
EJC-3-54 medicamentos, Aro salvavidas, remos, pitos y luz de
seguridad).

Cuenta con los accesorios del bote TIPO ZODIAC

(Carpa, varillas de la carpa, pijama, sillas en espuma,
extintor de fuego recargado, tráiler de los botes,
herramienta, cabo de amarre de proa, Bala de inflado
rápido, inflador eléctrico, infladores de pie,
Manual de operaciones en rio
80 mantenimiento de las válvulas de inflado, kit de
EJC-3-54
parcheo rápido y computador portátil con arnés de
conexión al motor). TIPO TAXI - ARTILLADO (Carpa,
varillas de la carpa, pijama, sillas en espuma, extintor
de fuego recargado, tráiler de los botes, herramienta
y cabo de amarre de proa).

Manual de operaciones en rio

81 GPS, equipo de perifoneo y eslingas de izage.
EJC-3-54

Directiva Permanente de
Pida y analice las normas dictadas por el Comando
82 Ingenieros No. 0130/2019 - Plan
de la Unidad para prevención de accidentes.
contra siniestros de la Unidad

Directiva Permanente de
Existe un plan contra incendio y siniestros, el
83 Ingenieros No. 0130/2019 - Plan
personal lo conoce y está entrenado en su aplicación.
contra siniestros de la Unidad

SUB-TOTAL #DIV/0!
F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN (3%)
Directiva Permanente de Cuenta con la base de datos, organizada de personal
84
Ingenieros No. 0130/2019 y equipos de la sección.

Directiva Permanente No.

00221/2017 "Lineamientos para Mantiene la seguridad de la información que se
85
el apoyo de la seguridad de la maneja en medio digital, con clave.
información del Ejército Nacional"

SUB-TOTAL #DIV/0!
G. CONTROL Y SEGUIMIENTO (10%)
Se realizan reuniones, para impartir ordenes,
Directiva Permanente de
86 coordinar actividades, entre otros aspectos. (Actas
Ingenieros No. 0130/2019
de Reunión)
Directiva Permanente de Seguimiento a las órdenes impartidas y tareas
87
Ingenieros No. 0130/2019 asignadas, para su respectivo cumplimiento.
Directiva Permanente de
88 Seguimiento a los diferentes planes de la sección.
Ingenieros No. 0130/2019
SUB-TOTAL #DIV/0!
 CALIFICACIÓN
Descripción observación y/o
Semaforo Norma de referencia y/o Aspectos a verificar Soporte documental y/o
No. D IN N SN hallazgo
Virtual criterio de verificación (Actividades) evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

< 60

100
60-

75-

91-
74

80
TOTAL #DIV/0!
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

La presente lista fue elaborada con base en la información suministrada por el Comando de ingenieros. La Inspección General extrae los aspectos principales a verificar, sin embargo se debe
recordar que estos son documentos dinámicos y no constituyen normatividad sino herramientas para facilitar el desarrollo de las inspecciones