ANEXO N°9: PRESUPUESTO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
Codigo: CA-SG-SST-01
CUADRO DE PRESUPUESTO Versión: 01
Fecha: Noviembre 2020

GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRI MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
L

GASTOS GENERALES SG-SST

Reinversion ARL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salario del personal responsable
del SG-SST
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
Ejecutado 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
CAPACITACIONES

Carteleras de información. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de Actividades C
apacitaciones Internas
2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,400
Capacitaciones y /o
Certificaciones de Actividade de
alto riesgo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Actividades
Capacitaciones Externas

938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 11,256
Ejecutado 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 37,656

EXAMENES MEDICOS
Examen medico de ingreso. 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 2596.68

Examen medico periodicos 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 216.39 2596.68
Examen medico de retiro 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 1798.8
Diagnostico de condiciones de
Salud

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutado 582.68 582.68 582.68 582.68 582.68 582.68 582.68 582.68 582.68 582.68 582.68 582.68 6992.16

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION

Vacunación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pruebas de alcoholemia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

compra de extintores 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 343

recarga de extintores 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 182

compra de botiquines 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
compra de suministros de
botquines

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
camillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos de Señalizacion vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipos de proteccion contra
caidas
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 548
Compra Sistemas de protección
contra caidas

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 874
Otros equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutado 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 2,607

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Proteccion de cabeza 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 78.64

Protección Auditiva 14.79 14.79 14.79 14.79 14.79 14.79 14.79 14.79 14.79 14.79 14.79 14.79 177.43
Protección Facial 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 46.07
Protección Respiratoria 253.69 253.69 253.69 253.69 253.69 253.69 253.69 253.69 253.69 253.69 253.69 253.69 3044.29
Proteccion Corporal 246.33 246.33 246.33 246.33 246.33 246.33 246.33 246.33 246.33 246.33 246.33 246.33 2955.92
Proteccion de Manos 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 137.55
Proteccion de Pies 62.19 62.19 62.19 62.19 62.19 62.19 62.19 62.19 62.19 62.19 62.19 62.19 746.31
Dotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutado 598.85 598.85 598.85 598.85 598.85 598.85 598.85 598.85 598.85 598.85 598.85 598.85 7186.21

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de Equipos 371.28 371.28 371.28 371.28 371.28 371.28 371.28 371.28 371.28 371.28 371.28 371.28 4455.36

Cambio de Herramietas 906.88 906.88 906.88 906.88 906.88 906.88 906.88 906.88 906.88 906.88 906.88 906.88 10882.56
Ejecutado 1278.16 1278.16 1278.16 1278.16 1278.16 1278.16 1278.16 1278.16 1278.16 1278.16 1278.16 1278.16 15337.92

HIGIENE INDUSTRIAL
Mediciones ambientales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calibración de equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPELERIA

Carnet 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 290
Porta carnet 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 116
Afiches , plegables, boletines 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Ejecutado 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 586
CONTROL

Auditoria 833.33 833.34 833.33 833.34 833.33 833.33 833.33 833.34 833.33 833.33 833.34 833.33 10000.00
Monitoreo 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 5000.00
Ejecutado 1250.00 1250.01 1250.00 1250.01 1250.00 1250.00 1250.00 1250.01 1250.00 1250.00 1250.01 1250.00 15000.00
DISPOSICION DE RESIDUOS
Disposicion de residuos liquidos ,
solidos

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
Ejecutado 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

TOTAL PRESUPUESTO 12,536.43 12,536.44 12,536.43 12,536.44 12,536.43 12,536.43 12,536.43 12,536.44 12,536.43 12,536.43 12,536.44 12,536.43 150,437.24
TOTAL EJECUTADO 12,536.43 12,536.44 12,536.43 12,536.44 12,536.43 12,536.43 12,536.43 12,536.44 12,536.43 12,536.43 12,536.44 12,536.43 150,437.24

ELABORADO POR: APROBADO POR:

Gustavo Lujan Uculmana Wilson Chavarry Gastelo