FORMATO- CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PIM 2022

Código de proyecto 2336772

Nombre del proyecto
Unidad Ejecutora de Inversiones
PIM 2022
Devengado al 31 OCT.
Saldo por ejecutar del PIM 2022
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N° 288 DE CHECCHE, N° 930 DE HUARACCO PATA, N° 291 DE SACCLAYA Y N° 299 DE CUMANAYLLA DEL
DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS – PROVINCIA ANDAHUAYLAS – REGIÓN APURÍMAC”
GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
4,846,744.24
4,637,533.36
209,210.88

PROYECCION DE GASTO (A nivel devengado)

ESTRUCTURA DE COSTO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO PROYECTADO PROYETADO Total programado
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (b)

Componente 1: Infraestructura 157,536.45 139,314.00 804,900.00 732,743.96 298,612.85 572,500.16 250,397.52 131,453.29 298,867.61 320,672.07 146,447.87 0.00 3,853,445.78
Personal S/ 157,536.45 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 188,037.17 S/ 5,356.44 S/ 312,595.03 S/ 71,102.52 54,728.63 170,837.99 0.00 0.00 0.00 960,194.23
Bienes S/ 0.00 S/ 139,314.00 S/ 804,900.00 S/ 544,706.79 S/ 258,823.41 S/ 246,905.13 S/ 136,695.00 54,324.66 100,449.62 311,572.12 146,447.87 0.00 2,744,138.60
Servicios S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 34,433.00 S/ 13,000.00 S/ 42,600.00 22,400.00 27,580.00 9,099.95 0.00 0.00 149,112.95
Componente 2: Equipamiento 0.00 0.00 0.00 31,660.00 13,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,220.00
Personal S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 31,660.00 S/ 13,560.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,220.00
Servicios S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente 3: Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 157,536.45 139,314.00 804,900.00 764,403.96 312,172.85 572,500.16 250,397.52 131,453.29 298,867.61 320,672.07 146,447.87 0.00 3,898,665.78
Gastos Generales S/ 2,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 116,188.54 S/ 89,718.15 S/ 163,959.84 S/ 8,279.81 128,233.88 69,953.42 121,096.06 41,842.25 0.00 741,271.95
Expediente Tecnico S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestion del Proyecto S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión de Obra S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 16,600.00 S/ 20,600.00 S/ 41,200.00 S/ 0.00 26,900.00 20,800.00 42,398.00 20,920.76 0.00 189,418.76
Covid-19 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,619.50 S/ 2,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 4,000.00 2,000.00 6,768.25 0.00 0.00 17,387.75
TOTAL COSTO INDIRECTO 2,000.00 0.00 0.00 135,408.04 112,318.15 205,159.84 8,279.81 159,133.88 92,753.42 170,262.31 62,763.01 0.00 948,078.46
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTADO S/ 159,536.45 S/ 139,314.00 S/ 804,900.00 S/ 899,812.00 S/ 424,491.00 S/ 777,660.00 S/ 258,677.33 S/ 290,587.17 S/ 391,621.03 S/ 490,934.38 S/ 209,210.88 S/ 0.00 S/ 4,846,744.24

Resumen pór clasificador de gasto ene feb mar abril mayo jun jul ago sep oct nov dic TOTAL
Personal 157,536.45 - - 188,037.17 5,356.44 312,595.03 71,102.52 54,728.63 170,837.99 - - - 960,194.23
Bienes - 139,314.00 804,900.00 576,366.79 272,383.41 246,905.13 136,695.00 54,324.66 100,449.62 311,572.12 146,447.87 - 2,789,358.60
Servicios - - - - 34,433.00 13,000.00 42,600.00 22,400.00 27,580.00 9,099.95 - - 149,112.95
Gastos Generales 2,000.00 - - 116,188.54 89,718.15 163,959.84 8,279.81 128,233.88 69,953.42 121,096.06 41,842.25 - 741,271.95
Expediente Tecnico - - - - - - - - - - - - -
Gestion del Proyecto - - - - - - - - - - - - -
Supervisión de Obra - - - 16,600.00 20,600.00 41,200.00 - 26,900.00 20,800.00 42,398.00 20,920.76 - 189,418.76
covid-19 - - - 2,619.50 2,000.00 - - 4,000.00 2,000.00 6,768.25 - - 17,387.75
TOTAL 159,536.45 139,314.00 804,900.00 899,812.00 424,491.00 777,660.00 258,677.33 290,587.17 391,621.03 490,934.38 209,210.88 - 4,846,744.24
 FORMATO- CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO SOLICITADO (MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL)

Nombre del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N° 288 DE CHECCHE, N° 930 DE HUARACCO PATA, N° 291 DE SACCLAYA Y N° 299 DE
CUMANAYLLA DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS – PROVINCIA ANDAHUAYLAS – REGIÓN APURÍMAC”
Código de proyecto 2336772
Unidad Ejecutora de Inversiones GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
PIM 2022 4,846,744.24
Devengado al 31 OCT 4,637,533.36
Saldo por ejecutar del PIM 2022 209,210.88
Monto asignacion 400,000.00

PROYECCION DE GASTO (A nivel devengado)

DEVENGADO ENERO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO PROYECTADO PROYECTADO PROYETADO Total programado
ESTRUCTURA DE COSTO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (b)

Componente 1: Infraestructura - - - - - - - - - - 336,345.00 - 336,345.00

Personal 290,048.00 - 290,048.00
Bienes - 39,497.00 - 39,497.00
Servicios - 6,800.00 - 6,800.00
Componente 2: Equipamiento - - - -
Personal - - - -
Bienes - - - -
Servicios - - - -
Componente 3: Capacitación - - - - - - - - - - - - -
Personal - - - - - - - - - - - - -
Bienes - - - - - - - - - - - - -
Servicios - - - - - - - - - - - - -
TOTAL COSTO DIRECTO - - - - - - - - - - 336,345.00 - 336,345.00
Gastos Generales 51,422.12 - 51,422.12
Expediente Tecnico - - - -
Gestion del Proyecto - - - -
Supervisión de Obra 7,550.00 - 7,550.00
Covid-19 - 4,682.88 - 4,682.88
TOTAL COSTO INDIRECTO - - - - - - - - - - 63,655.00 - 63,655.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL
- - - - - - - - - - 400,000.00 - 400,000.00
PROYECTADO

Resumen pór clasificador de gasto ene feb mar abril mayo jun jul ago sep oct nov dic TOTAL
Personal - - - - - - - - - - 290,048.00 - 290,048.00
Bienes - - - - - - - - - - 39,497.00 - 39,497.00
Servicios - - - - - - - - - - 6,800.00 - 6,800.00
Gastos Generales - - - - - - - - - - 51,422.12 - 51,422.12
Expediente Tecnico - - - - - - - - - - - - -
Gestion del Proyecto - - - - - - - - - - - - -
Supervisión de Obra - - - - - - - - - - 7,550.00 - 7,550.00
Covid-19 - - - - - - - - - - 4,682.88 - 4,682.88
TOTAL - - - - - - - - - - 400,000.00 - 400,000.00
 FORMATO- CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO A SER HABILITADO

Nombre del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N° 288 DE CHECCHE, N° 930 DE HUARACCO PATA, N° 291 DE SACCLAYA Y N° 299 DE CUMANAYLLA DEL
DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS – PROVINCIA ANDAHUAYLAS – REGIÓN APURÍMAC”
Código de proyecto 2336772
Unidad Ejecutora de Inversiones GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
PIM 2022 4,846,744.24
Saldo por ejecutar del PIM 2022 209,210.88
Mayor asignacion 400,000.00
Monto a Programar 609,210.88
PIM 2022 (luego de asignacion) 5,246,744.24

PROYECCION DE GASTO (A nivel devengado)

ESTRUCTURA DE COSTO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO PROYECTADO PROYECTADO PROYETADO Total programado
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (b)

Componente 1: Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,672.07 482,792.87 0.00 4,189,790.78
Personal 157,536.45 0.00 0.00 188,037.17 5,356.44 312,595.03 71,102.52 54,728.63 170,837.99 0.00 290,048.00 0.00 1,250,242.23
Bienes 0.00 139,314.00 804,900.00 544,706.79 258,823.41 246,905.13 136,695.00 54,324.66 100,449.62 311,572.12 185,944.87 0.00 2,783,635.60
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 34,433.00 13,000.00 42,600.00 22,400.00 27,580.00 9,099.95 6,800.00 0.00 155,912.95
Componente 2: Equipamiento 0.00 0.00 0.00 31,660.00 13,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,220.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 31,660.00 13,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,220.00
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente 3: Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 157,536.45 139,314.00 804,900.00 764,403.96 312,172.85 572,500.16 250,397.52 131,453.29 298,867.61 320,672.07 482,792.87 0.00 4,235,010.78
Gastos Generales 2,000.00 0.00 0.00 116,188.54 89,718.15 163,959.84 8,279.81 128,233.88 69,953.42 121,096.06 93,264.37 0.00 792,694.07
Expediente Tecnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestion del Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión de Obra 0.00 0.00 0.00 16,600.00 20,600.00 41,200.00 0.00 26,900.00 20,800.00 42,398.00 28,470.76 0.00 196,968.76
covid-19 0.00 0.00 0.00 2,619.50 2,000.00 0.00 0.00 4,000.00 2,000.00 6,768.25 4,682.88 0.00 22,070.63
TOTAL COSTO INDIRECTO 2,000.00 0.00 0.00 135,408.04 112,318.15 205,159.84 8,279.81 159,133.88 92,753.42 170,262.31 126,418.01 0.00 1,011,733.46
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL 159,536.45 139,314.00 804,900.00 899,812.00 424,491.00 777,660.00 258,677.33 290,587.17 391,621.03 490,934.38 S/ 609,210.88 S/ 0.00 S/ 5,246,744.24
PROYECTADO

Resumen pór clasificador de gasto ene feb mar abril mayo jun jul ago sep oct nov dic TOTAL
Personal 157,536.45 - - 188,037.17 5,356.44 312,595.03 71,102.52 54,728.63 170,837.99 - 290,048.00 - 1,250,242.23
Bienes - 139,314.00 804,900.00 576,366.79 272,383.41 246,905.13 136,695.00 54,324.66 100,449.62 311,572.12 185,944.87 - 2,828,855.60
Servicios - - - - 34,433.00 13,000.00 42,600.00 22,400.00 27,580.00 9,099.95 6,800.00 - 155,912.95
Gastos Generales 2,000.00 - - 116,188.54 89,718.15 163,959.84 8,279.81 128,233.88 69,953.42 121,096.06 93,264.37 - 792,694.07
Expediente Tecnico - - - - - - - - - - - - -
Gestion del Proyecto - - - - - - - - - - - - -
Supervisión de Obra - - - 16,600.00 20,600.00 41,200.00 - 26,900.00 20,800.00 42,398.00 28,470.76 - 196,968.76
covid-19 - - - 2,619.50 2,000.00 - - 4,000.00 2,000.00 6,768.25 4,682.88 - 22,070.63
TOTAL 159,536.45 139,314.00 804,900.00 899,812.00 424,491.00 777,660.00 258,677.33 290,587.17 391,621.03 490,934.38 609,210.88 - 5,246,744.24
 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E N°288 DE CHECCHE, N°930 DE HUARACCO PATA, N°291 DE SACCLAYA Y N°299 DE CUMANAYLLA DEL DISTRITO DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS -
REGION APURÍMAC”
ENTIDAD EJECUTORA : GOBIERNO SUB REGIONAL CHANKA
RESPONSABLE : ING. SIXTO PEREZ ESTRADA
FECHA : OCTUBRE- 2022
FECHA DE ASIGNACION :10/10/2022
MOD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO UNID CANTIDAD
P.U. PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2. 6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2. 6. 2 2. EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
2. 6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS

COSTOS DIRECTO
2. 6. 2 2 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 290,048.00
2. 6. 2 2 2 3 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PLAZO FIJO DEL PERSONAL DE OBRA 281,600.00
OPERARIO mes 1.00 3,800.00 114,000.00
OFICIAL mes 1.00 2,900.00 87,000.00
PEÓN mes 1.00 2,600.00 80,600.00
2. 6. 2 2 2 3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 8,448.00
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO POR RIESGO % 0.03 281,600.00 8,448.00

2. 6. 2 2 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 39,497.00

2. 6. 2 2 2 4 MATERIAL DE IDENTIFICACION 0.00

2. 6. 2 2 2 4 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (TODOS LOS MATERIALES SERAN DE PRIMERA CALIDAD)

FERRETERIA 4,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 18,841.00
CINTA AISLANTE 3M DE 1700 und 20 3.00 60.00
PANEL LED 60×60 40W und 60 130.00 7,800.00
PLAFÓN LED CIRCULARES DE 20 WTS und 60 120.00 7,200.00
REFLECTOR LED DE 200 WTS und 16 155.06 2,481.00
FOCO DICROICO DE 220 V 50 W und 20 65.00 1,300.00
INSTALACIONES SANITARIAS 1,596.00
SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" PVC-CP 60MM und 8 7.00 56.00
DISPENSADOR DE PAPEL und 10 70 700.00
DISPENSADOR DE JABON und 14 60 840.00
2. 6. 3 2 2 1 EQUIPOS 11,160.00
REFRIGERADORA DE 350LT. und 2.00 1,000.00 2,000.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I5 DE 18.5 PULGADAS LED. und 2.00 3,200.00 6,400.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 2.00 400.00 800.00
PROYECTOR MULTIMEDIA DE 0.297X0.24X0.082 M. und 2.00 800.00 1,600.00
RACK DE TECHO PARA PROYECTOR MULTIMEDIA. und 2.00 180.00 360.00
2. 6. 3 2 2 2 MOBILIARIOS 3,900.00
SILLA APILABLE PARA NIÑOS und 40.00 80.00 3,200.00
COCINA INDUSTRIAL 3 HORNILLAS und 2.00 350.00 700.00
2. 6. 3 2 2 4 MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00

2. 6. 2 2 2 4 MATERIALES PARA SEGURIDAD EN OBRA 0.00

 PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO UNID CANTIDAD
P.U. PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2. 6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2. 6. 2 2. EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
2. 6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS
2. 6. 2 2 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 6,800.00
2. 6. 2 2 2 5 ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS
2. 6. 2 2 2 5 SERVICIOS DE TERCEROS 4,800.00
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA hm 48.00 100.00 4,800.00
2. 6. 2 2 2 5 GASTOS DE INPROVISTO 2,000.00
CAJA CHICA mes 1.00 2,000.00 2,000.00

TOTAL 336,345.00

COSTO INDIRECTO - GASTOS GENERALES

2. 6. 2 2 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 46,985.12 46,985.12

RESIDENTE DE OBRA mes 1.00 5,450.00 5,450.00

ASISTENTE TECNICO DE OBRA I mes 1.00 2,700.00 2,700.00
ASISTENTE TECNICO DE OBRA II mes 1.00 2,700.00 2,700.00
MAESTRO DE OBRA mes 1.00 4,300.00 8,600.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA mes 1.00 3,500.00 3,500.00
PREVENCIONISTA DE OBRA I mes 1.00 2,341.44 2,341.44
PREVENCIONISTA DE OBRA II mes 1.00 2,341.44 2,341.44
ALMACENERO mes 1.00 2,341.44 2,341.44
GUARDIANES mes 1.00 1,795.10 14,360.80
CHOFER mes 1.00 2,650.00 2,650.00
2. 6. 2 2 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 437.00
2. 6. 2 2 2 4 MATERIALES DE ESCRITORIO - I 437.00
PAPEL BOND A4 X 75 kg millar 13.00 33.62 437.00
2. 6. 3 2 2 2 MOBILIARIO

2. 6. 2 2 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,000.00

2. 6. 2 2 2 5 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 4,000.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 mes 1.00 4,000.00 4,000.00

TOTAL 51,422.12

COSTO INDIRECTO - GASTOS SUPERVISION

2. 6. 2 2 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 7,550.00 7,550.00
SUPERVISOR DE OBRA mes 1.00 5,750.00 5,750.00
APOYO DE SUPERVISION mes 1.00 1,800.00 1,800.00
TOTAL 7,550.00

COSTO INDIRECTO - EXPEDIENTE TECNICO

2. 6. 2 2 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00
2. 6. 2 2 2 5 SERVICIO TERCEROS 0.00
- 0.00
TOTAL 0.00
 PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO UNID CANTIDAD
P.U. PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2. 6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2. 6. 2 2. EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
2. 6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS

COSTO INDIRECTO - GASTOS GENERALES COVID-19

2. 6. 2 2 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 4,682.88 4,682.88
ASISTENTE SOCIAL -PERSONAL DE SALUD I mes 1.00 2,341.44 2,341.44
ASISTENTE SOCIAL -PERSONAL DE SALUD I mes 1.00 2,341.44 2,341.44

TOTAL 4,682.88

TOTAL PRESUPUESTO 400,000.00

 CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E N°288 DE CHECCHE, N°930 DE HUARACCO PATA, N°291 DE SACCLAYA Y N°299 DE CUMANAYLLA DEL DISTRITO DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS,
PROVINCIA ANDAHUAYLAS - REGION APURÍMAC”

ENTIDAD EJECUTORA : GOBIERNO SUB REGIONAL CHANKA

RESPONSABLE : ING. SIXTO PEREZ ESTRADA
FECHA : OCTUBRE- 2022
MOD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
CATEGORIA DE PRESUPUESTO
ESPECIFICACION DEL GASTO UNID. CANTIDAD
GASTO P.U. PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2. 6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2. 6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
2. 6. 2 2 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS
COSTO DIRECTO 336,345.00
2. 6. 2 2 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL GLB 1.00 290,048.00 290,048.00 290,048.00
2. 6. 2 2 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES GLB 1.00 39,497.00 39,497.00 39,497.00
2. 6. 2 2 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS GLB 1.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00

GASTOS GENERALES 51,422.12

2. 6. 2 2 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL GLB 1.00 46,985.12 46,985.12 46,985.12
2. 6. 2 2 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES GLB 1.00 437.00 437.00 437.00
2. 6. 2 2 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS GLB 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

GASTOS DE SUPERVISION 7,550.00

2. 6. 2 2 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL GLB 1.00 0.00 0.00 7,550.00
2. 6. 2 2 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES GLB 1.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 2 2 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS GLB 1.00 0.00 0.00 0.00

EXPEDIENTE TECNICO 0.00

2. 6. 2 2 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS GLB 1.00 0.00 0.00 0.00

COVID -19 4,682.88

2. 6. 2 2 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL GLB 1.00 0.00 0.00 4,682.88
2. 6. 2 2 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES GLB 1.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 2 2 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS GLB 1.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL S/. 400,000.00