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100%
2018
Responsable Estado Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic OBSERVACIONES
Ciclo 1 Liderazgo y Compromiso 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Responsable del SGSST y P R
1.1 Establecer objetivos, metas e indicadores del SG-SST
Representante Legal E
Responsable del SGSST y P 1
1.3 Asignar responsalbe del SGSST
Representante Legal E 1
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2 Políticas y Objetivos Estratégicos Responsable Estado OBSERVACIONES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Responsable del SGSST y P 1
2.1 Divulgación de Políticas y Objetivos Estratégicos a los trabajadores
Representante Legal E 1
Responsable del SGSST y P 1
2.2 Divulgación del SG-SST
Representante Legal E 1
Actualización de matriz de requisitos legales y otros aplicables Responsable del SGSST y P 1
2.3
(Cuando se requiera o mínimo una vez al año) Representante Legal E
0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Cumplimiento X Actividad
0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8%
Página 1
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
3 Inspecciones Responsable Estado OBSERVACIONES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Responsable del SGSST y P 1 1 1
3.1 Inspeccion de EPP
Representante Legal E 1
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
4 Capacitaciones Responsable Estado OBSERVACIONES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
5 Gestión de Riesgos Responsable Estado OBSERVACIONES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Responsable del SGSST y P 1 1
5.4 Realizar fumigación de instalaciones
Representante Legal E
Responsable del SGSST y P
5.6 Verificación e instalación de avisos de seguridad
Representante Legal E
Revisar y actualizar Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Responsable del SGSST y P
5.7
Riesgos (Cuando se requiera) Representante Legal E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Cumplimiento X Actividad
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
6 Gestión Ambiental Responsable Estado OBSERVACIONES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Disposición Final de los desechos Peligrosos y No peligrosos (Cuando se Responsable del SGSST y P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1
requiera) Representante Legal E 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 % Cumplimiento X Actividad
100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
7 Plan de Emergencia Responsable Estado OBSERVACIONES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
8 Campañas Responsable Estado OBSERVACIONES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Responsable del SGSST y P 1 1
8.1 Reporte de condiciones y actos inseguros (trabajo seguro) Responsable SG-SST
Representante Legal E 1
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Cumplimiento X Actividad
0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8%
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Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic
9 Evaluación y Monitoreo Responsable Estado OBSERVACIONES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Responsable del SGSST y P 1
9.2 Revisión de Indicadores de SG-SST
Representante Legal E
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 6 5 6 3 7 2 7 3 2 2 13
1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93% 0% 0% 0%
57
Seguimiento Mensual Plan Anual de Trabajo
11
14 120%
19% 13
12
100% 100% 100%
Cumplimiento Plan Anual de Trabajo 10
80% 80%
3 8
7 7
60%
66 6
6
5
2 4 40%
4
3 3
2 2 2 20%
2
1 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 10 20 30 40 50 60 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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