8008258679

7848929

$26.038
43453033
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$301.430 $0
04/11/2022

$358.310 $30.842

$0 0 428 403 -25

12/11/2022 13/11/2022 $358.310

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PU

CL 45A # CR 27 - 150 CASA 65 AD3560 CL 45A # CR 27 - 150 CASA 65 AD3560
RICK KEEVIN ACOSTA VEGA
LA CONCEPCION 5 SANTA MARTA
Usuario o suscriptor
LA CONCEPCION 5 MAGDALENA
RICK KEEVIN ACOSTA VEGA
SANTA MARTA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 3
NIU: 20085199

Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 04/10/2022 Fecha Lectura Actual: 03/11/2022 Días Facturados: 30
Consumo activa 807,6185 403 $325.470,26
173 -$20.956,96 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
Subsidio 121,1385 403
00154625-MCA68 ENERGÍA ACTIVA 5174 4771 1

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura: No registró observación

307.591 10.253
Itinerario 150 de la ruta 341001
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

225630
615 563 428 473 439 428 403

13,43

341001 93410010150

Te recuerda que el exceso de consumo de energía es

perjudicial para tu bolsillo

0 7848929
12/11/2022
8008258679 RICK KEEVIN ACOSTA VEGA
$358.310 $358.310

(415)7709998310896(8020)80082586790000(3900)0000358310(96)20221112 (415)7709998310896(8020)80082586790000(3900)0000358310(96)20221112
 Consumo activa $325.470,26
7848929
Subsidio -$20.956,96

AJUSTE MONETARIO -$4,93 12/11/2022

Ajuste -$3.078,00
13/11/2022
$358.310

$358.310

$301.430 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0017999 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0068167 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000612 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0032583 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S. E.S.P TRNA: 0.0706367 V CRS: 0.00
NIT: 8301236252-2 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.0706367
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3 TC: 3431.78
Clase de Servicio:: RESID--EST_3 TLU: 4197.75
Estrato: 3 TBL: 15917.58
TRT: 8063.34
Periodo de Facturación: OCTUBRE 2022
TDF: 3413.68 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 37055.664 2M3 TTL: 815.16 Costo Fijo Aseo $20.015,05
Subsidio: -5442.70755000000000000000000 TA: 445.42 Costo Varible Aseo $10.826,96
Subsidio % : -15.000000 TOTAL: 36284.87

PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI)

ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.0706 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 0.00
MES 2: 0.00
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 0.00 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 0.00
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente. SOMOS
UNIDADES RESIDENCIALES: 1 GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION DIAN 001091 DEL
MES 5: 0.00
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0 30 DE JUNIO DE 2022
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 12/10/2022
Valor último pago: $383.245
$30.842 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $26.037,62 Financiaciones pendientes: 0
Monto deuda Financiada: $0

Acuerdo Municipal:
N.24/2002
Contacto: 4368358
Correo Electrónico: recepcion@conlus.co / www.essmar.gov.c

$26.038
Documentos vencidos: 0
Monto deuda vencida: $0

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY

$0 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$358.310 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E RappiPay
PSE Daviplata
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 285,7629 Circuito / Transformador: 0395-CONCEPCION (MAGDALENA) Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP.
Transmisión: 50,8461 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 100WM10000
Pérdidas: 184,4233
Grupo: 11
Restricciones: 55,6617
DIUG: 128,30 DIU: 23,02 FIUG: 130,00 FIU: 12,00
Distribución: 152,2582
Comercialización: 129,4345
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 807,6185 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_4440

por la comision de regulación de energía y gas CREG

CU Calculado: 858,3867