Melissa 2019

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MELISSA DE EJECUCION DETALLADA DE GASTOS - AÑO 2019
Año: 2019
Meta: 20193007370059 "FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA"
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Año Mes Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Observación (i)
Docum. es. .
2019 721,283.25 719,882.90 719,882.90
01 ENERO 18,000.00 55,935.80
000372 GC 0001
N 3,000.00 1/15/2019 ORDEN DE SERVICIO 238-2019 10247073944 JULI TAIRO DARWIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA
PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE PRA
VACACIONES UTILES -2019-MDLL.
000373 GC 0001
N 3,000.00 1/15/2019 ORDEN DE SERVICIO 237-2019 10423258522 MENDOZA ATAUCURI UBER 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA
000374 GC 0001
N 3,000.00 1/23/2019 ORDEN DE SERVICIO 247-2019 10435908352 ATAUCURI ALVIS ANDRES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA
000375 GC 0001
N 3,000.00 1/15/2019 ORDEN DE SERVICIO 233-2019 10097713257 ATAUCURI MANCILLA JULIAN ALEJO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA
000376 GC 0001
N 3,000.00 1/15/2019 ORDEN DE SERVICIO 235-2019 10297267740 MANTILLA ATAUCURI ARTURO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA
000377 GC 0001
N 3,000.00 1/15/2019 ORDEN DE SERVICIO 234-2019 10248074871 ALVIS CHANCUAÑA DAMASO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA
001944 GP 0003
0001
N 1/13/2020 PAGADO POR BN 2186-2019 10308586974 ROMERO BOBADILLA LOURDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2
002173 GP 0003
0001
N 1/7/2020 PAGADO POR BN 2441-CSC 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2
002174 GP 0003
0001
N 1/6/2020 PAGADO POR BN 2309 CSC 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002313 GP 0003
0001
N 1/6/2020 PAGADO POR BN 2558 CSC 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002314 GP 0003
0001
N 1/6/2020 PAGADO POR BN 2557 CSC 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002322 GG 0005
0001
N 2,000.00 1/9/2020 COMPROBANTES DE PA
2622 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
ORDEN DE SERVICIO 1257 EN ATENCION AL RH E0001-
13 POR EL SERVICIO N°1257 DEL UN PERSONAL
ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA EL PROYECTO
DE MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATI
002322 GG 0005
0002
A -2,000.00 1/9/2020 DOCUMENTO INTERN 2622 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
002322 GG 0006
0001
2042 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
002322 GP 0006
0001
N 1/29/2020 PAGADO POR BN 2042 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002326 GP 0003
0001
N 1/6/2020 PAGADO POR BN 2561-CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002328 GG 0004
0001
2560 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
ORDEN DE SERVICIO 1251-2019 CON RH E0001-13 POR
EL SERVICIO N°1251 DE UN PERSONAL ASISTENCIA
TECNICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL
EDUCANDO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE LAS CAPACIDADESOPERATIVAS DE L
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Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002328 GP 0004
0001
N 1/24/2020 PAGADO POR BN 2560 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002329 GG 0004
0001
2545 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVCIOS
PRESTADOS COMO PERSONAL ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DELEDUCANDO
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DIS
002329 GP 0004
0001
N 1/24/2020 PAGADO POR BN 2545 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002344 GP 0003
0001
N 1/6/2020 PAGADO POR BN 2547 CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002359 GG 0003
0001
2616 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
12 POR EL SERVICIO N°1217 SE REQUIERE SERVICIO
DE ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE
"MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERA
002359 GP 0003
0001
N 1/9/2020 PAGADO POR BN 2616 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002360 GG 0003
0001
2615 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
11 POR EL SERVICIO N°1216 DEL SERVICIO DE
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE
002360 GP 0003
0001
N 1/9/2020 PAGADO POR BN 2615 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002361 GG 0003
0001
2614 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
ORDEN DE SERVCIIOO 1215 POR ALA TENCION DEL RH
E0001-10 POR EL SERVICIO N°1215 SE REQUIERE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA EL PROYECTO "
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
002361 GP 0003
0001
002364 GP 0003
0001
N 1/6/2020 PAGADO POR BN 2531-CSC 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002369 GP 0003
0001
002433 GP 0003
0001
N 1/17/2020 PAGADO POR BN 2345 CSC 10442990773 TORRES CJURO ROMULO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002464 GG 0003
0001
ORDEN DE SERVICIO 1296-2019 EN ATENCION AL RH
E0001-8 POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA" DE
LA
002464 GP 0003
0001
002466 GP 0003
0001
N 1/13/2020 PAGADO POR BN 2540 CSC 10248073239 ALVIZ RAYAN MANUEL JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002472 GG 0003
0001
2657 10428887820 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 855, DE LA BOLETA DE VENTA
N° 0001-001274, DE ACUERDO AL INFORME N°615/SG-
DD-SS/G.M./MDLL-2019, DE LA META 59, POR EL
CONCEPTO DE LA ADQUICISION DE BIENES PARA
FOMENTAR LA EDUCACION EL ARTEC
002472 GP 0003
0001
N 1/17/2020 PAGADO POR BN 2657 10428887820 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2
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Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002503 GG 0003
0001
2699-2019 10248036732 MENDOZA BOBADILLA VALENTINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
ORDEN DE COMPRA N°856, SEGUN FACTURA N°0001-
000035, DE ACUERDO A LA CONFORMIDAD DEL
INFORME N° 614/SG-DD-SS/G.M/MDLL-2019, DE LA
META 059 DEL PROYECTO FOMENTAR LA EDUCACION,
EL ARTE Y LA CULTURA, MEJORAMIENTO0
002503 GP 0003
0001
N 1/29/2020 PAGADO POR BN 2699-2019 10248036732 MENDOZA BOBADILLA VALENTINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2
002505 GG 0004
0001
2641 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACIO DEL
ORDEN DE COMPRA N°857 ,FACTURA 002-000027 POR
FOMENTAR LA EDUCACION EL ARTE YLA CULTURA "
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DELLUSCO"
002505 GP 0004
0001
N 1/17/2020 PAGADO POR BN 2641 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2
002554 GG 0004
0001
2693-2019 10248073239 ALVIZ RAYAN MANUEL JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
ORDE DE SERVICIO N°1205, SEGUN BOLETA DE VENTA
N°0001-000009, DE ACUERDO ALA CONFORMIDAD DEL
INFORME N° 613/SG-DD-SS/G.M/MDLL-2019, DE LA
META 059 DEL PROYECTO FOMENTAR LA EDUCACION,
EL ARTE Y LA CULTURA. POR0
002554 GP 0004
0001
N 1/28/2020 PAGADO POR BN 2693-2019 10248073239 ALVIZ RAYAN MANUEL JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002564 GG 0003
0001
7 POR EL SERVICIO N°1217 SEREQUIERE SERVICIO DE
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERAT
002564 GP 0003
0001
002566 GG 0003
0001
2619 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
E0001-9 POR EL SERVICIO N°1218 SE REQUIERE
SERVICIO DE UN PERSONAL ASISTENCIA TÉCNICA
ENEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO
PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA
002566 GP 0003
0001
002593 GP 0003
0001
N 1/9/2020 PAGADO POR BN 2505-2019 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002594 GP 0003
0001
N 1/9/2020 PAGADO POR BN 2508-CSC 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002596 GG 0004
0001
N 510.00 1/22/2020 COMPROBANTES DE PA
2596 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
ORDEN DE SERVICIO 1282-2019 EN ATENCION A LA
BOLETA DE VENTA 0002-0003 POREL SERVICIO N°1282
SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL
TRASLADO DE LA PERSONAS DE OMAPED DE
CCASIAHUI A LLUSCO IDA Y VUELTA,PARA
002624 GG 0003
0001
2611 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
E0001-7 POR SERVICIO N°1255 DEL SERVICIO UN
PERSONAL ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO
DEAPRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA EL PROYECTO
DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD O
002624 GP 0003
0001
N 1/29/2020 PAGADO POR BN 2611 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
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Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
02 FEBRERO 8,500.00 1,569.65

000308 GC 0001
N 3,230.00 2/12/2019 ORDEN DE SERVICIO 231-2019 10413109316 NUÑEZ LIMA AMADOR JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTE
PARA MATRIMONIO MASIVO ARGANIZADA POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-2019.
000364 GC 0002
0001
N 2,550.00 2/8/2019 ORDEN DE COMPRA - 131-2019 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO DE PAGO DE LA ORDEN DE
COMPRA 131-2019 POR LA ADQUICICION DE ARROZ
GALLITO EXTRA POR 50 KG. PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPRERATIVA DE
LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
000364 GD 0003
0001
N 2,550.00 2/11/2019 BOLETA DE VENTA 001-00006 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE DEVENGA POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRA 131-2019 POR LA ADQUICICION
DE ARROZ GALLITO EXTRA POR 50 KG. PARA EL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPRERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
000498 GC 0001
N 420.00 2/26/2019 ORDEN DE COMPRA - 145-2019 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS GASEOSA Y
PAN SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
MDLL-2019.
000498 GD 0002
0001
N 420.00 2/27/2019 BOLETA DE VENTA 001-003 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO DE LA ADQUISICION DE
PRODUCTOS GASEOSA Y PANSUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL-2019.
000503 GC 0001
N 1,200.00 2/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 254-2019 10429725866 APAZA MARTINEZ LOURDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO
PARA LA OFICINA DE CULTURA DEPORTE PARA EL
MES DE FEBRERO DE LA SUB GERENCIA DE
000537 GC 0001
N 1,100.00 2/1/2019 ORDEN DE SERVICIO 301-2019 10466449062 CAILLAHUA CARRILLO MOISES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO
PARA LA OFICINA DE CULTURA DEPORTE DE LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL-2019-
PARA EL MES DE FEBRERO.
000901 GD 0004
0003
A -0.35 2/17/2020 DOCUMENTO INTERN 003-0017 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
DECORATIVAS PARA LA SUBGERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL, PARA LA META 059-2019
002338 GR 0004
0001
N 2/18/2020 RENDICION DE CUEN INF.Nº079-ECUDET/M 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002339 GR 0004
0001
N 2/21/2020 RENDICION DE CUEN INFOR.002-2020-MVH/ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002488 GD 0002
0003
C -1,400.00 2/17/2020 BOLETA DE VENTA 001-15 10458226267 MOLINA ATAUCURI VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADOO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO DE LOS SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE PERSONAL DE CCOLLPA
CCASHAHUI PARA PARTICIPAR EN LA ACTIIVIDAD
CULTURAL QASHUA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LLUSCO.
002596 GP 0004
0001
N 2/11/2020 PAGADO POR BN 2596 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
03 MARZO 44,230.00
000312 GC 0001
N 3,000.00 3/1/2019 ORDEN DE SERVICIO 236-2019 10417241073 HUAMANI SILVA RENATO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA
000399 GC 0001
N 1,600.00 3/1/2019 ORDEN DE SERVICIO 269-2019 10479570472 HUANCAHUIRI SIVANA HEBERT YHON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DE LA SUB GERENCIA DE DESAROLLO SOCIAL PARA
EL MES DE FEBRERO DEL 2019- DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLUSCO.
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Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000400 GC 0001
N 1,600.00 3/1/2019 ORDEN DE SERVICIO 256-2019 10479570472 HUANCAHUIRI SIVANA HEBERT YHON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DE LA SUB GERENCIA DE DESAROLLO SOCIAL PARA
EL MES DE MARZO DEL 2019- DELA MUNICIPALIDAD
000403 GC 0001
N 1,600.00 3/1/2019 ORDEN DE SERVICIO 262-2019 10296805811 CHIRINOS ROMERO BUCNER ZAQUEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN RESPONSABLE DE PADRON
NOMINAL PARA ELMES DE DE MARZO 2019. PARA LA
SUB GERENCIA DE DESAROLLO SOCIAL DE LA MDLL.
000426 GC 0001
N 1,300.00 3/4/2019 ORDEN DE SERVICIO 288-2019 10744634682 QUISPE BATALLANOS EDISON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO
PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
PARA EL MES DE MARZO DE LA MDLL-2019.
000499 GC 0001
N 1,000.00 3/27/2019 ORDEN DE SERVICIO 290-2019 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE PARA
TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LA
MDLL-QASHUA -2019- CON DESTINO A DISTRITO
CHAMACA SEGUN REQUERIMIENTO N 793.
000500 GC 0001
N 12,320.00 3/4/2019 ORDEN DE COMPRA - 188-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUICION DE ARROZ AZUCAR Y BEBIDAS
DEL AREA CULTURAY DEPORTE PARA LAS
FISTIVIDADES DE CARNABALES DE LA MDLL-2019.
000529 GC 0001
N 6,200.00 3/20/2019 ORDEN DE SERVICIO 298-2019 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO
PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LUTTO A
LLUSCO PARA VACACIONES UTILES DE LA SUB
GERENCIA DE VACACIONES UTILES DE LA MDLL-2019.
000540 GC 0001
N 10,010.00 3/1/2019 ORDEN DE SERVICIO 316-2019 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE DE
ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE
PROGRAMA DE VACACIONES UTILES DESAYUNO,
ALMUERZO DESDE 14 ENERO HASTA 01 DE MARZO
DEL AÑO 2019. DEL AREA DE CULTURA DEPORTE DE
LA MDLL.
000552 GC 0001
N 4,060.00 3/29/2019 ORDEN DE COMPRA - 199-2019 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISICION DE ARROZ PARA EL AREA DE
SUB GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL SEGUN
REQUERIMIENTO N 897 DE LA MDLL-2019.
000555 GC 0001
N 1,540.00 3/29/2019 ORDEN DE COMPRA - 200-2019 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISCION DE ARROZ PARA LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL
SEGUN REQUIREMIENTO N 522 DE LA MDLL-2019.
04 ABRIL 37,299.00 48,754.00 36,723.50

000308 GD 0002
0001
N 3,230.00 4/17/2019 BOLETA DE VENTA 003-003 10413109316 NUÑEZ LIMA AMADOR JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO SERVICIO DE DECORACION DE
AMBIENTE PARA MATRIMONIO MASIVO ARGANIZADA
POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DELLUSCO-2019.
000308 GG 0003
0001
499-CSC 10413109316 NUÑEZ LIMA AMADOR JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
DECORACION DE AMBIENTE PARA MATRIMONIO
MASIVO ARGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLUSCO-2019. SEGUN ORDEN DE
SERVICIO 231 Y BOLETA003-000003
000312 GD 0002
0001
N 3,000.00 4/25/2019 RECIBO POR HONORAE001-9 10417241073 HUAMANI SILVA RENATO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN
PROFESIONAL PARA PRESTARSUS SERVICIOS COMO
DOCENTE PRA VACACIONES UTILES -2019-MDLL.
000312 GG 0003
0001
465-CSC 10417241073 HUAMANI SILVA RENATO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN
PROFESIONAL PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO
DOCENTE PRA VACACIONES UTILES -2019-MDLL. CON
ORDDEN DE COMPRA N° 236 Y RH E001-9
000312 GP 0003
0001
N 4/29/2019 PAGADO POR BN 465-CSC 10417241073 HUAMANI SILVA RENATO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
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Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000360 GC 0001
N 9,100.00 4/22/2019 PLANILLA ANUALIZA 27-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE OBREROS
EVENTUALES DEL PROYECTO DE FOMETAR AL ARTE Y
LA CULTURA( FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
DE EDUCACION Y REVALORACION DE LAS
EXPRESIONES CULTURALES, DEPORTICAS Y
ARTISTICAS EN EL DISTRITO DE VELILLE) PAGO
CORRESPOND
000360 GD 0002
0001
N 9,100.00 4/23/2019 PLANILLA UNICA DE 27-2018 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE OBREROS
LA CULTURA( FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
DE EDUCACION Y REVALORACION DE LAS
EXPRESIONES CULTURALES, DEPORTICAS Y
ARTISTICAS EN EL DISTRITO DE VELILLE) PAGO
CORRESPONDI
000360 GG 0004
0001
456-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE OBREROS
LA CULTURA( FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DE
EDUCACION Y REVALORACION DE LAS EXPRESIONES
CULTURALES, DEPORTICAS Y ARTISTICAS EN EL
DISTRITO DE VELILLE) PAGO CORRESPO
000360 GG 0004
0002
A -9,100.00 4/23/2019 COMPROBANTES DE PA
000360 GG 0005
0001
000360 GP 0005
0001
N 4/30/2019 PAGADO POR BN 470-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000364 GG 0004
0001
471-CSC 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ORDEN
DE COMPRA 131-2019 POR LA ADQUICICION DE ARROZ
GALLITO EXTRA POR 50 KG. PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPRERATIVA DE
LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
000364 GP 0004
0001
N 4/25/2019 PAGADO POR BN 471-CSC 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2
000372 GD 0002
0001
N 3,000.00 4/26/2019 RECIBO POR HONORAE001-19 10247073944 JULI TAIRO DARWIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PRESTADO COMO
PROFESIONAL PARAPRESTAR SUS SERVICIOS COMO
000372 GG 0003
0001
467-CSC 10247073944 JULI TAIRO DARWIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PROFESIONAL PARA
VACACIONES UTILES -2019-MDLL. CON ORDENDE
SERVICIO 238 Y RH E001-19 . CONFORMIDAD
OTTORGADA POR LAOFICINA DE DESARROLLO
SOCIAL INFORME 059/SG-DD-SS/G.M./MDLL-2019
Página 7 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000374 GD 0002
0001
N 3,000.00 4/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-4 10435908352 ATAUCURI ALVIS ANDRES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL EL DEEVENGADO DEL SERVICIO DE UN
PROFESIONAL DOCENTEPARA PRESTAR SUS
SERVICIOS EN VACACIONES UTILES -2019-MDLL.
000375 GD 0002
0001
N 3,000.00 4/26/2019 RECIBO POR HONORAE001-14 10097713257 ATAUCURI MANCILLA JULIAN ALEJO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO UN
000375 GG 0003
0001
469-CSC 10097713257 ATAUCURI MANCILLA JULIAN ALEJO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PROFESIONAL PARA
SERVICIO 233 Y RH E001-14. CONFORMIDAD
OTTORGADA POR LA OFICINA DE DESARROLLO
000375 GP 0003
0001
N 4/30/2019 PAGADO POR BN 469-CSC 10097713257 ATAUCURI MANCILLA JULIAN ALEJO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000376 GD 0002
0001
N 3,000.00 4/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-14 10297267740 MANTILLA ATAUCURI ARTURO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN
PROFESIONAL DOCENTE PARA PRESTAR SUS
SERVICIOS COMO DOCENTE PRA VACACIONES UTILES
-2019-MDLL.
000376 GG 0003
0001
495-CSC 10297267740 MANTILLA ATAUCURI ARTURO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN
-2019-MDLL.
000377 GD 0002
0001
N 3,000.00 4/26/2019 RECIBO POR HONORAE001-1 10248074871 ALVIS CHANCUAÑA DAMASO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN
PROFESIONAL PARA PRESTARSUS SERVICIOS COMO
DOCENTE PARA VACACIONES UTILES -2019-MDLL.
000377 GG 0003
0001
468-CSC 10248074871 ALVIS CHANCUAÑA DAMASO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PROFESIONAL PARA
SERVICIO 234 Y RH E001-19 . CONFORMIDAD
OTTORGADA POR LAOFICINA DE DESARROLLO
000377 GP 0003
0001
N 4/30/2019 PAGADO POR BN 468-CSC 10248074871 ALVIS CHANCUAÑA DAMASO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000378 GC 0001
N 380.50 4/5/2019 ORDEN DE COMPRA - 172-2019 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA
CONSUMO HUMANO PARA LAOFICINA DE SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN REQ, N
701-2019-MDLL.
000378 GD 0002
0001
N 380.50 4/8/2019 BOLETA DE VENTA 003-59 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO PARA LA
OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SEGUN REQ, N 701-2019-MDLL.
000379 GC 0001
N 1,143.50 4/5/2019 ORDEN DE COMPRA - 173-2019 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA
CONSUMO HUMANO PARA LAOFICINA DE SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN REQ, N
700-2019-MDLL.
000379 GD 0002
0001
N 1,143.50 4/9/2019 BOLETA DE VENTA 003-061 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR LA DEVENGADO DE ADQUISICION DE
000379 GG 0003
0001
502-CSC 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA DE ADQUISICION DE
000393 GC 0001
N 4,100.00 4/3/2019 ORDEN DE SERVICIO 265-2019 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO CON TODO
SUS IMPLEMENTOS PARA EL MATRIMONIO MASIVO
ORGANIZADO POR LA MDLL-2019. SEGUN REQ-361 -
2019.
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Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000393 GD 0002
0001
N 4,100.00 4/29/2019 BOLETA DE VENTA 002-001 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE EQUIPO DE
SONIDO CON TODO SUS IMPLEMENTOS PARA EL
MATRIMONIO MASIVO ORGANIZADO POR LA MDLL-
2019. SEGUN REQ-361 -2019.
000393 GG 0003
0001
494-CSC 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EQUIPO
DE SONIDO CONTODO SUS IMPLEMENTOS PARA EL
MATRIMONIO MASIVO ORGANIZADO POR LA MDLL-
2019. SEGUN REQ-361 -2019.
000394 GC 0001
N 2,600.00 4/24/2019 ORDEN DE SERVICIO 264-2019 10747151666 HUAMAN MESCCO SAYDA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN GRUPO MUSICAL PARA EL
MATRIMONIO MASIVO DE LA MDLL-2019 SEGUN
REQUERIMIENTO N 727 -2019 PARA LA OFICINA DE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-2019.
000396 GC 0001
N 1,100.00 4/24/2019 ORDEN DE SERVICIO 261-2019 10442990676 MORALES ALMIRON SALUSTRIO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR LA CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA
EL MATRIMONIO MASIVO ORGANIZADO DE LA SUB
GERENCIA DE DESAROLLO SOCIAL DE LA MDLL
000399 GD 0002
0001
N 1,600.00 4/30/2019 RECIBO POR HONORAE001-4 10479570472 HUANCAHUIRI SIVANA HEBERT YHON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ASISTENTE
ADMINISTRATIVODE LA SUB GERENCIA DE
DESAROLLO SOCIAL PARA EL MES DE FEBRERO DEL
2019- DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO.
000400 GD 0002
0001
N 1,600.00 4/30/2019 RECIBO POR HONORAE001-3 10479570472 HUANCAHUIRI SIVANA HEBERT YHON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ASISTENTE
ADMINISTRATIVODE LA SUB GERENCIA DE
DESAROLLO SOCIAL PARA EL MES DE MARZODEL
000403 GD 0002
0001
N 1,600.00 4/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-25 10296805811 CHIRINOS ROMERO BUCNER ZAQUEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN
RESPONSABLE DE PADRON NOMINAL PARA EL MES
DE DE MARZO 2019. PARA LA SUB GERENCIA
DEDESAROLLO SOCIAL DE LA MDLL.
000403 GG 0003
0001
503-CSC 10296805811 CHIRINOS ROMERO BUCNER ZAQUEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE UN
RESPONSABLE DE PADRON NOMINAL PARA EL MES
DE DE MARZO 2019. PARA LA SUB GERENCIADE
DESAROLLO SOCIAL DE LA MDLL.SEGUN EL ORDEN
N°262 Y RH E001-25
000405 GC 0001
N 8,000.00 4/30/2019 PLANILLA ANUALIZA PLLA.29-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE AUXILIARES
ADMINISTRATIVOSDEL PROYECTO DE FOMENTAR LA
EDUCACION, ARTE Y LA CULTURA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019,
SEGUN LA HOJA DEL TAREO
000405 GD 0002
0001
N 8,000.00 4/30/2019 PLANILLA DE RACIO PLLA.29-2.19 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO DE FOMENTAR LA
000427 GC 0001
N 1,300.00 4/1/2019 ORDEN DE SERVICIO 289-2019 10744634682 QUISPE BATALLANOS EDISON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO
PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
PARA EL MES DE ABRIL DE LA MDLL-2019.
000501 GC 0001
N 1,975.00 4/29/2019 ORDEN DE COMPRA - 184-2019 10248036732 MENDOZA BOBADILLA VALENTINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DEL AREA DE
CULTURA Y DEPORTES POR LA IMPORTANCIA DE LAS
FIESTAS CARNAVALESCAS DE LA MDLL-2019.
000502 GC 0001
N 4,000.00 4/26/2019 ORDEN DE COMPRA - 181-2019 10464391946 TRIVEÑO ALVIS RENJAVEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISICION DE CARRUAJE PARA EL
MATRIMONIO MASIVO DELA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL- SEGUN
REQUERIMIENTO N 360 -2019.
Página 9 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000530 GC 0001
N 1,000.00 4/24/2019 ORDEN DE SERVICIO 263-2019 10747151666 HUAMAN MESCCO SAYDA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN GRUPO MUSICAL PARA EL
MATRIMONIO MASIVO DE LA SUB GERENCIA DE
DESAROLLO SOCIAL DE LA MDLL-2019.
000578 GC 0001
N 1,400.00 4/1/2019 ORDEN DE SERVICIO 344-2019 10740777446 CONDORI ZUNIGA GABRIELA YONY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO
PARA EL PROYECTO FOMENTAR LA EDUCACION EL
ARTE Y LA CULTURA PARA EL MES DE ABRIL DEL 2019-
MDLL.
000591 GC 0001
N 1,200.00 4/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 317 10740917591 CCORPUNA ATAUCURI JUDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO FOMENTAR LA
EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA.
05 MAYO 139,361.05 108,846.50 115,919.00

000308 GP 0003
0001
N 5/3/2019 PAGADO POR BN 499-CSC 10413109316 NUÑEZ LIMA AMADOR JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000372 GP 0003
0001
N 5/3/2019 PAGADO POR BN 467-CSC 10247073944 JULI TAIRO DARWIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000373 GD 0002
0001
N 3,000.00 5/6/2019 RECIBO POR HONORAE001-14 10423258522 MENDOZA ATAUCURI UBER 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN DOCENTE
000373 GG 0003
0001
540-CSC 10423258522 MENDOZA ATAUCURI UBER 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE UN
DOCENTE PROFESIONAL PARA PRESTAR SUS
-2019-MDLL.SEGUN EL ORDEN N°237 Y RH E001-14
000373 GP 0003
0001
N 5/17/2019 PAGADO POR BN 540-CSC 10423258522 MENDOZA ATAUCURI UBER 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000374 GG 0003
0001
506-CSC 10435908352 ATAUCURI ALVIS ANDRES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE UN
SERVICIOS EN VACACIONES UTILES -2019-MDLL.
SEGUN EL ORDEN Nª247 Y RH E001-4
000374 GP 0003
0001
N 5/17/2019 PAGADO POR BN 506-CSC 10435908352 ATAUCURI ALVIS ANDRES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000376 GP 0003
0001
N 5/3/2019 PAGADO POR BN 495-CSC 10297267740 MANTILLA ATAUCURI ARTURO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000378 GG 0003
0001
512-CSC 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
000378 GP 0003
0001
N 5/3/2019 PAGADO POR BN 512-CSC 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2
000379 GP 0003
0001
N 5/3/2019 PAGADO POR BN 502-CSC 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2
000393 GP 0003
0001
N 5/3/2019 PAGADO POR BN 494-CSC 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000394 GD 0002
0001
N 2,600.00 5/2/2019 RECIBO POR HONORAE001-5 10747151666 HUAMAN MESCCO SAYDA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN GRUPO
MUSICAL PARA EL MATRIMONIO MASIVO DE LA MDLL-
2019 SEGUN REQUERIMIENTO N 727 -2019 PARA LA
OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-
2019.
000394 GG 0003
0001
215-CSC 10747151666 HUAMAN MESCCO SAYDA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE UN GRUPO MUSICAL PARA EL MATRIMONIO
MASIVO DE LA MDLL-2019 SEGUN REQUERIMIENTO N
727 -2019 PARA LA OFICINA DE SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL-2019.
000394 GP 0003
0001
N 5/3/2019 PAGADO POR BN 215-CSC 10747151666 HUAMAN MESCCO SAYDA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000396 GD 0002
0001
N 1,100.00 5/2/2019 RECIBO POR HONORAE001-26 10442990676 MORALES ALMIRON SALUSTRIO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE UN
GRUPO MUSICAL PARA EL MATRIMONIO MASIVO
ORGANIZADO DE LA SUB GERENCIA DE DESAROLLO
SOCIAL DE LA MDLL.
Página 10 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000396 GG 0003
0001
521-CSC 10442990676 MORALES ALMIRON SALUSTRIO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONTRATACION DE UN
GRUPO MUSICAL PARA EL MATRIMONIO MASIVO
ORGANIZADO DE LA SUB GERENCIA DE DESAROLLO
SOCIAL DE LA MDLL.
000396 GP 0003
0001
N 5/3/2019 PAGADO POR BN 521-CSC 10442990676 MORALES ALMIRON SALUSTRIO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000399 GG 0003
0001
516-CSC 10479570472 HUANCAHUIRI SIVANA HEBERT YHON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE S EHIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA SUB
GERENCIA DE DESAROLLO SOCIAL PARAEL MES DE
FEBRERO DEL 2019- DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LLUSCO.
000399 GP 0003
0001
N 5/4/2019 PAGADO POR BN 516-CSC 10479570472 HUANCAHUIRI SIVANA HEBERT YHON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000400 GG 0003
0001
517-CSC 10479570472 HUANCAHUIRI SIVANA HEBERT YHON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE S EGIRA POR SERVICIO DE UN
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA SUB GERENCIA
DE DESAROLLO SOCIAL PARA EL MES DE MARZO DEL
000400 GP 0003
0001
N 5/4/2019 PAGADO POR BN 517-CSC 10479570472 HUANCAHUIRI SIVANA HEBERT YHON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000403 GP 0003
0001
N 5/7/2019 PAGADO POR BN 503-CSC 10296805811 CHIRINOS ROMERO BUCNER ZAQUEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000405 GG 0003
0001
526-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO DE FOMENTAR LA
000405 GP 0003
0001
N 5/6/2019 PAGADO POR BN 526-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000426 GD 0002
0001
N 1,300.00 5/2/2019 RECIBO POR HONORAE002-2 10744634682 QUISPE BATALLANOS EDISON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN APOYO
ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL PARA EL MES DE MARZO DE LA
MDLL-2019.
000426 GG 0003
0001
519-CSC 10744634682 QUISPE BATALLANOS EDISON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE UN APOYO
ADMINISTRATIVOPARA LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL PARA EL MES DE MARZO DE LA
MDLL-2019.
000426 GP 0003
0001
N 5/4/2019 PAGADO POR BN 519-CSC 10744634682 QUISPE BATALLANOS EDISON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000427 GD 0002
0001
N 1,300.00 5/2/2019 RECIBO POR HONORAE001-1 10744634682 QUISPE BATALLANOS EDISON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN APOYO
ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL PARA EL MES DE ABRIL DE LA
MDLL-2019.
000427 GG 0003
0001
518-CSC 10744634682 QUISPE BATALLANOS EDISON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE UN APOYO
ADMINISTRATIVOPARA LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL PARA EL MES DE ABRIL DE LA
MDLL-2019.
000427 GP 0003
0001
N 5/4/2019 PAGADO POR BN 518-CSC 10744634682 QUISPE BATALLANOS EDISON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000476 GC 0001
N 13,253.50 5/6/2019 PLANILLA ANUALIZA 24-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE OBREROS
EVENTUALES DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA SUBGERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL 2019
000476 GD 0002
0001
N 13,253.50 5/6/2019 PLANILLA UNICA DE 24-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DE PLANILLA DE OBREROS
CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA SUBGERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL2019
000476 GG 0003
0001
552-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000476 GP 0003
0001
N 5/8/2019 PAGADO POR BN 552-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
Página 11 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000494 GC 0001
N 3,000.00 5/1/2019 ORDEN DE SERVICIO 250-2019 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL COMO
COORDINADOR PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VELILLE LLUSCO
PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2019.
000498 GD 0002
A -420.00 5/27/2019 DOCUMENTO INTERN 001-003 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO DE LA ADQUISICION DE
PRODUCTOS GASEOSA Y PANSUB GERENCIA DE
000499 GC 0001
0002
A -1,000.00 5/28/2019 DOCUMENTO INTERN 290-2019 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE PARA
000499 GC 0002
0001
N 1,000.00 5/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 290 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE PARA
000499 GD 0003
0001
N 1,000.00 5/16/2019 BOLETA DE VENTA 002-005 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO DEL SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE
PARA TRASLADO DEPERSONAL DE LA DELEGACION
DE LA MDLL-QASHUA -2019- CON DESTINO A DISTRITO
000499 GG 0004
0001
680-CSC 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIOS PARA EL
TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA
DELEGACION DE LA MDLL-QASHUA -2019- CON
DESTINO A DISTRITO CHAMACA SEGUN
REQUERIMIENTO N 793.
000500 GC 0001
0002
A -12,320.00 5/23/2019 DOCUMENTO INTERN 188-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUICION DE ARROZ AZUCAR Y BEBIDAS
DEL AREA CULTURAY DEPORTE PARA LAS
FISTIVIDADES DE CARNABALES DE LA MDLL-2019.
000500 GD 0002
0001
N 12,320.00 5/2/2019 FACTURA 0002-2 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE ADQUICION DE ARROZ
AZUCAR Y BEBIDAS DELAREA CULTURA Y DEPORTE
PARA LAS FISTIVIDADES DE CARNABALES DE LA
MDLL-2019.
000500 GD 0002
A -12,320.00 5/23/2019 DOCUMENTO INTERN 0002-2 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE ADQUICION DE ARROZ
AZUCAR Y BEBIDAS DELAREA CULTURA Y DEPORTE
PARA LAS FISTIVIDADES DE CARNABALES DE LA
MDLL-2019.
000501 GD 0002
0001
N 1,975.00 5/17/2019 BOLETA DE VENTA 001-393 10248036732 MENDOZA BOBADILLA VALENTINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DEL AREA DE
CULTURA Y DEPORTES POR LA IMPORTANCIA DE LAS
FIESTAS CARNAVALESCAS DE LA MDLL-2019.
000501 GG 0003
0001
636-CSC 10248036732 MENDOZA BOBADILLA VALENTINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IM PORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
PRODUCTOS DEL AREA DE CULTURA Y DEPORTES
POR LA IMPORTANCIA DE LAS FIESTAS
CARNAVALESCAS DE LA MDLL-2019.
000501 GP 0003
0001
N 5/23/2019 PAGADO POR BN 636-CSC 10248036732 MENDOZA BOBADILLA VALENTINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2
000502 GD 0002
0001
N 4,000.00 5/13/2019 BOLETA DE VENTA 001-001 10464391946 TRIVEÑO ALVIS RENJAVEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
CARRUAJE PARA EL MATRIMONIO MASIVO DE LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL-
SEGUN REQUERIMIENTO N 360 -2019.
000502 GG 0003
0001
638-CSC 10464391946 TRIVEÑO ALVIS RENJAVEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA DE LA ADQUISICION DE
CARRUAJE PARA EL MATRIMONIO MASIVO DE LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL-
SEGUN REQUERIMIENTO N 360 -2019.
000502 GP 0003
0001
N 5/20/2019 PAGADO POR BN 638-CSC 10464391946 TRIVEÑO ALVIS RENJAVEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2
Página 12 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000503 GD 0002
0001
N 1,200.00 5/9/2019 RECIBO POR HONORAE001-12 10429725866 APAZA MARTINEZ LOURDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PRESTADO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE
CULTURA DEPORTE PARA EL MES DE FEBRERO DE LA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL-
2019.
000503 GG 0003
0001
N 1,200.00 5/13/2019 COMPROBANTES DE PA607-CSC 10429725866 APAZA MARTINEZ LOURDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000516 GC 0001
N 500.00 5/6/2019 ORDEN DE SERVICIO 303-2019 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE AFICHES
PARA LA PROMOSIONDEL FISTIVAL DE QHASWAY
LLUSCO 2019 DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA MDLL.
000520 GC 0001
N 1,608.00 5/1/2019 ORDEN DE COMPRA - 191-2019 10239599872 CARPIO ZUÑIGA OFELIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL FISTIVAL DE
DE LUTTO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA MDLL-2019.
000520 GD 0002
0001
N 1,608.00 5/23/2019 BOLETA DE VENTA 001-3038 10239599872 CARPIO ZUÑIGA OFELIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO DE LA ADQUISICION DE BIENES
PARA EL FISTIVALDE DE LUTTO DE LA SUB GERENCIA
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL-2019.
000529 GD 0002
0001
N 6,200.00 5/15/2019 BOLETA DE VENTA 002-003 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
VEHICULO PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE
LUTTO A LLUSCO PARA VACACIONESUTILES DE LA
SUB GERENCIA DE VACACIONES UTILES DE LA MDLL-
2019.
000529 GG 0003
0001
640-CSC 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE
ESTUDIANTES DE LUTTO A LLUSCO PARA
VACACIONES UTILES DE LA SUB GERENCIA DE
VACACIONES UTILES DE LA MDLL-2019.
000529 GG 0003
0002
VACACIONES UTILES DE LA MDLL-2019.
000529 GG 0004
0001
VACACIONES UTILES DE LA MDLL-2019
000530 GD 0002
0001
N 1,000.00 5/14/2019 RECIBO POR HONORAE001-6 10747151666 HUAMAN MESCCO SAYDA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE UN GRUPO
MUSICAL PARA EL MATRIMONIO MASIVO DE LA SUB
GERENCIA DE DESAROLLO SOCIAL DE LA MDLL-2019.
000530 GG 0003
0001
619-CSC 10747151666 HUAMAN MESCCO SAYDA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000530 GP 0003
0001
N 5/18/2019 PAGADO POR BN 619-CSC 10747151666 HUAMAN MESCCO SAYDA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000531 GC 0001
N 1,800.00 5/7/2019 ORDEN DE SERVICIO 307-2019 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA
PROMOCION DEL FESTIVAL DE QHASWAY DE LA
MDLL- DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL AREA DE CULTURA DEPORTE -2019.
000531 GD 0002
0001
N 1,800.00 5/28/2019 BOLETA DE VENTA 002-004 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO OR EL ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
PARA LA PROMOCION DEL FESTIVAL DE QHASWAY DE
LA MDLL- DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL DEL AREA DE CULTURA DEPORTE -2019.
000537 GD 0002
0001
N 1,100.00 5/13/2019 RECIBO POR HONORAE001-3 10466449062 CAILLAHUA CARRILLO MOISES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PRESTADO COMO
CULTURA DEPORTE DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL-2019-PARA EL MES
DE FEBRERO.
Página 13 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000537 GG 0003
0001
595-CSC 10466449062 CAILLAHUA CARRILLO MOISES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA RATIVO PARA LA OFICINA DE
CULTURA DEPORTE DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL-2019-PARA EL MES
DE FEBRERO.SEGUN EL ORDEN N°301 Y RH E0001-3
000537 GP 0003
0001
N 5/20/2019 PAGADO POR BN 595-CSC 10466449062 CAILLAHUA CARRILLO MOISES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000540 GD 0002
0001
N 10,010.00 5/9/2019 FACTURA 0003-3 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE DE ALIMENTOSPARA LOS ALUMNOS
BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DE VACACIONES
UTILES DESAYUNO, ALMUERZO DESDE 14 ENERO
HASTA 01 DE MARZO DELAÑO 2019. DEL AREA DE
CULTURA DEPORTE DE LA MDLL.
000540 GG 0004
0001
609-CSC 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
PREPARACION DE DE ALIMENTOS PARA LOS
ALUMNOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DE
VACACIONES UTILES DESAYUNO, ALMUERZO DESDE
14 ENERO HASTA 01 DE MARZO DEL AÑO 2019. DEL
AREA DE CULTURA DEPORTE DE LA MDLL.
000540 GP 0004
0001
N 5/16/2019 PAGADO POR BN 609-CSC 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000550 GC 0001
N 4,800.00 5/9/2019 ORDEN DE COMPRA - 204-2019 10472941700 CARRILLO HUAMANI WILSON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISCION DE BEBIDAS Y PRODUCTOS
PARA LA OFCINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL SEGUN REQUERIMIENTO N 782-2019 DE LA
MDLL.
000552 GC 0001
0002
A -4,060.00 5/27/2019 DOCUMENTO INTERN 199-2019 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISICION DE ARROZ PARA EL AREA DE
SUB GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL SEGUN
REQUERIMIENTO N 897 DE LA MDLL-2019.
000555 GC 0001
0002
A -1,540.00 5/27/2019 DOCUMENTO INTERN 200-2019 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISCION DE ARROZ PARA LA SUB
000556 GC 0001
N 300.00 5/9/2019 ORDEN DE SERVICIO 327-2019 10247826586 LAYME VERA JUAN AGLADIO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR ELSERIVICIO DE UN PERSONAL PARA PRESTAR
SUS SERVICIOS COMO MODERADOR PARA LA
PROMOCION DEL FISTIVAL QHASWAY LLUSCO DE LA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL-
2019.
000557 GC 0001
N 300.00 5/9/2019 ORDEN DE SERVICIO 328-2019 10247860415 LAYME CJULA FLORENTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PARA PRESTAR
SUS SERVICIO COMO JURADO CALIFICADOR PARA LA
PROMOCION DEL FESTIFAL QHASWAYLLUSCO -2019.
000578 GD 0002
0001
N 1,400.00 5/20/2019 RECIBO POR HONORAE001-7 10740777446 CONDORI ZUNIGA GABRIELA YONY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE
EDUCACION EL ARTE Y LA CULTURA PARA EL MES DE
ABRIL DEL 2019-MDLL.
000578 GG 0003
0001
639-CSC 10740777446 CONDORI ZUNIGA GABRIELA YONY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE UN
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO
FOMENTAR LA EDUCACION EL ARTE Y LA CULTURA
PARA EL MES DE ABRIL DEL 2019-MDLL.SEGUN EL
ORDEN N°344Y RH E001-7
000578 GP 0003
0001
N 5/21/2019 PAGADO POR BN 639-CSC 10740777446 CONDORI ZUNIGA GABRIELA YONY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2
000579 GC 0001
N 9,180.00 5/20/2019 PLANILLA ANUALIZA 47-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA TRABAJADORES
EVENTUALES DEL MES DE ABRIL DL 2019, SEGUN EL
INFORME NO122-2019 DE LA SUBGERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL.
Página 14 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000579 GD 0002
0001
N 9,180.00 5/20/2019 PLANILLA DE RACIO 47-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE TRABAJADORES
EVENTUALES DELMES DE ABRIL DL 2019, SEGUN EL
INFORME NO122-2019 DE LA SUBGERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL.
000579 GG 0003
0001
562-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DE PLANILLA DE
TRABAJADORES EVENTUALES DEL MES DE ABRIL DL
2019, SEGUN EL INFORME NO122-2019 DE LA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.
000579 GP 0003
0001
000591 GD 0002
0001
N 1,200.00 5/15/2019 RECIBO POR HONORAE001-6 10740917591 CCORPUNA ATAUCURI JUDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADOSERVICIO DE ASISTENTE
EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA.PARA EL MES DE
ABRIL
000591 GD 0002
A -1,200.00 5/15/2019 DOCUMENTO INTERN E001-6 10740917591 CCORPUNA ATAUCURI JUDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADOSERVICIO DE ASISTENTE
ABRIL
000591 GD 0004
0001
N 1,200.00 5/15/2019 RECIBO POR HONORAE001-6 10740917591 CCORPUNA ATAUCURI JUDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADOSERVICIO DE ASISTENTE
ABRIL
000591 GG 0005
0001
595-CSC 10740917591 CCORPUNA ATAUCURI JUDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUUE SE GIRA DEL SERVICIO DE ASISTENTE
ABRIL
000592 GC 0001
N 6,000.00 5/1/2019 ORDEN DE SERVICIO 306-2019 10247971110 MENDOZA CCAHUANA MARIO ANGEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO PARA EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE MARCJAHUI A
LLUSCO, VACACIONES UTILES 2019 DESDE EL 21 DE
ENERO A 01 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO
000592 GD 0002
0001
N 6,000.00 5/30/2019 BOLETA DE VENTA 001-0001 10247971110 MENDOZA CCAHUANA MARIO ANGEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
VEHICULO PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE
MARCJAHUI A LLUSCO, VACACIONES UTILES2019
DESDE EL 21 DE ENERO A 01 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO
000592 GG 0003
0001
713-CSC 10247971110 MENDOZA CCAHUANA MARIO ANGEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE
ESTUDIANTES DE MARCJAHUI A LLUSCO,
VACACIONES UTILES 2019 DESDE EL 21 DE ENERO A
01 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN EL ORDEN
N°306 B/V 001 -000001
000598 GC 0001
N 1,200.00 5/21/2019 ORDEN DE SERVICIO 356-2019 10429725866 APAZA MARTINEZ LOURDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO
PARA LA OFICINA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE
PARTA EL MES DE MARZO DEL 2019.
000598 GD 0002
0001
N 1,200.00 5/24/2019 RECIBO POR HONORAE001-13 10429725866 APAZA MARTINEZ LOURDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ASISTENTE
ADMINISTRATIVOPARA LA OFICINA DE EDUCACION
CULTURA DEPORTE PARTA EL MES DE MARZO DEL
2019.
000598 GG 0003
0001
674-CSC 10429725866 APAZA MARTINEZ LOURDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE UN
EDUCACION CULTURA DEPORTE PARTA EL MES DE
MARZO DEL 2019. EN ATENCION A LA ORDEN DE
COMPRA 317-CSC Y RH E001-6
000599 GC 0001
N 495.00 5/21/2019 ORDEN DE COMPRA - 236-2019 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISICION DE CHUÑOS PARA LA OFICINA
DE CULTURA Y DEPORTE DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL-2019
Página 15 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000601 GC 0001
N 12,320.00 5/4/2019 ORDEN DE COMPRA - 188 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMIOS DE LA COMPRA DE PRODUCTO
DE ABARROTES PARA EL REQUERIMIENTO DE
SUBGEREN IA DE DESARROLLO SOCIAL DE LAM-D.
LLUSCO, AFECTO A LA PROYECTO DE FOMENTAR LA
EDUCACION EL ARTE Y LA CULTURA SEGUN LA OC NO
188.2019 DE FECHA 04-03-2019
000601 GD 0002
0001
N 12,320.00 5/2/2019 FACTURA 002-002 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO DE LA COMPRA DE PRODUCTO DE
ABARROTES PARA EL REQUERIMIENTO DE SUBGEREN
IA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA M-D. LLUSCO,
AFECTO A LA PROYECTO DE FOMENTAR LA
EDUCACION EL ARTE Y LA CULTURA SEGUN LA OC NO
188.2019 DE FECHA 04-03-2019
000601 GG 0003
0001
674-CSC 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
FACTURA 002-00002 PORLA ATENCION DE LA COMPRA
DE PRODUCTO DE ABARROTES PARA EL
REQUERIMIENTO DE SUBGEREN IA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LAM-D. LLUSCO, AFECTO A LA PROYECTO
DE FOMENTAR LA EDUCACION EL ARTE Y LA CUL
000601 GP 0003
0001
N 5/29/2019 PAGADO POR BN 674-CSC 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2
000625 GC 0001
N 800.00 5/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 362 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DEPERSONAL DE LA DELGACION
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO PARA LA
ACTIVIDAD CULTURAL QASHUA 2019 CON DESTINO A
LA PROVINCIA DE TAMBOBANBA PARA EL DIA 9 DE
MARZO DE 2019
000626 GC 0001
N 1,600.00 5/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 349 10745336561 MENDOZA QUISPE ANA MELBA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO
PARA EL PROYECTO FOMENTAR LA EDUCACION,EL
ARTE Y LA CULTURA.MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCA DE
DESARROLLO SOCIALPARA EL MES DE ABRIL 2019
PARA LA META 59.
000626 GD 0002
0001
N 1,600.00 5/27/2019 RECIBO POR HONORAE001-8 10745336561 MENDOZA QUISPE ANA MELBA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO DEL SERVICIO DE UNA ASISTENTE
EDUCACION,EL ARTE Y LA CULTURA.MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCA
DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL MES DE ABRIL 2019
PARA LA META 59.
000626 GG 0003
0001
683-CSC 10745336561 MENDOZA QUISPE ANA MELBA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE UNA
FOMENTAR LA EDUCACION,EL ARTE Y LA
CULTURA.MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA SUB GERENCA DE DESARROLLO
SOCIAL PARA EL MES DE ABRIL 2019 PARA LA META
59. SEGUN EL
000626 GP 0003
0001
N 5/29/2019 PAGADO POR BN 683-CSC 10745336561 MENDOZA QUISPE ANA MELBA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000631 GC 0001
N 1,540.00 5/2/2019 ORDEN DE COMPRA - 200 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISCION DE ARROZ PARA LA SUB
000631 GD 0002
0001
N 1,540.00 5/21/2019 BOLETA DE VENTA 003-0103 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISCION DE ARROZ PARA LA SUB
Página 16 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000631 GG 0003
0001
700-CSC 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISCION DE
ARROZ PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA MDLL SEGUN REQUIREMIENTON 522 DE
LA MDLL-2019.SEGUN EL ORDEN Nª200 B/V 0003-
000103
000632 GC 0001
N 4,060.00 5/2/2019 ORDEN DE COMPRA - 0199 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO, DE LA COMPRA DE
PRODUCTOS DE ABARROTES PARA LA META 59,
SEGUN REQUERIMIENTO NO 897.-2019
000632 GD 0002
0001
N 4,060.00 5/21/2019 BOLETA DE VENTA 003-0102 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO, DE LA COMPRA DE PRODUCTOS
DE ABARROTES PARALA META 59, SEGUN
REQUERIMIENTO NO 897.-2019
000632 GG 0003
0001
701-CSC 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA DE LA COMPRA DE
PRODUCTOS DE ABARROTES PARA LA META 59,
SEGUN REQUERIMIENTO NO 897.-2019,B/V 0003-000102
000633 GC 0001
N 13,800.00 5/27/2019 PLANILLA ANUALIZA 48-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DE PALNILLA OBREROS
LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA FOMENTAR LA
EDUCACION ARTE Y LA CULTURA PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL DEL 2019
SEGUN INFORME DE TAREO.
000633 GD 0002
0001
N 13,800.00 5/27/2019 PLANILLA UNICA DE 48-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 OR EL DEVENGO DE PALNILLA OBREROS
LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA FOMENTAR LA
EDUCACION ARTE Y LA CULTURA PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019
000633 GG 0003
0001
385-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PALNILLA
OBREROS EVENTUALES DEL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA
FOMENTAR LA EDUCACION ARTE Y LA CULTURA PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019
000633 GP 0003
0001
000650 GC 0001
N 2,500.00 5/7/2019 ORDEN DE SERVICIO 363-2019 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO
DE SONIDO PARAEL APOYO DE SU ANIVERSIO A LA
I.E. JCM DE LLUSCO .
000650 GD 0002
0001
N 2,500.00 5/21/2019 BOLETA DE VENTA 0020-5 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE
SONIDO PARA ELAPOYO DE SU ANIVERSIO A LA I.E.
JCM DE LLUSCO .
000655 GC 0001
N 1,600.00 5/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 423-2019 10745336561 MENDOZA QUISPE ANA MELBA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROPMISO DEL SERVICIO DE ASISTENTA
ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE FOMENTAR
EDUCACION, ARTE Y LA CULTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,
SEGUN LOS INFORMES Y EL CONTRATO SUCRITO.
000655 GD 0002
0001
N 1,600.00 5/27/2019 RECIBO POR HONORAE001-9 10745336561 MENDOZA QUISPE ANA MELBA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO DEL SERVICIO DE ASISTENTA
SEGUN LOS INFORMES Y EL CONTRATO SUCRITO.
000674 GC 0001
N 1,400.00 5/10/2019 ORDEN DE SERVICIO 412 10466449062 CAILLAHUA CARRILLO MOISES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE
EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DE SUB GERENCIA
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
LLUSCO PARA LA META 059FOMENTAR LA EDUCACION
EL ARTE Y LA CULTURA "MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DESUB GERENCIA DE
Página 17 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000701 GC 0001
N 700.00 5/22/2019 ORDEN DE SERVICIO 379-2019 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000704 GC 0001
N 1,400.00 5/22/2019 ORDEN DE SERVICIO 381-2019 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ANTUYO CON
DESTINO A LA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN
CCOLLANA PARA PARTICIPAR EN JUEGOS
ESCOLARES ETAPA DISTRITAL DE 2019
000708 GC 0001
N 1,200.00 5/22/2019 ORDEN DE SERVICIO 380-2019 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL
TRASLADO DE PERSONAL, PARA PARTICIPAR EN LA
ACTIVIDAD CULTURAL QASHUA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLUSCO DE 2019.
000720 GC 0001
N 3,195.00 5/7/2019 ORDEN DE COMPRA - 239-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO DE LA COMPRA DE 9O PAQUETES DE
GASEOSAS DE LITROS KOLA REAL PARA EL
CONCURSO DE CCASHUAS, REQUERIMINRO NO 1009-
2019
000721 GC 0001
N 660.00 5/8/2019 ORDEN DE COMPRA - 234-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPRIMISO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS
DE ABARROTES, PARA LA META 59 FOMENTAR LA
EDUCACION , EL ARTE Y LA CULTURA,SEGUN EL
REQUERIMIENTO NO 1072-2019 DEL SUBG. DE
DEESARROLLO SOCIAL DE LA M.D. LLUSCO
000722 GC 0001
N 4,011.50 5/3/2019 ORDEN DE COMPRA - 238-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO DE LA COMPRA DE 113 PQTE X6
DE GASEOSAS DE 2LTRS KOLA REAL , PARA LA META
59-2019 FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA
CULTURA, REQUERIMIENTO NO 1008-2019 DE LA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-
000723 GC 0001
N 2,414.00 5/2/2019 ORDEN DE COMPRA - 237-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 OR EL COMPROMISO DE LA COMPRA DE 068 PQTES X6
000724 GC 0001
N 5,680.00 5/2/2019 ORDEN DE COMPRA - 233-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 OR EL COMPROMISO DE LA COMPRA DE 160 PQTES X6
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.
000901 GC 0001
N 1,270.00 5/2/2019 ORDEN DE COMPRA - 232 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO DE LA COMPRA DE
MATERIALES DECORATIVAS PARA LA SUBGERENCIA
DE DESARROLLO SOCIAL, PARA LA META 059-2019
000901 GC 0002
0001
N 0.35 5/2/2019 ORDEN DE COMPRA - 232 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO DE LA COMPRA DE
MATERIALES DECORATIVAS PARA LA SUBGERENCIA
DE DESARROLLO SOCIAL, PARA LA META 059-2019
000912 GC 0001
N 315.00 5/2/2019 ORDEN DE COMPRA - 210-2019 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE GAS PROPANO.
PARA META 59. DELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LLSUCO-2019
000915 GC 0001
N 428.00 5/2/2019 ORDEN DE COMPRA - 211-2019 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE CUCHARONES
DE ALUMINO SARTEN,ENTRE OTROS. PARA META 59.
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DELLSUCO-2019.
000998 GC 0001
N 20,000.00 5/10/2019 ORDEN DE SERVICIO 562-2019 20600069544 SERVICIOS GENERALES CYNMA E.I.R.L. 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MANTONES,
PARA META 59. D ELAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LLSUCO-2019.
001001 GC 0001
N 1,800.00 5/20/2019 ORDEN DE COMPRA - 241-2019 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE CHUÑO NEGRO
ENTERO, PAPAS BLANCAS REDONDAS. MDDLL-2109
Página 18 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001002 GC 0001
N 1,296.00 5/24/2019 ORDEN DE COMPRA - 259-2019 10443959586 CRUZ PUMA VICENTE 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BANNER DE 1X6,
FULL COLORES, PARA EL MATRIMOIO MASIVO META
59. MDLL-2109
001003 GC 0001
N 1,925.00 5/21/2019 ORDEN DE COMPRA - 242-2019 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE ARROZ, AZUCAR
Y FIDEO. PARA EMTA 59. DE LA MUNICIPALIDAD
ISTRITALD E LLSUCO-2109.
001006 GC 0001
N 450.00 5/22/2019 ORDEN DE COMPRA - 245-2019 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE GASEOSAS
2LITROS, PARA META 59. DE LA MDDLL-2019.
001007 GC 0001
N 600.00 5/23/2019 ORDEN DE COMPRA - 247-2019 10248093051 CABRERA MENDOZA OLGA SATURNINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE CHOCLO VERDE,
PARA EMTA 59. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALD E
LLSUCO-2109
001008 GC 0001
N 782.00 5/7/2019 ORDEN DE COMPRA - 244-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION CHUÑOS, PAPAS,
ZANAHORIAS. PAAR META 59. DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLUSCO-2019
001018 GC 0001
N 3,170.70 5/2/2019 ORDEN DE COMPRA - 243-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO PRO ADQUISICION DE ARROZ, FIDEOS
ENTRE OTROS INGREDIENTES PARA COCINA. META
59. DE LA MDDLL-2019.
001031 GC 0001
N 420.00 5/2/2019 ORDEN DE COMPRA - 0145-2019 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE 200
UNIDADES DE GASEOSAS KR. DE 450 MLTRS, Y 400
UNIDADES DE PAN DE CONSUMO
HUMANO,REQUERIMIENTO NO 358-2019 PARA LA
META 59-2019
001031 GD 0002
0001
N 420.00 5/27/2019 BOLETA DE VENTA 001-03 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGO POR LA ADQUISICION DE 200 UNIDADES DE
GASEOSAS KR. DE 450 MLTRS, Y 400 UNIDADES DE
PAN DE CONSUMO HUMANO, REQUERIMIENTO NO 358-
2019 PARA LA META 59-2019
001045 GC 0001
N 1,400.00 5/3/2019 ORDEN DE SERVICIO 428-2019 10466449062 CAILLAHUA CARRILLO MOISES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO COMO RESPONSABLE
DE LA OFICINA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALDE LA
MUNICIPALIDAD DE LLSUCO PARA LETA 59 DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLSUCO-2019 MAYO
001046 GC 0001
N 1,400.00 5/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 427-2019 10466449062 CAILLAHUA CARRILLO MOISES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO COMO RESPONSABLE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALDE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLSUCO-2019 MARZO
001047 GC 0001
N 2,000.00 5/3/2019 ORDEN DE SERVICIO 437-2019 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA DE
CCOLLPA CCASIAHUI A LLUSCO PARA EL INICIO DE
COPA PERU DE ACUERDO AL COPETENTE ITEM
02.03.06 DE LA MDDLL-2019.
001048 GC 0001
N 400.00 5/13/2019 ORDEN DE SERVICIO 538-2019 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE
VEHICULO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS DE
COPA PERU DE LLUSCO A COLQUEMARCA VICEVERSA
DE LA FECHA 12 DE MAYO DEL PRESENTE-2019
001049 GC 0001
N 5,797.00 5/30/2019 ORDEN DE SERVICIO 527-2019 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR ATENCION DE REFRIGERIO DE
ALIMENTOS PARA LOSALUMNOS BENIFICIARIOS DE
PROGRAMA DE VACACIONES UTILES CANTIDAD
1.054.00. REFRIGERIOS PARA RECESO Y/O
INTERMEDIARIO ACADEMICO DE 14 ENERO HASTA 01
DE MARZO DEL AÑO 2019 DEL DISTRITO DE LLUSCO-
201
Página 19 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001050 GC 0001
N 2,500.00 5/31/2019 ORDEN DE SERVICIO 497-2019 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE UN PONENETE PARA
UNA CAPACITACION SOBRE INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS I.E. S.T.P.U-FILIAL-LLUSCO-2019
001051 GC 0001
N 2,900.00 5/27/2019 ORDEN DE SERVICIO 519-2019 10429922611 CHULLO USCCA YOBANA ESTHER 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE
SONIDO PARA LA ACTIVIDAD POR EL DIA DE LA
MADRE QUE SE REALIZO EL 11 DE MAYO DE 2019.
001052 GC 0001
N 360.00 5/13/2019 ORDEN DE SERVICIO 539-2019 10247964351 OCHOA ALVIZ ROSALIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE
TRANSPORTE(VEHICULO) PAAR EL TRASLADO DE
DEPORTISTAS DE COPA PERU DE LLSUCO A
COLQUEMARCA VICEVERSA DE LA FECHA 12 DE
MAYO-2019.
001053 GC 0001
N 1,500.00 5/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 390-2019 10409856158 DOMINGUEZ ALMIRON CIRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO PORN SERVICIO DE 01 PERSONAL DE
APOYO TECNICO PARA EL PROYECTO DEL
EMJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DELA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLSUCO PARA EL MES
DE ABRIL-2019.
001055 GC 0001
N 1,500.00 5/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 482-2019 10409856158 DOMINGUEZ ALMIRON CIRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SE REQUIERE UN PERSONAL DE APOYO TECNICO
PARA EL PROYECTO DEL MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GRENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLUSCO-2019 MAYO
001056 GC 0001
N 1,200.00 5/3/2019 ORDEN DE SERVICIO 429-2019 10740917591 CCORPUNA ATAUCURI JUDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE UN ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARAEL PROYECTO FOMENTAR LA
EDUCACION, ARTE Y LA CULTURA, MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE
001058 GC 0001
N 250.00 5/6/2019 ORDEN DE SERVICIO 499-2019 10443959586 CRUZ PUMA VICENTE 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE CONFECCION DE UN
GIGANTOGRAFIA BANNER FLEX 3M X 1.5M
001059 GC 0001
N 300.00 5/3/2019 ORDEN DE SERVICIO 498-2019 10443959586 CRUZ PUMA VICENTE 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION DE
GIGANTOGRAFIA BANNER FLEX 4M X2M MDDLL-2019
001079 GC 0001
N 2,000.00 5/10/2019 ORDEN DE SERVICIO 516-2019 10248086098 OBLITAS CUBA DIOMEDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE UN GRUPO MUSICAL
CARNAVALESCA PARA LA PROMOCION DEL FESTIVAL
QHASWAY. PAAR META 59. LLUSCO 2019 DESTINO
TURISTICO (GRUPO MUSICAL DE PARWAY)
06 JUNIO 64,007.80 53,428.85 28,325.00

000389 GC 0001
N 770.50 6/2/2019 ORDEN DE COMPRA - 228-2019 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR ADQUISICION DE INGREDIENETS
DE COCNA, PARA EMTA 59. DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL D ELLSUCO-2029.
000499 GP 0004
0001
N 6/4/2019 PAGADO POR BN 680-CSC 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000503 GP 0003
0001
N 6/1/2019 PAGADO POR BN 607-CSC 10429725866 APAZA MARTINEZ LOURDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
000520 GG 0003
0001
742-CSC 10239599872 CARPIO ZUÑIGA OFELIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA DE LA ADQUISICION DE
BIENES PARA EL FISTIVAL DE DE LUTTO DE LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DELA MDLL-2019.
SEGFUN EL ONDEN Nª 191
000520 GP 0003
0001
N 6/17/2019 PAGADO POR BN 742-CSC 10239599872 CARPIO ZUÑIGA OFELIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2
000529 GP 0004
0001
000531 GG 0003
0001
802-CSC 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA EL ALQUILER DE EQUIPO DE
SONIDO PARA LAPROMOCION DEL FESTIVAL DE
QHASWAY DE LA MDLL- DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DEL AREA DE CULTURA
DEPORTE -2019.
Página 20 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000531 GP 0003
0001
N 6/27/2019 PAGADO POR BN 802-CSC 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000550 GD 0003
0001
N 4,800.00 6/20/2019 FACTURA 001-0031 10472941700 CARRILLO HUAMANI WILSON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISCION DE BEBIDAS Y PRODUCTOS
PARA LA OFCINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL SEGUN REQUERIMIENTO N 782-2019 DE LA
MDLL.
000591 GP 0005
0001
N 6/1/2019 PAGADO POR BN 595-CSC 10740917591 CCORPUNA ATAUCURI JUDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000592 GP 0003
0001
N 6/5/2019 PAGADO POR BN 713-CSC 10247971110 MENDOZA CCAHUANA MARIO ANGEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000598 GP 0003
0001
N 6/1/2019 PAGADO POR BN 674-CSC 10429725866 APAZA MARTINEZ LOURDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000625 GD 0002
0001
N 800.00 6/11/2019 BOLETA DE VENTA 002-07 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELGACION
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO PARA LA
ACTIVIDAD CULTURAL QASHUA 2019 CON DESTINOA
LA PROVINCIA DE TAMBOBANBA PARA EL DIA 9 DE
MARZO DE 2019
000625 GG 0003
0001
827-CSC 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DE UN SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE
LA DELGACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LLUSCO PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL QASHUA 2019
CON DESTINO A LA PROVINCIA DE TAMBOBANBA
PARA EL DIA 9 DE MARZO DE2019
000631 GP 0003
0001
N 6/6/2019 PAGADO POR BN 700-CSC 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2
000632 GP 0003
0001
000650 GG 0003
0001
761-CSC 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO DE ALQUILER DE
EQUIPO DE SONIDO PARA EL APOYO DE SU
ANIVERSIO A LA I.E. JCM DE LLUSCO .SEGUN EL
ORDEN N°363 Y BV 002-00005
000650 GP 0003
0001
000655 GG 0003
0001
760-CSC 10745336561 MENDOZA QUISPE ANA MELBA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE ASISTENTA
SEGUN LOS INFORMES Y EL CONTRATO
SUCRITO.SEGUN EL ORDEN Nª423 Y RH E001-2
000655 GP 0003
0001
N 6/11/2019 PAGADO POR BN 760-CSC 10745336561 MENDOZA QUISPE ANA MELBA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000674 GD 0002
0001
N 1,400.00 6/12/2019 RECIBO POR HONORAE001-4 10466449062 CAILLAHUA CARRILLO MOISES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL ERVICIO COMO RESPONSABLE
DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE LLUSCO PARA LA META 059
FOMENTAR LA EDUCACION EL ARTE Y LA CULTURA
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIV
000674 GG 0003
0001
823-CSC 10466449062 CAILLAHUA CARRILLO MOISES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL ERVICIO COMO
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE DE SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
LLUSCO PARA LA META 059 FOMENTAR LA
EDUCACION EL ARTE Y LA CULTURA "MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD OPE
000674 GP 0003
0001
N 6/19/2019 PAGADO POR BN 823-CSC 10466449062 CAILLAHUA CARRILLO MOISES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000701 GD 0002
0001
N 700.00 6/5/2019 BOLETA DE VENTA 002-007 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO
DE MADRES FAMILIA DE ANTUYO A LLUSCO, CON
MOTIVO DEL DIA DE LA MADRE 2019, SEGU EL
REQUERIMIENTO NO1055-2019 DE LA SUBGERENCIA
DE DESARROLLO SOCIAL..
Página 21 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000701 GG 0003
0001
800-CSC 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DE LOS SERVICIOS DE
TRASLADO DE MADRES FAMILIA DE ANTUYO A
LLUSCO, CON MOTIVO DEL DIA DE LA MADRE 2019,
SEGU EL REQUERIMIENTO NO1055-2019 DE LA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL..
000701 GP 0003
0001
000704 GD 0002
0001
N 1,400.00 6/5/2019 BOLETA DE VENTA 002-08 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADODE ESTUDIANTES DE ANTUYO
CON DESTINO A LA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN
CCOLLANA PARA PARTICIPAR EN JUEGOS
ESCOLARES ETAPA DISTRITAL DE 2019
000704 GG 0003
0001
759-CSC 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE
ESTUDIANTES DE ANTUYO CON DESTINO A LA
COMUNIDAD SAN SEBASTIAN CCOLLANA PARA
PARTICIPAR EN JUEGOS ESCOLARES ETAPA
DISTRITAL DE 2019SEGUN EL ORDEN Nª381 .
000704 GP 0003
0001
000708 GD 0002
0001
N 1,200.00 6/5/2019 BOLETA DE VENTA 002-006 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, PARA PARTICIPAR
EN LA ACTIVIDAD CULTURAL QASHUA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO DE 2019.
000708 GG 0003
0001
801-CSC 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL,
PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD CULTURAL
QASHUA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO
DE 2019.SEGUN EL ORDEN Nª380
000708 GP 0003
0001
000722 GD 0002
0001
N 4,011.50 6/24/2019 FACTURA 002-004 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO DE LA COMPRA DE 113 PQTE X6 DE
GASEOSAS DE 2LTRS KOLA REAL , PARA LA META 59-
2019 FOMENTAR LA EDUCACION,EL ARTE Y LA
000884 GC 0001
N 1,300.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 529-2019 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIO DE UN TECNICO EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE DELEDUCANDO PARA EL PROYECTO,
META 59. 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLSUCO-2019.
000884 GD 0002
0001
N 1,300.00 6/5/2019 RECIBO POR HONORAE001-3 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE UN TECNICO EN
EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA
EL PROYECTO, META 59. 01 DE MARZO AL 30 DE
MARZO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-
2019.
000884 GG 0003
0001
822--CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE UN TECNICO
EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO
PARA EL PROYECTO, META 59. 01 DE MARZO AL 30 DE
MARZO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-
2019. SEGUN EL ORDEN N° 529 Y RH E001-3
000884 GP 0003
0001
N 6/17/2019 PAGADO POR BN 822--CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000885 GC 0001
N 1,140.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 532-2019 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIO DE UN TECNICO EN EL PROCESO DE
META 59. DESDE 12 ABRIL AL 12 DEMAYO, DE LA
Página 22 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000885 GD 0002
0001
N 1,140.00 6/12/2019 RECIBO POR HONORAE001-1 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE UN TECNICO EN
EL PROYECTO, META 59. DESDE 12ABRIL AL 12 DE
MAYO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-
2019.
000885 GG 0003
0001
819-CSC 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE UN TECNICO
PARA EL PROYECTO, META 59. DESDE 12 ABRIL AL 12
DE MAYO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LLUSCO-2019.SEGUN EL ORDEN N°532 Y RH E001- 1
000885 GP 0003
0001
N 6/17/2019 PAGADO POR BN 819-CSC 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000886 GC 0001
N 3,500.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 537-2019 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIO DE UN TECNICO EN EL PROCESO DE
META 59. DE 01 DE MARZO AL 30 DEMARZO, DE LA
000886 GD 0002
0001
N 3,500.00 6/5/2019 RECIBO POR HONORAE001-54 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE UN TECNICO EN
EL PROYECTO, META 59. DE 01 DEMARZO AL 30 DE
MARZO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-
2019.
000886 GG 0003
0001
816-CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE UN TECNICO
PARA EL PROYECTO, META 59. DE 01 DE MARZO AL 30
DE MARZO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DELLUSCO-2019.SEGUN EL ORDEN N°537 Y RH E001-
54
000886 GP 0003
0001
N 6/21/2019 PAGADO POR BN 816-CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000887 GC 0001
N 1,900.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 536-2019 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIO DE UN TECNICO EN EL PROCESO DE
META 59. DE 12 ABRIL AL 12 DE MAYO, DE LA
000887 GD 0002
0001
N 1,900.00 6/5/2019 RECIBO POR HONORAE001-E00117 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE UN TECNICO EN
EL PROYECTO, META 59. DE 12 ABRIL AL 12 DE MAYO,
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-2019.
000887 GG 0003
0001
817-CSC 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEVENGO DEL SERVICIO DE
UN TECNICO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL
EDUCANDO PARA EL PROYECTO, META59. DE 12
ABRIL AL 12 DE MAYO, DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLUSCO-2019.SEGUN EL ORDEN N° 536
Y RH E001-17
000887 GP 0003
0001
N 6/17/2019 PAGADO POR BN 817-CSC 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000888 GC 0001
N 1,267.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 535-2019 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIO DE UN TECNICO EN EL PROCESO DE
META 59. DESDE 12 DE ABRIL AL 12DE MAYO. DE LA
000888 GD 0002
0001
N 1,267.00 6/5/2019 RECIBO POR HONORAE001-4 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE UN TECNICO EN
EL PROYECTO, META 59. DESDE 12DE ABRIL AL 12 DE
MAYO. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-
2019.
Página 23 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000888 GG 0003
0001
818-CSC 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE UN TECNICO
PARA EL PROYECTO, META 59. DESDE 12 DE ABRIL AL
12 DE MAYO. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LLUSCO-2019.SEGUN EL ORDEN N°535 Y RH E001-4
000888 GP 0003
0001
N 6/20/2019 PAGADO POR BN 818-CSC 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000889 GC 0001
N 1,140.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 531-2019 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIO DE UN TECNICO EN EL PROCESO DE
META 59. 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE LA
000889 GD 0002
0001
N 1,140.00 6/11/2019 RECIBO POR HONORAE001-2 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE UN TECNICO EN
EL PROYECTO, META 59. 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-2019.
000889 GG 0003
0001
815-CSC 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE UN TECNICO
PARA EL PROYECTO, META 59. 12 DE ABRIL AL 12 DE
MAYO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-
2019. SEGUN EL ORDEN N° 531 Y RH E001-2
000889 GP 0003
0001
N 6/17/2019 PAGADO POR BN 815-CSC 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000890 GC 0001
N 1,900.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 533-2019 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIO DE UN TECNICO EN EL PROCESO DE
META 59. DE 12 DE ABRIL AL 12 DEMAYO, DE LA
000890 GD 0002
0001
N 1,900.00 6/5/2019 RECIBO POR HONORAE001-7 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE UN TECNICO EN
EL PROYECTO, META 59. DE 12 DEABRIL AL 12 DE
MAYO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLSUCO-
2019.
000890 GG 0003
0001
820-CSC 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE UN TECNICO
PARA EL PROYECTO, META 59. DE 12 DE ABRIL AL 12
DE MAYO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LLSUCO-2019.SEGUN EL ORDEN N° 533 Y RH E001-8
000890 GP 0003
0001
N 6/17/2019 PAGADO POR BN 820-CSC 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000892 GC 0001
N 1,900.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 534-2019 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIO DE UN TECNICO EN EL PROCESO DE
META 59. DESDE 12 DE ABRIL AL 12DE MAYO. DE LA
000892 GD 0002
0001
N 1,900.00 6/5/2019 RECIBO POR HONORAE001-8 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE UN TECNICO EN
EL PROYECTO, META 59. DESDE 12DE ABRIL AL 12 DE
MAYO. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-
2019.
000892 GG 0003
0001
821-CSC 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE UN TECNICO
PARA EL PROYECTO, META 59. DESDE 12 DE ABRIL AL
12 DE MAYO. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LLUSCO-2019.SEGUN EL ORDEN N° 534 Y RH E001-8
000892 GP 0003
0001
N 6/18/2019 PAGADO POR BN 821-CSC 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
Página 24 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000901 GD 0003
0001
N 1,270.00 6/4/2019 BOLETA DE VENTA 003-17 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL DEEVENGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
DECORATIVAS PARALA SUBGERENCIA DE
000901 GD 0004
0001
N 0.35 6/4/2019 BOLETA DE VENTA 003-0017 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
DECORATIVAS PARA LA SUBGERENCIA DE
000901 GG 0005
0001
837-CSC 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
COMPRA DE MATERIALES DECORATIVAS PARA LA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL,PARA LA
META 059-2019 CON ORDEN DE COMPRA 232-2019 Y
BOLETADE VENTA 003-00017
000901 GP 0005
0001
000927 GC 0001
N 300.00 6/2/2019 ORDEN DE COMPRA - 332-2019 10247804442 VALENCIA MOLINA MARIO EDGAR 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE UN PERSONAL PARA
PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO
CLASIFICADOR PARA LA PROMOCION DE
FESTIVALQHASWAY, META 59. DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLUSCO 2019.
000927 GD 0002
0001
N 300.00 6/24/2019 BOLETA DE VENTA 001-008 10247804442 VALENCIA MOLINA MARIO EDGAR 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEEVENGO DEL SERVICO DE UN PERSONAL
PARA PRESTAR SUSSERVICIOS COMO JURADO
CLASIFICADOR PARA LA PROMOCION DE FESTIVAL
QHASWAY, META 59. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LLUSCO 2019.
000932 GC 0001
N 1,400.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 425-2019 10740777446 CONDORI ZUNIGA GABRIELA YONY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE UN APOYO
EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA. META 59, DE LA
MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LLUSCO-2019
000932 GD 0002
0001
N 1,400.00 6/27/2019 RECIBO POR HONORAE001-9 10740777446 CONDORI ZUNIGA GABRIELA YONY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE UN APOYO
MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LLUSCO-2019
000933 GC 0001
N 1,400.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 553-2019 10740777446 CONDORI ZUNIGA GABRIELA YONY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE UN APOYO
MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LLUSCO-2019-JUNIO
000933 GD 0002
0001
N 1,400.00 6/27/2019 RECIBO POR HONORAE001-8 10740777446 CONDORI ZUNIGA GABRIELA YONY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE UN APOYO
MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LLUSCO-2019-JUNIO,
PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2018
000934 GC 0001
N 3,000.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 586-2019 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA LA
META 59. DE LA MUNICIPALIDAD SITRITAL DE LLSUCO-
2019-MAYO
000934 GD 0002
0001
N 3,000.00 6/5/2019 RECIBO POR HONORAE001-18 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019-MAYO
000935 GC 0001
N 3,000.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 582-2019 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019-MAYO
000935 GD 0002
0001
N 3,000.00 6/5/2019 RECIBO POR HONORAE001-8 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019-MAYO
Página 25 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000936 GC 0001
N 2,000.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 587-2019 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019-MAYO.
000936 GD 0002
0001
N 2,000.00 6/5/2019 RECIBO POR HONORAE001-5 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019-MAYO.
000937 GC 0001
N 3,000.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 579-2019 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019-MAYO.
000937 GD 0002
0001
N 3,000.00 6/5/2019 RECIBO POR HONORAE001-9 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019-MAYO.
000938 GC 0001
N 1,800.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 576-2019 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019-MAYO
000938 GD 0002
0001
N 1,800.00 6/12/2019 RECIBO POR HONORAE001-2 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019-MAYO
000939 GC 0001
N 1,800.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 583-2019 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019-MAYO.
000939 GD 0002
0001
N 1,800.00 6/11/2019 RECIBO POR HONORAE001-3 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019-MAYO.
000940 GC 0001
N 3,500.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 580-2019 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019- ABRIL.
000940 GD 0002
0001
N 3,500.00 6/5/2019 RECIBO POR HONORAE001-55 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019- ABRIL.
000941 GC 0001
N 1,300.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 581-2019 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019-ABRIL
000941 GD 0002
0001
N 1,300.00 6/5/2019 RECIBO POR HONORAE001-2 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE UN TECNICO, EN EL
2019-ABRIL
001000 GC 0001
N 825.00 6/2/2019 ORDEN DE COMPRA - 227-2019 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR ADQUISICION DE INGREDIENETS DE COCINA,
PAAR META 59. DELA MUNICIPALIDAD DISTRITALD E
LLUSCO-2019
001009 GC 0001
N 1,341.30 6/7/2019 ORDEN DE COMPRA - 508-2019 10474593296 VERA ARISTE NEDILY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE GLOBOS Y
ENTRE OTROS PARA META 59, DE LA MDDLL-2019
001039 GC 0001
N 925.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 378-2019 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR ADQUISICION DE 185 PLATOS DE
(ALMUERZO) PARALA ACTIVIDAD CULTURAL DE
FESTIVAL CARNAVALESCO DDLL-2019
Página 26 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001057 GC 0001
N 205.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 377-2019 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR RACIENES DE REFRIGERIO 41
PLATOS DE (ALMUERZO) PARA LA ACTIVIDAD
CULTURAL DE FESTIVAL CARNAVALESCO.
001060 GC 0001
N 638.82 6/11/2019 ORDEN DE SERVICIO 519-19 10437759991 RODRIGUEZ HUACAC CARLOS ROY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR ADQUISICIOND E UNA IMPRESORA
HP LASERJET 85ACE285A PAAR EMTA 59. DE LA
MDDLL-2019
001060 GC 0001
0002
A -638.82 6/11/2019 DOCUMENTO INTERN 519-19 10437759991 RODRIGUEZ HUACAC CARLOS ROY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR ADQUISICIOND E UNA IMPRESORA
HP LASERJET 85ACE285A PAAR EMTA 59. DE LA
MDDLL-2019
001080 GC 0001
N 2,500.00 6/3/2019 ORDEN DE SERVICIO 496-2019 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICOD DE UN PONENTE PARA
CAPACITACION SOBRE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
I.E. S.T.P.U. PARA META 59 FILIALLLUSCO-2019
001139 GC 0001
N 244.00 6/26/2019 ORDEN DE COMPRA - 574-2019 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE PELOTAS DE
FUTBOL Y VOLEIBOL.PARA META 59. DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-2019
001187 GC 0001
N 2,200.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 655-2019 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR CAPACITADOR Y ASISTENCIA
EDUCANDO PARA EL PROYECTO FOMENTAR LA
EDUCACION EL ARTE Y LA CULTURA. PARA META 59.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA
MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE LLUSCO-2019
001189 GC 0001
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA
001205 GC 0001
N 1,000.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 663-2019 10749034632 DAVILA OVIEDO YULISA CARMEN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL
PARA LA ACTIVIDAD POR EL DIA DE LA MADRE, PARA
META 59. DE LA MDDLL-2019
001206 GC 0001
N 3,500.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 651-2019 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA EN EL PROCESODE APRENDIZAJE DEL
EDUCANDO PARA META 59. DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLUSCO-2019.
001208 GC 0001
N 10,000.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 408-2019 10418281923 LAIME SIVANA ROBERTO CARLOS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE UNA CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO, META 59 DE LA MDDLL-2019
001209 GC 0001
N 1,300.00 6/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 650-2019 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASIETNCIA TECNICA
PARA META 59, DE LA MDDLL-2019 MES DE MAYO
001209 GD 0002
0001
N 1,300.00 6/5/2019 RECIBO POR HONORAE001-3 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE ASIETNCIA TECNICA
PARA META 59, DE LA MDDLL-PAGO
CORRESPONDIENTE MES DE MAYO-2019
001216 GC 0001
N 450.00 6/2/2019 ORDEN DE COMPRA - 245-19 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE GASEOSA DE
2LITROS PARA META 59 D ELA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL D ELLSUCO-2019
07 JULIO 65,775.00 149,610.80 147,557.00

000389 GD 0002
0001
N 770.50 7/2/2019 BOLETA DE VENTA 001-35 36 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR ADQUISICION DE INGREDIENETS DE
COCNA, PARA EMTA59. DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL D ELLSUCO-2029. SEGUN REQUERIMIENTO
Página 27 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000389 GG 0003
0001
1000-CSC 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
INGREDIENETS DE COCNA, PARA EMTA 59. DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL D ELLSUCO-2029. SEGUN
REQUERIMIENTO SEGUN EL ORDEN N°228 BV 0001-
000035
000389 GP 0003
0001
N 7/10/2019 PAGADO POR BN 1000-CSC 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000494 GD 0002
0001
N 3,000.00 7/4/2019 RECIBO POR HONORAE001-57 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE UN PERSONAL
COMO COORDINADORPARA EL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICOVELILLE LLUSCO PARA EL MES DE FEBRERO
DEL 2019.
000494 GG 0004
0001
997 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE UN
PERSONAL COMO COORDINADOR PARA EL INSTITUTO
DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
VELILLE LLUSCO PARA EL MES DE FEBRERO DEL
2019.SEGUN EL ORDEN N° 250 Y RH E001-57
000494 GP 0004
0001
N 7/11/2019 PAGADO POR BN 997 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000498 GC 0001
0002
A -420.00 7/2/2019 DOCUMENTO INTERN 145-2019 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS GASEOSA Y
PAN SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
MDLL-2019.
000550 GG 0004
0001
927-CSC 10472941700 CARRILLO HUAMANI WILSON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISCION DE
BEBIDAS Y PRODUCTOS PARA LA OFCINA DE SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN
REQUERIMIENTO N 782-2019 DE LA MDLL EN
ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 204-2019 Y
FACTURA 001-00031
000550 GP 0004
0001
N 7/22/2019 PAGADO POR BN 927-CSC 10472941700 CARRILLO HUAMANI WILSON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.2
000556 GD 0002
0001
N 300.00 7/12/2019 RECIBO POR HONORAE001-78 10247826586 LAYME VERA JUAN AGLADIO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DELSERIVICIO DE UN PERSONAL
PARA PRESTAR SUSSERVICIOS COMO MODERADOR
PARA LA PROMOCION DEL FISTIVAL QHASWAY
LLUSCO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA MDLL-2019.9
000556 GG 0004
0001
1095-CSC 10247826586 LAYME VERA JUAN AGLADIO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 MPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
DELSERIVICIO DE UN PERSONAL PARA PRESTAR SUS
SERVICIOS COMO MODERADOR PARA LAPROMOCION
DEL FISTIVAL QHASWAY LLUSCO DE LA SUB
GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL-
2019.9 EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICO 327-20
000556 GP 0004
0001
N 7/23/2019 PAGADO POR BN 1095-CSC 10247826586 LAYME VERA JUAN AGLADIO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000557 GD 0002
0001
N 300.00 7/4/2019 RECIBO POR HONORAE001-13 10247860415 LAYME CJULA FLORENTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE UN PERSONAL
PARA PRESTAR SUSSERVICIO COMO JURADO
CALIFICADOR PARA LA PROMOCION DEL FESTIFAL
QHASWAY LLUSCO -2019.
000557 GG 0004
0001
1096-CSC 10247860415 LAYME CJULA FLORENTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
SERVICIO DE UN PERSONAL PARA PRESTAR SUS
SERVICIO COMO JURADO CALIFICADOR PARA LA
PROMOCION DEL FESTIFAL QHASWAY LLUSCO -2019.
EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO 328-2019 Y
RH E001-13
000599 GD 0002
0001
N 495.00 7/12/2019 BOLETA DE VENTA 001-12 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO DE LA ADQUISICION DE CHUÑOS
PARA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE DE LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALDE LA MDLL-2019
Página 28 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000599 GG 0003
0001
1051-CSC 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
ADQUISICION DECHUÑOS PARA LA OFICINA DE
CULTURA Y DEPORTE DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL-2019 EN ATNECION
A LA ORDEN DE COMPRA 236-2019 Y BOLETA DE
VENTA 001-00012
000599 GP 0003
0001
N 7/22/2019 PAGADO POR BN 1051-CSC 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2
000625 GP 0003
0001
000720 GD 0002
0001
N 3,195.00 7/1/2019 FACTURA 002-005 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO DE LA COMPRA DE 9O PAQUETES
DE GASEOSAS DE LITROS KOLA REAL PARA EL
CONCURSO DE CCASHUAS, REQUERIMINTO NO 1009-
2019
000720 GG 0003
0001
972-CSC 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE GIRA DEVENGO DE LA COMPRA DE 9O
PAQUETES DE GASEOSAS DE LITROS KOLA REAL
PARA EL CONCURSO DE CCASHUAS, REQUERIMINTO
NO 1009-2019SEGUN EL ORDEN N° 0002-000005
000720 GP 0003
0001
000721 GD 0002
0001
N 660.00 7/1/2019 FACTURA 002-008 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE
ABARROTES, PARALA META 59 FOMENTAR LA
EDUCACION , EL ARTE Y LA CULTURA, SEGUN EL
REQUERIMIENTO NO 1072-2019 DEL SUBG. DE
DEESARROLLO SOCIAL DE LA M.D. LLUSCO
000721 GG 0003
0001
966-CSC 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA DE LA COMPRA DE
PRODUCTOS DE ABARROTES,PARA LA META 59
FOMENTAR LA EDUCACION , EL ARTE Y LA CULTURA,
SEGUN EL REQUERIMIENTO NO 1072-2019 DEL SUBG.
DE DEESARROLLO SOCIAL DE LA M.D. LLUSCOSEGUN
EL ORDEN N°234
000721 GP 0003
0001
000722 GG 0003
0001
793-CSC 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUW SE GIRA DE LA COMPRA DE 113 PQTE
X6 DE GASEOSASDE 2LTRS KOLA REAL , PARA LA
META 59-2019 FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y
LA CULTURA, REQUERIMIENTO NO 1008-2019 DE
LASUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-SEGUN EL
ORDEN N238 Y FAC 0002 - 000004
000722 GP 0003
0001
000723 GD 0002
0001
N 2,414.00 7/1/2019 FACTURA 002-007 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL DEEVENGO DEL UN SERVICIO DE UN
OPERADOR PAAR RETROEXCAVADORA MODELO 580
CASE. PARA META: 51. DE LA
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LLUSCO-2019-ABRIL
000723 GG 0003
0001
967-CSC 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA DEL UN SERVICIO DE UN
OPERADOR PAAR RETROEXCAVADORA MODELO 580
CASE. PARA META: 51. DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLUSCO-2019-ABRILSEGUN EL ORDEN
N° 237 FAC0002-000007
000723 GP 0003
0001
000724 GD 0002
0001
N 5,680.00 7/1/2019 FACTURA 002-06 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO DE LA COMPRA DE 160 PQTE X6 UN
ID DE GASEOSAS DE 2LTRS KOLA REAL , PARA LA
META 59-2019 FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y
LA CULTURA, REQUERIMIENTO NO 1010-2019 DE LA
Página 29 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000724 GG 0003
0001
965-CSC 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA DE LA COMPRA DE 160 PQTE
X6 UN ID DE GASEOSAS DE 2LTRS KOLA REAL , PARA
LA META 59-2019 FOMENTAR LAEDUCACION, EL ARTE
Y LA CULTURA, REQUERIMIENTO NO 1010-2019DE LA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-SEGUN EL
ORDEN N° 233
000724 GP 0003
0001
000912 GD 0002
0001
N 315.00 7/4/2019 BOLETA DE VENTA 001-000008 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO DE LA ADQUISICION DE GAS
PROPANO. PARA META 59. DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLSUCO-2019
000912 GG 0003
0001
1002-CSC 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA DEVENGO DE LA ADQUISICION
DE GAS PROPANO. PARA META 59. DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLSUCO-2019SEGUN EL
ORDEN N° 210 BV 001-000008
000912 GP 0003
0001
000915 GD 0002
0001
N 428.00 7/10/2019 BOLETA DE VENTA 001-10 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CUCHARONES DE
ALUMINO SARTEN, ENTRE OTROS. PARA META 59. DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLSUCO-2019.
SEGUN REQ Nº746-2019
000915 GG 0003
0001
1097-CSC 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE
ADQUISICION DE CUCHARONES DE ALUMINO SARTEN,
ENTRE OTROS. PARA META 59. DE LAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLSUCO-2019. SEGUN REQ Nº746-2019
EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 211-2019 Y
BOLETA DE VENTA 001-00010
000915 GP 0003
0001
000927 GG 0003
0001
1008-CSC 10247804442 VALENCIA MOLINA MARIO EDGAR 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE
SERVICO DE UN PERSONAL PARA PRESTAR SUS
SERVICIOS COMO JURADO CLASIFICADOR PARA LA
PROMOCION DE FESTIVAL QHASWAY, META 59. DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO 2019. EN
TENCION A LA ORDEN DE COMPRA 332-2019 Y
000927 GP 0003
0001
N 7/26/2019 PAGADO POR BN 1008-CSC 10247804442 VALENCIA MOLINA MARIO EDGAR 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000932 GG 0003
0001
954-CSC 10740777446 CONDORI ZUNIGA GABRIELA YONY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN
APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO
FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA.
META 59, DE LA MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LLUSCO-
2019 EN ATENCIONA LA ORDEN DE SERVICIO 425-2019
Y RH E001-9
000932 GP 0003
0001
000933 GG 0003
0001
955-CSC 10740777446 CONDORI ZUNIGA GABRIELA YONY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE
SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL
PROYECTO FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA
CULTURA. META 59, DE LA MUNICIPALIDAD DITRITAL
DE LLUSCO-2019-JUNIO, PAGO DEL MES DE JUNIO DEL
2018 EN ATENCION A LA ORDEN
000933 GP 0003
0001
000934 GG 0003
0001
977-CSC 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
SERVICO DE UN TECNICO, EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA LA META 59. DE
LA MUNICIPALIDAD SITRITAL DE LLSUCO-2019-MAYO
RH E001-18
000934 GP 0003
0001
Página 30 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000935 GG 0003
0001
976-CSC 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
EN ATENCION A AL ORDEN DE SERVICIO 582-2019 Y
RH E001-8
000935 GP 0003
0001
000936 GG 0003
0001
976-CSC 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA PO LA CANCELACION DEL
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA LA META59. DE
LA MUNICIPALIDAD SITRITAL DE LLSUCO-2019-MAYO.
RH E001-5
000936 GP 0003
0001
000937 GG 0003
0001
977-CSC 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
RH E001-9
000937 GP 0003
0001
000938 GG 0003
0001
979-CSC 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE
EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 576-2019 Y RH
E001-2
000938 GP 0003
0001
000939 GG 0003
0001
975-CSC 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE
RH E001-3
000939 GP 0003
0001
000940 GG 0003
0001
981-CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
LA MUNICIPALIDAD SITRITAL DE LLSUCO-2019- ABRIL.
ENATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO 580-2019 Y RH
E001-55
000940 GP 0003
0001
000941 GG 0003
0001
978-CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
LA MUNICIPALIDAD SITRITAL DE LLSUCO-2019-ABRIL
RH E001-2
000941 GP 0003
0001
N 7/4/2019 PAGADO POR BN 978-CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
000998 GD 0002
0001
N 20,000.00 7/1/2019 FACTURA E001-21 20600069544 SERVICIOS GENERALES CYNMA E.I.R.L. 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGO POR ADQUISICION DE MANTONES, PARA
META 59. D ELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LLUSCO-2019. PARA DE LA MADRE 2019
Página 31 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000998 GG 0003
0001
987-CSC 20600069544 SERVICIOS GENERALES CYNMA E.I.R.L. 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
ADQUISICION DEMANTONES, PARA META 59. D ELA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-2019. PARA DE
LA MADRE 2019 EN ATENCION A LA ORDEN DE
COMPRA 562-2019 Y FACTURA E001-21
000998 GP 0003
0001
N 7/4/2019 PAGADO POR BN 987-CSC 20600069544 SERVICIOS GENERALES CYNMA E.I.R.L. 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2
001000 GD 0002
0001
N 825.00 7/2/2019 BOLETA DE VENTA 001-37-33 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DE LA ADQUISICION DE
INGREDIENTES DE COCINA,PARA LA META 59. , SEGUN
REQUERIMIENTO NO 362-2019 DE LA SUBGERENCIA
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITALD E LLUSCO-2019
001000 GG 0003
0001
1001-CSC 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DE LA ADQUISICION DE
INGREDIENTES DE COCINA, PARA LA META 59. ,
SEGUN REQUERIMIENTO NO 362-2019 DE LA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITALD E LLUSCO-2019SEGUN EL
ORDEN N°
001000 GP 0003
0001
001001 GD 0002
0001
N 1,800.00 7/4/2019 BOLETA DE VENTA 001-011 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE CHUÑO NEGRO
ENTERO, PAPAS BLANCAS REDONDAS. MDDLL-2109
SEGUN REQ.971
001001 GG 0003
0001
1023-CSC 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
CHUÑO NEGRO ENTERO, PAPAS BLANCAS
REDONDAS. MDDLL-2109 SEGUN REQ.971 EN
ATENCION A AL ORDEN DE COMPRA 241-CSC Y
001001 GP 0003
0001
001002 GD 0002
0001
N 1,296.00 7/15/2019 BOLETA DE VENTA 0001-001872 10443959586 CRUZ PUMA VICENTE 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE BANNER DE 1X6,
FULL COLORES, PARA EL MATRIMOIO MASIVO META
59. MDLL-2109 SEGUN REQ Nº 342
001002 GG 0003
0001
1212-CSC 10443959586 CRUZ PUMA VICENTE 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
ADQUISICION DEBANNER DE 1X6, FULL COLORES,
PARA EL MATRIMOIO MASIVO META 59. MDLL-2109
SEGUN REQ Nº 342 EN ATENCION A LA ORDEN DE
COMPRA 259-2019 Y BOLETA DE VENTA 001-1872
001003 GD 0002
0001
N 1,925.00 7/11/2019 BOLETA DE VENTA 0001-41 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE ARROZ, AZUCAR Y
FIDEO. PARA EMTA 59. DE LA MUNICIPALIDAD
ISTRITALD E LLSUCO-2109. SEGUN REQ Nº 968.
001003 GG 0003
0001
1059-CSC 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
ADQUISICION DEARROZ, AZUCAR Y FIDEO. PARA
EMTA 59. DE LA MUNICIPALIDAD ISTRITALD E LLSUCO-
2109. SEGUN REQ Nº 968. EN ATENCION A LA ORDEN
DE COMPRA 242-CSC Y BOLETA DE VENTA 001-0041
001003 GP 0003
0001
001006 GC 0001
0002
A -450.00 7/17/2019 ORDEN DE COMPRA - 245-2019 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE GASEOSAS
2LITROS, PARA META 59. DE LA MDDLL-2019.
001006 GD 0002
0001
N 450.00 7/9/2019 BOLETA DE VENTA 001-12 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE GASEOSAS
2LITROS, PARA META 59. DE LA MDDLL-2019. SEGUN
REQ Nº 890
001006 GD 0002
A -450.00 7/17/2019 DOCUMENTO INTERN 001-12 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE GASEOSAS
2LITROS, PARA META 59. DE LA MDDLL-2019. SEGUN
REQ Nº 890
Página 32 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001006 GG 0003
0001
1100-CSC 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE
ADQUISICION DE GASEOSAS 2LITROS, PARA META 59.
DE LA MDDLL-2019. SEGUN REQ Nº890 EN ATENCION A
LA ORDEN DE COMPRA 245-2019 Y BOLETA DE VENTA
001-00012
001006 GG 0003
0002
A -450.00 7/16/2019 DOCUMENTO INTERN 1100-CSC 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE
ADQUISICION DE GASEOSAS 2LITROS, PARA META 59.
DE LA MDDLL-2019. SEGUN REQ Nº890 EN ATENCION A
LA ORDEN DE COMPRA 245-2019 Y BOLETA DE VENTA
001-00012
001009 GD 0002
0001
N 1,341.30 7/19/2019 BOLETA DE VENTA 001-1 10474593296 VERA ARISTE NEDILY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE GLOBOS Y ENTRE
OTROS PARA META59, DE LA MDDLL-2019 SEGUN REQ
Nº 748-2019
001022 GC 0001
N 15,480.00 7/2/2019 PLANILLA ANUALIZA 0065-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE OBREROS
EVENTUALES DEL PROYECTO DE FORTALESCIMIENTO
DE CAPACIDADES EN EDUCACION Y VALORACION DE
LAS EXPRESIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS Y
ARTISITICAS EN EL DISTRITO DE LLUSCO PAGO DEL
MES DE MAYO DEL 2019
001022 GD 0002
0001
N 15,480.00 7/2/2019 PLANILLA UNICA DE 065-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DE PLANILLA DE OBREROS
EVENTUALES DEL PROYECTO DE FORTALESCIMIENTO
DE CAPACIDADES EN EDUCACION Y VALORACION DE
LAS EXPRESIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS Y
ARTISITICASEN EL DISTRITO DE LLUSCO PAGO DEL
MES DE MAYO DEL 2019
001022 GG 0003
0001
974-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE
PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES DEL PROYECTO
DE FORTALESCIMIENTO DE CAPACIDADES EN
EDUCACION Y VALORACION DE LAS EXPRESIONES
CULTURALES Y DEPORTIVAS Y ARTISITICAS EN EL
DISTRITO DE LLUSCO PAGO DEL MES DE MAYO DEL
001022 GP 0003
0001
001031 GG 0003
0001
972-CSC 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE 200
UNIDADES DE GASEOSAS KR. DE 450 MLTRS, Y 400
UNIDADES DE PAN DE CONSUMO HUMANO,
REQUERIMIENTO NO 358-2019 PARA LA META 59-2019
BOLETA DE VNETA 0001-0003
001031 GP 0003
0001
001039 GD 0002
0001
N 925.00 7/11/2019 BOLETA DE VENTA 0001-40 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR ADQUISICION DE 185 PLATOS DE
(ALMUERZO) PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DE
FESTIVAL CARNAVALESCO DDLL-2 SEGUN REQ.Nº 527-
2019
001039 GG 0003
0001
1058-CSC 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
ADQUISICION DE185 PLATOS DE (ALMUERZO) PARA LA
ACTIVIDAD CULTURAL DE FESTIVAL CARNAVALESCO
DDLL-2 SEGUN REQ.Nº 527-2019 EN ATENCION ALA
ORDEN DE SERVICIO 378-2019 Y BOLETA DE VENTA
001-0040
001039 GP 0003
0001
Página 33 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001045 GD 0002
0001
N 1,400.00 7/11/2019 RECIBO POR HONORAE001-6 10466449062 CAILLAHUA CARRILLO MOISES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO COMO RESPONSABLE DE
LA OFICINA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLSUCO
CORRESPONDIENTE MES DE MAYO-2019
001045 GG 0003
0001
1106-CSC 10466449062 CAILLAHUA CARRILLO MOISES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUES E GIRA POR LA CANCELACION DEL
SERVICIO COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE
EDUCACION CULTURA Y DEPORTE SUB GERENCIA DE
LLSUCO PARA LETA 59 DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLSUCO CORRESPONDIENTE MES DE8
001045 GP 0003
0001
001046 GD 0002
0001
N 1,400.00 7/11/2019 RECIBO POR HONORAE001-5 10466449062 CAILLAHUA CARRILLO MOISES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO COMO RESPONSABLE DE
LA OFICINA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE SUB
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLSUCO
CORRESPODIENTE MES DE MARZO-2019.
001046 GG 0003
0001
1107-CSC 10466449062 CAILLAHUA CARRILLO MOISES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
SERVICIO COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE
EDUCACION CULTURA Y DEPORTE SUB GERENCIA DE
LLSUCO PARA LETA 59 DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLSUCO-2019 MARZO EN ATENCION
001046 GP 0003
0001
001047 GD 0002
0001
N 2,000.00 7/10/2019 BOLETA DE VENTA 002-10 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGANDO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA DE
CCOLLPA CCASIAHUI A LLUSCO PARA EL INICIO DE
COPA PERU DE ACUERDO AL COPETENTE ITEM
02.03.06 DE LA MDDLL-2019. SEGUN REQ Nº1139.
001047 GG 0003
0001
1087-CSC 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA Y RECREATIVA DE CCOLLPA CCASIAHUI A
LLUSCO PARA EL INICIO DE COPA PERU DE ACUERDO
AL COPETENTE ITEM 02.03.06 DE LA MDDLL-2019.
SEGUN REQ Nº1139.
001047 GP 0003
0001
001048 GD 0002
0001
N 400.00 7/10/2019 BOLETA DE VENTA 002-9 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE
VEHICULO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS DE
COPA PERU DE LLUSCO A COLQUEMARCA VICEVERSA
DE LA FECHA 12 DE MAYO DEL PRESENTE-2019
SEGUN REQ Nº 987.
001048 GG 0003
0001
1079-CSC 10439257518 HUAMANI SALDIVAR JAVIER PEDRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
DEPORTISTAS DE COPA PERU DE LLUSCO A
COLQUEMARCA VICEVERSA DE LA FECHA 12 DE MAYO
DEL PRESENTE-2019 SEGUN REQ Nº 987.
001048 GP 0003
0001
001049 GD 0002
0001
N 5,797.00 7/10/2019 BOLETA DE VENTA 001-000009 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR ATENCION DE REFRIGERIO DE
ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS BENIFICIARIOS DE
PROGRAMA DE VACACIONES UTILES CANTIDAD
1.054.00. REFRIGERIOS PARA RECESO Y/O
INTERMEDIARIO ACADEMICO DE 14 ENERO HASTA 01
DE MARZO DEL AÑO 2019 DEL DISTRITO DE LLUSCO-
201
Página 34 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001049 GG 0003
0001
1123-CSC 10439257739 CARRILLO QUISPE WASHINGTON 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
ATENCION DE REFRIGERIO DE ALIMENTOS PARA LOS
ALUMNOS BENIFICIARIOS DE PROGRAMA DE
VACACIONES UTILES CANTIDAD 1.054.00.
REFRIGERIOS PARA RECESO Y/O INTERMEDIARIO
ACADEMICO DE 14 ENERO HASTA 01 DEMARZO DEL
AÑO 2
001049 GP 0003
0001
001050 GD 0002
0001
N 2,500.00 7/9/2019 RECIBO POR HONORAE001-4 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE UN PONENETE PARA
UNA CAPACITACIONSOBRE INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS I.E. S.T.P.U-FILIAL-LLUSCO-2019 SEGUN
REQ. Nº1062
001050 GG 0003
0001
1064-CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE UN
PONENETE PARA UNA CAPACITACION SOBRE
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS I.E. S.T.P.U-FILIAL-
LLUSCO-2019 SEGUN REQ. Nº1062 EN ATENCION A LA
ORDEN DE SERVICIO 497-2019 Y RH E001-4
001050 GG 0003
0002
A -2,500.00 7/15/2019 DOCUMENTO INTERN 1064-CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE UN
001050 GG 0004
0001
1139-CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE UN
001050 GP 0004
0001
001051 GD 0002
0001
N 2,900.00 7/31/2019 BOLETA DE VENTA 003-8 10429922611 CHULLO USCCA YOBANA ESTHER 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO
PARA LA ACTIVIDADPOR EL DIA DE LA MADRE QUE SE
REALIZO EL 11 DE MAYO DE 2019M-D LLUSCO.
001052 GD 0002
0001
N 360.00 7/4/2019 BOLETA DE VENTA 0002-2 10247964351 OCHOA ALVIZ ROSALIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE
TRANSPORTE(VEHICULO) PAAR EL TRASLADO DE
DEPORTISTAS DE COPA PERU DE LLSUCO A
COLQUEMARCA VICEVERSA DE LA FECHA 12 DE
MAYO-2019. SEGUN REQ Nº986.
001052 GG 0003
0001
1104-CSC 10247964351 OCHOA ALVIZ ROSALIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE(VEHICULO) PAAR EL
TRASLADO DE DEPORTISTAS DE COPA PERU DE
LLSUCO A COLQUEMARCA VICEVERSA DE LA FECHA
12 DE MAYO-2019. SEGUN REQ Nº986. EN ATENCION A
LA ORDEN DE SERVICIO 539-2019 Y BOLETA
001052 GP 0003
0001
N 7/26/2019 PAGADO POR BN 1104-CSC 10247964351 OCHOA ALVIZ ROSALIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
001053 GD 0002
0001
N 1,500.00 7/8/2019 RECIBO POR HONORAE001-2 10409856158 DOMINGUEZ ALMIRON CIRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE 01 PERSONAL DE
APOYO TECNICO PARAEL PROYECTO DEL
EMJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLSUCO PARA EL MES
DE ABRIL-2019. SEGUN REQ.Nº 950
001053 GG 0003
0001
1066-CSC 10409856158 DOMINGUEZ ALMIRON CIRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
SERVICIO DE 01 PERSONAL DE APOYO TECNICO PARA
EL PROYECTO DEL EMJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLSUCO
PARA EL MES DE ABRIL-2019. SEG
Página 35 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001053 GP 0003
0001
N 7/20/2019 PAGADO POR BN 1066-CSC 10409856158 DOMINGUEZ ALMIRON CIRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
001055 GD 0002
0001
N 1,500.00 7/8/2019 RECIBO POR HONORAE001-3 10409856158 DOMINGUEZ ALMIRON CIRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO DE PERSONAL DE APOYO TECNICO
PARA EL PROYECTO DELMEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GRENCIA
DEDESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLUSCO-2019 CORRESPONDIENTE AL
MES MAYO.
001055 GG 0003
0001
1105-CSC 10409856158 DOMINGUEZ ALMIRON CIRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO TECNICO PARA EL
PROYECTO DEL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA SUB GRENCIA DE DESARROLLO
SOCIALDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-
2019 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO. E
001055 GP 0003
0001
N 7/20/2019 PAGADO POR BN 1105-CSC 10409856158 DOMINGUEZ ALMIRON CIRO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
001056 GD 0002
0001
N 1,200.00 7/9/2019 RECIBO POR HONORAE001-8 10740917591 CCORPUNA ATAUCURI JUDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE UN ASISTENTE
EDUCACION, ARTE Y LA CULTURA, MEJORAMIENTO DE
DISTRITAL DE LLUSCO-2019 SEGUN REQ Nº 721.
001056 GG 0003
0001
1086-CSC 10740917591 CCORPUNA ATAUCURI JUDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE UN
FOMENTAR LA EDUCACION, ARTE Y LA CULTURA,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-2019 SEGUN R
001056 GP 0003
0001
N 7/26/2019 PAGADO POR BN 1086-CSC 10740917591 CCORPUNA ATAUCURI JUDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
001057 GD 0002
0001
N 205.00 7/11/2019 BOLETA DE VENTA 0001-42 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR RACIENES DE REFRIGERIO 41
PLATOS DE (ALMUERZO) PARA LA ACTIVIDAD
CULTURAL DE FESTIVAL CARNAVALESCO.SEGUN REQ
Nº 340.
001057 GG 0003
0001
1057-CSC 10458462661 CARRILLO QUISPE VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE
REFRIGERIO 41 PLATOS DE (ALMUERZO) PARA LA
ACTIVIDAD CULTURAL DE FESTIVAL
CARNAVALESCO.SEGUN REQ Nº 340. EN ATENCION A
LA ORDEN DE SERVICIO 377-2019 Y BOLETA DE VENTA
001-0042
001057 GP 0003
0001
001058 GD 0002
0001
N 250.00 7/15/2019 BOLETA DE VENTA 0001-001874 10443959586 CRUZ PUMA VICENTE 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE CONFECCION DE UN
GIGANTOGRAFIA BANNER FLEX 3M X 1.5M SEGUN REQ
Nº 14-2019.
001058 GG 0003
0001
1121-CSC 10443959586 CRUZ PUMA VICENTE 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE
SERVICIO DE CONFECCION DE UN GIGANTOGRAFIA
BANNER FLEX 3M X 1.5M SEGUN REQ Nº14-2019. EN
ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO 499-2019 Y
001059 GD 0002
0001
N 300.00 7/15/2019 BOLETA DE VENTA 0001-001875 10443959586 CRUZ PUMA VICENTE 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE ELABORACION DE
GIGANTOGRAFIA BANNER FLEX 4M X2M MDLL-2019
SEGUN REQ Nº 341-2019.
001059 GG 0003
0001
1122-CSC 10443959586 CRUZ PUMA VICENTE 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
SERVICIO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA
BANNER FLEX 4M X2M MDLL-2019 SEGUN REQ Nº 341-
2019. POR LA ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO
498-2019 Y BOLETA DE VENTA 0001-1875
Página 36 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001079 GD 0002
0001
N 2,000.00 7/8/2019 RECIBO POR HONORAE001-6 10248086098 OBLITAS CUBA DIOMEDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE UN GRUPO MUSICAL
CARNAVALESCA PARA LA PROMOCION DEL FESTIVAL
QHASWAY. PAAR META 59. LLUSCO 2019 DESTINO
TURISTICO (GRUPO MUSICAL DE PARWAY) SEGUN
REQ Nº 328
001079 GG 0003
0001
1079-CSC 10248086098 OBLITAS CUBA DIOMEDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEVENGADO POR SERVICIO
DE UN GRUPO MUSICAL CARNAVALESCA PARA LA
PROMOCION DEL FESTIVAL QHASWAY. PAAR META 59.
LLUSCO 2019 DESTINO TURISTICO (GRUPO MUSICAL
DE PARWAY) SEGUN REQ Nº 328
001079 GP 0003
0001
N 7/17/2019 PAGADO POR BN 1079-CSC 10248086098 OBLITAS CUBA DIOMEDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
001080 GD 0002
0001
N 2,500.00 7/9/2019 RECIBO POR HONORAE001-58 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICOD DE UN PONENTE PARA
CAPACITACION SOBRE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
I.E. S.T.P.U. PARA META 59 FILIAL LLUSCO-2019 SEGUN
REQ Nº 1063
001080 GG 0003
0001
1074-CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
SERVICIO DE UN PONENTE PARA CAPACITACION
SOBRE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS I.E. S.T.P.U. PARA
META 59 FILIAL LLUSCO-2019 SEGUN REQ Nº 1063 EN
ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO 496-CSC Y RH
E001-58
001080 GP 0003
0001
001081 GC 0001
N 19,855.00 7/5/2019 PLANILLA ANUALIZA 81-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE OBRERO EVENTUAL
DE LA META:FOMENTAR CAPACIDADES EN
EDUCACION Y VALORIZACION DE LAS
EXPRESINESCULTURALES, DEPORTIVAS Y
ARTISTICAS EN EL DISTRITO DE LLUSCO DE LA
PROVINCIA DE CHUMBIVILCS -CUSCO. SEGUN
PLANILLA Nº81
001081 GD 0002
0001
N 19,855.00 7/5/2019 PLANILLA UNICA DE 0081-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO DE PLANILLA DE OBREROS EVENTUAL DE
LA META 059-2019:FOMENTAR CAPACIDADES EN
EDUCACION Y VALORIZACION DE LAS EXPRESINES
CULTURALES, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS EN EL
DISTRITO DE LLUSCO DE LA PROVINCIA DE
CHUMBIVILCS -CUSCO. SEGUN PLANILLA Nº81
001081 GG 0003
0001
1005-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE
PLANILLA DE OBREROS EVENTUAL DE LA META 059-
2019:FOMENTAR CAPACIDADES EN EDUCACION Y
VALORIZACION DE LAS EXPRESINES CULTURALES,
DEPORTIVAS Y ARTISTICAS EN EL DISTRITO DE
LLUSCO DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCS -CUS
001081 GP 0003
0001
001139 GD 0002
0001
N 244.00 7/23/2019 BOLETA DE VENTA 001-4 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGO POR ADQUISICION DE PELOTAS DE FUTBOL
Y VOLEIBOL. PARA META 59. DE LA MUNICIPALIDAD
001168 GC 0001
N 4,100.00 7/9/2019 ORDEN DE COMPRA - 580-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE CARNE DE RES
PARA PREPARAR LOS ALIMENTOS PARA EL DIA DE LA
MADRE PAAR EL DIA 11 DE MAYO-2019. META 59. DE
LA MDDLL-2019
001187 GD 0002
0001
N 2,200.00 7/15/2019 RECIBO POR HONORAE001-4 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR CAPACITADOR Y ASISTENCIA
CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL DE LA
Página 37 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001187 GG 0003
0001
1164-CSC 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CAPACITADOR Y
ASISTENCIA TECNICA ENEL PROCESO DE
FOMENTAR LA EDUCACION EL ARTE Y LA CULTURA.
PARA META 59. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DE LA MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE LLUSCO-2019
001187 GP 0003
0001
N 7/19/2019 PAGADO POR BN 1164-CSC 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
001188 GC 0001
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA
001188 GD 0002
0001
CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DE LA
001188 GG 0003
0001
PARA META 59. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-2019
001188 GP 0003
0001
001189 GD 0002
0001
CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO DE LA
001189 GG 0003
0001
PARA META 59. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE LA MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE LLUSCO-2019
001189 GP 0003
0001
001205 GD 0002
0001
N 1,000.00 7/17/2019 RECIBO POR HONORAE001-1 10749034632 DAVILA OVIEDO YULISA CARMEN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL
PARA LA ACTIVIDAD POR EL DIA DE LA MADRE, PARA
META 59. DE LA MDLL-201
001205 GG 0003
0001
1161-CSC 10749034632 DAVILA OVIEDO YULISA CARMEN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE GRUPO
MUSICAL PARA LA ACTIVIDAD POR EL DIA DE LA
MADRE, PARA META 59. DE LA MDLL-201 SEGUN EL
ORDEN 663 Y RH E001-1
001205 GP 0003
0001
N 7/19/2019 PAGADO POR BN 1161-CSC 10749034632 DAVILA OVIEDO YULISA CARMEN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
001206 GD 0002
0001
N 3,500.00 7/5/2019 RECIBO POR HONORAE001-56 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
PARA META 59. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LLUSCO-2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO -2019
Página 38 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001206 GG 0003
0001
1165-CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENCIA
EDUCANDO PARA META 59. DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLUSCO-2019. PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO -2019
001207 GC 0001
N 1,000.00 7/3/2019 ORDEN DE SERVICIO 674-2019 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TARSLADO DE ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD
ANTUYO A SANTO TOMAS DE LA I.E. PARA LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. META 59 DE LA MDDLL-
2019
001207 GD 0002
0001
N 1,000.00 7/31/2019 BOLETA DE VENTA 002-11 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD
ANTUYO A SANTO TOMAS DE LA I.E. PARALAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. META 59 DE LA MDDLL-
2019
001208 GD 0002
0001
N 10,000.00 7/19/2019 RECIBO POR HONORAE001-11 10418281923 LAIME SIVANA ROBERTO CARLOS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE UNA CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO, META 59 DE LA MDDLL-2019 SEGUN
REQ Nº 247-2019.
001209 GG 0003
0001
SERVICIO DE ASIETNCIA TECNICA EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARAMETA 59, DE LA
MDDLL-PAGO CORRESPONDIENTE MES DE MAYO-2019
RH E001-3
001209 GG 0003
0002
A -1,300.00 7/18/2019 DOCUMENTO INTERN 1177-CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
RH E001-3
001209 GG 0004
0001
RH E001-3
001216 GD 0002
0001
N 450.00 7/9/2019 BOLETA DE VENTA 001-12 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGADO POR ADQUISICION DE GASEOSA DE
2LITROS PARA META 59 D ELA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL D ELLSUCO-2019 SEGU REQ Nº 890.
001216 GG 0003
0001
1144-CSC 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
ADQUISICION DEGASEOSA DE 2LITROS PARA META 59
D ELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL D ELLSUCO-2019
SEGU REQ Nº 890. EN ATENCION A LA ORDEN
DEOMPRA 245-2019 Y BOLETA DE VENTA 001-12
001365 GC 0001
N 2,000.00 7/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 687-2019 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE TECNICA EN
PROCESO DE APRENDIZAJEDEL EDUCANDO PARA
EMTA 59 SEGUN REQ. N° 1664 DE LA MDLL-2019
001365 GD 0002
0001
N 2,000.00 7/8/2019 RECIBO POR HONORAE001-6 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE TECNICA EN PROCESO
DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA EMTA 59
SEGUN REQ. N° 1664 DE LA MDLL-2019
001366 GC 0001
N 1,500.00 7/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 739-2019 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE TECNICA EN
Página 39 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001366 GD 0002
0001
N 1,500.00 7/10/2019 RECIBO POR HONORAE001-5 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE TECNICA EN PROCESO
SEGUN REQ. N° 1494 DE LA MDLL-2019
001367 GC 0001
N 3,500.00 7/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 738-2019 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE TECNICA EN
EMTA 59 SEGUN REQ. N° 1496 DE LA MDLL-2019 JUNIO
001367 GD 0002
0001
N 3,500.00 7/10/2019 RECIBO POR HONORAE001-59 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE TECNICA EN PROCESO
SEGUN REQ. N° 1496 DE LA MDLL-2019 JUNIO
001368 GC 0001
N 3,000.00 7/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 684-2019 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE TECNICA EN
001368 GD 0002
0001
N 3,000.00 7/8/2019 RECIBO POR HONORAE001-9 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGOPOR SERVICO DE TECNICA EN PROCESO DE
APRENDIZAJE DELEDUCANDO PARA EMTA 59 SEGUN
REQ. N° 1665 DE LA MDLL-2019 JUNIO
001369 GC 0001
N 3,000.00 7/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 681-2019 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE TECNICA EN
EMTA 59 SEGUN REQ. N° 775 DE LA MDLL-2019JUNIO
001369 GD 0002
0001
N 3,000.00 7/8/2019 RECIBO POR HONORAE001-19 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE TECNICA EN PROCESO
001370 GC 0001
N 1,800.00 7/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 680-2019 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE TECNICA EN
EMTA 59 SEGUN REQ. N° 778 DE LA MDLL-2019JUNIO
001370 GD 0002
0001
N 1,800.00 7/4/2019 RECIBO POR HONORAE001-5 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE TECNICA EN PROCESO
001371 GC 0001
N 3,000.00 7/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 685-2019 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE TECNICA EN
001371 GD 0002
0001
N 3,000.00 7/10/2019 RECIBO POR HONORAE001-10 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE TECNICA EN PROCESO
001372 GC 0001
N 1,800.00 7/2/2019 ORDEN DE SERVICIO 686-2019 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR SERVICO DE TECNICA EN
001372 GD 0002
0001
N 1,800.00 7/3/2019 RECIBO POR HONORAE001-3 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICO DE TECNICA EN PROCESO
001388 GC 0001
N 2,700.00 7/16/2019 ORDEN DE COMPRA - 615-2019 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE GASEOSAS DE
2LT PARA META 59 SEGUN REQ. N.° 1025 DE LA MDLL-
2019.
001401 GC 0001
N 1,710.00 7/10/2019 ORDEN DE COMPRA - 616-2019 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE GASEOSA DE
2LT, PARA META 59,SEGUN REQ. N°. 1023 DE LA MDLL-
2019
08 AGOSTO 4,552.70 38,256.00

000557 GP 0004
0001
N 8/2/2019 PAGADO POR BN 1096-CSC 10247860415 LAYME CJULA FLORENTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
001002 GP 0003
0001
N 8/2/2019 PAGADO POR BN 1212-CSC 10443959586 CRUZ PUMA VICENTE 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2
Página 40 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001007 GD 0002
0001
N 600.00 8/19/2019 BOLETA DE VENTA 001-293 10248093051 CABRERA MENDOZA OLGA SATURNINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGO POR ADQUISICION DE CHOCLO VERDE,
PARA EMTA 59. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALD E
LLSUCO-2109
001008 GD 0002
0001
N 782.00 8/16/2019 RECIBO POR HONORA002-31 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGO POR ADQUISICION CHUÑOS, PAPAS,
ZANAHORIAS. PAAR META 59. DE LA MUNICIPALIDAD
001009 GG 0003
0001
1256-CSC 10474593296 VERA ARISTE NEDILY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
ADQUISICION DEGLOBOS Y ENTRE OTROS PARA
META 59, DE LA MDDLL-2019 SEGUN REQ Nº 748-2019
001009 GP 0003
0001
N 8/7/2019 PAGADO POR BN 1256-CSC 10474593296 VERA ARISTE NEDILY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2
001018 GD 0002
0001
N 3,170.70 8/16/2019 BOLETA DE VENTA 002-000033 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGO PRO ADQUISICION DE ARROZ, FIDEOS
ENTRE OTROS INGREDIENTES PARA COCINA. META
59. DE LA MDDLL-2019.
001018 GG 0003
0001
1437-CSC 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA PRO ADQUISICION DE ARROZ,
FIDEOS ENTRE OTROS INGREDIENTES PARA COCINA.
META 59. DE LA MDDLL-2019.
001051 GG 0003
0001
1314-CSC 10429922611 CHULLO USCCA YOBANA ESTHER 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
0003-008 EN ATENCION AL ALQUILER DE EQUIPOS DE
SONIDO PARA LA ACTIVIDAD POR EL DIA DE LA
MADRE QUE SE REALIZO EL 11 DE MAYO DE 2019 M-D
LLUSCO.
001051 GP 0003
0001
N 8/21/2019 PAGADO POR BN 1314-CSC 10429922611 CHULLO USCCA YOBANA ESTHER 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
001058 GP 0003
0001
001059 GP 0003
0001
001139 GG 0003
0001
1320-CSC 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
ORDEN DE COMPRA 574-2019 Y BOLETA DE VENTA
0001-0004 EN ATENCION A LA ADQUISICION DE
PELOTAS DE FUTBOL Y VOLEIBOL. PARA META 59. DE
LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO-2019
001206 GP 0003
0001
001207 GG 0003
0001
1289-CSC 10415906876 SIVANA ANCALLA DOROTEO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO POR
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE
ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD ANTUYO ASANTO
TOMAS DE LA I.E. PARA LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS. META 59 DE LA MDDLL-2019 SEGUN EL
ORDEN N° 674
001207 GP 0003
0001
001208 GG 0003
0001
1262-CSC 10418281923 LAIME SIVANA ROBERTO CARLOS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
RENTA DE CUARTA CATEGORIA DEL SERVICIO DE UNA
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, META 59 DE
LA MDDLL-2019 SEGUN REQ Nº 247-2019. EN
ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO 408-2019 Y
001208 GG 0004
0001
1263-CSC 10418281923 LAIME SIVANA ROBERTO CARLOS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
SERVICIO DE UNA CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO, META 59 DE LA MDDLL-2019 SEGUN REQ
Nº 247-2019.
001208 GP 0003
0001
N 8/5/2019 PAGADO POR BN 1262-CSC 10418281923 LAIME SIVANA ROBERTO CARLOS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
001208 GP 0004
0001
N 8/24/2019 PAGADO POR BN 1263-CSC 10418281923 LAIME SIVANA ROBERTO CARLOS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
001209 GP 0004
0001
Página 41 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001216 GP 0003
0001
001365 GG 0003
0001
1364-CSC 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE TECNICA EN
PROCESO DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA
EMTA 59 SEGUN REQ. N° 1664 DE LAMDLL-2019 SEGUN
EL ORDEN N° 687 Y RH E001-6
001365 GP 0003
0001
001366 GG 0003
0001
1363-CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE TECNICA EN
EMTA 59 SEGUN REQ. N° 1494 DE LAMDLL-2019 SEGUN
EL ORDEN N° 739 Y RH E001-5
001366 GP 0003
0001
001367 GG 0003
0001
1362-CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE TECNICA EN
EMTA 59 SEGUN REQ. N° 1496 DE LAMDLL-2019 JUNIO
SEGUN EL ORDEN 738 Y RH E001-59
001367 GP 0003
0001
001368 GG 0003
0001
1361-CSC 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA OR SERVICO DE TECNICA EN
SEGUN EL ORDEN N° 684 Y RH E001-9
001368 GP 0003
0001
001369 GG 0003
0001
1360-CSC 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE TECNICA EN
JUNIOSEGUN EL ORDEN N° 681 Y RH E001-19
001369 GP 0003
0001
001370 GG 0003
0001
1359-CSC 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE TECNICA EN
EMTA 59 SEGUN REQ. N° 1663 DE LAMDLL-2019
JUNIOSEGUN EL ORDEN N°680 Y RH E001-5
001370 GP 0003
0001
001371 GG 0003
0001
1358-CSC 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE TECNICA EN
SEGUN EL ORDEN N° 685 Y RH E001-10
001371 GP 0003
0001
001372 GG 0003
0001
1368-CSC 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE TECNICA EN
SEGUN EL ORDEN 686 Y RH E001-3
001372 GP 0003
0001
09 SETIEMBRE 43,225.00 49,035.00 50,417.00

001007 GG 0003
0001
1534-CSC 10248093051 CABRERA MENDOZA OLGA SATURNINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
CHOCLO VERDE, PARA EMTA 59. DE LA
MUNICIPALIDADDISTRITALD E LLSUCO-2109
001007 GP 0003
0001
N 9/19/2019 PAGADO POR BN 1534-CSC 10248093051 CABRERA MENDOZA OLGA SATURNINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2
001008 GG 0003
0001
ORDEN DE SERVICIO 244-2019 Y RH 0002-00031 POR
LA ADQUISICION CHUÑOS, PAPAS, ZANAHORIAS. PAAR
META 59. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LLUSCO-2019
001008 GP 0003
0001
Página 42 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001018 GP 0003
0001
001168 GD 0002
0001
N 4,100.00 9/11/2019 FACTURA 002-037 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVEGADO POR ADQUISICION DE CARNE DE RES
PARA PREPARAR LOS ALIMENTOS PARA EL DIA DE LA
MADRE PAAR EL DIA 11 DE MAYO-2019. META 59. DE
LA MDDLL-2019
001168 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRA 580-2019 EN ATENCION A LA
FACTURA 0002-00037 POR LA ADQUISICION DE CARNE
DE RES PARA PREPARAR LOS ALIMENTOS PARA EL
DIA DE LA MADRE PAAR EL DIA 11 DE MAYO-2019.
META 59. DE LA MDDLL-2019
001168 GP 0003
0001
001401 GD 0002
0001
N 1,710.00 9/2/2019 BOLETA DE VENTA 0003-106 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 DEVENGO POR ADQUISICION DE GASEOSA DE 2LT,
PARA META 59, SEGUN REQ. N°. 1023 DE LA MDLL-2019
001401 GG 0003
0001
1445-CSC 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE POR
ADQUISICION DE GASEOSA DE 2LT, PARA META 59,
SEGUN REQ. N°. 1023 DE LA MDLL-2019 SEGUN EL
ORDEN N 703
001401 GP 0003
0001
001592 GC 0001
N 3,000.00 9/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 866 - 2019 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
DE APRENDIZAJEDEL EDUCANDO PARA EL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDADOPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL.
CORRESPONDIENTE A JULIO 2019
001592 GD 0002
0001
N 3,000.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-22 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
EL PROCESO DEAPRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA
EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
SOCIAL DE LA MDLL. CORRESPONDIENTE A JULIO
2019
001592 GG 0003
0001
1602-CSC 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL
EDUCANDO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL.
CORRESPONDIENTE A JULIO 2019
001592 GP 0003
0001
001593 GC 0001
N 2,000.00 9/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 867 - 2019 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL
CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2019
001593 GD 0002
0001
N 2,000.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-7 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
001593 GG 0003
0001
1601-CSC 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA EL PROYECTO:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MDLL
001593 GP 0003
0001
Página 43 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001594 GC 0001
N 2,000.00 9/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 868 - 2019 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
001594 GD 0002
0001
N 2,000.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-9 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
SOCIAL DE LA MDLL CORRESPONDIENTE A JULIO DEL
2019
001594 GG 0003
0001
1600-CSC 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENCIA
001594 GP 0003
0001
001595 GC 0001
N 3,000.00 9/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 869 - 2019 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
001595 GD 0002
0001
N 3,000.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-13 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
DE DEVENGADO POR APRENDIZAJE DEL EDUCANDO
PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE
001595 GG 0003
0001
1599-CSC 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE
DEVENGADO POR APRENDIZAJE DEL EDUCANDOPARA
OPERATIVA DELA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
001595 GP 0003
0001
001596 GC 0001
N 3,000.00 9/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 870 - 2019 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
001596 GD 0002
0001
N 3,000.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-12 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
2019
Página 44 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001596 GG 0003
0001
1598-CSC 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO POR
SERVICIO DE ASISTENCIATÉCNICA EN EL PROCESO
DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA EL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
2019
001596 GP 0003
0001
001597 GC 0001
N 2,000.00 9/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 871 - 2019 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
001597 GD 0002
0001
N 2,000.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-9 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
2019
001597 GG 0003
0001
1603-CSC 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENCIA
001597 GP 0003
0001
001598 GC 0001
N 3,500.00 9/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 737 - 2019 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
001598 GD 0002
0001
N 3,500.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-62 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
001598 GG 0003
0001
1604-CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO POR
SERVICIO DE ASISTENCIATÉCNICA EN EL PROCESO
2019
001598 GP 0003
0001
001599 GC 0001
N 1,500.00 9/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 735 - 2019 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
Página 45 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001599 GD 0002
0001
N 1,500.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-8 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
001599 GG 0003
0001
1597-CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO VPOR
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
2019
001612 GC 0001
N 3,000.00 9/18/2019 ORDEN DE SERVICIO 896 - 2019 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
DE APRENDIZAJEDEL EDUCANDO PARA EL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADOPERATIVA DE LA
MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO - 2019
001612 GD 0002
0001
N 3,000.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-23 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO -
2019
001612 GG 0003
0001
1637-CSC 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENCIA
EDUCANDO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES
DE AGOSTO - 2019
001612 GP 0003
0001
001613 GC 0001
N 3,000.00 9/18/2019 ORDEN DE SERVICIO 885 - 2019 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
001613 GD 0002
0001
N 3,000.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-14 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
2019
001613 GG 0003
0001
1633-CSC 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENCIA
DE AGOSTO - 2019
Página 46 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001613 GG 0003
0002
1633-CSC 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENCIA
DE AGOSTO - 2019
001613 GG 0004
0001
1659-CSC 10457212726 CHICATA CACERES JERRY FAUSTINO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL RECIBO POR
HONORARIOS E001-0014 POR LA ORDEN DE SERVICIO
885-2019 POR EL SERVICIO DEASISTENCIA TÉCNICA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCI
001613 GP 0004
0001
001614 GC 0001
N 2,000.00 9/18/2019 ORDEN DE SERVICIO 892 - 2019 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
001614 GD 0002
0001
N 2,000.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-10 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
2019
001614 GG 0003
0001
1929-CSC 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENCIA
DE AGOSTO - 2019
001614 GP 0003
0001
001615 GC 0001
N 3,500.00 9/18/2019 ORDEN DE SERVICIO 888 - 2019 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
001615 GD 0002
0001
N 3,500.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-63 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
2019
001615 GG 0003
0001
1630-CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENCIA
DE AGOSTO - 2019
001615 GP 0003
0001
Página 47 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001616 GC 0001
N 1,500.00 9/18/2019 ORDEN DE SERVICIO 887 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
001616 GD 0002
0001
N 1,500.00 9/19/2019 RECIBO POR HONORAE001-9-2019 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD
SOCIALDE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO -
2019
001616 GG 0003
0001
1636-CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO DE ASISTENCIA
DE AGOSTO - 2019
001617 GC 0001
N 2,000.00 9/18/2019 ORDEN DE SERVICIO 886 - 2019 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
001617 GD 0002
0001
N 2,000.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-8 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
2019
001617 GG 0003
0001
1631-CSC 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENCIA
DE AGOSTO - 2019
001617 GP 0003
0001
001618 GC 0001
N 2,000.00 9/18/2019 ORDEN DE SERVICIO 884 - 2019 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
001618 GD 0002
0001
N 2,000.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-10 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
2019
001618 GG 0003
0001
1634-CSC 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENCIA
DE AGOSTO - 2019
Página 48 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001618 GP 0003
0001
001619 GC 0001
N 3,000.00 9/18/2019 ORDEN DE SERVICIO 883 - 2019 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO
001619 GD 0002
0001
N 3,000.00 9/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-13 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
DE AGOSTO - 2019
001619 GG 0003
0001
1635-CSC 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENCIA
DE AGOSTO - 2019
001619 GP 0003
0001
001631 GC 0001
N 3,225.00 9/19/2019 ORDEN DE SERVICIO 874 - 2019 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS DE PREPARACION DE 215 PLATOS DE
CUYES PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD DEPORTIVA
POR EL DIA DEL MAESTRO, PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL COMPONENTE II Y SUB COMPONENTE 02.03 Y
NUMERODE PARTIDA 02.03.06 DEL PROYECTO.
001631 GD 0002
0001
N 3,225.00 9/23/2019 BOLETA DE VENTA 003-66 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
001631 GG 0003
0001
1643-CSC 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
0333-00066 POR LOS SERVICIOS DE PREPARACION DE
215 PLATOS DE CUYES PARA PROMOCIONAR
ACTIVIDAD DEPORTIVA POR EL DIA DEL MAESTRO,
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE0
001631 GP 0003
0001
10 OCTUBRE 26,803.00 24,503.00 24,503.00

001139 GG 0003
0002
A -244.00 10/16/2019 DOCUMENTO INTERN 1320-CSC 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
001139 GG 0004
0001
1320 CSC 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
001599 GP 0003
0001
001616 GP 0003
0001
001735 GC 0001
N 1,060.00 10/1/2019 ORDEN DE COMPRA - 618 - 2019 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUSICION DE BIENES ALIMENTOS PARA LA
META 0059
001735 GD 0002
0001
N 1,060.00 10/3/2019 BOLETA DE VENTA 001-29 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUSICION DE BIENES ALIMENTOS PARA LA
META 0059
Página 49 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001735 GG 0003
0001
1754-CSC 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
BOLETA DE VENTA 0001-29 EN ATENCION A LA ORDEN
DE OMPRA 618-2019 POR LA LAADQUSICION DE
BIENES ALIMENTOS PARA LA META 0059 EN ATENCION
A LA CONFORMIDAD 359-DE LA SUBGERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
001735 GP 0003
0001
N 10/18/2019 PAGADO POR BN 1754-CSC 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.2
001736 GC 0001
N 1,483.00 10/1/2019 ORDEN DE COMPRA - 619 - 2019 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.2 POR LA ADQUISICION DE BIENES ALIMENTOS META
0059
001736 GD 0002
0001
N 1,483.00 10/3/2019 BOLETA DE VENTA 001-31 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.2 DEVENGO POR LA ADQUISICION DE BIENES
ABARROTES META 0059 SEGUN EL REQUEROMIENTO
NO 1416 -2019
001736 GG 0003
0001
1753-CSC 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
BOLETA 0001-00031 POR LA ADQUISICION DE BIENES
ABARROTES META 0059 SEGUN EL REQUEROMIENTO
NO 1416 -2019 EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA
619-2019 CON CONFORMIDAD 360-2019 DE LA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
001736 GP 0003
0001
N 10/18/2019 PAGADO POR BN 1753-CSC 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.2
001766 GC 0001
N 3,000.00 10/7/2019 ORDEN DE SERVICIO 954 - 2019 10417241073 HUAMANI SILVA RENATO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 por el servicios de un grupo musical para promocionar
artistica socio cultural de canto y música para la comunidad
de ccollpa ccasiahui
001766 GD 0002
0001
N 3,000.00 10/9/2019 RECIBO POR HONORAE001-11 10417241073 HUAMANI SILVA RENATO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 por el Devengo del servicio, servicios de un grupo musical
para promocionar artistica socio cultural de canto y música
para la comunidad de ccollpa ccasiahui
001766 GG 0003
0001
1789-CSC 10417241073 HUAMANI SILVA RENATO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCEALCION DEL RH
E01-11 EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO 954-
2019 POR EL SRVICIO DE UN GRUPO MUSICAL
PRACUN EVENTO CULTURAL EN CCASIAHUI CON
CONFORMIDAD 371-2019 DE LA SUBGERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
001766 GP 0003
0001
N 10/18/2019 PAGADO POR BN 1789-CSC 10417241073 HUAMANI SILVA RENATO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
001767 GC 0001
N 3,000.00 10/7/2019 ORDEN DE SERVICIO 955 - 2019 10417241073 HUAMANI SILVA RENATO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 por el servicios de un grupo musical para promocionar
artistica socio cultural de canto y música para la comunidad
de ccollpa ccasiahui
001767 GD 0002
0001
N 3,000.00 10/9/2019 RECIBO POR HONORAE001-10 10417241073 HUAMANI SILVA RENATO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 por el devengo del servicios de un grupo musical para
promocionar artistica socio cultural de canto y música para
la comunidad de ccollpa ccasiahui
001767 GG 0003
0001
1789-CSC 10417241073 HUAMANI SILVA RENATO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCEALCION DE LA
ORDEN DE SERVICIO 954-2019 POREL SRVICIO DE UN
GRUPO MUSICAL PRACUN EVENTO CULTURAL EN
CCASIAHUI CON CONFORMIDAD 372-2019 DE LA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
001767 GP 0003
0001
N 10/18/2019 PAGADO POR BN 1789-CSC 10417241073 HUAMANI SILVA RENATO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
001815 GC 0001
N 700.00 10/22/2019 ORDEN DE SERVICIO 728 - 2019 10437784359 MARQUEZ MOLINA DANIEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIOS DE UN
TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA ASISTENTE
TECNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIOENTO DEL ANEXO TAMBO HUANCARAMA,
COMUNIDA DE CCOLLPA CASHIAHUI DISTRITODE
LLUSCO PROVI
Página 50 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001816 GC 0001
N 600.00 10/22/2019 ORDEN DE SERVICIO 727 - 2019 10437784359 MARQUEZ MOLINA DANIEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE
LLUSCO A SANTO TOMAS DEL COLEGIO JOSE CARLOS
MARIATEGUI PARA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS YRECREATIVAS DE 2019
001849 GC 0001
N 15,960.00 10/29/2019 PLANILLA ANUALIZA PLANILLA 162 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE OBREROS
EVENTUALES DE LA 5+9 FOMENTAR LA EDUCACION,
ARTE Y LA CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2019 SEGUN EL INFORME NO 188-2019
DE LA COORDINACION DEL PERSONAL.
001849 GD 0002
0001
N 15,960.00 10/29/2019 PLANILLA UNICA DE PLANILLA 162 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DE PLANILLA DE OBREROS
EVENTUALES DE LA 5+9 FOMENTAR LA EDUCACION,
ARTE Y LA CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2019 SEGUN EL INFORME NO 188-2019
DE LA COORDINACION DEL PERSONAL.
001849 GG 0003
0001
1879 FCM 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE
OBREROS EVENTUALES DE LA 5+9 FOMENTAR LA
EDUCACION, ARTE Y LA CULTURA ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019
SEGUN EL INFORME NO 188-2019 DE LA
COORDINACION DEL PERSONA CON INFORME N° 188-
2019-MDLL-CH/EOB
001892 GC 0001
N 1,000.00 10/30/2019 ORDEN DE SERVICIO 819 - 2019 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL PARA
PARTICIPAR EN INICIO DE COPA PERU LLUSCO 2019
DE COMUNIDAD ANTUYO CON DESTINO A LA
COMUNIDAD SAN SEBASTIAN LLUSCO CCOLLANA.
11 NOVIEMBRE 68,015.00 73,015.00 35,460.00

001388 GD 0002
0001
N 2,700.00 11/19/2019 BOLETA DE VENTA 003-70 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DEVENGADO DE
ADQUISICION DE GASEOSAS DE 2LT PARA META 59
SEGUN REQ. N.° 1025 DE LA MDLL-2019.CON
CONFORMIDAD 269-2019 DE LA SUBGERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
001815 GD 0002
0001
N 700.00 11/21/2019 BOLETA DE VENTA 002-11 10437784359 MARQUEZ MOLINA DANIEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIOS DE UN TECNICO EN
CONSTRUCCION CIVIL PARA ASISTENTE TECNICO DE
LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIOENTO DEL
ANEXOTAMBO HUANCARAMA, COMUNIDA DE
CCOLLPA CASHIAHUI DISTRITO DELLUSCO PROVINCIA
001815 GG 0003
0001
3038-CSC 10437784359 MARQUEZ MOLINA DANIEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA PR LA CANCELACION DE LA
ORDEN DE SERVICIOO 728-2019 EN ATENCION A AL
BOLETA E VENTA 0002-11 POR EL SERVICIOS DE UN
TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA
ASISTENTETECNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEM
001816 GD 0002
0001
N 600.00 11/21/2019 BOLETA DE VENTA 002-10 10437784359 MARQUEZ MOLINA DANIEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LLUSCO A
SANTO TOMAS DEL COLEGIO JOSE CARLOS
MARIATEGUI PARA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE 2019
Página 51 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001816 GG 0003
0001
2039-2019 10437784359 MARQUEZ MOLINA DANIEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
BOLETA DE VENTA 0002-10 POR ELSERVICIO DE
TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE
LLUSCO A SANTO TOMAS DEL COLEGIO JOSE CARLOS
MARIATEGUI PARA PROMOCION DE LAS AC
001849 GP 0003
0001
N 11/6/2019 PAGADO POR BN 1879 FCM 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
001892 GD 0002
0001
N 1,000.00 11/18/2019 BOLETA DE VENTA 001-19 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA TRASLADO DELPERSONAL PARA PARTICIPAR
EN INICIO DE COPA PERU LLUSCO 2019DE
COMUNIDAD ANTUYO CON DESTINO A LA COMUNIDAD
SAN SEBASTIAN LLUSCO CCOLLANA.
001892 GG 0003
0001
1952 CSC 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DEL
SERVICIODE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL
PERSONAL PARA PARTICIPAR EN INICIO DE COPA
PERU LLUSCO 2019 DE COMUNIDAD ANTUYO CON
DESTINO A LA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN LLUSCO
CCOLLANA, CON O/S N° 819, BOLETADE VENTA N° 001
001944 GC 0001
N 855.00 11/7/2019 ORDEN DE COMPRA - 629 - 2019 10308586974 ROMERO BOBADILLA LOURDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE BIENES
DE LA META 0059
001944 GD 0002
0001
N 855.00 11/19/2019 BOLETA DE VENTA 001-658 10308586974 ROMERO BOBADILLA LOURDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGO DE LA ADQUISICION DE BIENES DE
LA META 0059
002037 GC 0001
N 17,360.00 11/26/2019 PLANILLA ANUALIZA 202-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 COMPROMISO DE PLANILLA DE OBREROS
EVENTUALES DEL PROYECTO OMETA 059 FOMENTAR
LA EDUCACION RTE Y LA CULTURA EN EL DISTRITO
DE LLUSCO. PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2019
002037 GD 0002
0001
N 17,360.00 11/26/2019 PLANILLA UNICA DE 202-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 DEVENGO DE PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES
DEL PROYECTO O META 059 FOMENTAR LA
EDUCACION RTE Y LA CULTURA EN EL DISTRITODE
LLUSCO. PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2019
002037 GG 0003
0001
2065-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
PLANILLA DE RCIONAMIENTO DE LA META 59 202-2019
POR PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES DEL
PROYECTO O META 059 FOMENTAR LA EDUCACION
RTE YLA CULTURA EN EL DISTRITO DE LLUSCO.
PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT
002037 GP 0003
0001
N 11/26/2019 COMPROBANTES DE PA
2065-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1
002043 GC 0001
N 15,800.00 11/26/2019 PLANILLA ANUALIZA 185-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 COMPROMISO DE PLANILLA DE OBREROS
EVENTUALES DE LA META 59 DEL MES DE SETIEMBRE
DEL 2019 SEGUN LOS INFORMES ADJUNTOS
002043 GD 0002
0001
N 15,800.00 11/26/2019 PLANILLA UNICA DE 185-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 DEVENGO DE PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES
DE LA META 59 DELMES DE SETIEMBRE DEL 2019
SEGUN LOS INFORMES ADJUNTOS
002043 GG 0003
0001
2064-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE
PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES DE LA META 59
DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019 SEGUN LOS
INFORMES ADJUNTOS CON CONFORMIDAD DE TAREO
380-2019 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
Página 52 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002043 GP 0003
0001
2064-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1
002116 GC 0001
N 3,500.00 11/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 1099 - 2019 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
EDUCANDO PARA EL PROYECTO COMO
COORDINADOR "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES
DESETIEMBRE DEL 2
002116 GD 0002
0001
N 3,500.00 11/28/2019 RECIBO POR HONORAE001-64 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 201
002117 GC 0001
N 1,500.00 11/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 1095 - 2019 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE UN
PERSONAL ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE
DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVAS
DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019
002117 GD 0002
0001
N 1,500.00 11/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-12 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGOO DEL SERVICIO DE UN PERSONAL
MUNICIPALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019
002118 GC 0001
N 3,500.00 11/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 1100 - 2019 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DEOCTUBRE
DEL 201
002118 GD 0002
0001
N 3,500.00 11/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-65 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGOO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2019
002119 GC 0001
N 3,000.00 11/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 1094 - 2019 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DE OCTUBRE DEL 2019
002119 GD 0002
0001
N 3,000.00 11/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-15 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGOO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DE OCTUBRE DEL 2019
Página 53 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002120 GC 0001
N 3,000.00 11/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 1093 - 2019 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DE OCTUBRE DEL 2019
002120 GD 0002
0001
N 3,000.00 11/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-25 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGOO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DE OCTUBRE DEL 2019
002121 GC 0001
N 2,000.00 11/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 1092 - 2019 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DE OCTUBRE DEL 2019
002121 GD 0002
0001
N 2,000.00 11/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-5 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGOO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DE OCTUBRE DEL 2019
002122 GC 0001
N 2,000.00 11/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 1091 - 2019 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DE OCTUBRE DEL 2019
002122 GD 0002
0001
N 2,000.00 11/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-10 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGOO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DE OCTUBRE DEL 2019
002123 GC 0001
N 2,000.00 11/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 1090 - 2019 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DE OCTUBRE DE 2019
002123 GD 0002
0001
N 2,000.00 11/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-12 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DE OCTUBRE DE 2019
Página 54 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002124 GC 0001
N 2,000.00 11/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 1089 - 2019 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DE SETIEMBRE DEL 2019
002124 GD 0002
0001
N 2,000.00 11/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-4 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGOO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
002125 GC 0001
N 3,000.00 11/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 1088 - 2019 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
002125 GD 0002
0001
N 3,000.00 11/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-14 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGOO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
002126 GC 0001
N 3,000.00 11/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 1087 - 2019 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
002126 GD 0002
0001
N 3,000.00 11/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-24 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
002127 GC 0001
N 2,000.00 11/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 1081 - 2019 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD MES DE
SETIEMBRE DEL 2019
002127 GD 0002
0001
N 2,000.00 11/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-11 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGOO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
SETIEMBRE DEL 2019
Página 55 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002128 GC 0001
N 2,000.00 11/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 1080 - 2019 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
SETIEMBRE DEL 2019
002128 GD 0002
0001
N 2,000.00 11/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-9 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGOO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
SETIEMBRE DEL 2019
002129 GC 0001
N 1,500.00 11/28/2019 ORDEN DE SERVICIO 1078 - 2019 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DE LA CAPACIDAD OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD MES
002129 GD 0002
0001
N 1,500.00 11/29/2019 RECIBO POR HONORAE001-11 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGOO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD MES
12 DICIEMBRE 206,067.40 206,567.40 186,786.60

000516 GC 0001
0002
A -500.00 12/31/2019 DOCUMENTO INTERN 303-2019 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE AFICHES
PARA LA PROMOSIONDEL FISTIVAL DE QHASWAY
LLUSCO 2019 DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA MDLL.
001388 GG 0003
0001
3012 CSC 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE
ADQUISICION DE GASEOSAS DE 2LT PARA META 59
SEGUN REQ. N.° 1025 DE LA MDLL-2019.
CONCONFORMIDAD 269-2019 DE LA SUBGERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL,O/S N° 615, BOLETA DE VENTA
N° 003-000070, INFORME DE CONFORMIDAD N° 269/SG
001388 GP 0003
0001
N 12/26/2019 PAGADO POR BN 3012 CSC 10806307489 MADUEÑO NUÑUNCA ANTONIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.2
001815 GP 0003
0001
N 12/23/2019 PAGADO POR BN 3038-CSC 10437784359 MARQUEZ MOLINA DANIEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
001816 GP 0003
0001
N 12/23/2019 PAGADO POR BN 2039-2019 10437784359 MARQUEZ MOLINA DANIEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
001892 GP 0003
0001
1952 CSC 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
001944 GG 0003
0001
2186-2019 10308586974 ROMERO BOBADILLA LOURDES 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
BOLETA DE VENTA 0001-658 POR LA ADQUISICION DE
BIENES DE LA META 0059 CON CONFORMIDAD 461-
2019 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
002116 GG 0003
0001
3032 CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002116 GP 0003
0001
N 12/11/2019 PAGADO POR BN 3032 CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002117 GG 0003
0001
3028 CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002117 GP 0003
0001
N 12/13/2019 PAGADO POR BN 3028 CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002118 GG 0003
0001
3031 CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002118 GP 0003
0001
N 12/11/2019 PAGADO POR BN 3031 CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
Página 56 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002119 GG 0003
0001
3029 CSC 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002119 GP 0003
0001
002120 GG 0003
0001
3017 CSC 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002120 GP 0003
0001
002121 GG 0003
0001
3019 CSC 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002121 GP 0003
0001
N 12/11/2019 PAGADO POR BN 3019 CSC 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002122 GG 0003
0001
3024 CSC 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002122 GP 0003
0001
N 12/10/2019 PAGADO POR BN 3024 CSC 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002123 GG 0003
0001
3033 CSC 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS
PRESTADOS COMOASISTENCIA TÉCNICA EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA EL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE OCTUBR
002123 GG 0003
0002
A -2,000.00 12/11/2019 DOCUMENTO INTERN 3033 CSC 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS
002123 GG 0005
0001
3033-2019 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS
002123 GP 0005
0001
N 12/21/2019 PAGADO POR BN 3033-2019 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002124 GG 0003
0001
3018 CSC 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002124 GP 0003
0001
N 12/11/2019 PAGADO POR BN 3018 CSC 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002125 GG 0003
0001
3022 CSC 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002125 GP 0003
0001
002126 GG 0003
0001
3026 CSC 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002126 GP 0003
0001
002127 GG 0003
0001
3025 CSC 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002127 GP 0003
0001
N 12/11/2019 PAGADO POR BN 3025 CSC 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002128 GG 0003
0001
3021 CSC 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002128 GP 0003
0001
N 12/10/2019 PAGADO POR BN 3021 CSC 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002129 GG 0003
0001
3023 CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002129 GG 0003
0002
A -1,500.00 12/10/2019 DOCUMENTO INTERN 3023 CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002129 GG 0004
0001
3023 CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS
PRESTADOS COMOASISTENCIA TECNICA EN EL
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD MES DE SETIEMB
002129 GP 0004
0001
N 12/17/2019 PAGADO POR BN 3023 CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
Página 57 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002151 GC 0001
N 500.00 12/3/2019 ORDEN DE SERVICIO 1148 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL O/S N°1148, SE
REQUIERE SERVICIODE MOVILIDAD PARA EL
TRASLADO DE PERSONAL DE CCOLLPA A
LLUSCO,PARA FORTALECER CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y SEXUAL.
002151 GD 0002
0001
N 500.00 12/16/2019 BOLETA DE VENTA EB01-5 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGO MENSUAL SEGUN EL O/S N°1148, SE
REQUIERE SERVICIODEMOVILIDAD PARA EL
TRASLADO DE PERSONAL DE CCOLLPA A LLUS
CO,PARA FORTALECER CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y SEXUAL.
002151 GG 0003
0001
2287 CSC 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVCIOS
PRESTADOS DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE
PERSONAL DE CCOLLPA A LLUS CO,PARA
FORTALECER CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL. O/S N° 1148, R/H ELECTRONICO N° 522/SG-
DD-SS/GM/MDLL-2019.
002154 GC 0001
N 300.00 12/4/2019 ORDEN DE SERVICIO 1147 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL O/S N°1147
SERVICIO DE UN TRANSPORTE PARA EL TRASLADO
DEL PERSONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE ANTUYO LLAULLIMARCA A LLUSCO.
002154 GD 0002
0001
N 300.00 12/16/2019 BOLETA DE VENTA EB01- 7 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGO MENSUAL SEGUN EL O/S N°1147 SERVICIO
DE UN TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL
PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE ANTUYO LLAULLIMARCA A LLUSCO.
002154 GG 0003
0001
2199-2019 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
ORDEN DE SERVICIO 1147-2019 CON BOLETA DE
VENTA ED01-2019 CON CONFORMIDAD 394-2019 DE LA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL POR
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ANTUYO
002154 GP 0003
0001
N 12/19/2019 PAGADO POR BN 2199-2019 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002155 GC 0001
N 1,000.00 12/3/2019 ORDEN DE SERVICIO 1150 10415520251 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL O/S N°1150 SE
REQUIERE SERVICIODE UN EQUIPO DE SONIDO PARA
EL ANIVERSARIO DEL ANEXO DE CHIHUAYHUANI.
002155 GD 0002
0001
N 1,000.00 12/16/2019 BOLETA DE VENTA 001-158 10415520251 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 DEVENGO MENSUAL SEGUN EL O/S N°1150 SE
REQUIERE SERVICIO DEUN EQUIPO DE SONIDO PARA
EL ANIVERSARIO DEL ANEXO DE CHIHUAYHUANI.
002155 GG 0003
0001
2218-CSC 10415520251 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
BOLETA DE VENTA 001-158 CON CONFORMIDAD 519-
2019 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
POR SERVICIO DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA EL
ANIVERSARIO DEL ANEXO DE CHIHUAY
002155 GP 0003
0001
N 12/20/2019 PAGADO POR BN 2218-CSC 10415520251 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2
002166 GC 0002
0001
N 528.00 12/3/2019 ORDEN DE COMPRA - 798 10248043151 OBLITAS ARIAS EUSEBIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA
N°798 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE
ESCRITORIO
002166 GC 0002
A -528.00 12/31/2019 DOCUMENTO INTERN 798 10248043151 OBLITAS ARIAS EUSEBIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA
N°798 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE
ESCRITORIO
Página 58 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002168 GC 0001
N 765.00 12/3/2019 ORDEN DE COMPRA - 796 10454394149 ALARCON LEOCCALLA EDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 796 POR ADQUISICION DE JABON
LIQUIDO,ALCOHOL GEL X 400 ML
002168 GD 0002
0001
N 765.00 12/9/2019 FACTURA 001-66 10454394149 ALARCON LEOCCALLA EDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 DEVNGO MENSUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 794
POR ADQUISICIONDE GASEOSA BEBIDAS 2.00 ML
PARA META 59
002168 GG 0003
0001
2277-CSC 10454394149 ALARCON LEOCCALLA EDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
FACTURA 0001-66 POR LA ADQUISICION DE GASEOSA
BEBIDAS 2.00 ML PARA META 59 CON CONFORMIDAD
517-2019 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
002168 GP 0003
0001
N 12/20/2019 PAGADO POR BN 2277-CSC 10454394149 ALARCON LEOCCALLA EDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2
002169 GC 0001
N 1,847.50 12/3/2019 ORDEN DE COMPRA - 799 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA
N°799 POR ADQUISICION DE CAMISETAS
DEPORTIVAS,MOCHILAS ESCOLAR
002169 GD 0002
0001
N 1,847.50 12/16/2019 FACTURA 002-24 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGO MENSUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA
N°799 POR ADQUISICIONDE CAMISETAS
DEPORTIVAS,MOCHILAS ESCOLAR META 59
002169 GG 0003
0001
2215-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
FACTURA 0002-000024 CON CONFORMIDAD 514-2019
DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL POR
ADQUISICION DE CAMISETAS DEPORTIVAS,MOCHILAS
ESCOLAR META 59
002169 GP 0003
0001
N 12/19/2019 PAGADO POR BN 2215-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002170 GC 0001
N 3,852.10 12/3/2019 ORDEN DE COMPRA - 801 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 801 POR ADQUISICION DE VIVERES .
002170 GD 0002
0001
N 3,852.10 12/17/2019 BOLETA DE VENTA 003-116 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 DEVENGO MENSUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
801 POR ADQUISICION DE VIVERES META 59 .
002170 GG 0003
0001
2311 CSC 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE
ADQUISICION DE ALIMENTOS"PARA MEJORAMIENTO
DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DE MDLL, O/C N° 801 BOLETA
DE VENTA N° 0003-000116, INFORME DE
CONDFORMIDAD N° 516/SG-DD-SS/GM/MDLL-2019.
002173 GC 0001
N 3,702.00 12/3/2019 ORDEN DE COMPRA - 797 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 797 POR ADQUISICION DE VIVERES.
002173 GD 0002
0001
N 3,702.00 12/17/2019 BOLETA DE VENTA 001-52 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 DEVENGO MENSUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
797 POR ADQUISICION DE VIVERES. PARA META 59
002173 GG 0003
0001
2441-CSC 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
0001-52 POR LA ADQUISICION DE VIVERES. PARA
META 59 CON CONFORMIDAD 572-2019 DE LA
SUBGERNECIA DE DESARROLLO SOCIAL
002174 GC 0001
N 300.00 12/3/2019 ORDEN DE COMPRA - 800 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 800 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE
ESCRITORIO.
002174 GD 0002
0001
N 300.00 12/17/2019 BOLETA DE VENTA 003-117 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGO MENSUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
800 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO.
META 59
Página 59 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002174 GG 0003
0001
2309 CSC 10248142583 MENDOZA MAQUE NORMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE
ADQUISICION DE UTILES DEESCRITORIO PARA LA
OBRA DE MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA
DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE MDLL,
003-000117, INFORME DE CONFORMIDAD N°
515/GM/MDLL-2019.
002181 GC 0001
N 510.00 12/3/2019 ORDEN DE COMPRA - 795 10248036732 MENDOZA BOBADILLA VALENTINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 795 POR ADQUISICION DE CAMISETAS
DEPORTIVAS,PELOTAS DE FUTBOL.
002181 GD 0002
0001
N 510.00 12/17/2019 FACTURA 001-34 10248036732 MENDOZA BOBADILLA VALENTINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 DEVENGO MENSUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
795 POR ADQUISICION DE CAMISETAS
DEPORTIVAS,PELOTAS DE FUTBOL.
002181 GG 0003
0001
2310 CSC 10248036732 MENDOZA BOBADILLA VALENTINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE
ADQUISICION D PELOTAS DEPORTIVAS PARA
FOMENTAR EDUCACIONEL ARTE Y CULTURA DE LA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, O/C N° 975,
FACTURA N° 0001-000034, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 513/SG/DD/SS/GM/MDLL-2019.
002181 GP 0003
0001
N 12/23/2019 PAGADO POR BN 2310 CSC 10248036732 MENDOZA BOBADILLA VALENTINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2
002261 GC 0001
N 5,680.00 12/12/2019 ORDEN DE COMPRA - 816 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
COMPRA N°816 POR ADQUISICION DE SACOS DE
HARINA DE TRIGO X50 KG,FIDEOS BOLSA 500 G Y
LENTEJA DE 50 KG.
002261 GD 0002
0001
N 5,680.00 12/23/2019 BOLETA DE VENTA 001-8 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
COMPRA N°816 POR ADQUISICION DE SACOS DE
HARINA DE TRIGO X50 KG,FIDEOS BOLSA 500 G Y
LENTEJA DE 50 KG.
002261 GG 0003
0001
2500-CSC 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
LORDEN DE COMPRA 816-2019 EN ATENCION A LA
BOLETA DE VENTA 0001-0008 POR LA ADQUISICION DE
SACOS DE HARINA DE TRIGO X50 KG,FIDEOS BOLSA
500 G Y LENTEJA DE 50 KG. CON CONFORMIDAD 571-
2019 DE LA SUBGERENCIA DE D
002261 GP 0003
0001
N 12/30/2019 PAGADO POR BN 2500-CSC 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2
002262 GC 0001
N 10,950.00 12/12/2019 ORDEN DE COMPRA - 802 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
COMPRA N°802 POR ADQUISICION DE BUZOS EN TELA
TAFETA.
002262 GD 0002
0001
N 10,950.00 12/16/2019 FACTURA 002-23 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 DEVENGO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE COMPRA
N°802 POR ADQUISICION DE BUZOS EN TELA TAFETA.
META 59
002262 GG 0003
0001
2211 CSC 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE
ADQUISICION DE BUZOS, MEJORAMIENTO DE
CAPACIDAD OPERATIVA DE SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL, O/C N° 802, FACTURA N° 0002-
000023, INFORME DE CONFORMIDAD N° 549/SG-DD-
SS/GM-2019.
002262 GP 0003
0001
N 12/19/2019 PAGADO POR BN 2211 CSC 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2
002279 GC 0001
N 19,960.00 12/12/2019 PLANILLA ANUALIZA 0217-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 COMPROMISO DE PLANILLA DE PERSONAL AUXILIAR Y
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE
FOMENTO DE EDUCACION ARTE Y LA CULTURA Y LA
CULTURA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
2019SEGUN LOS INFORMES ADJUNTOS.
Página 60 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002279 GD 0002
0001
N 19,960.00 12/12/2019 PLANILLA UNICA DE 0217-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 CDEVENGO DE PLANILLA DE PERSONAL AUXILIAR Y
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE
CULTURA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
2019 SEGUN LOS INFORMES ADJUNTOS.
002279 GG 0003
0001
2181 CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 IMPROTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA
DEL PERSONALADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE
CULTURA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE ,
INFORME DE CONFORMIDAD N°
473/SG-DD-SS/GM/MDLL-2019.
002279 GP 0003
0001
N 12/21/2019 PAGADO POR BN 2181 CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1
002309 GC 0001
N 1,715.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1190 10454978434 MENDOZA HUILLCAIQUIPA EDWIN RELY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1190 SERVICIO DE UN TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DE LOS COMUNEROS DE
SANSEBASTIAN DE LLUSCO CON DESTINO A
CUSCO,PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD DE PASANTIA E
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LOS
COMUNEROS .
002309 GD 0002
0001
N 1,715.00 12/23/2019 BOLETA DE VENTA 004-142 10454978434 MENDOZA HUILLCAIQUIPA EDWIN RELY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1190 SERVICIO DE UN TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DE LOS COMUNEROS DE SAN
SEBASTIAN DE LLUSCO CON DESTINO A CUSCO,PARA
CUMPLIR LA ACTIVIDAD DE PASANTIA E INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS DE LOS COMUNEROS .
002309 GG 0003
0001
2378 CSC 10454978434 MENDOZA HUILLCAIQUIPA EDWIN RELY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS
COMUNEROS DE SAN SEBASTIAN DE LLUSCO CON
DESTINO A CUSCO,PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD DE
PASANTIA E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LOS
COMUNEROS, BOLETA DE VENTA N° 0004-000142,
INFORME D
002309 GP 0003
0001
N 12/30/2019 PAGADO POR BN 2378 CSC 10454978434 MENDOZA HUILLCAIQUIPA EDWIN RELY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002310 GC 0001
N 210.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1175 10465904564 MADUEÑO QUISPE GLADYS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1175 SE REQUIERE 35 REFRIGERIOS
PARA LA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO
DECAPACIDADES DE LAS PERSONAS DE OMAPED DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO .
002310 GD 0002
0001
N 210.00 12/18/2019 BOLETA DE VENTA 001-51 10465904564 MADUEÑO QUISPE GLADYS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE SERVICIO
N°1175 SE REQUIERE 35 REFRIGERIOS PARA LA
ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
DE LAS PERSONAS DE OMAPED DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLUSCO .
002310 GG 0004
0001
2259-CSC 10465904564 MADUEÑO QUISPE GLADYS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE 35
REFRIGERIOS PARA LA ACTIVIDAD DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS
PERSONAS DE OMAPED DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLUSCO, O/SN° 1175,
002311 GC 0001
N 1,300.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1208 10247964351 OCHOA ALVIZ ROSALIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1208 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL
TRASLADO DEL PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN
SEBASTIAN LLUSCO CON DESTINO ALA CIUDAD DE
CUSCO .
Página 61 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002311 GD 0002
0001
N 1,300.00 12/18/2019 BOLETA DE VENTA 002-12 10247964351 OCHOA ALVIZ ROSALIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE SERVICIO
N°1208 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL
TRASLADO DEL PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN
SEBASTIAN LLUSCO CON DESTINO ALA CIUDAD DE
CUSCO .
002311 GG 0003
0001
2260 CSC 10247964351 OCHOA ALVIZ ROSALIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS
PRESTADOS TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL
PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN
LLUSCO CON DESTINO ALA CIUDAD DE CUSCO, O/S N°
1208, BOLETA DE VENTA N° 0002-000012, INMFORME
DE CONFORMIDAD N° 559/SG-DD-SS/
002311 GP 0003
0001
N 12/21/2019 PAGADO POR BN 2260 CSC 10247964351 OCHOA ALVIZ ROSALIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002312 GC 0001
N 2,000.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1260 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1260 SE REQUIERE UN PERSONAL
DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADES
SOCIALDE LA MUNICIPAL
002312 GD 0002
0001
N 2,000.00 12/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-11 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVEGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE SERVICIO
N°1260 DE UN PERSONAL ASISTENCIA TECNICA EN EL
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADES
SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTR
002312 GG 0003
0001
2559 CSC 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS
PRESTADOS COMOPERSONAL ASISTENCIA TECNICA
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA
002313 GC 0001
N 3,000.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1259 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
DE MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
SOCIAL DE LA MUNICIP
002313 GD 0002
0001
N 3,000.00 12/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-26 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1259 DE UN PERSONAL ASISTENCIA
DE LAS CAPACIDADESOPERATIVAS DE LA SUB
MUNICIPALIDAD DIST
002313 GG 0003
0001
2558 CSC 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GORA POR EL PAGO DE SERVCIOS
Página 62 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002314 GC 0001
N 3,000.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1258 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
002314 GD 0002
0001
N 3,000.00 12/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-16 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
MUNICIPALIDAD DIST
002314 GG 0003
0001
2557 CSC 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APGO DE SERVICIOS
DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DI
002322 GC 0001
N 2,000.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1257 10703784831 SIVANA CARRILLO YESENIA YAZMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
002322 GC 0001
0002
A -2,000.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1257 10703784831 SIVANA CARRILLO YESENIA YAZMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
002322 GC 0003
0001
N 2,000.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1257 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
002322 GD 0004
0001
N 2,000.00 12/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-13 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE SERVICIO
N°1257 DEL UN PERSONAL ASISTENCIA TECNICA EN
EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADESOPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DIST
Página 63 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002323 GC 0001
N 2,000.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1255 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
002323 GC 0001
0002
A -2,000.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1255 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
002326 GC 0001
N 3,500.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1253 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
002326 GD 0002
0001
N 3,500.00 12/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-66 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
MUNICIPALIDAD DIST
002326 GG 0003
0001
2561-CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA
ORDEN DE SERVICIO 1253-2019 POR EL E SERVICIO
N°1253 DE UN PERSONAL ASISTENCIA TECNICA EN EL
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
OPERATIVAS DELA SUB GERENCIA
002327 GC 0001
N 1,500.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1252 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
002327 GD 0002
0001
N 1,500.00 12/27/2019 RECIBO POR HONORAE001-14 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
MUNICIPALIDAD DIST
Página 64 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002327 GG 0003
0001
2546 CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS
002328 GC 0001
N 2,800.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1251 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
002328 GD 0002
0001
N 2,800.00 12/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-13 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
MUNICIPALIDAD DIST
002328 GG 0003
0001
2560-CSC 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
002328 GG 0003
0002
A -2,800.00 12/29/2019 DOCUMENTO INTERN 2560-CSC 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
002329 GC 0001
N 2,800.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1250 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
002329 GD 0002
0001
N 2,800.00 12/27/2019 RECIBO POR HONORAE001-16 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
MUNICIPALIDAD DIST
Página 65 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002329 GG 0003
0001
2545 CSC 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVCIOS
002329 GG 0003
0002
A -2,800.00 12/29/2019 DOCUMENTO INTERN 2545 CSC 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVCIOS
002330 GC 0001
N 1,500.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1256 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
002330 GD 0002
0001
N 1,500.00 12/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-13 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
MUNICIPALIDAD DIST
002330 GG 0003
0001
2566 CSC 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVCIOS
002331 GC 0001
N 2,000.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1254 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
002331 GD 0002
0001
N 2,000.00 12/27/2019 RECIBO POR HONORAE001-12 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
MUNICIPALIDAD DIST
Página 66 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002331 GG 0003
0001
2550 CSC 10485323983 LLAIQUI TACO REINA LUZ 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS
002338 GC 0001
N 18,861.00 12/16/2019 DISPOSITIVO LEGAL RG NO 094-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO DE ENCARGO INTERNO PARA LA SRA.
MELVA ELIANA VERA HUILLCAYQUIPA, PARA EL
DESARROLLO DE CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA LA
DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN LAS C.C. DE
LLUSCO, POR ACUERDO MUNICIPAL091-2019Y
DISPUESTO POR RESOLUCION GERENCIAL NO 94-2019
002338 GD 0002
0001
N 18,861.00 12/16/2019 RESOLUCION ADMINI RG NO 094-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGO DE ENCARGO INTERNO PARA LA SRA.
MELVA ELIANA VERA HUILLCAYQUIPA, PARA EL
DESARROLLO DE CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA LA
DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN LAS C.C. DE
LLUSCO, POR ACUERDO MUNICIPAL091-2019Y
DISPUESTO POR RESOLUCION GERENCIAL NO 94-2019
Y
002338 GG 0003
0001
2242-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE EL
ENCARGO INTERNO PARA EL SEÑOR YONATHAN
LAYME CHOQQUE, PARA EL DESARROLLO DE
CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA LA DESNUTRICION
CRONICA Y ANEMIA EN LAS C.C. DE LLUSCO, POR
ACUERDO MUNICIPAL091-2019Y DISPUESTO POR
RESOLUCI
002338 GP 0003
0001
N 12/18/2019 PAGADO POR BN 2242-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002339 GC 0001
N 21,045.00 12/16/2019 DISPOSITIVO LEGAL RG NO 95-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO DE ENCARGO INTERNO PARA LA SRA
MELVA E. VERA HUILLCAYQUIPA, PARA EL FOMENTO
DE EDUCACION, ARTE Y CULTURA COMPONENTE DE
PROMOCION DE ACTIVIDAD TRADICIONAL Y SOCIO
CULTURAL NAVIDEÑO LLUSCO 2019, SGUN ACUERDO
MUNICIPAL NO 090-2019,DISPUESTO POR R
002339 GD 0002
0001
N 21,045.00 12/16/2019 RESOLUCION ADMINI RG NO 95-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGO DE ENCARGO INTERNO PARA LA SRA
MELVA E. VERA HUILLCAYQUIPA, PARA EL FOMENTO
DE EDUCACION, ARTE Y CULTURA COMPONENTE DE
PROMOCION DE ACTIVIDAD TRADICIONAL Y SOCIO
CULTURAL NAVIDEÑO LLUSCO 2019, SGUN ACUERDO
MUNICIPAL NO 090-2019, DISPUESTO POR RES
002339 GG 0003
0001
2241-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL
ENCARGO INTERNO PARA LA SRA MELVA E. VERA
HUILLCAYQUIPA, PARA EL FOMENTO DE EDUCACION,
ARTE Y CULTURA COMPONENTE DE PROMOCION DE
ACTIVIDAD TRADICIONAL Y SOCIO CULTURAL
NAVIDEÑO LLUSCO 2019, SGUN ACUERDO MUNICIPA
002339 GP 0003
0001
Página 67 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002344 GC 0001
N 3,500.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1268 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1268 SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA
DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO DE LLUSCO .
002344 GD 0002
0001
N 3,500.00 12/27/2019 RECIBO POR HONORAE001-67 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1268 DE ASISTENCIA TECNICA EN EL
SOCIAL DEL DISTRITO DE LLUSCO .
002344 GG 0003
0001
2547 CSC 10467170789 MAYHUA FLORES ADDERLY CRISOLOGO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS
PRESTADOS COMOPERSONAL DE ASISTENCIA
TECNICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJEDEL
LA CAPACIDADOPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO DE LLUSCO, O/S
002359 GC 0001
N 2,200.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1217 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1217 SE REQUIERE SERVICIO DE
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA
MUNICIPALIDAD
002359 GD 0002
0001
N 2,200.00 12/30/2019 RECIBO POR HONORAE001-12 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE
LAMUNICIPALIDAD D
002360 GC 0001
N 2,200.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1216 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
MUNICIPALIDAD
002360 GD 0002
0001
N 2,200.00 12/30/2019 RECIBO POR HONORAE001-11. 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1216 DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
DELEDUCANDO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
002361 GC 0001
PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LA
DISTRITAL
Página 68 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002361 GD 0002
0001
N 2,200.00 12/30/2019 RECIBO POR HONORAE001-10 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LA
DISTRITAL D
002364 GC 0001
N 3,000.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1262 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
DE MEJORAMIENTODE LAS CAPACIDADES
SOCIAL DE LA
002364 GD 0002
0001
N 3,000.00 12/27/2019 RECIBO POR HONORAE001-17 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1262 DEL SERVICIO DE PERSONAL
002364 GG 0003
0001
2531-CSC 10453020318 QUISPE MAMANI RICARDO RAFAEL 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
E0001-17 POR EL SERVICIO DE PERSONAL
APRENDIZAJE DELEDUCANDO PARA EL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS
DEN
002368 GC 0001
N 2,000.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1266 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA EL P'ROYECTO
SOCIAL DE
002368 GD 0002
0001
N 2,000.00 12/27/2019 RECIBO POR HONORAE001-14 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1266 DEL SERVICIO DE PERSONAL
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA EL P'ROYECTO
SOCIAL DE LA MUNICI
002368 GG 0004
0001
2368-CSC 10739910361 CARRILLO HUAMANI YESMINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS
002369 GC 0001
N 3,000.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1267 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA EL PROCESO DE
OPERATIVASM
Página 69 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002369 GD 0002
0001
N 3,000.00 12/27/2019 RECIBO POR HONORAE001-27 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE SERVICIO N°1267 DEL
SERVICIO DE PERSONAL ASISTENCIA TECNICA EN EL
ELPROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA D
002369 GG 0003
0001
2549 CSC 10735384941 GOMEZ BORDA NELLY 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS
PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO
CAPACIDADES OPERATIVAS DELA SUB GERENCIAT
002397 GC 0001
N 2,800.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1122 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N° 1122 SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA
DISTRITAL
002397 GD 0002
0001
N 2,800.00 12/19/2019 RECIBO POR HONORAE001-14 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N° 1122 SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA
DISTRITAL D
002397 GG 0003
0001
2349 CSC 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUES EGIRA POR EL PAGO DE SERVCIOS
PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA EN EL
SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSC
002397 GP 0003
0001
N 12/24/2019 PAGADO POR BN 2349 CSC 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3
002400 GC 0001
N 2,800.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1121 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUALSERVICIO DE ASISTENCIA
LA CAPACIDAD OPERATIVO DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL,
002400 GD 0002
0001
N 2,800.00 12/19/2019 RECIBO POR HONORAE001-15 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SERVICIO DE ASISTENCIA
LA CAPACIDAD OPERATIVO DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL, DEL MES DE SETIEMBRE DE
2019
002400 GG 0003
0001
2350 CSC 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APGO DE SERVICIOS
PRESTADOS COMOASISTENCIA TECNICA EN EL
OPERATIVO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL, DEL MES DE SETIEMBREDE 2019, O/S N°R
002400 GP 0003
0001
N 12/24/2019 PAGADO POR BN 2350 CSC 10738163961 ALVIZ RIMACHE FRANKLIN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002408 GC 0001
N 1,300.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1188 10247964351 OCHOA ALVIZ ROSALIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL,SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL.
Página 70 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002408 GD 0002
0001
N 1,300.00 12/19/2019 BOLETA DE VENTA 002-14 10247964351 OCHOA ALVIZ ROSALIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL,SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL.
002408 GG 0003
0001
2339 CSC 10247964351 OCHOA ALVIZ ROSALIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS
DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN
O/S N° 1188, BOLETA DE VENTA 0002-000014, INFORME
DE CONFORMIDAD N° 575/SG-DD-SS/GM/MDLL-2019.
002408 GP 0003
0001
N 12/28/2019 PAGADO POR BN 2339 CSC 10247964351 OCHOA ALVIZ ROSALIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
002426 GC 0001
N 2,590.00 12/17/2019 ORDEN DE COMPRA - 837 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL,POR ADQUISICION DE ARROZ
X 50 KG,AZUCAR Y OTROS PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVADE LA
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LLUSCO.
002426 GC 0001
0002
A -2,590.00 12/31/2019 DOCUMENTO INTERN 837 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL,POR ADQUISICION DE ARROZ
X 50 KG,AZUCAR Y OTROS PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVADE LA
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LLUSCO.
002433 GC 0001
N 900.00 12/11/2019 ORDEN DE SERVICIO 818-2019 10442990773 TORRES CJURO ROMULO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO, DE L SERVICIO DE ALQUILER
DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DESARROLLO
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES PARA
LACOMUNIDAD DE PFUISA LLUSCO SEGUN EL
REQUERIMIENTO NO 1212-2019.
002433 GD 0002
0001
N 900.00 12/19/2019 BOLETA DE VENTA 001-174 10442990773 TORRES CJURO ROMULO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGO, DE L SERVICIO DE ALQUILER DE
EQUIPO DE SONIDO PARA EL DESARROLLO
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES PARA LA
COMUNIDAD DE PFUISA LLUSCO SEGUN EL
REQUERIMIENTO NO 1212-2019.
002433 GG 0003
0001
2345 CSC 10442990773 TORRES CJURO ROMULO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ALQUILER
DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA PROMOCION DE LAS
ACTIVIDADES TRADICIONALES, O/SN° 2433, BOLETA
0001-000174, INFORME DE CONFORMIDAD N° 521-SG-
DD-SS/GM/MDLL-2019.
002457 GC 0001
N 1,000.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1298 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SE REQUIERE SERVICIO DE
SAN SEBASTIAN LLUSCO A CUSCO,PARA CUMPLIR LA
ACTIVIDAD DE PASANTIA E INTERCAMBIO DE
EXPERENCIAS DE LOS COMUNEROS DEL DISTRITO DE
LLUSCO-2019.
002457 GD 0002
0001
N 1,000.00 12/26/2019 BOLETA DE VENTA 001-38 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SE REQUIERE SERVICIO DE
SAN SEBASTIAN LLUSCO A CUSCO,PARACUMPLIR LA
ACTIVIDAD DE PASANTIA E INTERCAMBIO DE
EXPERENCIAS DE LOS COMUNEROS DEL DISTRITO DE
LLUSCO-2019.
002457 GG 0003
0001
2507-2019 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
ORDEN DE SERVICIOO 1298-2019 EN ATENCION A LA
BOLETA DE VENTA 001-38 POR EL SERVICIO DE
SAN SEBASTIAN LLUSCO A CUSCO,PARA CUMPLIR LA
ACTIVIDAD DE PASANTIA E INTERCAM
002461 GC 0001
N 1,100.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1287 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SE REQUIERE SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA PASANTIA A LA CIUDAD DEL
CUSCO ALOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO JOSE
CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE LLUSCO.
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Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002461 GD 0002
0001
N 1,100.00 12/27/2019 BOLETA DE VENTA 001-009 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL DE SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA PASANTIA ALA CIUDAD DEL
CUSCO ALOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO JOSE
002461 GG 0003
0001
2532-CSC 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PASANTIA A LA
CIUDAD DEL CUSCO ALOS ESTUDIANTES DEL
COLEGIO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO
DE LLUSCO. ENATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO
1287-2019 CON BOLETA DE VENTA 0001-0009 Y C
002464 GC 0001
N 2,200.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1296 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SE REQUIERE SERVICIO DE
UN PERSONAL ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO
OPERATIVA" DE LASUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DICIEMBRE
DEL
002464 GD 0002
0001
N 2,200.00 12/30/2019 RECIBO POR HONORAE001-8 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SE REQUIERE SERVICIO DE
UN PERSONAL ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO
DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARAEL PROYECTO
LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DEL MES DICIEMBRE DEL
002465 GC 0001
N 1,800.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1297 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SE REQUIERE SERVICIO DE
CUSCO PARA INTERCAMBIO EXPERENCIA DE LA
COMUNIDAD SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE
LLUSCO.
002465 GD 0002
0001
N 1,800.00 12/27/2019 BOLETA DE VENTA 001-37 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL DEL SERVICIO DE
CUSCO PARA INTERCAMBIO EXPERENCIA DE LA
LLUSCO.
002465 GG 0003
0001
2511 CSC 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS
CUSCO PARA INTERCAMBIO EXPERENCIADE LA
LLUSCO, O/S N° 1297, BOLETA DE VENTA N° 001-
000037, INFORME DE CONFORMIDAD N° 608/SG-DD-S
002466 GC 0001
N 4,100.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1299 10248073239 ALVIZ RAYAN MANUEL JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SE REQUIERE SERVICIO DE
PREPARACION DE 410 ALMUERZO PARA LA ACTIVIDAD
SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD DE ANTUYO
LLAULLIMARCA DEL DISTRITO DE LLUSCO.
002466 GD 0002
0001
N 4,100.00 12/27/2019 BOLETA DE VENTA 001-7 10248073239 ALVIZ RAYAN MANUEL JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL DEL SERVICIO DE
SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD DE
ANTUYOLLAULLIMARCA DEL DISTRITO DE LLUSCO.
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Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002466 GG 0003
0001
2540 CSC 10248073239 ALVIZ RAYAN MANUEL JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE
SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD DE ANTUYO
LLAULLIMARCA DEL DISTRITO DE LLUSCO, O/S N
°1299, BOLETA DE VENTA N° 0001-000007, INFORME
DE CONFORMIDAD N° 382/SG-DD-SS/
002472 GC 0001
N 2,165.00 12/17/2019 ORDEN DE COMPRA - 855 10428887820 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
COMPRA N°855 POR ADQUISICION DE ARROZ X50 KG
PARA FOMENTAR LA EDUCACION,EL ARTE Y LA
CULTURA.
002472 GD 0002
0001
N 2,165.00 12/23/2019 BOLETA DE VENTA 001-1274 10428887820 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
COMPRA N°855 POR ADQUISICION DE ARROZ X50 KG
PARA FOMENTAR LA EDUCACION,EL ARTE Y LA
CULTURA.
002481 GC 0001
N 7,600.00 12/19/2019 PLANILLA ANUALIZA 248-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONA RESIDENTE
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA M.D LLUSCO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2019
002481 GC 0002
0001
N 200.00 12/19/2019 PLANILLA ANUALIZA 248-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 COMPROMISO DE AGUINALDO POR NAVIDAD DL ING
LUIS PONCE BUTRON SEGUN LOS INFORME DE
ADJUNTOS.
002481 GC 0003
0001
N 684.00 12/19/2019 PLANILLA ANUALIZA 248-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 COMPROMISO DE PAGO POR ESSALUD DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2019 DEL ING RESIDENTE LUIS PONCE
BUTRON SEGUN LOS CALCULOS E INFORMES
ADJUNTOS
002481 GD 0004
0001
N 7,600.00 12/19/2019 PLANILLA UNICA DE 248-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 AGO DE REMUNERACION DEL PERSONA RESIDENTE
ING. LUIS PONCE BUTRON , DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DELA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA M.D
LLUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2019
002481 GD 0005
0001
N 200.00 12/19/2019 PLANILLA UNICA DE 248-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 DEVENGO DE AGUINALDO POR NAVIDAD DL ING LUIS
PONCE BUTRON SEGUN LOS INFORME DE ADJUNTOS.
002481 GD 0006
0001
N 684.00 12/19/2019 PLANILLA UNICA DE 248-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 DEVENGO DE PAGO POR ESSALUD DEL MES DE
ADJUNTOS
002481 GG 0007
0001
2451-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LOS
APORTES A ESSALUD DE LA PLANILLA DEL MES DE
ADJUNTOS COIN CONFORMIDAD 562-2019 DE LA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-2019
002481 GG 0008
0001
2452-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 IMPORTE QUES E GIRA POR LA CANCELACION DE LOS
APORTES A ONPSEGUN LEY 1990 DE DE LA PLANILLA
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL ING RESIDENTE
LUIS PONCE BUTRON SEGUN LOS CALCULOS
EINFORMES ADJUNTOS COIN CONFORMIDAD 562-2019
DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
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Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002481 GG 0009
0001
2543-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECLACION DEL
AGUINALDO AFECTOA DE LA PLANILLA DEL MES DE
SUBGERENCIA DE DESARROLLOSOCIAL-2019
002481 GG 0010
0001
2454-CSC 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
REMUNERACION NETA DE DE LA PLANILLA DEL MES
DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL ING RESIDENTE LUIS
PONCE BUTRON SEGUN LOS CALCULOS E INFORMES
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-201
002481 GP 0007
0001
002481 GP 0008
0001
N 12/30/2019 PAGADO POR BN 2452-2019 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.1
002488 GC 0001
N 1,400.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 706 10458226267 MOLINA ATAUCURI VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO SE RE QUIERE LOS SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE
CCOLLPA CCASHAHUI PARA PARTICIPAR EN LA
ACTIIVIDAD CULTURAL QASHUA DE LA MUNICIPALIDAD
002488 GD 0002
0001
N 1,400.00 12/30/2019 BOLETA DE VENTA 001-15 10458226267 MOLINA ATAUCURI VILMA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADOO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO DE LOS SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE PERSONAL DE CCOLLPA
CCASHAHUI PARA PARTICIPAR EN LA ACTIIVIDAD
CULTURAL QASHUA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LLUSCO.
002500 GC 0001
N 2,324.00 12/19/2019 ORDEN DE COMPRA - 852 10454394149 ALARCON LEOCCALLA EDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
COMPRA N° 852 ,POR ADQUSICION DE MATERIALES
DE ESCRITORIO PARA FOMENTAR LA EDUCACION,EL
ARTE Y LA CULTURA .
002500 GC 0001
0002
A -2,324.00 12/31/2019 DOCUMENTO INTERN 852 10454394149 ALARCON LEOCCALLA EDITH 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
COMPRA N° 852 ,POR ADQUSICION DE MATERIALES
DE ESCRITORIO PARA FOMENTAR LA EDUCACION,EL
ARTE Y LA CULTURA .
002503 GC 0001
N 4,205.40 12/19/2019 ORDEN DE COMPRA - 856 10248036732 MENDOZA BOBADILLA VALENTINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
COMPRA N° 964 ,POR ADQUSICION DE VIVERES CON
EL OBJETIVO DE APOYAR EN ACTIVIDAD
PEDAGOGICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
CARLOS MARIATEGUIDEL DISTRITO DE LLUSCO.
002503 GD 0002
0001
N 4,205.40 12/26/2019 RECIBO POR HONORA001-35 10248036732 MENDOZA BOBADILLA VALENTINA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
COMPRA N° 964 ,POR ADQUSICION DE VIVERES CON
EL OBJETIVO DE APOYAR EN ACTIVIDAD
PEDAGOGICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
002505 GC 0001
N 22,155.40 12/19/2019 ORDEN DE COMPRA - 857 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
COMPRA N° 857 ,POR ADQUSICION DE VIVERES PARA
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLUSCO.
002505 GD 0002
0001
N 22,155.40 12/23/2019 FACTURA 002-27 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.2 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
COMPRA N° 857 ,POR ADQUSICION DE VIVERES PARA
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLUSCO.
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Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002554 GC 0001
N 4,100.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1205 10248073239 ALVIZ RAYAN MANUEL JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
PREPARACION DE 410 ALMUERZOS PARA LA
ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL DE LLUSCO 2019.
002554 GD 0002
0001
N 4,100.00 12/30/2019 BOLETA DE VENTA 001-009 10248073239 ALVIZ RAYAN MANUEL JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGDO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE SERVICIO
N°1205 SE REQUIERE SERVICIO DE PREPARACION DE
410 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD
SOCIOCULTURAL DE LLUSCO 2019.
002564 GC 0001
N 2,200.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1219 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1219 SE REQUIERE SERVICIO DE UN
PERSONAL ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE
LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ME
002564 GD 0002
0001
N 2,200.00 12/30/2019 RECIBO POR HONORAE001-7 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE SERVICIO N°1219 SE
REQUIERE SERVICIO DE UN PERSONAL ASISTENCIA
LA CAPACIDAD OPERATIVA" DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE NOVIEM
002566 GC 0001
LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
002566 GD 0002
0001
N 2,200.00 12/30/2019 RECIBO POR HONORAE001-9 10248095097 RIMACHE HUAMANI JESUS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
"MEJORAMIENTODE LA CAPACIDAD OPERATIVA" DE LA
SUB GERENCIA DE DESARROLLOSOCIAL DE LA MUN
002587 GC 0001
N 1,700.00 12/3/2019 ORDEN DE SERVICIO 1149 10415520251 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA
PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD ARTISTICA
SOCIOCULTURAL DE CANTO Y MUSICA,PARA LA
COMUNIDAD DE LUTTO.
002587 GC 0001
0002
A -1,700.00 12/31/2019 DOCUMENTO INTERN 1149 10415520251 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA
PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD ARTISTICA
SOCIOCULTURAL DE CANTO Y MUSICA,PARA LA
COMUNIDAD DE LUTTO.
002592 GC 0001
N 500.00 12/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 1189 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
MOVILIDAD PARA LA SALIDA ALAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR
EL FORTALECIMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO
LLUSCO.
Página 75 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002592 GD 0002
0001
N 500.00 12/27/2019 BOLETA DE VENTA 001-36 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
MOVILIDAD PARA LA SALIDA ALAS
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CON LA FINALIDAD DE
PROMOCIONAR EL FORTALECIMIENTO CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES DEL
DISTRITO LLUSCO.
002592 GG 0003
0001
2506-CSC 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LAM
ORDEN DE SERVCIIOO 1189-2019 EN ATENCION A LA
BOLETA DE VENTA 001-36 POR EL SERVICIO DE
MOVILIDAD PARA LA SALIDA ALAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR
EL FORTALECIMIENTOCONTRA LA VIOLE
002593 GC 0001
N 1,200.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1283 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1283 SE REQUIERE SERVICIO DE DE
TRANSPORTE DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO
DE PERSONAL DE SAN SEBASTIAN LLUSCO A
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA DE LOSS
COMUNEROS DEL
002593 GD 0002
0001
N 1,200.00 12/27/2019 BOLETA DE VENTA 002-01 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1283 DE SERVICIO DE DE TRANSPORTE
DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL
DE SAN SEBASTIAN LLUSCO A CUSCO,PARA CUMPLIR
LA ACTIVIDAD DE PASANTIA E INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIA DE LOSS COMUNEROS DEL DISTRITO
002593 GG 0003
0001
2505-2019 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
ORDEN DE SERVICIO 1283-2019 POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO
DE PERSONAL DE SAN SEBASTIAN LLUSCO A
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA DE LOSS C
002594 GC 0001
N 750.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1284 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONAL
DE OMAPED DE TAMBO WANCARAMA A LLUSCO IDA Y
VUELATA,PARA LA REUNION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE LLUSCO.
002594 GD 0002
0001
N 750.00 12/27/2019 BOLETA DE VENTA 002-2 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LAS
PERSONALDE OMAPED DE TAMBO WANCARAMA A
LLUSCO IDA Y VUELATA,PARA LAREUNION DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE
LLUSCO.
002594 GG 0003
0001
2508-CSC 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
BOLETA DE VENTA 0002-0002 PORSERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONAL
DE OMAPED DE TAMBO WANCARAMA A LLUSCO IDA Y
VUELATA,PARA LA REUNION DE LAS PERS
Página 76 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002596 GC 0001
N 510.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1282 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA
PERSONASDE OMAPED DE CCASIAHUI A LLUSCO IDA
Y VUELTA,PARA LA REUNION DE LAS PERSONAS CON
002596 GD 0002
0001
N 510.00 12/27/2019 BOLETA DE VENTA 002-3 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA PERSONAS
DE OMAPED DE CCASIAHUI A LLUSCO IDA Y
VUELTA,PARA LA REUNIONDE LAS PERSONAS CON
002596 GG 0003
0001
2596-CSC 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
002596 GG 0003
0002
A -510.00 12/29/2019 DOCUMENTO INTERN 2596-CSC 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANECALCION DE LA
002624 GC 0001
N 2,000.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1255-2019 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL OREDEN DE
SERVICIO N°1255 SE REQUIERE SERVICIO UN
PERSONAL ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESODE
M
002624 GD 0002
0001
N 2,000.00 12/27/2019 RECIBO POR HONORAE001-7 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL OREDEN DE
SERVICIO N°1255 DEL SERVICIO UN PERSONAL
MUNICIPAL
002633 GC 0001
N 2,000.00 12/16/2019 ORDEN DE SERVICIO 1273 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
MUNICIPALI
002633 GD 0002
0001
N 2,000.00 12/18/2019 RECIBO POR HONORAE001-6 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL
ME
Página 77 de 109
Año: 2019
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002633 GG 0003
0001
2574-CSC 10772367550 LUNA QUISPE SHINTHIA 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE S EGIRA POR LA CANECALCION DE LA
E0001-0006 POR EL SERVICIO N°1273 DE UN
DE MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERA
002649 GC 0001
N 800.00 12/30/2019 ORDEN DE SERVICIO 1371 10248122141 ALFERES HUISA ROBERT 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1371 SE REQUIERE DE MOVILIDAD PARA
EL TRASLADO DE LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD
DE TAMBO WANCARAMA Y YURAQ KANCHA CON
DESTINO ALLUSCO.
002649 GC 0001
0002
A -800.00 12/30/2019 DOCUMENTO INTERN 1371 10248122141 ALFERES HUISA ROBERT 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1371 SE REQUIERE DE MOVILIDAD PARA
EL TRASLADO DE LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD
DE TAMBO WANCARAMA Y YURAQ KANCHA CON
DESTINO ALLUSCO.
002650 GC 0001
N 500.00 12/30/2019 ORDEN DE SERVICIO 1373 10419040296 SURCO QUISPESIVANA DEMNIS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
SERVICIO N°1373 SE REQUIERE DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE CCOLLPAA
LLUSCO IDA Y VUELTA.
002650 GC 0001
0002
A -500.00 12/30/2019 DOCUMENTO INTERN 1373 10419040296 SURCO QUISPESIVANA DEMNIS 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE CCOLLPAA
LLUSCO IDA Y VUELTA.
002651 GC 0001
N 550.00 12/30/2019 ORDEN DE SERVICIO 1372 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
PARA ELTRASLADO ALA DELEGACION DE DANZA DE
LA I.E.56271 SEÑOR DE LOS MILAGROS LUTO.
002651 GC 0001
0002
A -550.00 12/30/2019 DOCUMENTO INTERN 1372 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL SEGUN EL ORDEN DE
PARA ELTRASLADO ALA DELEGACION DE DANZA DE
LA I.E.56271 SEÑOR DE LOS MILAGROS LUTO.
002675 GC 0001
N 390.00 12/30/2019 ORDEN DE COMPRA - 898 10401591953 LAIME PATIÑO GRIMALDO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL CAMISETAS DEPORTIVAS
PARA INCENTIVAR A LOS MEJORES
REPRESENTANTES DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
PARA LA COMUNIDAD.
002675 GC 0001
0002
A -390.00 12/30/2019 DOCUMENTO INTERN 898 10401591953 LAIME PATIÑO GRIMALDO 9001 2.009064 6.000008 0059 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL CAMISETAS DEPORTIVAS
PARA INCENTIVAR A LOS MEJORES
REPRESENTANTES DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
PARA LA COMUNIDAD.
TOTAL 721,283.25 719,882.90 719,882.90

INFORMACION AL 19/02/2021 11:02:02 AM 11:32
ELABORADO POR: Melissa v3.0
000557 GC 0001 0001 N 300.00
000394 GC 0001 0001 N 2,600.00

000396 GC 0001 0001 N 1,100.00
000530 GC 0001 0001 N 1,000.00
000394 GD 0002 0001 N

000394 GG 0003 0001 N
000396 GD 0002 0001 N

000396 GG 0003 0001 N
000530 GD 0002 0001 N
001079 GC 0001 0001 N 2,000.00

001205 GC 0001 0001 N 1,000.00
001079 GD 0002 0001 N

001079 GG 0003 0001 N
001205 GD 0002 0001 N
001205 GG 0003 0001 N

001766 GC 0001 0001 N 3,000.00
001766 GD 0002 0001 N
001766 GG 0003 0001 N

001767 GC 0001 0001 N 3,000.00
001767 GD 0002 0001 N
001767 GG 0003 0001 N

5/9/2019 ORDEN DE SER328-2019 10247860415 LAYME CJULA 9001
4/24/2019 ORDEN DE SER264-2019 10747151666 HUAMAN MESC 9001

4/24/2019 ORDEN DE SER261-2019 10442990676 MORALES ALMI 9001
4/24/2019 ORDEN DE SER263-2019 10747151666 HUAMAN MESC 9001
2,600.00 5/2/2019 RECIBO POR E001-5 10747151666 HUAMAN MESC 9001

2,600.00 5/2/2019 COMPROBANTES
215-CSC 10747151666 HUAMAN MESC 9001
1,100.00 5/2/2019 RECIBO POR E001-26 10442990676 MORALES ALMI 9001

1,100.00 5/2/2019 COMPROBANTES
521-CSC 10442990676 MORALES ALMI 9001
1,000.00 5/14/2019 RECIBO POR E001-6 10747151666 HUAMAN MESC 9001
5/10/2019 ORDEN DE SER516-2019 10248086098 OBLITAS CUBA 9001

6/2/2019 ORDEN DE SER663-2019 10749034632 DAVILA OVIED 9001
2,000.00 7/8/2019 RECIBO POR E001-6 10248086098 OBLITAS CUBA 9001

2,000.00 7/15/2019 COMPROBANTES
1079-CSC 10248086098 OBLITAS CUBA 9001
1,000.00 7/17/2019 RECIBO POR E001-1 10749034632 DAVILA OVIED 9001
1,000.00 7/17/2019 COMPROBANTES

1161-CSC 10749034632 DAVILA OVIED 9001
10/7/2019 ORDEN DE SER954 - 2019 10417241073 HUAMANI SILV 9001
3,000.00 10/9/2019 RECIBO POR E001-11 10417241073 HUAMANI SILV 9001
3,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES

1789-CSC 10417241073 HUAMANI SILV 9001
10/7/2019 ORDEN DE SER955 - 2019 10417241073 HUAMANI SILV 9001
3,000.00 10/9/2019 RECIBO POR E001-10 10417241073 HUAMANI SILV 9001
3,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES

1789-CSC 10417241073 HUAMANI SILV 9001
2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3

2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3
2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3

2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 5/2/2019 CHEQUE GIRA 98673552
2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3

2.009064 6.000008 0059 18-P 2.6.7.1.5.3 5/2/2019 CHEQUE GIRA 98673557
2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3

2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3

2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 7/15/2019 CHEQUE GIRA 98674154
2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3
2.009064 6.000008 0059 18-H 2.6.7.1.5.3 7/17/2019 CHEQUE GIRA 09355420

2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 10/16/2019 CHEQUE GIRA 09353464

2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3
2.009064 6.000008 0059 18-M 2.6.7.1.5.3 10/16/2019 CHEQUE GIRA 09353466

POR EL
SERVICIO DE
UN
PERSONAL
PARA
PRESTAR
SUS
SERVICIO
COMO
JURADO
CALIFICADOR
PARA LA
PROMOCION
DEL FESTIFAL
QHASWAYLL
USCO -2019.
POR EL
SERVICIO DE
UN GRUPO
MUSICAL
PARA EL
MATRIMONIO
MASIVO DE
LA MDLL-2019
SEGUN
REQUERIMIE
NTO N 727 -
2019 PARA LA
OFICINA DE
SUB
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL-2019.
POR LA
CONTRATACI
ON DE UN
GRUPO
MUSICAL
PARA EL
MATRIMONIO
MASIVO
ORGANIZADO
DE LA SUB
GERENCIA DE
DESAROLLO
SOCIAL DE LA
MDLL
POR EL
SERVICIO DE
UN GRUPO
MUSICAL
PARA EL
MATRIMONIO
MASIVO DE
LA SUB
GERENCIA DE
DESAROLLO
SOCIAL DE LA
MDLL-2019.
POR EL
DEVENGADO
DE SERVICIO
DE UN
GRUPO
MUSICAL
PARA EL
MATRIMONIO
MASIVO DE
LA MDLL-2019
SEGUN
REQUERIMIE
NTO N 727 -
2019 PARA LA
OFICINA DE
SUB
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL-2019.
HUAMAN MESCIMPORTE
QUE SE GIRA
POR
CONCEPTO
DE SERVICIO
DE UN
GRUPO
MUSICAL
PARA EL
MATRIMONIO
MASIVO DE
LA MDLL-2019
SEGUN
REQUERIMIE
NTO N 727 -
2019 PARA LA
OFICINA DE
SUB
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL-2019.
POR EL
DEVENGADO
DE
CONTRATACI
ON DE UN
GRUPO
MUSICAL
PARA EL
MATRIMONIO
MASIVO
ORGANIZADO
DE LA SUB
GERENCIA DE
DESAROLLO
SOCIAL DE LA
MDLL.
MORALES ALMIIMPORTE
QUE SE GIRA
POR
CONTRATACI
ON DE UN
GRUPO
MUSICAL
PARA EL
MATRIMONIO
MASIVO
ORGANIZADO
DE LA SUB
GERENCIA DE
DESAROLLO
SOCIAL DE LA
MDLL.
POR EL
DEVENGO
DEL
SERVICIO DE
UN GRUPO
MUSICAL
PARA EL
MATRIMONIO
MASIVO DE
LA SUB
GERENCIA DE
DESAROLLO
SOCIAL DE LA
MDLL-2019.
COMPROMIS
O POR
SERVICIO DE
UN GRUPO
MUSICAL
CARNAVALES
CA PARA LA
PROMOCION
DEL
FESTIVAL
QHASWAY.
PAAR META
59. LLUSCO
2019
DESTINO
TURISTICO
(GRUPO
MUSICAL DE
PARWAY)
COMPROMIS
O POR
SERVICIO DE
GRUPO
MUSICAL
PARA LA
ACTIVIDAD
POR EL DIA
DE LA
MADRE, PARA
META 59. DE
LA MDDLL-
2019
DEVENGADO
POR
SERVICIO DE
UN GRUPO
MUSICAL
CARNAVALES
CA PARA LA
PROMOCION
DEL
FESTIVAL
QHASWAY.
PAAR META
59. LLUSCO
2019
DESTINO
TURISTICO
(GRUPO
MUSICAL DE
PARWAY)
SEGUN REQ
Nº 328
OBLITAS CUBA IMPORTE
QUE SE GIRA
DEVENGADO
POR
SERVICIO DE
UN GRUPO
MUSICAL
CARNAVALES
CA PARA LA
PROMOCION
DEL
FESTIVAL
QHASWAY.
PAAR META
59. LLUSCO
2019
DESTINO
TURISTICO
(GRUPO
MUSICAL DE
PARWAY)
SEGUN REQ
Nº 328
DEVENGADO
POR
SERVICIO DE
GRUPO
MUSICAL
PARA LA
ACTIVIDAD
POR EL DIA
DE LA
MADRE, PARA
META 59. DE
LA MDLL-201
DAVILA OVIED IMPORTE

QUE SE GIRA
POR
SERVICIO DE
GRUPO
MUSICAL
PARA LA
ACTIVIDAD
POR EL DIA
DE LA
MADRE, PARA
META 59. DE
LA MDLL-201
SEGUN EL
ORDEN 663 Y
RH E001-1
por el servicios
de un grupo
musical para
promocionar
artistica socio
cultural de
canto y música
para la
comunidad de
ccollpa
ccasiahui
por el Devengo
del servicio,
servicios de un
grupo musical
para
promocionar
artistica socio
cultural de
canto y música
para la
comunidad de
ccollpa
ccasiahui
HUAMANI SILV IMPORTE

QUE SE GIRA
POR LA
CANCEALCIO
N DEL RH
E01-11 EN
ATENCION A
LA ORDEN DE
SERVICIO
954-2019 POR
EL SRVICIO
DE UN
GRUPO
MUSICAL
PRACUN
EVENTO
CULTURAL
EN
CCASIAHUI
CON
CONFORMIDA
D 371-2019 DE
LA
SUBGERENCI
A DE
DESARROLLO
SOCIAL
por el servicios
de un grupo
musical para
promocionar
artistica socio
cultural de
canto y música
para la
comunidad de
ccollpa
ccasiahui
por el devengo
del servicios de
un grupo
musical para
promocionar
artistica socio
cultural de
canto y música
para la
comunidad de
ccollpa
ccasiahui
HUAMANI SILV IMPORTE

QUE SE GIRA
POR LA
CANCEALCIO
N DE LA
ORDEN DE
SERVICIO
955-2019 EN
ATENCION A
LA ORDEN DE
SERVICIO
954-2019
POREL
SRVICIO DE
UN GRUPO
MUSICAL
PRACUN
EVENTO
CULTURAL
EN
CCASIAHUI
CON
CONFORMIDA
D 372-2019 DE
LA
SUBGERENCI
A DE
DESARROLLO
SOCIAL

Melissa 2019

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MELISSA DE EJECUCION DETALLADA DE GASTOS - AÑO 2019

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

02 FEBRERO 8,500.00 1,569.65

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

04 ABRIL 37,299.00 48,754.00 36,723.50

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

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05 MAYO 139,361.05 108,846.50 115,919.00

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06 JUNIO 64,007.80 53,428.85 28,325.00

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07 JULIO 65,775.00 149,610.80 147,557.00

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08 AGOSTO 4,552.70 38,256.00

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09 SETIEMBRE 43,225.00 49,035.00 50,417.00

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10 OCTUBRE 26,803.00 24,503.00 24,503.00

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11 NOVIEMBRE 68,015.00 73,015.00 35,460.00

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