©
LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
INFORME DE CONTROL ESPECiFICO
e N° 013 -2022-2-0387-SCE
SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON
PRESUNTA IRREGULARIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
ESPINAR - CUSCO
“RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL CONCRETO
PREMEZCLADO ADQUIRIDO PARA EL PROYECTO
INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO
HUAYLLOMAYO ENTRE LAS COMUNIDADES DE
e PUMAHUASI Y URINSAYA, DEL DISTRITO DE ESPINAR,
ESPINAR, CUSCO”
PERIODO: 19 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
TOMO | DE II
5 DE JULIO DE 2022
CUSCO - PERU
‘Deceno de la gualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
Ato del Frtalecimlento dela Saberania Nacional”
ot
B20 222038700
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‘acontearonta
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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 013 -2022-2-0387-SCE
“RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL CONCRETO PREMEZCLADO ADQUIRIDO PARA EL
PROYECTO INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUAYLLOMAYO
ENTRE LAS COMUNIDADES DE PUMAHUAS! Y URINSAYA, DEL DISTRITO DE ESPINAR,
vil
loforme de Contr
ESPINAR, CUSCO”
INDICE
DENOMINACION
ANTECEDENTES
1. Origen
2. Objetivos
3. Materia de Control Especitico y aleance
4, De la entidad o dependencia
5. Notiicacién de! Pliego de Hechos
ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE
IRREGULAR
Funcionarios otorgaron conformidad por la adquisicion de concreto
premezclado para la instalacién de un puente carrozable, sin que este
ccumpla con la resistencia requerida en el contralo y en el expediente
técnico de la obra; lmitando la capacidad de la circulacion de vehiculos y
con ello se gener6 un perjucio de S/ 169 670,00.
ARGUMENTOS JURIDICOS
IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS
ESPECIFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES
CONCLUSION
RECOMENDACIONES
APENDICES
ico
spec 9:20222.0087-$CE
riodo de 19 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018
3
3
3
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5
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90002
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‘aconteatonta
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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 013-2022-2-0387-SCE
“RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL CONCRETO PREMEZCLADO ADQUIRIDO PARA EL
PROYECTO INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUAYLLOMAYO ENTRE
LAS COMUNIDADES DE PUMAHUASI Y URINSAYA, DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR,
cusco”
PERIODO: 19 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
|. ANTECEDENTES
4. Origen
El Servicio de Control Especifico @ Hechos con Presuntairregularidad a la Municipalidad Provincial
de Espinar, en adelante “Entidad’, corresponde a un servicio de control posterior programado en
el Plan Operativo 2022 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Espinar, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio
e 1 2.0387-2022-004,iniciado mediante el ofc n.° 385-2022-OCI-MPE-C de 22 de abril de 2022,
fen el marco de o previsto en la Directvan.* 007-2021-CGINORM "Servicio de Control Especifico
a Hechos con Presunta Irregularidad’ aprobada con la Resolucién de Contraloria
1° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatoras.
2. Objetivo
Determinar si la recepcién y conformidad del bien: Concreto premezclado para el proyecto
instalacién del puente carrazable sobre el rio Huayllomayo entre las comunidades de Pumahuasi
y Urinsaya, del distrito de Espinar, Espinar - Cusco, contratado mediante Adjudicacion
Simplificada n° 65-2018-CS-MPEJC-1 ~ procedimiento electronico, se efectud de acuerdo a la
normativa vigente.
3. Materia de Control Especifico y Alcance
Materia de Control Especifico
y Mediante la Resolucion de Alcaldia n.° 025-2018-MPE/C de 15 de enero de 2018, se aprobo el
- expediente tcnico del Proyecto de Inversién Publica (PIP): “Instalacién del puente carrozable
sobre el rio Huayllomayo entre las comunidades de Pumahuasi y Urinsaya del distrito de Espinar,
provincia de Espinar, Cusco”
‘Al respecto, de la revision al formato SNIP-03: Ficha de registro - Banco de proyectos’ del
expediente técnico del PIP “instalacion del puente carrozable sobre el io Huayllomayo entre las
fe comunidades de Pumahuasi y Urinsaya del distito de Espinar, provincia de Espinar, Cusco’, se
advirtié en el numeral 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversion Publica: “Facilidad para el traslado
/ de carga y pasajero de la comunidad de Pumahuiasi hacia el centro poblado de Urinsaya’.
De la revisin al expediente técnico, se advirié el “Presupuesto de ejecuci6n inicial del proyecto
‘expediente técnico’, que en entre otras partidas se tiene la 02 COMPONENTE 1: SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR programado con S/ 542 896,19, el“Conoreto f'c =280 kglom”
hace referencia a diferentes partidas.
EI 17 de setiembre de 2018 se convocd la Adjudicacion Simplificada n.” 65-2018-CS-MPEIC-1 ~
Procedimiento electronico (Primera convocatoria). Para la “Contratacién de bienes: Concreto
f pate z al
Prva do 0 ou e018 13 de nb de 208 60003
108 Premezclado para el Proyecto Instalacién del Puente Cartozable Sobre El Ro Huayllomayo entre
las comunidades de Pumahuasiy Urinsaya, del distrito de Espinar, Espinar - Cusco”.
Es asi que, el 17 de- setiembre de 2018, se convocd la Adjudicacion Simpliicada
n° 65-2018-CS-MPEIC-1 - Procedimiento Electronico (Primera convocatora) para la
*Contratacion de bienes: Concreto premezclado para el proyecto instalacin del puente carrozable
sobre el io Huaylomayo entre las comunidades de Pumahuasi y Urinsaya, del dstito y provincia
de Espinar, Cusco’.
Al respecto, las bases integradas del citado procedimiento de selecci6n para la contratacion de
cconereto premezclado, detallaron en el numeral “5. Alcance y Descripcién de los bienes a
contratar” de las Especificaciones Técnicas del Requerimiento lo siguiente:
“6.1.CANTIDAD
DESCRIPCION ‘UND | CANTIDAD
‘Conereto premezciado ipo F'C=280 kg/om? incl. bombed Ma [209.35
5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS
Cemento Portand tipo IP
Resistencia a la compresin a los 28 dias (Fc) 280 kolo?
Slum 4
RRelacion de AguaCemento oa!
5.2.1 Caracterstica del Agregado Fino
‘Médulo de fineze 23031
5.22 Caracteristica del Agregado Grueso
Tamaiio mésimo del agregado r
Piedra chanceda
Para la provision dels insumos deberé de tomarse en cuenta las siguientes normas:
NTP 334.090 Comento
‘NTP 400.012.2000 Agregados
NTP 339.114 CConcreto Premezciado
NTP 339.036 Muesteo
Reglamento Nacional de Construcién
CCorresponde al proveedor el dsefio de mezcla que se ulizaré en la elaboracin de concreto
‘mezcladoy tiene fa plena responsabilidad respecto a la produccién y elaboracién de concreto
‘premezclado de resistencia fc=280kglom2, ls certficados de calidad y ensayas de los insumos
‘a ser empleados en la elaboracién de concreto.
iy
Posteriormente, mediante ‘Formato N° 22: Acta de otorgamiento de Buena Pro: Bienes, Servicios
‘en General y Obras” (Para procedimientos cuya presentacién de ofertas se realiza en acto publica
© privado) de 27 de setiembre de 2018, se otorgé la buena pro a la empresa Servicios Miltiples
COTCAR Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, en adelante COTCAR S.RL. por
S/ 149 670,00.
Por lo que, el 19 de octubre de 2018, se suscribié el _contrato
/ 1. 338-2018-GAF-RC.LG/SGL-MPE-C entre la Muncipalidad Provincial de Espinary la gerente
de la empresa COTCAR SRL, Elizabeth Cotacallapa Cardenas, por S/ 14 9670,00, para la
adquisicion de concreto premezclado tipo F’C=280 kglem?.
Alcance
El servicio de control especifico comprende el periodo de 19 de octubre al 31 de diciembre de
2018, correspondiente ala revision y analisis de la documentacin relativa al hecho con evidencias
de presunta iegulaidad
" 7
Pde do 18 oe e013 de dente G01 160004
hase Oo
‘acontmatonta
4 4, Dela entidad o dependencia
La Municipalidad Provincial de Espinar pertenece al nivel de gobiemo local.
of A cohtinuacin, se muestra la estructura orgénica gréfca de la Municipaldad Provincial de Espinar:
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 2017 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR,
MUCPAIDAD PROVIGIL DE ESPINAR -ORGANGBAMA STRUCTURAL ia 0
Fente; Mena de Oraizacn y Funoanes apotado cor Resolucn de Acadian” 510-2016-MPEIO de 19 de salenbre de 2076
g 5. Notificacién del Pliego de Hechos
4 a En aplicacién del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubemamental, aprobadas.
‘con Resolucion de Contralrian,° 273-2014-CG de 12 de mayo de 2014 y sus modificatorias, la
Directiva n.° 007-2021-CGINORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Iregularidad” aprobada mediante Resolucién de Contraloia n.° 134-2021-CG de 11 de junio de
2021 y sus modificatoras, asi como al marco normativo que regula la notfcacion electronica
‘emitida por la Contraloria se cumpli con el procedimiento de notificacion del Piego de Hechos a
2} las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta imegularidad a fin que
formulen sus comentarios o aclaracones (Apéndice n.° 94).
Por es oboe al de cen 21 "00005
si0s2 oO
LA CONTRALORIA
Por otro lado, en mérito al literal c) del numeral 7.1.2.3 de la Directiva n.° 007-2021-CGINORM
“Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta lrregularidad’, se notific6 fisicamente las
cédulas de notificacion n.* 001 y 002-2022-CG / OCI-SCE-MPE-C de 14 de junio de 2022; a
Guillermo Cartilo Cartillo y Dante Caballero Cuba, al no ser posible la creacion de sus casillas
electronicas, cumpliéndose con la notiicacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas
en estos. En el Apéndice n.° 95, se adjuntan las razones fundamentadas y la conformidad
respectiva.
IL ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR
FUNCIONARIOS OTORGARON CONFORMIDAD POR LA ADQUISICION DE CONCRETO
PREMEZCLADO PARA LA INSTALACION DE UN PUENTE CARROZABLE, SIN QUE ESTE CUMPLA
CON LA RESISTENCIA REQUERIDA EN EL CONTRATO Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA; LIMITANDO LA CAPACIDAD DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y CON ELLO SE
GENERO UN PERJUICIO DE S/ 169 670,00
e De la revision ala informacion proporcionada por la Municipalidad Provincial de Espinar, en adelante
la Entidad, respecto a la Adjudicacion Simpliicada n.* 65-2018-CS-MPEIC-1 - Procedimiento
Electrénico, Primera convocatori?, para la *Contratacién de bienes: Concreto premezclado pera el
proyecto: Instalacién del puente carrozable sobre el rio Huayllomayo entre las comunidades de
Pumahuasiy Urinsaya, del dstito de Espinar, Espinar, Cusco’, se tiene que funcionarios de a Entidad
emitieron conformidad con lo cual se pago S/ 149 670,00 por 299,35 m* de concreto premezclado a
la empresa COTCAR S.RL para la obra “Instalacion del puente carrozable sobre el rio Huayllomayo
entre las comunidades de Pumahuasiy Urinsaya’, pese a que la preparacién del conoreto no cumplid
con las especificaciones técnicas del bien requerdo y al disefio de mezclas presentado por la citada
empresa, no adjunté: Ensayos quimicos del agregado grueso y fino, hoja técnica de aditvos y la
certificacién de calidad del cemento,
| ‘Ademés, se veriico que el contatista realizo las pruebas de compresion del concreto, las cuales no
Cumplieron lo establecido en el contrato n.” 338-2018-GAF-RC.LG-/SGL-MPE-C y en el expediente
técnico de la obra; asimismo, el inspector y residente de obra no realizo ensayos para verifcar la
tesstncia ala compres, a pesar que el proyecto aprobad tniapresupuesado la eecuién do
oe 120 unidades de pruebas de control de calidad del concreto.
e- Es asi que, a través del “Servicio de Evaluacion Estructura contratado por la Entidad, se determind
que el concreto premezclado no cumplio con la resistencia requerida de f'c=280 kg/cm? establecida
enlos Términos de Referencia de la contratacion, revelando que el concreto en los distintos elementos
7 del puente tienen resistencias que se encuentran por debajo de lo requerido, entre 150 y 166 kgicm:,
dicho servicio fue contratado por S/ 20 000,00.
‘Como consecuencia se ocasiond un perjuicio econémico a la Entidad de S/ 169 670,00, a razon del
bien contratado y del servicio de evaluacion estructural.
Lo comentado se sustenta a continuacion:
uniades de Pumahuas y Urinsaye del dso de Espinar, provinca de Esinar, Cusco", aprobedo medina resolucion de Alcan
'n"025-2018:MPEIC do 15 de enero do 2018, con codigo 2 SNP. 237299, con un plaza de ecu 210 das calndaro, bajo la roaléad
Ge jecuin por admission recta, con un presupuesta de SI 157601047,
Informe de Control Espectic N° 013202224387-SCE -ec0os
Periodo de 19 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 U
66082 oO
LACONTRALORIA
Antecedentes:
Mediante la Resolucion de Alcaldia n,* 025-2018-MPEIC de 15 de enero de 2018 (Apéndice n.° 4),
se aprobé el expedient técnico del PIP “Instalacién del puente carrozable sobre el io Huayllomayo
entre las comunidades de Pumahuasiy Urinsaya del distrito de Espinar, provincia de Espinar, Cusco",
es asi que, de la revision al formato SNIP-03: Ficha de registro - Banco de proyectos!
(Apéndice n.* 5) de dicho proyecto de inversion, se adv en el numeral 3.3 Objetivo del Proyecto
de Inversion Publica: “Faciidad para el traslado de carga y pasajero de la comunidad de Pumahuasi
hacia el centro poblado de Urinsaya’ (Enfasis agregado).
De igual manera, la memoria descritiva (Apéndice n.* 6) de la citeda obra, establecia como metas @
ejecutar para la construccién del puente: tres (3) componentes: Componente 1: *Suficiente
Infraestructura Vehicular; Componente 2: “Adecuados Accesos Viales’; y, Componente 3
“Estabilizacion del Cauce’.
Respecto al Componente 4: “Suficiente infraestructura Vehicular”, comprendié la construccién de
lun pontén a base de marcos rigidos de concreto, alcantarilas de marco rigido, cuyo esquema es de
e 2 unidades de 3 celdas y 1 unidad de 4 celdas; una calzada vehicular de 3,50 metros; veredas de 1,00
metro de ancho en ambos lados; drengje pluvial; barandas en ambos lados; y, con muros de
Contencién que son estribos del pontén.
Asimismo, se advirtid en el *Presupuesto de ejecucion inicial del proyecto expediente tecnico”
(Apéndice n2 7), que en el Componente 1: Sufciente Inraestructura Vehicular, se consignd entre
otras, las partidas “Concreto f'0=280 kglom?", de acuerdo al detalle siguiente:
‘CUADRO N*t
RESUMEN DE PARTIDAS RELACIONADAS AL. CONCRETO fe = 280 kglem?
Partide Descripcion Unidas | Passel
02.02.0201.08 | Conerelofe= 280 glen? para zapatasybases | _-m?_| 6502
02.02.0202.06 | Concretofe= 780 kgfon® para vga de cimentacén |__| 4625
102,02,02.03.04| Concrete Fe = 280 kg/on® para mures de conreto m | a7
02.02.0204. | Concrelo f= 280 kgfon? par osa superior | __ 8016
102.08 020%.06| Concrete Fe = 280 kafon para zapatas mF 1835
02.08.0202. 04 | Conereto Fe = 280 kgfon? para pentala m [7336
e@ TOTAL m 299.35
Fosnte:Pesopuesto de eecastn rida de proyecto de expeiente nico (Apendice m7)
Elaborado por: Comision de Servicio de Cont Especic,
El Componente 2: “Adecuados Accesos Viales", comprendid los accesos viales en ambos externos
consistentes en plataformas que suman en 380 metros, 190 metros en la margen izquierda (que
‘comprende un corte y releno) mientras en el margen derecho se proyecta una plataforma de acceso
de 190 metros; mientras que, el Componente 3: “Estabilizacion del Cauce’, se realizb elementos de
proteccién riberefia y de encausamiento,
Con relacién al “Componente 1” y a la necesidad de adquirir el concreto f'c=280 kglcm® para el
proyecto: “Instalacién del puente carrozable sobre el rio Huayllomayo entre las comunidades de
Pumahuasi y Urinsaya, de! distrto de Espinar, Espinar, Cusco’; se emitié la hoja del Requerimiento —
Bienes n.° 0845 de 2 de agosto de 2018 que adjunto las Especificaciones Técnicas del Requerimiento
(Apéndice n° 8) solicitado y suscrito por el Ing. Daysin Franklin Ascencio Coila residente de obra y
cuenta con las firmas del ing. Guillermo Carlo Carillo, gerente de Infraestructura e Ing. Dante
Caballero Cuba, inspector de obra; es asi que, el 17 de setiembre de 2018, se convocd la Adjudicacion
igo SNIP del Proyecto de nversin Pibla 237200.
\4ograme px canter cudiad es una uidad de medida dela reséstoncia a a compres.
tome de Cool EspsicoW 01920222087 SE
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Simplificada n.* 65-2018-CS-MPEIC-1 — Procedimiento Electrénico, primera convocatoria. para la
“Contratacién de bienes: Concreto premezclado para el proyecto instalacion del puente carrozable
sobre el rio Huayllomayo entre las comunidades de Pumahuasiy Urinsaya, del dstito y provincia de
Espinar, Cusco’ (Apéndice n 9)
Al respecto, el numeral “6. Aicance y Desoripcién de los bienes a contratar’ de las bases
(Apéndice n.° 10) del citado procedimiento de seleccion para la contratacién de concreto
premezclado, detallaron | lo siguiente:
“5.4 CANTIDAD
DESCRIPCION UND. CANTIDAD,
‘Concreto premezclado tipo F’O=280 kg/om2 inl. M3 299.35
Bombe E
5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS
Cemento Portand tivo IP
Resistencia a la compresign a los 28 das (F<) 280 kolo?
Slum 46°
Relacién de Agua/Cemento ol
5.2.1 Caracterstica del Agregado Fino
(Médulo de fineze 23a3t
522 — Caracteristca de! Agregado Grueso
TTamao maximo del agregado r
Piedra chanceda
Para la provision de Io insumos deberé de tomarse en cuenta las siguientes normas:
NTP 334.090 Cemento
NTP 400.012.2000 ‘Agregados
NTP 339114” CConereto Premezciado
NTP 339,036 Muestreo
* Reglamento Nacional de Construccién
Conesponde al proveedor el dserio de mezcla que se utlzara en la elaboracion de concreto mezclado
¥ tiene la plena responsabildad respecto a la produccién y elaboracién de concreto premezclado de
resistencia f'c=260kg/em?, los cetiicados de calidad y ensayos de los insumos a ser emipleados en la
elaboracién de concreia,
El proveedor deberé entregar alos responsables de obra, disefto de mezcla, certificado de calidad del
cemento, ensayos fisics y quimico del agregado grueso y fino, hojas tecnicas de aadtvos, todo esto
deberé de entregarse como plazo maximo a los 10 dias calendarios dela firma del contrat,
(..)" (Sie).
‘También, en los numerales 8, 9 y 10 del capitulo Ill - Requerimiento, de las bases del procedimiento
para la contratacién de concreto premezclado, se consigné:
“8. CRONOGRAMA DE ENTREGA. La entroga de insumo requerido seré efectuada en la obra en os
lugares indicados en los planos, ocalizada en la comunidad de Pumahuasi a 30km de Espinar, el
Cronograma de entrega maximo es de acuerdo al siguiente detalle:
| DESCRPOION, Ta ia Eaga [Sa Enoga | mega | TOTAL]
+ | CONCRETO T0373 be | GSTS aioe 30] 48.25nd as 3 0.0 aoe 0 [0 35m)
RENEZLA00F C2} 15 er | a ero} i Ge ff hd ir
GICH2 neo torte] decantat | cortaty | cana
Ta enioga srdc lnes a sco onl Faro de S00am a & Doom (cae domingo pass &
lunes)
En caso que se requisra anticipar las entregas de concreto se le comunicara a fin de adelanter
entrega.
(--)- (Sic). ce
taconteatonta
<< ——
‘Como resultado del procedimiento de seleccién, mediante "Formato N°22: Acta de otorgamiento de
Buena Pro: Bienes, Servicios en General y Obras" (Para procedimientos cuya presentacion de ofertas
se reaiza en acto piilico o privado) de 27 de setiembre de 2018 (Apéndice n° 11), se otorgo la
Buena Pro a la empresa Servicios Multiples COTCAR Sociedad Comercial de Responsabiidad
imitada, en adelante COTCAR S.R.L. por S/ 149 670,00.
Porlo que, el 19 de octubre de 2018, se suscribié el contrato n° 338-2018-GAF-RC.LG-/SGL-MPE-C.
(Apéndice n.* 12) entre a Municipaidad Provincial de Espinary la gerente de la empresa COTCAR
SRL, Elizabeth Cotacallapa Cardenas, por S/ 149 670,00, para la adquisicin de concreto
premezclado tipo fc=280 kglcm?, cuya entrega consistia en la entrega del bien, en cuatro (4)
entregables de los bienes requeridos de acuerdo a la concentracin, cantidad y caractersticas de
calidad ofertada en la propuesta técnica’ (Apéndice n.° 13) y el disefio de mezclas, conforme se
detalla @ continuacion:
1. Respecto a la presentacién “Disefio de mezcla concreto f'c=280kgicm?”
En el marco de la ejecucién contractual, el Ing. Daysin Franklin Ascencio Coila, residente de
e obra, emité la carta n.* 02-2018-MPE-GIP/RO-DFAC de 22 de octubre de 2018
(Apéndice n° 14), soicitando a la empresa COTCAR S.RLL,, el adelanto de la entrega de
Cconereto f'c=280kglem? de 103:37m?, correspondiente a la primera entrega, para los dias: Del
25 al 29 de octubre de 2016"; es asi como, en atencion al equerimiento, la empresa COTCAR
SRL. remitd la cata n° O07-201KICOTCAR’ de 23 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 18), comunicando que: ‘... es FACTIBLE EL CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA
DE CONCRETO FC=2B0KG/CM2 de 103.37 m’ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
ENTREGA para los dias del 25 al 29 de Octubre (..)".
FI Del mismo modo, el mismo 23 de octubre de 2018, a través del Formulario Unico de Tramite ~
Solicitud Deciaracién Jurada.n." 17664 (Apéndice n.° 16), la empresa COTCAR S.RLL. present
la carta n.° 007-2018/COTCAR® de 23 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 17), entregando el
disefio de mezclas de conoreto f=260kg/cm? adjuntando: “Analisis Granulométrico Agregado
of Grueso’, “Analisis Granulométrico Agregado Fino’, “Laboratorio de Suelos y Concreto’ y
“Dosificacion de Hormigén F’C 280 KGICM2", emitido por la empresa H&M — Soil Test
Laboratorio Geotécnico de Suelos y Concretos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada,
documentos que fueron aceptados sin observaciones por el residente de obra, Ing. Daysin
Franklin Ascencio Colla, sin advertr que la citada empresa no adjunt6: ensayos quimicos de!
Oo agregado grueso y fino, hoja tecnica de aditvos y la certficacion de calidad del cemento.
De las “Especiicaciones Técnicas del Requerimiento” (Apéndice n° 10) solcitadas por la
Entidad, para la adquisicion de concreto premezclado fc=280 kg/cm? para la obra “Instalacion
de! puente carrozable sobre el rio Huayllomayo entre las comunidades de Pumahuasi y Urisaya
del dstrto de Espinar, provincia de Espinar, Cusco’; se elaboré el cuadro comparativo siguiente:
* De acuerdo al Anexo .° 3° Decaracin Juada de camplmiento de fos Teminos de Referenca'susco pore represertante def empresa
a COTCARSRL
‘se precisar qo, de aco con ol contaton” 3382018 GAF-RC.LG /SGL-MPE-C. de 19 de atubre de 2016 (Apéndie 12), setae
U2 ol primer entregabl seals 15 as calendars defn de conta, Sendo la fchaprograrada deena 3 de noviembre de 2018
meno qe fv recto pore ng. Days FankinAsconco Cola, resident deca.
gin cl numeral 3.1 Especfzacones Técricas del capito lil de les Bases Inegradas del Adjdzacon Simlfcads
SA 85.2018.C8.MPEIC-1 - Preceinirio Electico, pera conwocaoria. para la “Contain de Benes: Cone pemeaciado pare!
proyecoinstalacn del puentecarazabie sobre elo Huylomayo ene ls Comunidades de Punahuas!y Urisaya, del di de Espa,
Espinar, Cusco" (Apéndice n? 10).
Peroda ds arcu go Zea den e208 900009
vas CUADRON°2
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONCRETO PREMEZCLADO TIPO f'c=280 kgicm?
Especiiaciones ténicas del | Diseno de mezclas
requerimiento presentado por a contratista |
Cemento Portland ipo ‘Cemenio I
‘Resistencia ala compresion alos 28 das) 260 kgm? 780 igiond
‘Slump 48 Ton (275)
Relacién de AgualGemento Oat 0454,
‘Médulo de Fineza agregado fino 23aat 32,
“Tamar maximo del sregado te a
‘Aire incorporado. 150%
Fuente: Espacfeacones Wnicss del Requrnionio n°0B45 de 2 de ogoso de 2018 (Apéndice n® 8) y care
1"007-201BICOTCAR de 23 de octbr Go 2018 (Apéndice n? 15).
Elaborado por: Comision de Senco de Conta Especien.
De cuadro precedente, se tiene que la contratista presenté el dise‘io de mezclas, mediante el
documento denominado ‘Dosifcacién de Hommigén F'C 280kg/CM2", de los componentes
descritos, los cuales no coinciden con las Especificaciones Técnicas del Requerimiento,
sdlicitado por la Entidad; advirtiéndose que varian los componentes en la relacién de
e ‘Agua/Cemento y Aire Incorporado.
Sobre la relaci6n AgualCemento
Enel cuadtro n.2, se describe que la empresa contratista present la ‘Dosificacion de Hormigon
F°C 280KGICM2" (Apéndice n.° 17) con una la relacién agualcemento de 0,454; sin embargo,
las especificaciones técnicas del requerimiento consignaban que la relacion agualcemento del
concreto a entregar correspondia ser 0,41; es decir, la contvatista increment6 la relacién
agualcemento sin presentar un sustento sobre esta modificacion y alterando las especificaciones
técnicas.
proporcional a la resistencia del concreto, es decir que a menor relacién agualcemento, mayor
es la resistencia del concreto.
Entonces, de la revision efectuadia al documento ‘Diserio de mezclas de concreto f'c=280kgiom™
presentado por la empresa COTCAR SRL. (Apéndice n° 17) y de acuerdo a las
i especificaciones técnicas (Apéndice n.° 10), se advirio que la citada empresa modiicd la
relacion agua/cemento requerida por la Entidad, aumentando la misma, lo que genera que la
resistencia a la compresin del concreto disminuya.
Sobre el Aire Incorporado
En el cuadro n° 2, se detala que la contratista considerd para el disefio del concreto
fc = 280 kg/cm? (Apéndice n.° 17), un porcentaje de aire incorporado igual a 1.50%; sin
‘embargo, en dicho disefio no se sefial el aditivo que fue utilizado; asimismo, de la revision a las
‘comunicaciones cursadas por la empresa COTCAR S.R.L. no se advirti que se adjunte las hojas
técnicas del aditivo usado para incorporar aire, a pesar que las especificaciones técnicas del
requerimiento indican que:
fl Conforme se advirtio, la correspondencia agualcemento tiene una relacién inversamente
“Elproveedor deberé entregara los responsables de obra. Disefio de Mezcl,certificado de calidad
del Cemento, Ensayos fisicos y quimico del agregado grueso y fino, Hojas técnicas de adltvs,
todos esto deberd de eniregarse como plazo maximo a los 10 dias calendaros de la frma del
contrato.”
orcad ecu Go 08a dene e208 900010
100052 C
UACONTRALORIA
an nema rn en
A respecto, se procedi a revisar los informes presentados por el contratista en las 4 entregas
del concreto”, verificandose el método empleado para la preparacion del concreto,
consignandose lo siguiente:
ed)
113. Método Empleedo
EI trabajo se realz6 en misma obra teniendo almaceniado los materiales para el contato. El
‘cemento, agregado grueso y agregado fino segin sus propiedades se realizé un cisefo de
‘mezca para poder calular la cantidad exact de cada material que debe entrar por metro cubico.
El control se realiza mediante unidades de bolsas de cemento segin disefio de mezcla y en el
caso de los agregados gruesos y fins se realiza mediante su peso igual a el agua.
‘La maquinara utizada pare este trabajo fue un CARMIX el cual cuenta con una balanza con la
‘cual se puede controlar el peso de cada componente de forma eficaz para mantener el disefo de
‘mezcla requerido y asi poder elaborar el concreto para el trabajo.
Elprocedimieno es Unico se coloca la cantidad de bolsas de cemento para 3 metros cubicos 0
‘segtin se requiera, ego se coloea los agregados gruesos y finos para luogo mezcler estos
e con agua y asi obtener el concreto requerido segin Se pida. Para luego mezdler en el CARMIX
de capacdad de 3 metros cubicos por preparacion (...°
Asimismo, de la revision al cuademo de obra se consigné en el asiento n.° 106 de 21 de
noviembre de 2018 (Apéndice n.° 18) del inspector de obra, lo siguiente
“El conoretouttzado f=280 ka/em? es preparado en obra por parte del contratista,utlizando para
ello piedra chancada 38°, 1/2", arena gruesa, cemento, carmix.”
‘AI respecto, la inclusion de aire obedece a proporcionar al conoreto mayor resistencia a la
ccongelacién y deshielo (cambios bruscos de temperatura), citerio que es aceptado dada las
condiciones ambientales de la provincia de Espinar.
Entonces, de acuerdo a la revision del documento “Disefio de mezclas de concreto
'c=280kglom” presentado por el contratista (Apéndice n° 17), informe técnico y
‘documentacion recopilada, se comprobé que la empresa COTCAR SRL realizd un disefio de
mezolas que indicd que el mismo debe contener aire incorporado en una proporcin de 1.50%;
E sin embargo, se identificaria que durante la elaboracion del concreto no se utiiz6 ningin aditivo
oO que garantice la inclusion de aire en el concreto.
Por lo expuesto, se ha determinado que, el Ing. Daysin Franklin Ascencio Coila, residente de
obra y el Ing. Dante Caballero Cuba, inspector de la obra, no cautelaron que la empresa
COTCAR S.R.L. cumpla con presentar el “Disefio de mezclas de concreto fc=280kgicm”"
(Apéndice n.° 17) y efectué la entrega del concreto premezclado acorde a lo requerido de
x acuerdo alas especiicaciones técnicas (Apéndice n.° 10).
2. Respecto a los cuatro (4) entregables.
De acuerdo al contrato n.* 338-2018-GAF-RC.LG/SGL-MPE-C. de 19 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 12), se establecié cuatro entregables, siendo asi, la ejecucion contractual se dio
‘conforme se detalla a continuacion:
@
me de enitega de concrete del primer enregablprsentado con a cra .° 0011 2018-COTCAR SAL de 13d novembre de 2018; forme
ars ea
entrega de correo del segundo errgabloprsoriado con a cata.” O013-2018.COTCAR SRL de 23 de noviembre de 2018, inorma do
‘entlega de concreto det trcerentegablepresentats con a cata." 0012-2018-COTCARSRL de 14 de noverbre de 2018; ye rire de
‘envy de concen del cua enrepale presenta cna cara” C014-2018-COTCAR.SRL de 4 de celeb de 2018
Porta deceit do 28 adder e208 900011
itees2 a
‘acontearanta
—_———S—$———
CUADRON" 3
RESUMEN DE LOS CUATRO ENTREGABLES DE CONCRETO
We Segin conrato n° Segim as modficaciones | Fecha de envaga de concreto do
entregable_| 338-2018-GAF-RC.LG-ISGL-MPE.Clsolicitadas por el esidente de obra, Ia empresa COTCAR SRL.
Primero [alos 15 dia defrma de contrto. | 25 de octubre de 2018 al 29 de Guia de Remision — Remitenten* OT
40337m3_| 3 de noviembre de 2018 ectubre do 2018 000388 de 29 de octubre de 2018
‘Sogundo | alos 20 as do frma de conrato_| 6 de revere de 2018 a 4 do Guia de Remision ~Remitente n° ODT
057m 18 do noviembre de 2018, noviembre de 2018 (000391 de 13 de noviembee de 2018
Tercero | alos 35 das de frma de conrto ja de Remision —Remitenten.* OO
4625m3_| "23 denoviembre de 2018 Reg eeeRe 000380 de 39 de octubre de 2018
‘Cuarto | bs 60 as de frma de contato {Guia de Remision ~ Remitente n° OO
88.1603 418 de diciembre de 2018 212130 de dct de 2018 _| on de 30 de novembre de 2018
Fuente: Conte n7 $082018-GAF-RCLG-SGLWPE-C. de 10 de octubre de 2078 (Apindice n° 12)
“laborado por: Comision de Senco de Contol Espectin
Del cuadro precedente, se verfich que los cuatro entregables fueron presentados por la empresa
COTCAR S.RL. dentro de los plaz0s solcitados por el ing. Daysin Frankin Ascencio Coila,
residente de obra, emitiéndose las guias de remision correspondientes.
e@ Asimismo de acuerdo los numerales 9 y 10 del capitulo ill - Requerimiento de las bases del
procedimiento electronico (Apéndice n.° 10) para la contratacion de concreto premezclado, se
consigné el lugar de entrega y forma de pago, que indica:
"9, LUGAR DE ENTREGA.- La recepcién de los bienes entregados es responsabilidad del Jefe 0
Encargado del Amacén Central de la Municipalidad Provincial de Espinar en forma conjunta con el
Residente de Obra y Supervisor o inspector de Obra, quienes Deberan de VERIFICAR LA CALIDAD,
CANTIDAD y cumplimiento de las condiciones Contractuales, antes de dar su conformidad de
recepcion, y la entrega se realizara en los lugares indicados en los planos de la obra, EN LA
ff COMUNIDAD CAMPESINA DE PUMAHUAS! DEL DISTRITO DE ESPINAR CUSCO.
10. FORMA DE PAGO. E pago se reaizaré en 4 partes, culinada cada entega de acuerdo a los
volmenes de conereto correspondiente, se realizaré la conformidad de la residencia de obra y con
°° del supervisor o inspector de obra, cumpliendo los trémites de esta insttucién.”
Es asi, que para la recepcién del bien, el residente de obra e inspector de obra conforme al
articulo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, les correspondia verificar la calidad,
5 cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales y culminada la entrega, realzar la
conformidad de la residencia de obra y con V°B° del supervisor o inspector de obra, siendo asi,
@ se advité los puntos que se detalan a continuacién:
Primer entreg
El 29 de cctubre de 2018, se emitid la Guia de Remision - Remitente n.* 001000388
(Apéndice n° 19) con la descripcion que detald 103.7 m? de concreto premezclado
'c=280kglom?, documento que cuenta con las firmas de: Ing. Daysin Franklin Ascencio Coila,
residente de obra, almacenero de obra y jefe (e) Almacén Servicios Auxliares; asimismo, cuenta
con el sello “VERIFICADO" de la Sub Gerencia de Logistica - Unidad de Amacén y Servicios.
Auxiliares de 29 de octubre de 2018.
Por otro lado, mediante el Formulario Unico de Tramite ~ Solicitud Declaracién Jurada n.° 18065
{de 9 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 20), la empresa COTCAR SRL. presenté la carta
1 011-2018-COTCARSRL de 9 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 21), remitiendo el
resultado de las pruebas de resistencia a la compresién de concreto f'c=280kg/cm?; la citada
prueba hace referencia a 4 probetas (2 de la base del puente y 2 de la vigas de cimentacin)"
"Document emi ora empresa HEM Sol Test 1 RL
Informe de ContolEspeciicoN”013-2022-2.0387.$C8
Petodo de 19 de octubre de 2018 al 3 de diciembre de
290012
24052 Q
©
tacontEatnta
——
Posteriormente, a través del Formulario Unico de Trémite ~ Solicitud Dectaracion Jurada
1." 18168 de 13 de noviembre de 2018" (Apéndice n.° 22), laempresa COTCAR S RL remitio
la carta _n.* 0011-2018-COTCARSRL de 13 de noviembre de 2018 (Apéndice n° 23),
adjuntando el informe de la primera entrega de concreto, documento que cuenta con las firmas
del Ing. Daysin Frankin Ascencio Coila, residente de obra, y de la gerente de la empresa
COTCAR S.RLL; que en el numeral 9 Conciusiones, indicd
“* Se realiz6 el trabajo de vaciado de conereto para la cimentacin del puente sobre elo Huayllomayo
‘entre las comunidades de Purahuasiy Urinsaye, del astro de espinar, espinar ~ cusco, para la
primera entrega por los 108.37 m3.
* Se realzo el contro ée la trabajablidad del concreto con un slump entre 2 y 4
* Se realiz la Obtencion de testigos (Bnquelas) para la verficacion de la resistencia del concreto
para una resistencia de FO=280kg/m2.
* Finalmerite se concluye que todo proceso de la elaboracién y colocacién del concreto fue dentro
de fo planificado.” (St)
En atencién a la derivacion del citado informe, el Ing. Daysin Franklin Ascencio Coila,residente
e de obra, emitid el informe n.° 49-2018-DFAC-RO-GIPIMPE-C de 15 de noviembre de 2018
(Apéndiice n.° 24), dando conformidad a la orden de compra n.* 1626, sefialando: ‘La Orden de
Compra, asciende a un total s/51 683,27 (..), Por ende se da CONFORMIDAD a fin de proceder
ppara los trémites correspondientes para efectuar el pago’; asimismo, se cuenta con la firma del
Ing. Dante Caballero Cuba, inspector de obra, ademas anexd un cuadro de "Metrados de la
primera entrega de conoreto"® que registra ejecucion en las partidas:
(02.02,02.01.03 Concreto f'c=280 kglom? para zapatas y bases _85.02m*
(02.03.02.01.03 Conereto c=280 kglome para zapatas 18.35 m
sh TOTAL 103.37 m?
E119 de noviembre de 2018, el Ing. Guillermo Carrilo Carrillo, gerente de Infraestructura Publica,
emitié el informe n.* 3358-2018-MPE-GM-GIP-GCC (Apéndice n.° 25), dirigido a la Gerencia de
Administracién y Finanzas por tramitar la conformidad de la orden de compra n.* 1626-2018,
indicando: ‘...) remitr la conformidad de la ORDEN DE COMPRA (Primera Entrega) otorgado
pore! residente la Obra de la Gerencia de Infraestructura Publica, (...) DECLARA: CONFORME.
Es cuanto se informa para la continuacién de los tramites administrativos que corresponda (..)".
e@ Finalmente, se pago con los siguientes comprobantes de pago:
© CIP n.° 17781 de 4 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 26) por el concepto de concreto
(primer entregable) por S/ 50 132,77, que adjunté la factura n.° 001-000614 de 27 de
noviembre de 2018 (Apéndice n.° 27) por S/ 51 683,27 y la ‘Constancia de Pago
mediante Transferencia Electronica’ de 6 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 28)
© CIP. 17782 de 4 de diciembre de 2018 (Apéndice n.°29) por el concepto de concreto
(primer entregable) por S/ 1 550,50, que adjuntd el comprobante de retencién
1° 001-001801 de 4 de diciembre de 2018 (Apéndice
“Constancia de Pago mediante Transferencia Electron
(Apéndice n.°31).
° 30) por S/ 1 550,50 y la
* de 5 de diciembre de 2018
Mediante la carta n.” 04-2018-MPE-GIP/RO-DFAC de 30 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 32),
5} el Ing. Daysin Franklin Ascencio Colla, residente de obra, solicité a la empresa COTCAR S.R.L,,
mero que fve derivado aa Geren de nkaesrucuaPibicae 13 de nvrre de 2018 con provid.” 8874, reco por Geena
de reestucura Publica el 4 de novembre de 2018 con registo n” 5827 derivado para cenocmients dln. Daysin Franka AScencl Cla,
reser de cba, consgrands ‘Pua su inplomontactn de acsoes’
® Cuado que cuenta con a ea dln, Daysin Fankin Ascenco Cl, residete de cba y de ing. Dante Cabaere Cuba, inspector de ob.
Document que fue reid pr la empresa CCTCAR SRL e130 de octubre de 2018,
Informe de Control specifica W° O13-2022-2.0387-SCE 200013 =”
Perodo de 18 de octubre de 201833 edited 208 J
130082 a
a
LAconteaLontn
el adelanto de la entrega de concreto f'¢=280kglcm? de-60.57m, correspondiente a la segunda
entrega, para los dias del 6 de noviembre de 2018 al 14 de noviembre de 2018.
En atencion al precitado requerimiento, la empresa COTCAR S.RLL. suscribid la carta
1n.° 009-2018/COTCAR'S de 31 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 33), comunicando que : *(...)
es FACTIBLE EL CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA DE CONCRETO FO=280KG/CM2 de 103.37
m? CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA para los dias del 6 al 14 de Noviembre
Gy"
ind ble:
El 13 de noviembre de 2018, se emitid la Guia de Remision ~ Remitente n.* 001-000391
(Apéndice n° 34) con la desoripcion que detalld, 60.57 m? de concreto premezclado
f'c=280kgiom?, documento que cuenta con las firmas de: Daysin Franklin Ascencio Coila,
residente de obra, almacenero de obra y jefe (2) Almacén Servicios Auxiiares; asimismo, cuenta
con el sello “VERIFICADO” de la sub gerencia de Logistica - unidad de Almacén y Servicios.
Auniliares de 13 de noviembre de 2018,
e Consecuentemente, mediante Formulario Unico de Tramite ~ Solicitud Declaracién Jurada
1.° 18398 de 23 de noviembre de 2018" (Apéndice n.° 35), la empresa COTCAR S.RL. remitio
la carta n.* 0013-2018-COTCARSRL de 23 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 36), que
adjunt6 el informe de la segunda entrega de concreto, documento que cuenta con la firma del
Ing. Daysin Franklin Ascencio Coila, Residente de Obra, que en el numeral Il{8 Conclusiones,
indice:
** Se realizé el trabajo de vaciado de concreto para lacimentacién del puente scbre el rio Huayllomayo
‘entre las comunidades de Pumahuas y Urinsaya, del dst de espinar- cusco, para la segunda
entrega por los 60.57 m3,
* Se reazo el control de a trabejabilidad del concreto con un slump entre 2 y 4
* Se relzé la Obfencin de testigos (Braquetas) para la veriicacion dela resistencia del concreto
‘para una resistencia de FC=260kg/Cm2.
* Finalmente se concluye que todo proceso de la elaboracién y colocscién del concreto fue dentro
de lo planiicado. (Si).
EI 30 de noviembre de 2018, a través del Formulario Unico de Tramite - Solicitud Declaracion
Jurada n.° 18746" (Apéndice n.° 37), la empresa COTCAR SRL. presenté la carta
oO 1 014-2018/COTCAR.SRL de 30 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 38), remitiendo el
resultado de las pruebas de resistencia a la compresion de concreto f¢=280kgicmé; la citada
prueba hace referencia a 4 probetas (De muro concreto armado)'®.
En atencin a los documentos antes mencionados, el ing. Daysin Franklin Ascencio Coila,
residente de obra, emité el informe n.° 55-2018-DFAC-RO-GIPIMPE-C de 5 de diciembre de
2018 (Apéndice n.* 39), otorgando conformidad ala orden de compra n.° 1626-2018, sefialando:
“La Orden de Compra, asciende @ un total s/ 30 283,99 (.), Por ende se da CONFORMIDAD a
fin de proceder para os trémites correspondientes para efectuar el pago’, es de precisar que, el
citado informe también cuenta con la firma del Ing. Dante Caballero Cuba, inspector de obra,
mento que ve reco el 31 de octubre de 2018 prel ng, Dayan Frankln Ascendo Col, resident de cra.
qu fie derivado ala Gerencia de naosructra Puta el 3 de novembre de 2018 con provedon” 6088, reido por Gerenca
iraesivctraPublcae! 23. novembre de 2018 con registon” 6082, efvado para conocmiento dling. Caysin Frankin Ascenio Cola,
te de br, consignando: ‘Para su mplamertacen de accoes”
” Document que fu deriva ala Gerenca de raesructra Publica o3 de dicenbre de 2018 con proveto n* 6234, recido por Gerencia de
Inreeaructura Publ e3 de dtemte de 2018 con eitro n° 6775, derivado para conocmento del Ing, Dasin Frank Ascence Cola,
reson de obra, consgran: ‘Pa su atencin’
® Doouento emi por a empresa HBM Sol Test E.1R.L
ovoto do ae ou Ge 08s ene 8 200014
ui oO
‘A conTeaLnta
a
‘ademas anexd un cuadro de “Metrados de la primera entrega de concreto”® que registra
ejecucion en las partidas:
(02.02.02.03.04 Concreto f'c=280 kg/om: para muros 37.22 m*
02.03.02.02.04 Conereto f'c=280 kglem? para pantalla 23.35 m?
TOTAL 60.57 m
E16 de diciembre de 2018, el Ing. Guillermo Carrillo Carrilo, gerente de Infraestructura Publica,
emitio el informe n.° 3701-2018-MPE-GM-GIP-GCC™ (Apéndice n.° 40) dirigido a la Gerencia
de Administracién y Finanzas por tramitar la conformidad de la orden de compra
1° 1626-2018, indicando: ...) remitr la conformidad de la ORDEN DE COMPRA (Segunda
Entrega) otorgado por el residente la Obra de la Gerencia de Infraestructura Publica...)
DECLARA: CONFORME. Es cuanto se informa para la continuacién de los trémites’
Finalmente, se pago con los comprobantes de pago siguientes:
+ CIP n.* 19960 de 29 de enero de 2019 (Apéndice n.° 41) por el concepto de concreto
e (segundo entregable) por Si 29 375,43, que adjunt6 la factura n.° 001000617 de 27 de
diciembre de 2018 (Apéndice n° 42) por S/ 30 283,99 y la “Constancia de Pago mediante
Transferencia Electronica’ de 30 de enero de 2019 (Apéndice n.° 43)
© CIP n.° 19961 de 29 de enero de 2019 (Apéndice n.° 44) por el concepto de concreto
(segundo entregable) por S/ 908,58, que adjunté constancia de pago mediante
transferencia electronica de 30 de enero de 2019 (Apéndice n° 48).
Mediante la carta n.°03-2018-MPE-GIPIRO-DFAC de 24 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 46),
el Ing, Daysin Franklin Ascencio Coila, residente de obra, solcité a la empresa COTCAR SR.L.,
el adelanto de la entrega de concreto f'c=280kglcm? de 48.25m’, correspondiente a la tercera
entrega, para el 30 de octubre de 2018.2"
En atencién al precitado requerimiento, la empresa COTCAR SRL. suscribio la cata
1° 008-2018/COTCAR® de 25 de octubre de 2018 (Apéndice n.* 47), comunicando que : ‘...)
es FACTIBLE EL CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA DE CONCRETO FC=280KG/CM2 de
103.37 m? CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA para el dia 30 de Octubre (..).
Tercer ent
EI 30 de octubre de 2018, se emitio la Guia de Remision - Remitente n.* 001-000390
(Apéndice n° 48) con la descripcion que detallo 46.25 m? de concreto premezclado
{'c=280kglom?, documento que cuenta con las firmas de: Daysin Franklin Ascencio Coila,
residente de obra, almacenero de obra y jefe (e) Almacén Servicios Auxliares; asimismo, cuenta
cor el sello “VERIFICADO" de la Sub Gerencia de Logistica - Unidad de Almacén y Servicios
Auxiliares de 30 de octubre de 2018
Después, mediante el Formulario Unico de Tramite ~ Solicitud Declaracion Jurada n.* 17664
(Apéndice n. 16), la empresa COTCAR S.RL. presento la carta n.° 007-2018/COTCAR de 23,
de octubre de 2018 (Apéndice n.° 17), remitiendo el disefio de mezclas de concreto
f'c=280kglem?
ve cuenta con la fia dln. Daysin FankinAscenci Cola, resident de obra y de ing. Dante abel Cuba, spect de obra
" Doeyento qu fue dead sla Unidad de Amacn y Senicios Auilares con provide." 12757 paras tenn, ecbido el 10 de icra
‘9 2078 pos Unidad de Amacén con rgiston* 485,
“TEs de precsar que, de acer con el conto n* 3882018-GAFRCLG-SGLIPE-C de 19 de octubre de 2018 (Apéndlce n* 12, se
establecd que elteceretegable seo 25 is calendars de ferma de conta, indo fecha programadadeenivega 23 de novetixe
Ese
e208
* Documenio que erect 25 de octubre de 2018 porel ing. DaysinFrankinAscencio Cola, resident de cba
"= Documents emiigo por i engresa H&M Sol Test ELR
Povoto de oct de 08a ene e208 “00015
184082 Ss
LACONTRALORIA
ee
Es de comentar que, mediante el Formulario Unico de Tramite - Solicitud Declaracion Jurada
1n.° 18054 de 8 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 49), la empresa COTCAR SRL. emiti la
carta n.° 010-2018/COTCAR de 8 de noviembre de 20182 (Apéndice n.°50), comunicando ala
Municipalidad Provincial de Espinar el cambio de fecha de programacién de entrega de concreto
{fc=280kg/em? comesponciente a la primera, segunda y tercera entrega de acuerdo al detalle
siguiente:
‘CUADRO N° 4
CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA DE CONCRETO f'c=280kglem? CORRESPONDIENTE ALA
PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA
‘oncepto Cantidad |" Tiempo | Fecha | Fecha reprogramada
rirega de concelo premezclado ipo > | tds 308
ee 2804glen? ___| 10387 | caendario | noviembye _| 292129. octue
gins, ereee eee WT spares | GH | TS | ca amneni
“a ertrega 2 concrio prenezlaio ipo 35 das Ze
c= 280kglen? 425m | caendaro | _noviemore cree
Fuente: Cara." OWOZOTEICOTCAR de 6 de need 278 (Apendlce n* 5)
@ Elaborade por: Comsin de Seri de Conc apeticn.
Consecuentemente, mediante Formulario Unico de Tramite - Solicitud Declaracion Jurada
1° 18183 de 14 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 51), la empresa COTCAR SRL. remitio
la carta n.° 0012-2018-COTCAR.SRL de 14 de noviembre de 2018 (Apéndice n° 52), que
adjunté el informe de la teroera entrega de conereto, documento que cuenta con la firma del Ing
FI Daysin Franklin Ascencio Coia,residente de obra, que en el numeral 9 Conclusiones, indict
“* Se realz6 el trabajo de vaciado de concreto para la cimentacién del puente sobre efrio Huayllamayo
‘entre las comunidades de Pumahuasi y Urinsaya, del distrito de espinar ~ cusco, para la Tercera
centrega por os 46.25 m3,
* Se realizo e| control dela trabajabilided del concreto con un slump entre 2 y 4.
* Se realzé la Obtencin de testigos (Briquetas) para la verifcacion de la resistencia del concreto
/ ppara una resistencia de FC=280kg/Cm2,
Y * Finalmente se concliye que todo proceso de la elaboracion y colocacion del conereto fue dentro
- lo planificado. (Sic).
Con relacion a los documentos antes citados, el Ing. Daysin Franklin Ascencio Coila, residente
de obra, emitio el informe n.* 53-2018-DFAC-RO-GIPIMPE-C de 15 de noviembre de 2018
@ (Apéndice n.* 53), dando conformidad a la orden de compra n.° 1626-2018, sefialando: ‘La
Orden de Compra, asciende a un total S/ 23 124,23 (..), Por ende se da CONFORMIDAD a fin
de proceder para los trémites conespondientes para efectuar el pago” es de precisar que, e|
/ citado informe también cuenta con la firma del Ing. Dante Cabaliero Cuba, inspector de obra,
‘ademas anexé un cuadro de *Metrados de la primera entrega de concreto"™ que registra la
/ ejecucion en las partis:
fia
(02.02.02.02.03 Conoreto f'c=280 lg/cme para vigas de cimentacion 46.25 m?
TOTAL 46.25 m?
E119 de noviembre de 2018, el ng. Guillermo Carillo Carrillo, gerente de Infraestructura Publica,
emitié el informe n.* 3357-2018-MPE-GM-GIP-GCC” (Apéndice n.° 54) dirigido a la Gerencia
Ff alncin alas cats n* 02 08 y04.2018:MPE-GPRODAC, soictaas por lng, Daysn Franklin Asooncio Cola, resident de ba,
"= Documenteque ue derivado ala Gerenca de intaestuctra Pica el 14 de nove de 2018 can prveion” $831, recbdo por Garena
de Intaestuctura Pubicae de novembre de 2018 con giro n* 5834, derivado para conociients dling, Daysin FrankinASoenco Cola,
resident de obra, consgrande "Para su tate corespenderte”
° Cuadre que cuenta con ia fa de ing. Days Frankin cance Cola resident de cra y dln, Dante Caballero Cube, inspector de obra
® Bocamento que fe derivado a unidadde Amc y Senses Arles con provido "11818, para lenin, resid 20 e novembre
‘de 2018 pra Unidad de Aimacin con repiston.” 1292
—————————————
esouo de ar cir Ge 208 13 ene de 28 "00016
184082 OQ
LA CONTRALORIA
nee nen ene es enna nnn ene ete gE
de Administracion y Finanzas por tramitar la conformidad de la orden de compra
1* 1626-2018, indicando: ‘(..) remitir la conformidad de la ORDEN DE COMPRA otorgado por
el residente la Obra de fa Gerencia de Infraestructura Plblica (..) DECLARA: CONFORME. Es
cuanto se informa para la continuacién de los trémites administrativos que corresponda (..).
Finalmente, se pago con los comprobantes de pago siguientes:
CIP n.° 17783 de 4 de diciembre de 2018 (Apéndice n.°§5) por el concepto de concreto
(tercer entregable) por Si 22 430,50, que adjuntd la factura n.° 001-000615 de 27 de
noviembre de 2018 (Apéndice n.° 56) por S/ 23 124,23 y la “Constancia de Pago
mediante Transferencia Electtnica’ de 6 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 57).
‘© CIP n.° 17784 de 4 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 58) por el concepto de concreto
(tetcer entregable) por S/ 693,73, que adjuntd el comprobante de_retenci6n
n.° 001-001789 de 30 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 59) por S/ 693,73 y la
“Constancia de Pago mediante Transferencia Electronica’ de 6 de diciembre de 2018
(Apéndice n.* 60).
e ‘Mediante la cartan.°05-2018-MPE-GIPIRO-DFAC de 10 de noviembre de 2018 (Apéndice n.°61),
el Ing. Daysin Franklin Ascencio Coila, residente de obra, solicté a la gerenta de la empresa
Servicios Miltiples COTCAR SRLL., el adetanto de la entrega de concreto f'c=280kglom? de
£89.16m®, correspondiente a la cuarta entrega, para los dias del 21 al 30 de diciembre de 2018.
En atencién al precitado requerimiento, la empresa COTCAR SRL. suscribid la carta
1." 010(2)-2018/COTCAR® de 12 de noviembre de 2018 (Apéndice n2 62), comunicando que:
“(..) es FACTIBLE EL CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA DE CONCRETO FO=260 KG/CM? de
£89.16 m? CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA para los dias 21 al 30 de noviembre
(or
Cuarto entregabl
El 30 de noviembre de 2018, se emitié la Guia de Remision - Remitente n.° 001-000392
(Apéndice n° 63) con la descrpcion que detallo 89.16 m? de concreto premezclado
Fc=280kglom?, documento que cuenta con las firmas de: Ing. Daysin Franklin Ascencio Cola,
residente de obra, almacenero de obra y jefe (e) Almacén Servicios Auxliares; asimismo, cuenta
con el sello “VERIFICADO” de la sub gerencia de Logistica - unidad de Almacén y Servicios
Auxiliares de 30 de noviembre de 2018.
n.° 18960% de 4 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 64), la empresa COTCAR S.RLL. presentd
la carta n.° 016-2018/COTCAR.SRL de 4 de diciembre de 2018 (Apéndice n. 65), remitiendo
el resultado de rotura de briquetas de la cuarta entrega cumplida de concreto f'¢=260kgicm®; la
citada prueba hace referencia a 7 probetas (2 cimentacion, 3 muros y 2 losa]®.
Consecuentemente, mediante Formulario Unico de Tramite ~ Solicitud Declaracion Jurada
1n.* 18959 de 4 de diciembre de 2018" (Apéndice n.° 66), la empresa COTCAR SLL. remitid
la carta n.° 0014-2018-COTCAR SRL de 4 de diciembre de 2018 (Apéndice n.°67), que adjunt6
¥ Posterioriente, a través del Formulario Unico de Tramite - Solicitud Declaracion Jurada
Spit betumono que ve ecb el 12 6 noviombre de 2018 por lng. Daysn Frankl Ascerce Cola resent de ob.
to que fe dara ala Goren de naestuchra Pica o§ de dcembre de 2018 con provedon* E344, recido pec Geoncia do
Inraestvctra Publica e 5 de dcembre de 2018 con eso.” 6351, devad para conocmento del ng, Daysin Frank Ascendo Cola,
‘resident de ore, consignand: ‘Pa su tec’
® Document emo por la empresa HEM Sol Test ER
™ Documanto qu fue dora ala Gerecia de Infaestucura Pibica el de icamtre de 2018 con provide n.* 6343, ecb por Goroncia do
Inraestctra Publica eS de disembre de 2018 con rein.” 6352, deriva para conocmiento dal ng. Dasin Frank Ascendo Cola
resderte de obra, consgrand: ‘Para su tec’
Informe de Conte Espectio N° 013.20222.0387-$CE
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