Codigo: QHSE-Fr-024

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Versión: 02
Fecha: 7/2/2020
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
Pagina: 1 de 1

REVISION FECHA MODIFICACIÓN: REVISADO POR: APROBADO POR:

OBRA:
02 8/13/2020 ------------------------ Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DE RIESGO CONTROLES NECESARIOS EVALUACIÓN FINAL DEL RIESGO
ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO PROBABILIDAD SEVERIDAD SIGNIFICANCIA JERARQUIA DE CONTROLES PROBABILIDAD SEVERIDAD SIGNIFICANCIA
A B C D P S SXP A B C D P S SXP

RECURRENTE / NO

GRADO DE RIESGO

GRADO DE RIESGO
SUBPROCESO

INDICE DE PERSONAS

INDICE DE CONROLES

INDICE DE PERSONAS

INDICE DE CONROLES
SIGNIFICANCIA

SIGNIFICANCIA
PROCESO

RECURENTE /
ESPORADICO

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO
ADMINISTRATIVO
PUESTO DE TRABAJO MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES PLAZO DE
ITEM

EXPOSICION AL

EXPOSICION AL
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
CAPACITACION

CAPACITACION
ELIMINACIÓN
REQUISITOS LEGALES MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

SUSTITUCIÓN

CONTROL DE
SEVERIDAD

SEVERIDAD
EXISTENTES

EXISTENTES
EXPUESTAS

EXPUESTAS
INGENIERIA
DESCRIPCIÓN DE PASO A SUCESO O EVENTO DE EXPOSICIÓN DAÑO O DETERIORO DE LA EXPUESTO MONITOREADAS PERMANENTEMENTE IMPLEMENTACIÓN

INDICE DE

INDICE DE
(A+B+C+D)

(A+B+C+D)
INDICE DE

INDICE DE

INDICE DE

INDICE DE

INDICE DE

INDICE DE
CONTROL
DESCRIPCION TIPO

RIESGO

RIESGO
PASO DE ACTIVIDADES PELIGROSA SALUD

EPPS
De acuerdo al
Transmitir buenas prácticas y estrategias de Protocolo de
Stress / como obtener el nivel correcto de Inicio de
Entorno Social Preocupación información y mantenerse actualizado para Actividades /
1
Coordinaciones en R Negativo/Noticias Psicosocial Psicosis Colectiva desmedida / Temor 2 3 2 3 10 1 10 MO SI X X poder dar respuestas fiables a los Plazos 2 1 1 3 7 1 7 MO NO
campo
Falsas / Redes Sociales al contagio / trabajadores, recomendaciones al personal Inmediatos /
Agorafobia sobre limitar la búsqueda de información a Revisión Diaria
medios fiables y realistas. de
Cumplimiento

De acuerdo al
Protocolo de
Sanitizar materiales a utilizar con recursos e
Exposición con Contagio por contacto insumos apropiados antes de iniciar el trabajo Inicio de
Actividades /
Materiales con superficies / Uso de Lejía y desinfectantes con eficacia
R contaminados por Biológico contaminadas por 2 3 2 3 10 2 20 IM SI X X comprobada y certificada, asimismo deberán Plazos 2 1 1 3 7 2 14 MO SI
Inmediatos /
agentes biológicos. agentes biológicos. de contar con la aprobación del Medico Revisión Diaria
Ocupacional de CyJ.
de
Cumplimiento

2
Acarreo de
Materiales
Mantener distancia de seguridad mínima de
01 metro / Uso correcto de EPPs específicos De acuerdo al
Protocolo de
Contagio por contacto (Mascarilla que como mínimo cumpla con la Inicio de
RM N° 135-2020-MINSA), Lentes de Seguridad
Interacción con con personas con Actividades /
R Personas que hablan, Biológico Posible Enfermedad 2 3 2 3 10 2 20 IM SI X X Transparentes, Ropa de Trabajo Clara / Plazos 2 1 1 3 7 2 14 MO SI
Capacitación sobre bioseguridad / Lavado
tosen, estornudan. Viral Sintomática o Obligatorio de Lavado de manos, antes, Inmediatos /
Asintomática Revisión Diaria
durante y después de la jornada laboral / de
Evitar permanencia de personal con factor de
Cumplimiento
riesgo de acuerdo al D.S. No. 010-2020-TR

De acuerdo al
Exposición con Capataz / Capacitación / Campañas de -Norma G50 Se debe realizar la limpieza continua de las Protocolo de
Gripe, - Inicio de
Masillado / Herramientas Contagio por contacto Operarios / Lavado de Manos / Estándar herramientas, equipos pesados, sobre todo si
PINTURA

Empaste / Pintura contaminadas por con superficies Parainfluenza, Oficiales / de Obras Preliminares Ley 29783 es utilizado por varias personas. De tener que Actividades /
R Biológico influenza, - RM-448- 2 3 2 3 10 2 20 IM SI X X Plazos 2 1 1 3 7 2 14 MO SI
de Interiores y agentes biológicos sin contaminadas por Ayudantes de la (Instalacion de Lavaderos) / 2020-MINSA compartirlas, desinfectarlos de manera previa Inmediatos /
Exteriores contar con agentes biológicos. Enfermedad COVID- Cuadrilla de Programas de Salud y posterior al uso en las zonas donde se tenga
desinfección previa. 19, Albañilería Ocupacional - RM-087-2020 contacto directo. Revisión Diaria
Infección VIVIENDA de
Respiratoria Cumplimiento
3
Preparación de Aguda (IRA) de leve
Pintura a
grave, que puede De acuerdo al
ocasionar Protocolo de
enfermedad Sanitizar materiales a utilizar con recursos e Inicio de
Exposición con Contagio por contacto pulmonar crónica, insumos apropiados antes de iniciar el trabajo
Materiales con superficies / Uso de Lejía y desinfectantes con eficacia Actividades /
R Biológico neumonía o 2 3 2 3 10 2 20 IM SI X X Plazos 2 1 1 3 7 2 14 MO SI
contaminados por contaminadas por muerte. comprobada y certificada, asimismo deberán
agentes biológicos. agentes biológicos. de contar con la aprobación del Medico Inmediatos /
Revisión Diaria
Ocupacional de CyJ. de
Cumplimiento

Mantener distancia de seguridad mínima de De acuerdo al

01 metro / Uso correcto de EPPs específicos
(Mascarilla que como mínimo cumpla con la Protocolo de
Contagio por contacto Inicio de
Interacción con con personas con RM N° 135-2020-MINSA), Lentes de Seguridad Actividades /
Transparentes, Ropa de Trabajo Clara /
R Personas que hablan, Biológico Posible Enfermedad 2 3 2 3 10 2 20 IM SI X X Plazos 2 1 1 3 7 2 14 MO SI
tosen, estornudan. Viral Sintomática o Capacitación sobre bioseguridad / Lavado Inmediatos /
Obligatorio de Lavado de manos, antes,
Asintomática durante y después de la jornada laboral / Revisión Diaria
de
Evitar permanencia de personal con factor de Cumplimiento
Aplicación de riesgo de acuerdo al D.S. No. 010-2020-TR
4 Productos
Químicos

De acuerdo al
Protocolo de
Sanitizar materiales a utilizar con recursos e
Exposición con Contagio por contacto insumos apropiados antes de iniciar el trabajo Inicio de
Actividades /
Materiales con superficies / Uso de Lejía y desinfectantes con eficacia
R contaminados por Biológico contaminadas por 2 3 2 3 10 2 20 IM SI X X comprobada y certificada, asimismo deberán Plazos 2 1 1 3 7 2 14 MO SI
Inmediatos /
agentes biológicos. agentes biológicos. de contar con la aprobación del Medico Revisión Diaria
Ocupacional de CyJ.
de
Cumplimiento
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SAL
LOGO
IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RI

RAZÓN SOCIAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nivel de probabilidad (NP)

BAJA El daño ocurrirá raras veces.
MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones.
ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

Nivel de las consecuencias previsibles (NC)

 LIGERAMENTE DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

El nivel de exposición (NE),

ESPORÁDICAMENTE 1
ESPORÁDICAMENTE 1

EVENTUALMENTE 2

PERMANENTEMENTE 3

NIVEL DE INTERPRETACIÓ
RIESGO
Intolerable No se debe comenzar ni continuar el trabajo has
25 – 36 el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe p

No debe comenzarse el trabajo hasta que se hay

Importante se precisen recursos considerables para controla
17 - 24 corresponda a un trabajo que se está realizando
un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,

para reducir el riesgo deben implantarse en un p
Moderado Cuando el riesgo moderado está asociado con co
9 - 16 muy graves), se precisará una acción posterior p
de daño como base para determinar la necesida
 Moderado Cuando el riesgo moderado está asociado con co
9 - 16 muy graves), se precisará una acción posterior p
de daño como base para determinar la necesida

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin

soluciones más rentables o mejoras que no supo
Tolerable
importante.
5-8
Se requieren comprobaciones periódicas para as
eficacia de las medidas de control.

Trivial No se necesita adoptar ninguna acción.

4

MATRIZ DE LA EVALUCION DE RIESGOS

 BAJA
PROBABILIDAD

MEDIA

ALTA

PROBABILIDAD
INDICE

PERSONAS PROCEDIMIENTOS
EXPUESTAS EXISTENTES
INDICE
PERSONAS PROCEDIMIENTOS
EXPUESTAS EXISTENTES

EXISTEN SON
SATISFACTORIAS
DE Y SUFICIENTES
1 1A3

EXISTEN
DE PARCIALMENTE Y
NO SON
4 A 12 SATISFACTORIAS
O SUFICIENTES
2

NO EXISTEN
DE
 NO EXISTEN
DE
MAS
3 DE 12
STEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES

RUC DOMICILIO

ACTIVIDAD ECONÓMICA

urrirá raras veces.

urrirá en algunas ocasiones.
urrirá siempre o casi siempre.

s previsibles (NC)
Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, irritación
polvo.
Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.

Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores.

Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos
músculoesqueléticos.

Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas may

Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, lesi

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.

Al menos una vez al año.
Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.
Al menos una vez al año.

Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos cortos.

Al menos una vez al mes.

Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo pr

Al menos una vez al día.

INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO
e comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no e
ncluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

omenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que

n recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
da a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en
inferior al de los riesgos moderados.

hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones prec

ir el riesgo deben implantarse en un período determinado.
riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente da
s), se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión,
omo base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de con
 riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente da
s), se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión,
omo base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de con

esita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar

más rentables o mejoras que no supongan una carga económica
e.
en comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
las medidas de control.

esita adoptar ninguna acción.

N DE RIESGOS
 CONSECUENCIA
LIGERAMENTE DAÑINO
DAÑINO
Trivial Tolerable
4 5-8
Tolerable Moderado
5-Aug 9 - 16
Moderado Importante
9 - 16 17 - 24

PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CAPACITACION EXPOSICION AL CONSECUENCIA
RIESGO
 SEVERIDAD
CAPACITACION EXPOSICION AL CONSECUENCIA
RIESGO

AL MENOS UNA VEZ LESION SIN

PERSONAL ENTRENADO CONOCE AL AÑO(S) INCAPACIDAD
EL PELIGRO Y LO PREVIENE
ESPORADICAMENTE DISCONFROT/
(SO) INCOMODIDAD

LESION CON
PERSONAL PARCIALMENTE AL MENOS UNA VEZ AL INCAPACIDAD
ENTRENADO, CONOCE EL MES (S) TEMPORAL (S)
PELIGRO PERO NO TOMA LAS
ACCIONES DE CONTROL (SO) DAÑO A LA
SALUD
REVERSIBLE

LESION CON
INCAPACIDAD
PERSONAL NO ENTRENADO, NO AL MENOS UNA VEZ AL PERMANENTE
CONOCE EL PELIGRO, NO TOMA DIA (S) (S)
ACCIONES DE CONTROL
PERSONAL NO ENTRENADO, NO
CONOCE EL PELIGRO, NO TOMA
ACCIONES DE CONTROL
PERMANENTEMENTE DAÑO A LA
(SO) SALUD
IRREVERSIBLE
 SGSSOMA-1-01
Ver: 00 Fecha: 10/05/2020
Página: 1 de 1
MICILIO

N° TRABAJADORES
 as, irritación de los ojos por

trastornos

racturas mayores. Muerte.

múltiples, lesiones fatales.

de tiempo.
de tiempo.

mpos cortos.

on tiempo prolongado.

O
iesgo. Si no es posible reducir

Puede que
riesgo
problema en

ersiones precisas. Las medidas

damente dañinas (mortal o

ás precisión, la probabilidad
edidas de control.
 damente dañinas (mortal o
ás precisión, la probabilidad
edidas de control.

nsiderar
ómica

ne la
 EXTREMADAMENTE
DAÑINO
Moderado
9 - 16
Importante
17 - 24
Intolerable
25 - 36

ESTIMACION DEL NIVEL DEL RIESGO

Grado del riesgo:

GRADO DEL PUNTAJE
RIESGO
GRADO DEL PUNTAJE
RIESGO TRIVIAL

4 TOLERABLE
TRIVIAL (T)
DE
TOLERABLE 5A MODERADO
(TO)
8
DE
MODERADO 9A IMPORTANTE
(MO) 16
DE
IMPORTANTE 17 INTOLERABLE
(IM) A 24

DE
25
INTOLERABLE A 36
(IT)
Significancia
T - 4 NO

TO - 8
NO
MO 16
SI

IM 24
SI

IT 36
SI