Minimos Cuadrados

Omega X
x y x.y x^2
Mes Ventas
1 900 900 1
2 1010 2020 4
3 1190 3570 9
4 1230 4920 16
5 1280 6400 25
6 1300 7800 36
21 6910 25610 91

b 8550 81.4285714286
7 1437 105
8 1518
9 1600 a 91000 866.666666667
10 1681 105
11 1762
12 1844

Alfa B
x y x.y x^2
Mes Ventas
1 450 450 1
2 505 1010 4 b 5640
3 560 1680 9 105
4 610 2440 16
5 680 3400 25
6 711 4266 36 a 41790
21 3516 13246 91 105

7 774
8 828
9 881
10 935
11 989
12 1043

Omega X
Norte Centro Occidente Total
50% 30% 20%
Julio 718 431 287 1437 Julio
Agosto 759 455 304 1518 Agosto
Septiembre 800 480 320 1600 Septiembre
Octubre 840 504 336 1681 Octubre
Noviembre 881 529 352 1762 Noviembre
Diciembre 922 553 369 1844 Diciembre

Omega X Alfa B
Componente 1 2 10.3 20.6 Componente 1
Componente 2 3 7.1 21.3 Componente 2
41.9 27.235

Precio de Venta 119.71

41.9

PROYECCION DE VENTAS PRO

Omega X 119.71 A
Norte Centro Occidente Total

Julio 85,994.76 51,596.86 34,397.90 171,989.52 Julio

Agosto 90,868.84 54,521.31 36,347.54 181,737.69 Agosto
Septiembre 95,742.93 57,445.76 38,297.17 191,485.85 Septiembre
Octubre 100,617.01 60,370.20 40,246.80 201,234.01 Octubre
Noviembre 105,491.09 63,294.65 42,196.44 210,982.18 Noviembre
Diciembre 110,365.17 66,219.10 44,146.07 220,730.34 Diciembre

1,178,159.59
53.714285714

398

Alfa B
Norte Centro Occidente Total
70% 20% 10%
542 155 77 774 Precio de venta 65% costo materia prima
 579 166 83 828
617 176 88 881
655 187 94 935
692 198 99 989
730 209 104 1043

Alfa B
3 6.3 18.9
3 6.4 19.2
38.1

Precio de Venta 108.86

38.1

PROYECCION DE VENTAS
Alfa B 108.86
Norte Centro Occidente Total

58,980.35 16,851.53 8,425.76 84,257.64 Julio 256,247.16

63,073.48 18,021.00 9,010.50 90,104.98 Agosto 271,842.66
67,166.62 19,190.46 9,595.23 95,952.31 Septiembre 287,438.16
71,259.76 20,359.93 10,179.97 101,799.65 Octubre 303,033.67
75,352.89 21,529.40 10,764.70 107,646.99 Noviembre 318,629.17
79,446.03 22,698.87 11,349.43 113,494.33 Diciembre 334,224.67

415,279.13 118,651.18 59,325.59 593,255.90 1,771,415.49

5% costo materia prima
 Presupuesto de Produccion
Omega X
60% JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Unidades a vender 1,437 1518 1600 1681 1762
(-) Inventario Inicial 965 862 911 960 1009
(+) Inventario final 862 911 960 1009 1057
Unidades a producir 1,334 1567 1648 1730 1811

Presupuesto de Produccion
ALFA B
60% JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Unidades a vender 774 828 881 935 989
(-) Inventario Inicial 430 464 497 529 561
(+) Inventario final 464 497 529 561 593
Unidades a producir 808 860 914 967 1021
DICIEMBRE
1844
1057
1106
1893

DICIEMBRE
1043
593
626
1075
 Presupuesto de MPD de Omega X

Componente X1
Julio Agosto Septiembre Octubre
Unidades a producir 1,334 1567 1648 1730
Materia prima por unidad producida 2668 3134 3296 3460
(-) Inventario inicial materia prima 800 467 548 577
(+) Inventario final materia prima 467 548 577 606
Materia prima requerida 2335 3216 3324 3489
Precio unitario 10.30 10.40 10.51 10.61
Monto requerido componente 1 L24,049.47 L33,451.37 L34,929.05 L37,022.43

Componente X2
Julio Agosto Septiembre Octubre
Unidades a producir 1,334 1567 1648 1730
Materia prima por unidad producida 4002 4701 4944 5190
(-) Inventario inicial materia prima 1300 467 548 577
(+) Inventario final materia prima 467 548 577 606
Materia prima requerida 3169 4783 4972 5219
Precio unitario 7.10 7.17 7.24 7.32
Monto requerido componente 2 L22,499.19 L34,295.67 L36,013.29 L38,175.51

MATERIA PRIMA DE OMEGA X L423,798.76

 Presupuesto d

Compo
Noviembre Diciembre
1811 1893 Unidades a producir
3622 3786 Materia prima por unidad producida
606 634 (-) Inventario inicial materia prima
634 663 (+) Inventario final materia prima
3650 3815 Materia prima requerida
10.72 10.83 Precio unitario
L39,125.26 L41,295.67 L209,873.24 Monto requerido componente 1

Compo
Noviembre Diciembre
1811 1893 Unidades a producir
5433 5679 Materia prima por unidad producida
606 634 (-) Inventario inicial materia prima
634 663 (+) Inventario final materia prima
5461 5708 Materia prima requerida
7.39 7.46 Precio unitario
L40,350.03 L42,591.84 L213,925.52 Monto requerido componente 2

MATERIA PRIMA DE OMEGA X

 Presupuesto de MPD de Alfa B

Componente B1
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
808 860 914 967 1021 1075
2425 2580 2741 2902 3063 3224
750 283 301 320 339 357
283 301 320 339 357 376
1958 2598 2760 2921 3082 3243
6.30 6.36 6.43 6.49 6.56 6.62
L12,336.28 L16,530.24 L17,736.03 L18,959.35 L20,205.37 L21,474.41 L107,241.67

Componente B2
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
808 860 914 967 1021 1075
2425 2580 2741 2902 3063 3224
960 283 301 320 339 357
283 301 320 339 357 376
1748 2598 2760 2921 3082 3243
6.40 6.46 6.53 6.59 6.66 6.73
L11,188.10 L16,792.62 L18,017.55 L19,260.29 L20,526.09 L21,815.27 L107,599.92

L214,841.60
 PRESUPUESTO DE OMEGA X

PREPARACION
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
UNIDADES A PRODUCIR 1334 1567 1648 1730 1811
TIEMPO POR UNIDAD 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
TIEMPO TOTAL EN MINUTOS 2401 2821 2967 3114 3260
TOTAL TIEMPO EN HORAS 40 47 49 52 54
PRECIO POR HORA 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5
MONTO MOD PREPARACION L1,420.36 L1,668.80 L1,755.53 L1,842.25 L1,928.97

ELABORACION
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
UNIDADES A PRODUCIR 1334 1567 1648 1730 1811
TIEMPO POR UNIDAD 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
TIEMPO TOTAL EN MINUTOS 2907 3416 3593 3771 3948
TOTAL TIEMPO EN HORAS 48 57 60 63 66
PRECIO POR HORA DIURNA 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5
TOTAL MOD DIURNA L1,204.15 L1,414.78 L1,488.30 L1,561.82 L1,635.34
PRECIO POR HORA NOCTURNA 44.38 44.38 44.38 44.38 44.38
TOTAL MOD NOCTURNA 645.15 758.00 797.39 836.78 876.17
MONTO MOD ELABORACION 1849.30 2172.78 2285.69 2398.60 2511.51

EMPAQUE
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
UNIDADES A PRODUCIR 1334 1567 1648 1730 1811
TIEMPO POR CADA 12 UNIDADES 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
TOTAL MINUTOS EMPAQUE 126 148 155 163 171
TOTAL TIEMPO EN HORAS 2.09 2.46 2.59 2.71 2.84
PRECIO POR HORA DIURNA 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5
TOTAL MOD DIURNA L 22.29 L 26.19 L 27.55 L 28.91 L 30.27
PRECIO POR HORA NOCTURNA 44.38 44.38 44.38 44.38 44.38
TOTAL MOD NOCTURNA 65.02 76.40 80.37 84.34 88.31
MONTO MOD EMPAQUE 87.32 102.59 107.92 113.25 118.58

TOTAL MOD DE OMEGA X 3356.97 3944.17 4149.13 4354.10 4559.06

 PRESUPUEST

PREPA
DICIEMBRE
1893 DIURNO L35.50 UNIDADES A PRODUCIR
1.8 NOCTURNO L44.38 TIEMPO POR UNIDAD
3407 TIEMPO TOTAL EN MINUTOS
57 TOTAL TIEMPO EN HORAS
35.5 PRECIO POR HORA
L2,015.69 MONTO MOD PREPARACION

ELABO
DICIEMBRE
1893 70% DIURNO UNIDADES A PRODUCIR
2.18 30 NOCTURNO TIEMPO POR UNIDAD
4126 TIEMPO TOTAL EN MINUTOS
69 TOTAL TIEMPO EN HORAS
35.5 PRECIO POR HORA DIURNA
L1,708.86 TOTAL MOD DIURNA
44.38 PRECIO POR HORA NOCTURNA
915.56 TOTAL MOD NOCTURNA
2624.42 MONTO MOD ELABORACION

EMP
DICIEMBRE
1893 30% DIURNO UNIDADES A PRODUCIR
1.13 70% NOCTURNO TIEMPO POR CADA 12 UNIDADES
178 TOTAL MINUTOS EMPAQUE
2.97 TOTAL TIEMPO EN HORAS
35.5 PRECIO POR HORA DIURNA
L 31.64 TOTAL MOD DIURNA
44.38 PRECIO POR HORA NOCTURNA
92.28 TOTAL MOD NOCTURNA
123.91 MONTO MOD EMPAQUE

4764.02 TOTAL MOD DE ALFA B

 PRESUPUESTO DE ALFA B

PREPARACION
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DIURNO
808 860 914 967 1021 1075 NOCTURNO
1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
922 980 1042 1103 1164 1225
15 16 17 18 19 20
35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5
L545.27 L580.03 L616.26 L652.49 L688.72 L724.95

ELABORACION
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
808 860 914 967 1021 1075 65% DIURNO
2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 35% NOCTURNO
1738 1849 1964 2080 2195 2311
29 31 33 35 37 39
35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5
L668.43 L711.05 L755.46 L799.88 L844.29 L888.70
44.38 44.38 44.38 44.38 44.38 44.38
449.95 478.64 508.54 538.44 568.34 598.23
1118.38 1189.69 1264.00 1338.31 1412.62 1486.94

EMPAQUE
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
808 860 914 967 1021 1075 40% DIURNO
1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 60% NOCTURNO
75 80 85 90 95 100
1.26 1.34 1.42 1.50 1.59 1.67
35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5
L 17.86 L 19.00 L 20.18 L 21.37 L 22.55 L 23.74
44.38 44.38 44.38 44.38 44.38 44.38
33.49 35.62 37.84 40.07 42.29 44.52
51.34 54.62 58.03 61.44 64.85 68.26

1714.99 1824.34 1938.29 2052.24 2166.20 2280.15

 L35.50
L44.38

5% DIURNO
5% NOCTURNO

0% DIURNO
0% NOCTURNO