FALLAS DE CONTROL, TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

Descripción Consecuencia (Tipología) Causa directa Origen Afectación Acción Correctora Accion Correctiva

FC # Fecha Falla de control

Requiere

Requiere
Humana Momento de la
Cual es la Continuidad de la Tipología de Agente Nombre de quien Lugar donde Nº Acción
Que paso? Economica Salud e integridad Cumplimiento Descripción de causa operación en que División / Dependencia Gerencia/Area. Proyecto / Proceso Cliente Descrición de la corrección implementada
consecuencia operación causa Identificador hace el reporte ocurrio la FC correctiva
física ocurrio la FC

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

1

8
N/A Analisis de
tendencias en Fallas
de Control

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

F04-SGI V. 06
29-03-2017
 FALLAS DE CONTROL, TRATAMIENTO DE NO
CORRECTIVAS Y DE

RACM Tipologia Falla de control Controles Operacionales

0
0
0
0
0
0
0
0
1 2
E CONTROL, TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y DE MEJORA

Controles Operacionales

3
 FALLAS DE CONTROL, TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

FALLA DE CONTROL BASE PLANIFICACION RIESGOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO

NUMERO. RACM ACCION CORRECTIVA / MEJORA ANALISIS DE CAUSALIDAD (CAUSA RAIZ) AUDITORIA
Descripción Consecuencia (Tipología) Causa directa Implementación Gestor Responsable PLAN DE ACCION INSPECCION CONTROL DE ESTADO

Continuidad de

Descripción de
consecuencia

Cumplimiento

Cierre de la accion
la operación

Tipología de

Implementacion
Economica
Cual fue la

integridad
Tipologia

Que paso

Fecha cierre
Humana
TIPOLOGIA

Salud e
Fecha

causa
causa
TIPOLOGIA DESCRICION General

física
Fecha Falla de Descripción de la situacion Plazo

Aplica

Fecha

RACM
FC FC En las herramientes, En factores externos Existen Riesgos Asociados al Plan de Observaciones y comentarios al
RACM
Inicial Asociadas Observaciones Accion Accion implementación Proceso Responsable (Descriptiva) En las personas En el metodo, procedimientos y procesos En los controles En los recursos
equipo y maquinaria y ambientales
Observaciones
Acción?
Cuando Estado cierre
control sub-estandar detectada Correctiva / Mejora Propuesta Correctiva / Mejora Propuesta DIAS
propuesta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

F04-SGI V. 06
29-03-2017
 FALLAS DE CONTROL, TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

1/1/2018

Fecha implementación
NUMERO. RACM ACCION CORRECTIVA / MEJORA Ejecutor Actividad Duración Fechas Cantidad Ejecución

Predecesor
INICIO PLAN DE

FIN PLAN DE
propuesta

ACCCION
ACCION

PLAZO
TIPOLOGIA ∆ Unidad
Accion DESCRICION # Inicio
RACM Descripción de la situacion
RACM
Asociadas sub-estandar detectada
correctiva / Accion Proceso Sector Responsable Tipologia Descripción Inicial +- Final Inicio Final Inicial +- Final Cantidad Valor % Ejecucion
preventiva correctiva / preventiva propusta
propusta

A 0 1/3/1900 1/2/1900 0 $ -

Atr
### 1A 1

B 0 -- ¿? -- - 0 $ -

N/A
### 1B 1

1/18/1900

1/3/1900

1/2/1900
1 3 14 16 17

15
C 0 -- ¿? -- - 0 $ -

N/A
### 1C 1

D 0 -- ¿? -- - 0 $ -

N/A
### 1D 1

A 0 - 0 $ -

N/A
### 2A 2

12/30/1899
B 0 -- ¿? -- - 0 $ -

N/A
### 2B 2

C 0 -- ¿? -- - 0 $ -

N/A
### 2C 2

A 0 - 0 $ -

N/A
### 3A 3

B 0 -- ¿? -- - 0 $ -

N/A
### 3B 3
12/30/1899

C 0 -- ¿? -- - 0 $ -

N/A
### 3C 3

D 0 -- ¿? -- - 0 $ -

N/A
### 3D 3

A 0 - 0 $ -

N/A
### 0A 0
12/30/1899

B 0 -- ¿? -- - 0 $ -

N/A
### 0B 0

C 0 -- ¿? -- - 0 $ -

N/A
### 0C 0

A 0 - 0 $ -

N/A
### 0A 0
12/30/1899

B 0 -- ¿? -- - 0 $ -

N/A
### 0B 0

C 0 -- ¿? -- - 0 $ -

N/A
### 0C 0

A 0 - 0 $ -

N/A
### 0A 0
12/30/1899

B 0 -- ¿? -- - 0 $ -

N/A
### 0B 0

C 0 -- ¿? -- - 0 $ -

N/A
### 0C 0

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 Ejecutado Progamado
CUMPLIMIENTO DE FALLAS DE CONTROL
30/12 31/12 1/01 2/01

1A
1B
1C
1D

2A
2B
2C

3A
3B
3C
3D

0A
0B
0C

0A
0B
0C

0A
0B
0C