FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 29/03/2019 11:26:21 a.m. - Fecha de viabilidad: 29/03/2019 05:16:03 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DE GANADO OVINO EN HUAMANMARCA DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO
Código único de inversiones 2442314
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 024 PECUARIO
Grupo funcional 0049 INOCUIDAD PECUARIA
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto INOCUIDAD AGROPECUARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
UNIDAD DE
SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR MEDIDA POR DISTRITAL 1
DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
Responsable de la OPMI: SILVIA PEREZ BERNACHEA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
Responsable de la UF ROSA MARTINEZ RODRIGUEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
Responsable de la UEI DITMAR ALFREDO MATOS ROJAS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301510 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAMAN MARCA , ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES GANADEROS OVINOS PARA LANA Y CARNE
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: PRODUCTIVO DE GANADO OVINO EN
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.53302290 / -76.163530 PASCO PASCO TICLACAYAN HUAMANMARCA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.53302290 / -76.163530 PASCO PASCO TICLACAYAN HUAMANMARCA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL CAMPESINADO BRINDANDO UNA ACTIVIDAD
Descripción del objetivo central del proyecto TECNIFICADA Y SOSTENIBLE Y MEJORAR SUS INGRESOS A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE PRODUCCIÓN ANIMAL, LA PROMOC
Nombre del indicador para la medición del objetivo central MEJORA DE INGRESOS ECONÓMICOS
Unidad de medida del indicador NM
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON LAS FAMILIAS EN LA ZONA EL CENTRO POBLADO DE
Denominación de los beneficiarios directos
HUAMANMARCA
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 350
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,750.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ADQUISICIÓN DE ANIMALES CON UN CARÁCTER GENÉTICO DEFINDO EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LANA, ADQUISICIÓN DE 48 OVINOS
HEMBRAS Y 22 OVINOS DE LA RAZA CORRIEDALE SELECTA DE MAJADA, INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS 06 HA, CONSTRUCCIÓN DE UN
Alternativa 1 (Recomendada)
COBERTIZO, IMPLEMENTAN DE 01 BOTIQUÍN VETERINARIO, ASISTENCIA TECNICA Y FORMALIZACION DE UNA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
OVINOS.
REALIZAR EL ENCASTE D ELOS ANIMALES CON OTRAS COMUNIDADES A TRAVÉS DE ALQUILER DE MACHOS ASI MISMO LA INSTALACIÓN DE
Alternativa 2 PASTOS CULTIVADOS 06 HA, CONSTRUCCIÓN DE UN COBERTIZO, IMPLEMENTAN DE 01 BOTIQUÍN VETERINARIO, ASISTENCIA TECNICA Y
FORMALIZACION DE UNA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE OVINOS.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 5

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producción de carne Kg/h 557.50 932.25 1,278.75 1,592.25 2,046.00
Producción de lana Kg/h 344.24 555.70 762.24 949.11 1,219.58

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADQUISICIÓN DE GANADO OVINOS HEMBRAS 2D SELECTA DE MAJADA
Kit de
: GANADO HEMBRA CANT 74 Equipamiento 1.00 T 1.00 44,400.00 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019
equipamiento
GANADO OVINO MACHO 2D (DOS AÑOS) PPC
Kit de
: GANADO MACHO CANT 6 Equipamiento 1.00 T 1.00 6,120.00 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019
equipamiento
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
Infraestructura Número de
: CULTIVO DE PASTOS 5 HA 1.00 Ha 1.00 10,355.00 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019
natural plantones
CONSTRUCCION DE COBERTIZO DE OVINO
Construcción de almacen : COBERTIZOS
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 1.00 21,480.00 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019
PARTA GANADO 1
KIT VETERINARIO
Kit de
: KIT VETERINARIO 1 Equipamiento 1.00 1.00 4,998.00 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019
equipamiento
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIÓN , CAPACITACIÓN Y OTROS
Capacitación de informacion : FORT Horas de
ORGANIZACIONAL , CAPAC Y OTROS Intangibles asistencia 1.00 1.00 9,647.00 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019
350 FAMILIAS técnica

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 de mercado (soles)
Equipamiento 55,518.00 55,518.00
Infraestructura natural 10,355.00 10,355.00
Infraestructura 21,480.00 21,480.00
Intangibles 9,647.00 9,647.00
Subtotal 97,000.00 97,000.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00
Supervisión 3,000.00 3,000.00
Liquidación 0.00 0.00
Subtotal 3,000.00 3,000.00
Costo de inversión total 100,000.00 100,000.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Períodos Total meta

Pág. 2
 Mes 1
Equipamiento Kit de equipamiento 100.00 100.00
Infraestructura natural Ha 100.00 100.00
Infraestructura M 100.00 100.00
Intangibles Horas de asesoría 100.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2019

Horizonte de evaluación (años) 5
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 921.74 1,487.95 2,040.99 2,541.36 3,265.58
Mantenimiento 500.00 500.00 5,000.00 500.00 500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 98,000.00 102,000.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1,425.92 1,352.30
Tasa Interna de Retorno (TIR) 10.20 9.20
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBLE ESTA DADA POR LA EXPERIENCIA DE LOS POBLADORES EN EL MANEJO DE LA ACTIVIDAD Y LA ORGANIZACIÓN ASOCIATIVA QUE
8.1 Análisis de sostenibilidad
PERMANECE A LO LARGO DE LOS AÑOS.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
25,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301510 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
ANEXOS Fotos.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RRR.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA HHHH.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO GGG.pdf Descargar

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