Código REG-VOL-GMC-02-08

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA

Revisión 00
Área Mantenimiento
ANEXO I - Checklist para Auditoria de Mantenimiento
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Unidad: Empresa contratista
Auditor: Fecha
ITEM DESCRIPCION/ENTREGABLES SI NO COMENTARIO
¿El organigrama de mantenimiento está conforme a lo indicado en el
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contrato?
2 ¿ Se cuenta con el inventario actualizado de equipos móviles?

3 ¿Se cuenta con personal competente para cada posición de mantenimiento?

4 ¿Se cuenta con un software de mantenimiento?

5 ¿Se cuenta con registros históricos de mantenimiento de los equipos?

6 ¿La calidad de los registros históricos de los equipos es buena y apropiada?

7 ¿Se cuenta con bitacoras de mantenimiento?

¿El personal cuenta con los recursos necesraios para el desarrollo de sus
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actividades?
¿Se cuenta con un programa de mantenimiento semanal y se cumple con el
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programa?
¿Se desarrolla top ten de fallas y se hacen ACR para sus fallas en equipos
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críticos?
¿Se cuenta con un stock de repuestos adecuado para los mantenimientos
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preventivos y correctivos?
12 ¿Los repuestos son originales?
¿Los equipos están dentro de su vida útil óptima y cumplen con lo
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antigüedad máxima establecida?
14 ¿Se gestionan adecuadamente los backlog?
¿Se cuenta con un taller apropiado para el mantenimiento de equipos? ¿se
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usa check list taller?
¿Se cuenta con los manuales de mantenimiento originales y completos para
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los equipos y maquinarias?
17 ¿Están definidos los indicadores de mantenimiento?
¿La comunicación de las paradas de equipos a Volcan es clara y los
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registros son precisos?
¿Los mantenimientos son de buena calidad y se levantan los backklog
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registrados?
20 ¿Se tiene un programa de mantenimiento de llantas?

21 ¿Se cuenta con un programa de reemplazo de equipos?

¿Se cuenta con un cuaderno de entrega de guardia de la supervisión
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resaltando las obervaciones de seguridad del personal, equipo y labores?
¿Se cuenta con un equipo desenllantador y con jaula de seguridad para la
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reparación de las llantas?
¿Los talleres cuentan con equipos de izaje adecuados para los trabajos que
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requieren izar componentes y/o partes del equipo?
¿Se requiere hacer el PARE a equipos que por su estado no puedan seguir
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trabajando?
26 ¿Se lleva un control de equipamiento de seguridad de los equipos móviles?
¿Se cuenta con un taller de fabricación de mangueras? ¿Se tienen
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procedimientos de fabricación de mangueras? ¿está autorizado por Volcan?
¿Se lleva un control de reemplazo de componentes principales? ¿Se cuenta
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con un procedimiento de reemplazo y baja de repuestos?

V°B° V°B° V°B°

Auditor Lider Superintendente de Jefe Mantenimiento del
Mantenimiento Contratista