VI.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad: 5005866 Capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria

Pliego Municipalidad ………………………..de……………………………………….

Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento
Programa
0083 Programa nacional de saneamiento rural
presupuestal: Indicadores Meta anual 2019
Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
N° de hogares rurales capacitados en
Actividad (*): Capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria uso y valoración de los servicios. 350
Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

UNIDAD DE META
N° TAREA I II III IV
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Identificación y priorización de los centros poblados con sistema de agua y saneamiento donde se
realizará la capacitación a hogares rurales, en comunicación y educación sanitaria.
1 Centro poblado 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0

Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación)

para la intervención articulada en la capacitación en comunicación y educación sanitaria a los
Documento
2 hogares rurales en los centros poblados de ………………… (considerar el Ubigeo y los nombres de 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
compromiso
los CCPP seleccionados) ..

Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en comunicación y educación sanitaria para la

promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar (en base
a los lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares rurales de los centros poblados priorizados Plan de
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
(hasta 2000 habitantes). capacitación

Adecuación y reproducción de materiales de capacitación en comunicación y educación sanitaria

para el buen uso y valoración del servicio de agua y saneamiento, de acuerdo a los lineamientos del
4 ente rector (MVCS). Documento 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Implementación del Plan de Capacitación en comunicación y educación sanitaria para la promoción

de la valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar, dirigido a hogares
rurales de centros poblados rurales priorizados y que cuentan con sistemas de agua y saneamiento,
siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR. Hogar
5 350 0 0 350 0 0 0
La implementación será como mínimo durante 7 meses al 100% de hogares de los centros poblados capacitado
seleccionados.

Rregistro en el módulo del Sistema de Información en Agua y Saneamiento Rural (SIAS RURAL)
6 proporcionado por el ente rector (MVSCS), los reportes de cumplimiento de metas físicas. Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de capacitación en comunicación y

7 educación sanitaria, a la DRVCS del GR. Informe 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

(*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Actividad: 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores

Pliego Municipalidad ………………………..de……………………………………….

Unidad orgánica:
Programa presupuestal:
Producto:
Actividad:
Resultado específico:
Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento
0083 Programa nacional de saneamiento rural Indicadores Meta anual 2019
Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
N° de operadores capacitados en gestión
Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores de los servicios 8
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles N° de ATM capacitada 1

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

UNIDAD DE META
N° TAREA I II III IV
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Participación del personal del ATM en las capacitaciones que organice la DRVCS del
GR y/o el PNSR sobre la gestión del servicio de agua y saenameinto rural. ATM
1 1 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
capacitada

Identificación y priorización de los centros poblados donde se realizará la capacitación Centro

2 en gestión del servicio. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
poblado
Elaboración y sistematización del diagnóstico de ámbito rural del distrito considerando
3 la información del aplicativo diagnóstico de saneamiento rural del MVCS Informe 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y

Educación) para la intervención articulada en la gestión de los servicios de agua y
saneamiento rural en los centros poblados de ………………… (considerar el Ubigeo y Documento
4 los nombres de los CCPP seleccionados) . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
compromiso

Asitencia técnica para el reconocimiento y registro de las organizaciones comunales Prestador

5 ante la municipalidad. 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
registrado
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en gestión del servicio de agua y
saneamiento para los prestadores de servicios (JASS, Comité de agua, Asociación y
otras formas de organización) de acuerdo a la realidad local y a la opción tecnológica Plan de
6 de la infraestructura de agua y disposición sanitaria de excretas; en base a los capacitación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
lineamientos de capacitación del PNSR.

Adecuación y reproducción de materiales de capacitación en gestión de servicio de

agua y saneamiento para promover su adecuada administración, operación y
7 mantenimiento; asegurar la calidad y sostenibilidad del mismo. Documento 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD DE META
N° TAREA I II III IV
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Implementan el Plan de Capacitación en Gestión del Servicio de Agua y Saneamiento
para los prestadores de servicios (JASS, Comité de Agua, Asociación y otras formas
de organización), siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR.
8 La implementación del Plan será como mínimo durante 7 meses al 100% de Operador 8 0 0 8 0 0 0
operadores de los servicios de los centros poblados priorizados. capacitado

Implementación del protocolo de abastecimiento de cloro proporcionado por el ente

9 rector (MVCS), a fin de garantizar la calidad del agua para el consumo humano en el Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ámbito rural.
Registro en el módulo del Sistema de Información en Agua y Saneamiento Rural
(SIAS RURAL) proporcionado por el ente rector (MVCS), de los reportes de
10 cumplimiento de metas físicas contenidas en el Plan de Capacitación en gestión del Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
servicio de agua y saneamiento.

Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de capacitación en gestión

11 del servicio de agua y saneamiento, a la DRVCS del GR. Informe 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Coordinación y suscripción de compromisos con los operadores de los servicios de

agua y saneamiento rural, el cumplimiento de las metas físicas del POA, en cuanto a
Documento
12 administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compromiso
como la calidad del servicio.

Supervisión a los prestadores de los servicios de agua y saneamiento rural, el

cumplimiento de las metas físicas del Plan Operativo Anual de administración,
operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así como la calidad
del servicio, de acuerdo a los estándares establecidos por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento-MVCS (PNSR) que se presentan a continuación:
- Estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el hogar
- Pago de cuota familiar actualizado Informe de
13 - Uso adecuado de los servicios en el hogar 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
supervisión
- Padrón de usuarios actualizado
- Reporte de cloración
- Registro de mantenimiento de los sistemas

Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el

14 ámbito rural. Informe 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria.
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Actividad: 5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de saneamiento

Pliego Municipalidad ………………………..de……………………………………….

Unidad orgánica:
Programa presupuestal:
Producto:
Actividad:
Resultado específico:
Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento
0083 Programa nacional de saneamiento rural Indicadores Meta anual 2019
Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de saneamiento N° de sistemas seguidos y evaluados 8
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

UNIDAD DE META
N° TAREA I II III IV
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Coordinación y planificación con los Establecimientos de Salud la medición y registro de cloro residual del Documento
1 agua para el consumo humano, realizado por los operadores. 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compromiso

2 Caracterización de fuentes de sistemas de agua para consumo humano Sistema 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0

Verificar las siguientes condiciones del servicio:
− Organización y funcionamiento de los prestadores, en concordancia con las disposiciones vigentes.

− Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.

− Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.
− Cumplimiento de estándares respecto a: cantidad de agua, cobertura del servicio, continuidad del servicio
de agua (la vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano estará a cargo de la entidad
− competente).
Cumplimiento de estándares de calidad en agua y saneamiento: limpieza y desinfección de la UBS,
existencia de papelera dentro de la UBS, malos olores y conservación de la infraestructura.
3 Sistema 8 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
− Existencia y funcionamiento de tecnologías adecuadas para la cloración del agua.

− Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones están orientadas a corregir prácticas
inadecuadas identificadas en las acciones a cargo del prestador).

− Inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de agua en todos sus componentes (captación,
planta de tratamiento, líneas de conducción, reservorio, líneas de aducción, líneas de distribución y
conexiones domiciliarias).

− Inspección técnica de la infraestructura de las UBS.

Registro del seguimiento y evaluación a las prestación del servicio de agua y saneamiento, en el aplicativo
4 informático proporcionado por el MVCS. Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Actividad: 5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural

Pliego Municipalidad ………………………..de……………………………………….

Unidad orgánica:
Programa presupuestal:
Producto:
Actividad:
Resultado específico:
Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento
0083 Programa nacional de saneamiento rural Indicadores Meta anual 2019
Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
N° de sistemas que han recibido
5006049: Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural mantenimiento 8
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

UNIDAD DE META
N° TAREA (*) I II III IV
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en los sistemas de
agua seleccionados para mantenimiento, de los centros poblados de …………………
1 (considerar el Ubigeo y los nombres de los CCPP seleccionados) Informe 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Realización del diagnóstico especializado (Módulo IV) de la infraestructura en base al

listado de sistemas seleccionados para intervenir y registrar la información en el
2 Registro 8 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
aplicativo web del MVCS.

Elaboración del plan de manteamiento de los sistemas.

3 Plan 8 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0

Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas (limpieza y desinfección

4 del sistema, reparaciones de la infraestructura, reparación o cambio de sistemas de Sistema 8 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
cloración, ect.)

Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de metas físicas de

5 mantenimiento de los sistemas de agua. Registro 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0

(*) Para distritos sin sistemas de agua o únicamente con sistemas colapsados, deberán adecuar las tareas a las acciones que realizarán.
VII. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

Pliego Municipalidad ………………………..de……………………………………….

Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento
Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural
Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

UNIDAD DE META FÍSICA CATEGORIA DE GASTO ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD SUB TOTAL
N° ACTIVIDAD
MEDIDA ANUAL INSUMOS I II III IV S/.

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 5000.00 10000.00 10000.00 10000.00 35000.00

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 400.00 400.00 400.00 400.00 1600.00
5005866
Capacitación a 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 6000.00 0.00 0.00 0.00 6000.00
hogares rurales Hogar
1 350 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
en educación capacitado
sanitaria 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 1500.00 4000.00 6000.00 6000.00 17500.00
2.3.27.11 6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1000.00 500.00 500.00 500.00 2500.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
Total 15900.00 18900.00 21900.00 21900.00 78,600.00
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 10000.00 15000.00 15000.00 10000.00 50000.00
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 250.00 250.00 250.00 250.00 1000.00
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
5004470
2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
Capacitación en
2 gestión para Entidad 9 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
gobiernos locales
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
y operadores
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 1500.00 3000.00 3000.00 2000.00 9500.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 1000.00 2000.00 2000.00 1500.00 6500.00
2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos 0.00 500.00 500.00 0.00 1000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
Total 16150.00 37150.00 27150.00 20150.00 100,600.00
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 2000.00 5000.00 5000.00 5000.00 17000.00
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00
5004471
Seguimiento y 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
evaluación de la
Sistema 8 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
prestación del
3 servicio de agua y 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
saneamiento
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 12000.00
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
Total 12200.00 11200.00 12200.00 12200.00 47,800.00
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 500.00 500.00 500.00 0.00 1500.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 1000.00 4500.00 7500.00 1000.00 14000.00
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 2000.00 0.00 0.00 2000.00
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 0.00 250.00 250.00 0.00 500.00
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00
5006049
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 0.00 1500.00 1500.00 0.00 3000.00
Mantenimiento de
4 los sistemas de Sistema 8 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 0.00 2500.00 1500.00 500.00 4500.00
agua y
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
saneamiento rural
2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos 0.00 500.00 500.00 0.00 1000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
2.3.1.11.1 6 Materiales de acondicionamiento 0.00 50000.00 46000.00 0.00 96000.00
2.3.1 99.1 1 Herramientas 0.00 2000.00 2000.00 0.00 4000.00
Total 3500.00 69050.00 63750.00 5500.00 141,800.00

Total S/. 368,800.00

 FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Pliego: Municipalidad ………………………..de……………………………………….
Unidad Orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento
Programa presupuestal: 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural
Producto: 3000627 Servicio de Agua Potable y Saneamiento para Hogares Rurales
Resultado Específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

Actividad: 5005866 CAPACITACIÓN A HOGARES RURALES EN EDUCACIÓN SANITARIA

P.
Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Unitario

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 840.00 - - 210.00 210.00 210.00 210.00 - - - - - - 1.00

2.3.1.3.1.1 PETROLEO DIESEL B5 S50 Gln 60.00 14.00 840.00 210.00 210.00 210.00 210.00 1.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 362.00 - - 362.00 - - - - - - - - - 1.00
2.3.1.5.1.2 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO Unidad 6.00 4.50 27.00 27.00 1.00
2.3.1.5.1.2 CINTA MASKING TAPE 1" X 55 YD Unidad 4.00 4.50 18.00 18.00 1.00
2.3.1 5.1 2 GOMA EN BARRA X 20 g APROX. Unidad 6.00 2.50 15.00 15.00 1.00
2.3.1.5.1.2 PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4. Millar 06 29.00 174.00 174.00 1.00
2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL Docena 01 42.00 42.00 42.00 1.00
2.3.1 5.1 2 PORTAMINA 0.5 MM Unidad 10.00 5.00 50.00 50.00 1.00
2.3.1 5.1 2 MINA DE LAPIZ DE 0.5 MM 2B X 12 Unidad 10.00 1.20 12.00 12.00 1.00
2.3.1.5.1.2 TIJERA DE METAL DE 8" Unidad 4.00 6.00 24.00 24.00 1.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300.00 - - 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - - - - 1.00
2.3.2.1.2.1. SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE Servicio 6.00 50.00 300.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 756.00 - - 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 - - - - 1.00
2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS días 6.00 126.00 756.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 1.00
SERVICIO DE INTERNET 600.00 - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - - 1.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET Servicio 06 100.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 180.00 - - 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 - - - - 1.00
2.3.2.2.3.1 SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL Servicio 06 30.00 180.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 1.00
DE VEHICULOS 4,000.00 - - - 4,000.00 - - - - - - - - 1.00
2.3.2.5.1.2 ALQUILER DE CAMIONETA Meses 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1.00
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,280.00 - - - 1,280.00 - - - - - - - - 1.00
2.3.27.11 6
IMPRESIÓN DE ROTAFOLIOS (INCLUIDO DISEÑO Y DIAGRAMACION) Kit 1.00 480.00 480.00 480.00 1.00
2.3.27.11 6 IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE APUNTES (SEGÚN DISEÑO Y
Millar 1.00 800.00 800.00 800.00 1.00
MODELO)
SERVICIOS DIVERSOS 6,000.00 - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - - - 1.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIO DE PROFESIONAL RESPONSABLE COMO ATM Meses 03 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1.00
SUB TOTAL 14,318.00 - - 2,878.00 7,796.00 2,516.00 516.00 306.00 306.00 - - - - 1.00

Actividad: 5004470 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 1.00

P.
Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Unitario

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,120.00 - - - 280.00 280.00 280.00 280.00 - - - - - 1.00

2.3.1.3.1.1 PETROLEO DIESEL B5 S50 Gln 80.00 14.00 1,120.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1.00
OTROS BIENES 2,197.00 - - - 2,197.00 - - - - - - - - 1.00

2.3.1.99.1.99 Escobilla de Acero unidad 60.00 7.00 420.00 420.00 1.00

2.3.1.99.1.99 Cemento para PVC 1/4 Transparente Galon 12.00 30.00 360.00 360.00 1.00

2.3.1.99.1.99 Lija Pliego 100.00 1.50 150.00 150.00 1.00

2.3.1.99.1.99 Escobilla de Acero unidad 58.00 7.02 407.00 407.00 1.00

2.3.1.99.1.99 Cemento para PVC 1/4 Transparente Galon 12.00 30.00 360.00 360.00 1.00
2.3.1.99.1.99 COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO Unidad 1.00 500.00 500.00 500.00 1.00
PRODUCTOS QUIMICOS 850.00 - - - 850.00 - - - - - - - - 1.00
2.3.1.99.12 DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5ML X 100 TEST Unidad 1.00 350.00 350.00 350.00 1.00
2.3.1.99.12 HIPOCLORITO DE CALCIO 67-70% X 45 KG Unidad 1.00 500.00 500.00 500.00 1.00
 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 420.00 - - - 420.00 - - - - - - - - 1.00
2.3.1.5.1.2 TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 711 CA129A NEGRO Unidad 1.00 195.00 195.00 195.00 1.00
2.3.1.5.1.2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1005/P1006 COD. REF. CB435 Unidad 1.00 225.00 225.00 225.00 1.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300.00 - - 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - - - - 1.00
2.3.2.1.2.1. SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE Servicio 6.00 50.00 300.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 756.00 - - 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 - - - - 1.00
2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS días 6.00 126.00 756.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 1.00
DE VEHICULOS 4,000.00 - - - - 4,000.00 - - - - - - - 1.00
2.3.2.5.1.2 ALQUILER DE CAMIONETA Meses 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1.00
SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION 750.00 - - - 750.00 - - - - - - - - 1.00
2.3.2.7.10.1 SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS Servicio 50.00 10.00 500.00 500.00 1.00
2.3.2.7.10.1 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITACIONES Servicio 50.00 5.00 250.00 250.00 1.00
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 250.00 - - - 250.00 - - - - - - - - 1.00
2.3.27.11 6
IMPRESIÓN MATERIALES DE CAPACITACION (GUIAS, MANUALES REVISTA Millar 0.50 500.00 250.00 250.00 1.00
SERVICIOS DIVERSOS 7,500.00 - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - - 1.00
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
2.3.2.7.11.99 03 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1.00
DE INFRAESTRUCTURA Meses
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6,000.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - 1.00
2.3.2 8.1 1 PROMOTOR SOCIAL I PARA CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERN Meses 03 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1.00
PAGO A ESSALUD DE PERSONAL CONTRATADO CAS 342.00 - - - - 114.00 114.00 114.00 - - - - - 1.00
2.3.2 8.1 2 SEGURO ESSALUD (PROMOTOR I) Meses 03 114.00 342.00 114.00 114.00 114.00 1.00
AGUINALDO CAS 300.00 - - - - - - 300.00 - - - - - 1.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDO DE CAS (PROMOTOR I) Meses 01 300.00 300.00 300.00 1.00
SUB TOTAL 24,485.00 - - 126.00 7,373.00 9,020.00 5,020.00 2,820.00 126.00 - - - - 1.00

Actividad: 5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

Part. Espec. Descripción U.M. CantidadP. Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 564.00 - - 564.00 - - - - - - - - - 1.00
2.3.1.5.1.2 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO Unidad 16.00 4.50 72.00 72.00 1.00
2.3.1.5.1.2 CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS Unidad 12.00 10.00 120.00 120.00 1.00
2.3.1.5.1.2 PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 Millar 10.00 26.00 260.00 260.00 1.00
2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL Empaquex50 1.00 24.00 24.00 24.00 1.00
2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO Empaquex50 1.00 24.00 24.00 24.00 1.00
2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO Empaquex50 1.00 22.00 22.00 22.00 1.00
2.3.1.5.1.2 PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL Unidad 4.00 2.00 8.00 8.00 1.00
2.3.1.5.1.2 PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO Unidad 6.00 2.00 12.00 12.00 1.00
2.3.1.5.1.2 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL Unidad 11.00 2.00 22.00 22.00 1.00
PRODUCTOS QUIMICOS 700.00 - - - 700.00 - - - - - - - - 1.00
2.3.1.99.12 DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5ML X 100 TEST Unidad 2.00 350.00 700.00 700.00 1.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300.00 - - 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - - - - 1.00
2.3.2.1.2.1. SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE Servicio 6.00 50.00 300.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 756.00 - - 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 - - - - 1.00
2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS días 6.00 126.00 756.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 1.00
SERVICIOS DIVERSOS 12,000.00 - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - 1.00
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, CAPACITACIÓN Y
2.3.2.7.11.99 Servicio 6.00 2,000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1.00
MONITOREO
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2,800.00 - - - 2,800.00 - - - - - - - - 1.00
2.6.3 2.3 1 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL Unidad 1.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 1.00
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 5,100.00 - - - 5,100.00 - - - - - - - - 1.00
2.6.3 2.9 5 PHMITRO MULTIPLE PORTATIL DIGITAL Unidad 1.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 1.00
2.6.3 2.9 5 TURBIDIMETRO DIGITAL Unidad 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.00
SUB TOTAL 22,220.00 - - 740.00 10,776.00 2,176.00 2,176.00 2,176.00 2,176.00 2,000.00 - - - 1.00

5006049 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

Actividad: 1.00

P.
Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Unitario

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 840.00 - 210.00 210.00 210.00 210.00 - - - - - - - 1.00

2.3.1.3.1.1 PETROLEO DIESEL B5 S50 Gln 60.00 14.00 840.00 210.00 210.00 210.00 210.00 1.00
 DE SEGURIDAD 888.00 - - - 888.00 - - - - - - - - 1.00

2.3.1.6.1.4 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (MENOR A 1/8 DE LA UIT) COLOR A Unidad 12.00 8.00 96.00 96.00 1.00

2.3.1.6.1.4 GUANTE DE JEBE CALIBRE 35 par 12.00 11.00 132.00 132.00 1.00

2.3.1.6.1.4 LENTES DE SEGURIDAD PARA FUMIGACION Unidad 12.00 15.00 180.00 180.00 1.00

2.3.1.6.1.4 RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE JEBE CON 2 FILTROS INTERCAMB Unidad 12.00 40.00 480.00 480.00 1.00

HERRAMIENTAS 240.00 - - - 240.00 - - - - - - - - 1.00

2.3.1.99.1.1 Flexometro de 5 metros Unidad 3.00 30.00 90.00 90.00 1.00
2.3.1.99.1.1 Wincha metrica de lona L = 30 metros Unidad 3.00 50.00 150.00 150.00 1.00
OTROS BIENES 1,406.00 - - - 1,406.00 - - - - - - - - 1.00

2.3.1.99.1.99 Escobilla de Acero unidad 12.00 7.00 84.00 84.00 1.00

2.3.1.99.1.99 Cemento para PVC 1/4 Transparente Galon 12.00 30.00 360.00 360.00 1.00

2.3.1.99.1.99 Lija Pliego 12.00 1.50 18.00 18.00 1.00

2.3.1.99.1.99 Escobilla de Acero unidad 12.00 7.00 84.00 84.00 1.00

2.3.1.99.1.99 Cemento para PVC 1/4 Transparente Galon 12.00 30.00 360.00 360.00 1.00
2.3.1.99.1.99 COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO Unidad 1.00 500.00 500.00 500.00 1.00
PRODUCTOS QUIMICOS 850.00 - - - 850.00 - - - - - - - - 1.00
2.3.1.99.12 DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5ML X 100 TEST Unidad 1.00 350.00 350.00 350.00 1.00
2.3.1.99.12 HIPOCLORITO DE CALCIO 67-70% X 45 KG Unidad 1.00 500.00 500.00 500.00 1.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 195.00 - 195.00 - - - - - - - - - - 1.00
2.3.1.5.1.2 TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 711 CA129A NEGRO Unidad 1.00 195.00 195.00 195.00 1.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300.00 - - 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - - - - 1.00
2.3.2.1.2.1. SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE Servicio 6.00 50.00 300.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 756.00 - - 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 - - - - 1.00
2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS días 6.00 126.00 756.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 1.00
DE VEHICULOS 4,000.00 - - - - 4,000.00 - - - - - - - 1.00
2.3.2.5.1.2 ALQUILER DE CAMIONETA Meses 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1.00
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 650.00 - - - 650.00 - - - - - - - - 1.00
2.3.27.11 6
IMPRESIÓN DE CARTILLAS Y/O GUIAS (INCLUIDOS DISEÑO Y DIAGRAMAC Millar 0.50 800.00 400.00 400.00 1.00
2.3.27.11 6
IMPRESIÓN MATERIALES DE CAPACITACION (GUIAS, MANUALES REVISTA Millar 0.50 500.00 250.00 250.00 1.00
SERVICIOS DIVERSOS 9,000.00 - - - 6,500.00 2,500.00 - - - - - - - 1.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE AGUA Meses 01 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1.00
SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA
2.3.2.7.11.99 01 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1.00
DE AGUA Mes
2.3.2.7.11.99 SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO MODULO IV Meses 02 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 1.00

SUB TOTAL 17,587.00 - 405.00 386.00 9,382.00 6,886.00 176.00 176.00 176.00 - - - - 1.00

TOTAL 78,610.00 - 405.00 4,130.00 35,327.00 20,598.00 7,888.00 5,478.00 2,784.00 2,000.00 - - - 1.00
 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS Y ASIGNACION FINANCIERA

Pliego Municipalidad ………………………..de……………………………………….

Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento
Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural

Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA. PIM 2019 S/.

PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

PRODUCTO/ACTIVIDAD Asignación anual por
Unidad de Trimestre Actividad y
Medida Total Anual Productos
I II III IV (PIM)

Producto: 3000627 Servicio de agua potable y

Err:509
saneamiento para hogares rurales

Actividad: 5005866 Capacitación a hogares rurales en Hogar

350 0 350 78,600.00
educación sanitaria capacitado

Actividad: 5004470 Capacitación en gestión para

Entidad 9 0 9 100,600.00
gobiernos locales y operadores

Actividad(*): 5004471 Seguimiento y evaluación de la

Sistema 8 8 8 8 8 Err:509
prestación del servicio de agua y saneamiento

Actividad: 5006049 Mantenimiento de los sistemas de

0 8 8 8 8 8 141,800.00
agua y saneamiento rural

Elaborado por Aprobado por

(*) El seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento, se realizará cada trimestre a la totalidad de sistemas priorizados (8 sistemas según este ejemplo).