Meta al 100%

En Proceso (>75% y < 100%)

Debajo de la Meta

Aug-22

N° SUPERVISOR CARGO NMRI PARE IPS OPT EV. GCOM INSPECCIONES VERIFICACIÓN CC AUDITORIA IPERC MES

P 1 P 2 P 2 P 2 P 1 P 2 P 1 P 4
1 Cuellar Muñoz, David Esau Geologo
E E E E E E E E
0%
P 1 P 2 P 2 P 2 P 1 P 2 P 1 P 4
Miguel Angel Murga Lopez
2 Geologo
E E E E 1 E E 1 E E
13%
P 1 P 2 P 2 P 2 P 1 P 2 P 1 P 4
3 Cueva Salazar Persy Geologo
E E E E E E E E
0%
P 1 P 2 P 2 P 2 P 1 P 2 P 1 P 4
Manrique Oviedo, Mario Elvis
4 Geologo
E E E E E E E E
0%
P 1 P 2 P 2 P 2 P 1 P 2 P 1 P 4
Palpan Beraun, Arturo Manuelt
5 Geologo
E E E E E E E
0%
P 1 P 2 P 2 P 2 P 1 P 2 P 1 P 4
Diego Siesquén Vergara
6 Geologo
E E E E E E E
0%
P 1 P 2 P 2 P 2 P 1 P 2 P 1 P 4
Jainor Teran Yucra
7 Geologo
E E E E E E E
0%
 P 2 P 3 P 3 P 3 P 2 P 3 P 2 P 5
Rodolfo Contreras Velasquez
8 Geofisico
E E E E E E E
0%
P 1 P 2 P 2 P 2 P 1 P 2 P 1 P 4
Luis Alberto Vilchez Samaniego
9 Seguridad
E E E E E E E E
0%

Sep-21

N° SUPERVISOR CARGO NMRI PARE ACS OPT EV. GCOM INSPECCIONES VERIFICACIÓN CC AUDITORIA IPERC MES

P 1 P 2 P 2 P 2 P P 2 P 1 P 4
1 KENYI BERAUM ANCO SUPERVISOR
E 1 E 2 E 2 E 2 E E 2 E 1 E 4
#REF!
P 1 P 2 P 2 P 2 P P 2 P 1 P 4
2 ESTACIO ESPINOZA GOMER SUPERVISOR
E 1 E 2 E 2 E 2 E E 2 E 1 E 4
#REF!

Sep-21

N° SUPERVISOR CARGO NMRI PARE ACS OPT EV. GCOM INSPECCIONES VERIFICACIÓN CC AUDITORIA IPERC MES

P 1 P 2 P 2 P 2 P P 2 P 1 P 4
1 DENNYS HUILLCAS ALARCON SUPERVISOR
E E E E E E E E
#REF!
 SEGUIMIENTO NMRI

PPM
N° Fecha Hora Nivel Ubicación Descripción Acción Inmediata Evidencia Reportante Empresa Área Codigo SSOMAC
Asociado

PLAN DE ACCION
 SEGUIMIENTO PARE
N° Fecha Hora Nivel Ubicación Descripción Acción Inmediata Evidencia Empresa Área Codigo SSOMAC

1
 Codigo SST.FR.61
ANGLO PERUANA TERRA S.A.
SISTEMA DE GESTION SSOMA Revision 0

Area EXPLORACIONES
FORMULARIO DE OPT
Paginas 1 de 2

1.- Datos Generales de la OPT

UNIDAD PARIAJIRCA MINA SUPERFICIE SANTA ROSA DE PARIACANCHA

AREA EXPLORACIONES GREENFIELD LABOR NIVEL SUPERFICIE

HORA INICIO OPT 11:00 a. m. HORA DE TERMINO OPT 11:30 AM

OPT PLANIFICADA X OPT NO PLANIFICADA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL COLABORADOR SALCEDO MARTINEZ, Julio

EMPRESA A LA QUE PERTENECE Anglo Peruana Terra OCUPACION Geologo Asistente

EXPERIENCIA EN MINERIA 2 años 6 meses TIEMPO EN LA EMPRESA 6 meses

PETS OBSERVADO

TAREA OBSERVADA

2.- Verificacion del Entrenamiento y Cumplimiento del Procedimiento/PETS

Verifique el cumplimiento siguiendo los pasos descritos en los procedimientos/PETS (incluyendo condiciones de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Condiciones Previas)

SI NO OBSERVACIONES/ACCIONES

2.1 El observado conoce y tiene la habilidad necesaria para realizar la labor? x

2.2 Es consciente de la importancia de realizar el Procedimiento/PETS? x

2.3 El colaborador realizo correctamente el paso a paso? (Si/felicitar al colaborador) x

2.4 El colaborador requiere de re inducción en los procedimientos? x

2.5 Describa en detalle los pasos que se deberán modificar/Incorporar:

N° DE PASOS DESVIACION DE LOS PASOS DEBE DECIR TAREA A INCORPORAR

10

11

12

13

14

15

2.6 Cantidad Total Tareas según PETS 10

2.7 Cantidad Total de Tareas cumplidas por colaborador en el PETS 10
 Codigo SST.FR.61
ANGLO PERUANA TERRA S.A.
SISTEMA DE GESTION SSOMA Revision 0

Area EXPLORACIONES
FORMULARIO DE OPT
Paginas 2 de 2

3.- Verificación de la Calidad del Procedimiento PETS: SI NO OBSERVACIONES

3.1 ¿Está Vigente y Actualizado? X

3.2 ¿Es claro y fácil l de entender? X

3.3 ¿Está conservado? Solo aplica si tiene Procedimiento/PETS físico X

3.4 ¿La actividad observda cuenta con la secuencia de tareas escritas en el PETS X
requeridas para desarrollar la actividad ?

3.5 ¿Considera la identificación de los Peligros y Riesgos de las Tareas? X

3.6 ¿Establece la medidas preventivas de mitigación de los riesgos? X

3.7 ¿Conduce a los resultados esperados para la ejecución de la actividad? X

3.8 ¿Conoce el acceso al Procedimiento/PETS para consulta? X

3.9 ¿Define claramente las responsabilidades? X

3.10 ¿Herramientas disponibles / adecuadas para la labor? X

3.11 ¿Requiere y cuenta con equipos de comunicación? X

3.12 ¿Están disponibles los EPPs definidos para la tarea? X

4.- Otros conocimientos:

SI NO OBSERVACIONES
El operador conoce y aplica la Política de Gestión Integrada? (observar la
conducta del operador durante la ejecución de la tarea. X
Ej.: Uso de EPP, prevención de incidentes ocupacionales de acción de incidentes
ocupacionales, materiales y ambientales de aire, agua y suelo)

5.- Acciones a ser tomadas

QUE RESPONSABLE CUANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL SUPERVISOR FECHA

FIRMA DEL SUPERVISOR

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Manuel Hernández Vásquez David Dávila Manrique Leslie Oldham

Coordinador SSOMA Jefe de Proyectos. Gerente General

Fecha: 13-03-2019 Fecha: 13-03-2019 Fecha: 13-03-2019

 ANGLO PERUANA TERRA Código: REG-VOL-GLO-11-05
Titulo: Revisión: 00
Evaluación de Calidad de Reuniones Área: SSO
GCOM Páginas: 1 de 1

Tema Revisión Efectiva

Marcar con una "X" en las columnas de Revisión Efectiva SI NO NA
¿El líder de la Reunión preguntó cómo se siente el equipo, si hay algún problema en casa o cómo
1
están sus familias?

¿El líder de la Reunión preguntó el rendimiento de seguridad de la guardia / día / semana anterior?.
Cumplimiento del Comportamiento que Salvan Vidas N°2 y las medidas preventivas para el COVID
19:
- Aplica el correcto lavado de manos
- Permanece en tu núcleo de trabajo
2
- Utiliza tu protector respiratorio
- Mantener el distanciamiento social 1.5m
- Cúbrete al toser o estornudar
- Utiliza tus lentes de seguridad

3 Se realiza el seguimiento a las necesidades GCOM que provienen de las reuniones anteriores
Se presentan los actos y condiciones sub estándares reportados, PARE´s, lecciones aprendidas,
4
accidentes, daños a la propiedad, NMRI y HPRI. ¿Da el feedback positivo a los trabajadores?

5 Se identifican las actividades para la guardia / día / semana entrante

6 ¿El líder de la Reunión preguntó cómo puede ayudar y qué recursos se necesitan?

7 Se asigna recursos y se establece el plan de acción

¿El líder de la Reunión pregunta cuáles son los peligros asociados a las actividades de la guardia /
8
día / semana?
Se explica, distribuye y firman todas las Órdenes de Trabajo
9 Se listan los peligros, discuten la evaluación de riesgos y sus consecuencias. ¿Se asocian a los
PPM y Comportamientos que Salvan Vidas?
Se identifican los controles de ingeniería y controles críticos. ¿Se refuerza el uso del PARE en caso
10
de no tener controles?, ¿se aplica el PARE en caso de no tener los controles implementados?
¿Se establece un plan de acción para los controles que se necesita implementar?. ¿Las
11
oportunidades de mejora son registradas en el Tablero GCOM?
Se elabora o revisa el PETAR, ¿tiene número de registro del SSOMAC?. ¿Se aplica el PARE en
12 caso de no contar con el registro?, ¿se revisaron los controles según la evaluación de riesgos?, ¿se
cerró el PETAR y se registró correctamente en SSOMAC?, ¿se hizo la auditoría de PETAR?

El líder de la reunión pregunta si hubo dificultades en los trabajos de riesgo durante la semana, qué
13 se necesita mejorar, qué control no funciona correctamente y cuáles fueron las mejores prácticas
implementadas. ¿Refuerza con Feedback positivo por buenos resultados?

El líder de la Reunión agradece a todos por su participación, firman la asistencia,completa el

14
Cuarderno GCOM y verifica el Estado de EPPs
SI 0
SUBTOTAL NO 0
NA 0
PORCENTAJE DE ASPECTOS CUBIERTOS EN LA REUNIÓN (%) #DIV/0!
 Código SGI-HG-APT-PROY-04-010
ANGLO PERUANA TERRA SA.
SISTEMA DE GESTION SSOMAC Revisión 1.0

Área SSO
FORMATO DE REGISTRO DE OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN
Paginas 1/1

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social: ANGLO PERUANA TERRA S.A. RUC: 20304899850 Actividad Económica: EXPLORACIONES GREENFIELD - GEOLOGIA
Unidad Operativa: Pariajirca
N° de Trabajadores en el Centro Laboral:
Provincia: Pasco Distrito: Pallanchacra Departamento: Pasco

Responsable de la Área Inspección: MIGUEL ANGEL MURGA LOPEZ

Responsable de la Inspección: MIGULE ANGEL MURGA LOPEZ
Integrantes de la Inspección: MIGUEL ANGEL MURGA LOPEZ- AARON BLAS CELIS

Fecha de Inspección: 9/19/2022 Tipo de Inspección:

Planeada
X No Planeada Partes Criticas

Hora de Inspección: 9:00 AM Otros Detallar:

Comité Inspector: Comité Central Comité Paritario NA x Código SSOMAC:

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN

VERIFICACION DE CAMIONETA

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

PPM / RIESGO PLAZO DE % ANTES DESPUES

Nº NIVEL LUGAR OBSERVACION IPERC RECOMENDACIÓN RESPONSABLE (S )
CRITICO EJECUCION CUMP. (foto) (foto)

SE VERIFICA QUE EL ARIETE DE LA GATA

HIDRAULICA SE ENCUENTRA EJERCE SU SE RECOMIENDA EL ENGRACE DEL ARIETE DE LA GATA
1 SUPERFICIE PROYECTO PARIAJIRCA FUNCION CON MUCHO ESFUERZO Y EMITIENDO OTROS HIDRAULICA PARA SU FUCNIONAMIENTO CORRECTO Y ASI MIGUEL MURGA LOPEZ 10/4/2022 0%
UN CHILLIDO POR AUSENCIA DE ENGRASE EN EL PODER EVITAR POSIBLES INCIDENTES O ACCIDENTES
ARIETE.

SE VERIFICA QUE EL ESTICKER INFORMATIVA

DEL EXTINTOR SE ENCUENTRA TOTALMENTE
SE RECOMIENDA EL CAMBIO DEL ESTICKER INFORMATIVO
2 SUPERFICIE PROYECTO PARIAJIRCA BORROSO LO QUE NO DIFULTA LA OTROS PARA SU COREECTA COMPRENSION DEL USO DEL EXTINTOR .
MIGUEL MURGA LOPEZ 10/4/2022 0%
INFORMACIONV VISUALIZAR LA INFORMACION
DEL EXTINTOR.

SE VERIFICA QUE LA BARRA DE METAL QUE

SUJETA EL TANQUE EXTITNOR SE ENCEUNTRA SE RECOMIENDA EL CAMBIO O EL REFORZAMIENTO DE LA
4 SUPERFICIE PROYECTO PARIAJIRCA
FRACTURADA Y SU POSTERIOR
OTROS BARRA METALICA QUE SUJETA AL TANQUE EXTINTOR.
MIGUEL MURGA LOPEZ 10/4/2022 0%
QUEBRAMIENTO.

SE VERIFICA QUE SE HA DESGASTADO EL

SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE SEGURO RUEDA TRABA
6 SUPERFICIE PROYECTO PARIAJIRCA SEGURO RUEDA TRABA TUERCAS QUE VA EN EL OTROS TUERCAS DEL ARO DE LLANTA DE LA CAMIONETA.
MIGUEL MURGA LOPEZ 10/4/2022 0%
ARO DE LLANTA DE LA CAMIONETA

SE VERIFICA QUE EL SENSOR DE SEGURIDAD DEL

ASIENTO DEL MEDIO EN LA PARTE TRASERA LAS
SE RECOMIENDA EL CHEQUEO DEL SENSOR DE LAS CORREAS
7 SUPERFICIE PROYECTO PARIAJIRCA CORREAS DE SEGURIDAD NO EMITEN SONIDO OTROS DE SEGUIRDAD PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MIGUEL MURGA LOPEZ 10/4/2022 0%
ALGUNO CUANDO NO SE ESTA SUJETA Y
ESTEMOS SENTADOS AHI.

SE VERIFICA QUE EL EL LENTE PROTECTOR DEL

SE RECOMIENDA EL CAMBIO DEL LENTE PROTECTOR DEL
FARO IZQUIERDO DE LA CAMIONETA NO SE
8 SUPERFICIE PROYECTO PARIAJIRCA
CUENTRA DESGASTADO, ESTO DIFICULTA LA OTROS FARO IZQUIERDO DE LA CAMIONETA PARA SU CORRECTO MIGUEL MURGA LOPEZ 10/5/2022 0%
FUCIONAMIENTO.
EMISION DE LA LUZ OPTIMA.

SE VERIFICA QUE EL CHUPON SENSOR DERECHO

SE RECOMIENDA LA RESTAURACION DEL SENSOR DELANTERO
9 SUPERFICIE PROYECTO PARIAJIRCA DE LA CAMIONETA SE ENCUENTRA HUNDIDO Y OTROS DERECHO DE LA CAMIONETA .
MIGUEL MURGA LOPEZ 10/6/2022 0%
NO TIENE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SE VERICA QUE LOS CONOS DE SEGUIRAD DE LA

SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE LOS CONOS DE SEGURIDAD DE
SUPERFICIE PROYECTO PARIAJIRCA CAMIONETA SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO OTROS LA CAMIONETA, PARA EVITAR INCIDENTES O ACCIDENTES.
MIGUEL MURGA LOPEZ 10/7/2022 0%
POR EL DESGASTE DEL INTERPERISMO.

SE OBSERVA RESIDUOS SOLIDOS DESECHOS DE

REALIZAR UNA SEGREACION CORRECTA, CON ORDEN Y
10 SUPERFICIE PROYECTO PARIAJIRCA PLASTICOS EN LA PARTE TRASERA DE LA OTROS LIMPIEZA.
MIGUEL MURGA LOPEZ 10/8/2022 0%
CAMIONETA.

Riesgos 1.- Caída de Rocas 3.- Equipos y Vehículos Móviles 5.- Energía Eléctrica 7.- Explosivos 9.- Protección de Maquinas 11.- Sustancia Química Peligrosa
Críticos: 2.- Herramientas Manuales 4.- Bloqueo de Energías 6.- Trabajo en Altura 8.- Carga Suspendida 10.- Espacio Confinado 12.- Trabajos en Caliente y Gases Presurizados
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Líder de Inspección Superintendente o Encargado de Área visitada

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma
 INFORME Nº 01 - VERIFICACION C.C.- AGOSTO 2022
DE : Marlene Vara Abanto
Geomecánica

A : Jack Salazar Jiménez

Guardián líder de Seguridad / Aislamiento y bloqueo de Energía /proyecto Zoraida
CC. : Robert, Monge Miguel
Jefe de Proyecto Zoraida
FECHA : 22-07-2022
ASUNTO: INFORME DE VERIFICACION DE EJECUCION DE CONTROLES CRITICOS / PPM1
AISLAMIENTO Y BLOQUEO DE ENERGIA

Para informar, que el día 22 de julio del 2022 se realizó la verificación del cumplimiento de la ejecución de
los controles críticos:

PPM: AISLAMIENTO Y BOQUEO DE ENERGIA

RIESGO: ELECTROCUCION Y ATRAPAMIENTO
CONTROL CRITICO: “MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO”
NORMATIVA: DS-024-2016-EM y su modificatoria DS-023-2017-EM.

FECHA DE
ITEM REQUERIMIENTO EVIDENCIA CONFORMIDAD
EJECUCION

El equipo no cuenta con

el botón de bloqueo
Verifica el
1 originario de fábrica en la No
22/08/21
parte superior del motor
de la cortadora.

Evidencia del
mantenimiento anual
preventivo de la Verifica el
2 cortadora. No se No
22/08/22
encontró la
documentación del
mantenimiento.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

• Se verifica el no cumplimiento del control crítico, y los requerimientos mínimos descritos en el ITEM 01, 02.
• Continuar con la verificación del cumplimiento del control crítico al realizar la regulación del mantenimiento de
la maquina de corte y la verificación de la necesidad de colocar el botón de bloqueo de la maquina cortadora.

Es todo por cuanto se informa de la verificación de la ejecución de controles críticos.

V°B°

Verificador CC Propietario CC
CC: Control critico
 Código: REG- VOL-GLO-01-03
FORMULARIO DE GESTION
Revisión: 01
Área: SSO
AUDITORIA DE IPERC CONTÍNUO Páginas: 1

Auditor: Fecha:

Área visitada: Empleado: Contratista: N° de personas:

Actividad: ( ) Rutinaria ( ) No Rutinaria Hora Inicial Hora Final

Actividad / tarea observada:

Lugar o zona específica:

CUMPLIMIENTO
ITEM PUNTOS A VERIFICAR
SI NO
1 El IPERC tiene descrita la actividad a realizar / realizada.

2 El IPERC describe el lugar donde se realiza la tarea.

3 Se identifican en la planilla los nombres de todos los trabajadores que participan en la

actividad.

4 Se identifican todas las firmas de los trabajadores en el documento.

5 El trabajador realiza el PARE. Toma dos minutos para pensar en ¿COMO SE SIENTE?.

6 Están descritos todos los peligros en la planilla. Aplica la tecnica de las 6A.

7 Están descritos todos los riesgos en la planilla. Aplica la tecnica de las 6A.

8 Cada riesgo tiene su respectiva valoración. Se analiza, evalúa y determina el nivel del riesgo
utilizando la matriz de riesgo (frecuencia VS severidad).
A cada riesgo se le ha establecido medidas de control efectiva. Se considera la jerarquia para
9 controlar los riesgos: Eliminacion, Sustitucion, Controles de ingenieria, Controles
administrativos y EPPs.

10 Se ha establecido el valor residual para cada riesgo luego de aplicada la(s) medida(s) de control
Respectiva(s).

11 Se estableció la secuencia para controlar el peligro y reducir el riesgo.

12 Se identifica en la planilla medidas correctivas por parte de los supervisores.

13 Se identifica revisiones de la planilla por los supervisores.

OBSERVACIONES: