SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ANEXOS:

Ej criterios de eval aspectos / definiciones

Investigación INC (Informe de NO Conf)

Por Araceli De París

Especialista en Gestión Ambiental
Auditora interna ISO 14001
Ingeniera Química y Laboral
Magister en Ingeniería Ambiental

Planificación P

Identificación de los Aspectos Ambientales:

Identificar actividades,
1 productos y servicios

Identificar aspectos
2 ambientales
Qué parte del
Identificar impactos ambiente se ve
3 afectada?
ambientales

4 Evaluar la significancia de
los impactos

Identificar los aspectos

5
ambientales significativos
ISO 14004 – 4.3.1.5

1
 Planificación P

Determinación de la importancia de los

Aspectos /Impactos

La organizació
organización debe asegurar que los
aspectos ambientales significativos sean
considerados en el desarrollo,
implementació
implementación y mantenimiento de su
sistema de gestió
gestión ambiental.

Requisito 4.3.1 ISO 14001

Planificación P
Aspectos e impactos
Criterios de importancia
Definición de los criterios de evaluación aplicables a
todos los aspectos/impactos identificados

Los criterios de evaluació

evaluación permiten establecer qué
qué aspectos
ambientales e impactos asociados se consideran
significativos.

La importancia de cada uno de los impactos es un concepto

relativo; puede ser diferente en cada organización y variar con
el cambio de circunstancias externas

El establecimiento y aplicació
aplicación de los criterios debe se
coherente y reproducible en la evaluació
evaluación de la importancia.

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 Planificación P
Aspectos e impactos
SIGNIFICANCIA o IMPORTANCIA

Elementos a considerar para su definición

Ejemplos:
Ejemplos:
• Escala del impacto, Aspectos legales:
• Severidad o peligrosidad;
• Duración del impacto, •Grado de regulación: Implicancias
• Frecuencia de ocurrencia o legales o reglamentarias (límites)
• Probabilidad de ocurrencia Inquietudes de Partes Interesadas:
• Amplitud (o extensión)
•Imagen pública
• Efectos sobre imagen pública
• Otros •Contaminación visual

La combinació
combinación de los criterios y el uso de escalas de jerarquizació
jerarquización
facilitan la asignació
asignación de la importancia para los aspectos e impactos.

Los criterios de importancia deben excluir el efecto de mecanismos

de control (control de la contaminació
contaminación o mé
métodos de mitigació
mitigación )

Planificación P
Aspectos e impactos
Criterios de importancia

Elementos a considerar para su definición

Probabilidad de ocurrencia:
ocurrencia:
• Sirve como indicador de riesgo. Mide los impactos en relación a la
probabilidad de que ocurran

Amplitud:
• Refleja el área física en la que ocurre el impacto

Grado de regulación:
• El aspecto ambiental está asociado a aspectos legales

Partes interesadas:
• Percepción del impacto ambiental de parte de vecinos, clientes,
legisladores, etc

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 Planificación P
Aspectos e impactos
Definición de un Criterio de importancia

Severidad:
Grado en que afecta el impacto al entorno –aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora, fauna, población-
población-

5. Severo / catastrófico; muy dañino o potencialmente fatal, se

necesita un gran esfuerzo para solucionar/recuperar;

4. Serio; dañino pero NO potencialmente fatal, difícil de corregir pero

recuperable;

3. Moderado, un tanto dañino pero tiene solución;

2. Benigno; poco daño potencial, tiene solución;

1. No dañino

Planificación P
Aspectos e impactos
Definición de un Criterio de importancia

Frecuencia o probabilidad:
Cuán frecuente podría suceder un impacto

5. Continuo; sucede tres veces por semana o más seguido;

4. Repetido: sucede una o dos veces por semana;

3. Regular: sucede mensualmente;

2. Intermitente: sucede trimestralmente;

1. Raro: sucede dos veces al año o menos

4
 P
Planificación

Aspectos ambientales
identificados

Selección de criterios y
escalas de evaluación
Secuencia de pasos en la
Aplicación de los
criterios identificación y
evaluación de aspectos
Evaluación de la
importancia de los ambientales
aspectos e impactos
significativos
Establecimiento de
Objetivos y Metas
ambientales

Verificación y acción correctiva V

4.5.3 No Conformidades, acciones correctivas y preventivas

Una no conformidad
es el incumplimiento de un requisito

Por ejemplo, detectar durante auditorí

auditorías o como parte de la
responsabilidad rutinaria.
•cuando una parte del sistema no funciona de la manera prevista o
•un resultado de desempeñ
desempeño adverso.
adverso.

5
 Cómo resolver
una
No Conformidad?

Verificación y acción correctiva V

Mediante un 8D (8 pasos)

• Formar un equipo
• Describir el problema
• Seleccionar, implementar y verificar la acción de
contención
• Definir la causa raíz
• Seleccionar la acción correctiva permanente elegida
• Seleccionar una acción permanente para evitar la
recurrencia
• Verificar el cumplimiento de las acciones
• Cerrar la No Conf y Felicitar al equipo

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 Verificación y acción correctiva V

Cómo resolver una No Conformidad

• Formar un equipo
Establecer un adecuado grupo para la resolución del problema. Los
miembros deben poder auxiliar en la resolución y deben conocer
producto y proceso.
Debe trabajar el equipo en conjunto hasta resolver efectivamente
el caso,
caso, con una agenda con las fechas de las sucesivas reuniones.
Una de las personas debe conocer la metodología y guiar al grupo
como por ej. convocar y conducir las reuniones

NO OLVIDAR concientizar respecto del problema:

El problema es percibido por las personas
directamente relacionadas?

Verificación y acción correctiva V

Cómo resolver una No Conformidad

• Describir el problema

Quién? Qué? Cuándo? Dónde? Qué alcance?

Cómo? Cuánto?
Repetir TODAS las preguntas cuantas veces sea
necesario.

NO OLVIDAR …
Saber realmente definir el problema
es recorrer la mitad del camino
para una solución EFECTIVA

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 Verificación y acción correctiva V

Cómo resolver una No Conformidad

• Seleccionar, implementar y verificar

la acción de contención

Objetivo:
Objetivo:
Aislar el EFECTO del problema hasta que se implementen las
acciones correctivas.
No significa PONER UN PARCHE, sino FRENAR el problema.
(cuidado que el problema no aumente, o genere nuevos problemas!)

NO OLVIDAR …
Verificar la eficacia de la contención.

Verificación y acción correctiva V

Cómo resolver una No Conformidad

• Definir la causa raíz

Porqué? Porqué?
Porqué? Porqué?
Porqué?
Dos herramientas útiles:
tormenta de ideas (proceso creativo) y
diagrama de causa y efecto (o espina de pescado).

CAUSA: CUANDO ES ELIMINADA SE SOLUCIONA

TOTALMENTE EL PROBLEMA

NO OLVIDAR …
Atribuir entre todas las causas raíces identificadas
el 100%

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 Verificación y acción correctiva V

Cómo resolver una No Conformidad

• Seleccionar la acción correctiva permanente elegida
Analizar todos los datos para implementar las acciones
elegidas, elaborar un plan eficaz
Quién la va a realizar? Qué? Cuándo? Cómo?
INCLUIR la comunicación a TODO el personal afectado
Se deben conocer los resultados que serán alcanzados
Documentar los cambios. (At
(At.. Capacitación)

NO OLVIDAR …
PRIORIZAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS!!!
Que implementar una acción ineficiente arroja gran
pérdida de recursos y tiempo.

Verificación y acción correctiva V

Cómo resolver una No Conformidad

• Seleccionar una acción permanente
para evitar la recurrencia
Modificar el control operativo, los procedimientos, los procesos
para evitar problemas similares que podrían manifestarse en
otros sectores…
Evaluar los resultados
Porqué es importante este punto?
Significaría SUPERAR los patrones originales, por lo que SUMA

NO OLVIDAR …

“es mejor prevenir NC que curarlas”

Cumplir con esta consigna es MEJORAR EL DESEMPEÑO

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 Verificación y acción correctiva V

Cómo resolver una No Conformidad

• Verificar el cumplimiento de las acciones
Evaluar los resultados de todas las acciones

Porqué es importante este punto?

Se podrá asegurar la efectividad de las acciones realizadas

NO OLVIDAR …

“si se eliminaron las causas”

Podemos asegurar que la No Conformidad no se volverá a repetir

Verificación y acción correctiva V

Cómo resolver una No Conformidad

• FELICITAR AL EQUIPO
PARA QUÉ? Para…
• MOTIVAR
• Mostrar la importancia de un buen trabajo
• Demostrar un compromiso de la empresa con la
mejora continua
• Por ética, para demostrar profesionalismo

NO OLVIDAR …

QUE EL RECONOCIMIENTO ES ESCENCIAL

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Cuáles son las causas de falla
en el proceso de solución de
problemas?

FALLAS posibles en el proceso

Incorrecta descripción del problema

Poca interacción del equipo
Falta de recursos o compromiso de la dirección
APURO (saltar etapas)
Causa POTENCIAL identificada como REAL
Escaso conocimiento de solución de problemas
Implementación fallada de las acciones correctivas o
falta de implementación.

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Requisitos Revisión del Sistema A

Mejora Continua
El proceso de mejoramiento
continuo se demostrará a partir de:
• identificar áreas de oportunidad para mejorar el Sistema de
Gestión Ambiental (SGA),
• determinar la causa de no conformidades o deficiencias;
• desarrollar e implementar uno o más planes de acciones
correctivas y preventivas (ACyP)
ACyP)
• verificar la eficacia de las ACyP
• documentar los cambios en los procedimientos como resultado
del mejoramiento de procesos;
• establecer comparaciones con objetivos y metas: desempeño

Actuar A

4.6.2.1 Oportunidades de Mejora (Mejora Continua)

La organizació
organización (involucrando a la Direcció
Dirección) deberá
deberá
evaluar continuamente su desempeñ
desempeño ambiental y
el desempeñ
desempeño de los procesos de su SGA para

identificar oportunidades de mejora.

Identificando las deficiencias existentes y sus

causas, sus orí
orígenes (porqué
(porqué existen?)

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 Actuar A

4.6.2.2 Implementació
Implementación de la Mejora

Ejemplos:

Evaluar nuevos materiales para promover uso de

sustancias menos nocivas

Mejorar un proceso para disminuir el consumo de MP

Rediseñ
Rediseñar trayectos de vehí
vehículos para ahorrar
combustible

Uso del papel de oficinas de ambos lados

Gracias por su atención !!

Preguntas y Consultas

Araceli De París
aracelideparis@hotmail.com

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