Lima, 12 de marzo del 2,018

Sres.
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A.
Atención:
Paul Barclay Rey de Castro y/o Juan Alberto Acevedo Iriarte.
Jr. Mariscal La Mar Nro. 991 (Piso 3 Ex-Ugarte y Moscoso) - Magdalena del Mar

Lima.-

De nuestra consideración:

Mediante la presente misiva, recurro a ustedes al merito del vinculo que mi

representada mantiene con ustedes de carácter comercial, para hacer de su
conocimiento que a la fecha nos vienen manteniendo una deuda impaga que tiene
origen desde el mes de febrero del 2,017, la cual asciende a la suma de S/. 90,000.00
por concepto de venta de productos de fuerza (Motobombas), así como repuestos y
servicio de mantenimiento, dada nuestra calidad de proveedores de bienes y servicios,
motivo por el cual en atención a los estándares de probidad comercial que debemos
mantener todos los proveedores para con ustedes, solicito se sirvan como empresa
cumplir con honrar la deuda descrita.

Esperando se sirvan prestar atención a lo solicitado, no sin antes agradecerles

anticipadamente la deferencia al interceder para que sea honrada la deuda de parte de
su representada, quienes siendo los únicos responsables de la obligación de pago
pendiente con mi representada, esperamos tengan comunicación con nosotros a fin de
hacernos llegar la fecha probable de pago, la cual se espera sea en el menor plazo
posible, en atención a las contingencias descritas.

El detalle de la deuda pendiente se encuentra debidamente sustentado, en Facturas,

las cuales solicitamos sean reconocidas por su representada conforme consta de su
registro de compras 2017 y se ordene el pago respectivo de acuerdo y como a
continuación se detalla:

Factura N° 010-00000192 US$. 999.00 (sustentada con Orden de servicio N°19003,

Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000193 US$. 999.00 (sustentada con Orden de servicio N°19004,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000380 S/.2,353.40. (sustentada con Orden de servicio N°19992,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000807 S/. 77.41 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000812 S/. 259.60 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000816 S/.1,291.38 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000819 S/. 692.89 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000820 S/. 372.88 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000824 S/. 2,388.32 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000825 S/. 944.41 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000826 S/. 2,044.71 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000827 S/. 859.04 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000828 S/. 1,085.60 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000837 S/. 1,895.55 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000838 S/. 718.38 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000839 S/. 315.30 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000848 S/. 60.00 (Sustentada con Orden de Servicio N° 23367,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000849 S/. 473.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23369,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000850 S/. 1,293.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23371,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000851 S/. 73.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23372,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000852 S/. 844.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23375,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000854 S/. 60.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23376,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000856 S/. 50.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23378,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000858 S/. 90.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23389,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000860 S/. 45.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23390,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000861 S/. 478.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23391,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000863 S/. 483.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23466,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000864 S/. 1,178.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23467,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000865 S/. 1,887.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23469,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000866 S/. 283.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23471,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000867 S/. 337.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23472,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000869 S/. 260.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23473,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000871 S/. 29.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23474,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000872 S/. 1,418.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23475,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000875 S/. 146.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23476,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000876 S/. 333.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23477,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000878 S/. 245.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23478,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000880 S/. 1,413.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23479,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000882 S/. 444.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23486,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000883 S/. 1,830.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23487,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000885 S/. 1,038.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23488,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000886 S/. 1,887.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23489,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000891 S/. 2,385.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23491,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000892 S/. 2,845.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23492,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000894 US$. 350.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23490,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000926 S/. 3,387.00. (sustentada con Orden de servicio N°23991,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).

Atentamente.
Piura, 12 de marzo del 2,018

Señores.
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A.
Atención:
Paul Barclay Rey de Castro y/o Juan Alberto Acevedo Iriarte.
Carretera SolSol- Paccha S/N (Carretera Tambogrande Km 13)
Distrito de Chulucanas Provincia de Morropon.
Piura.-

De nuestra consideración:

Mediante la presente misiva, recurro a ustedes al merito del vinculo que mi

representada mantiene con ustedes de carácter comercial, para hacer de su
conocimiento que a la fecha nos vienen manteniendo una deuda impaga que tiene
origen desde el mes de febrero del 2,017, la cual asciende a la suma de S/. 90,000.00
por concepto de venta de productos de fuerza (Motobombas), así como repuestos y
servicio de mantenimiento, dada nuestra calidad de proveedores de bienes y servicios,
motivo por el cual en atención a los estándares de probidad comercial que debemos
mantener todos los proveedores para con ustedes, solicito se sirvan como empresa
cumplir con honrar la deuda descrita.

Esperando se sirvan prestar atención a lo solicitado, no sin antes agradecerles

anticipadamente la deferencia al interceder para que sea honrada la deuda de parte de
su representada, quienes siendo los únicos responsables de la obligación de pago
pendiente con mi representada, esperamos tengan comunicación con nosotros a fin de
hacernos llegar la fecha probable de pago, la cual se espera sea en el menor plazo
posible, en atención a las contingencias descritas.

El detalle de la deuda pendiente se encuentra debidamente sustentado, en Facturas,

las cuales solicitamos sean reconocidas por su representada conforme consta de su
registro de compras 2017 y se ordene el pago respectivo de acuerdo y como a
continuación se detalla:

Factura N° 010-00000192 US$. 999.00 (sustentada con Orden de servicio N°19003,

Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000193 US$. 999.00 (sustentada con Orden de servicio N°19004,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000380 S/.2,353.40. (sustentada con Orden de servicio N°19992,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000807 S/. 77.41 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000812 S/. 259.60 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000816 S/.1,291.38 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000819 S/. 692.89 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000820 S/. 372.88 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000824 S/. 2,388.32 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000825 S/. 944.41 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000826 S/. 2,044.71 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000827 S/. 859.04 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000828 S/. 1,085.60 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000837 S/. 1,895.55 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000838 S/. 718.38 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000839 S/. 315.30 (Sustentada con Orden de Compra N° 0001-
17514, autorizada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000848 S/. 60.00 (Sustentada con Orden de Servicio N° 23367,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000849 S/. 473.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23369,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000850 S/. 1,293.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23371,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000851 S/. 73.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23372,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000852 S/. 844.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23375,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000854 S/. 60.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23376,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000856 S/. 50.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23378,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000858 S/. 90.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23389,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000860 S/. 45.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23390,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000861 S/. 478.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23391,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000863 S/. 483.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23466,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000864 S/. 1,178.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23467,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000865 S/. 1,887.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23469,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000866 S/. 283.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23471,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000867 S/. 337.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23472,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000869 S/. 260.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23473,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000871 S/. 29.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23474,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000872 S/. 1,418.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23475,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000875 S/. 146.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23476,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000876 S/. 333.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23477,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000878 S/. 245.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23478,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000880 S/. 1,413.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23479,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000882 S/. 444.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23486,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000883 S/. 1,830.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23487,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000885 S/. 1,038.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23488,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000886 S/. 1,887.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23489,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000891 S/. 2,385.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23491,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000892 S/. 2,845.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23492,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000894 US$. 350.00. (Sustentada con Orden de Servicio N° 23490,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).
Factura N° 010-00000926 S/. 3,387.00. (sustentada con Orden de servicio N°23991,
Sellada y firmada por su Dpto. de Logística).

Atentamente.