15/4/22, 16:54 Nota interna - iSiigo

ABC S.A
NIT 900.900.900 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-2

Fecha de elaboración 2021-12-31

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

Aportes a
51056801 - Aportes a administradora
1 ABC S.A administradora de 0.00 18,200.00
de riesgos laborales
riesgos laborales

Aportes a entidades
51056901 - Aportes a entidades
2 ABC S.A promotoras de salud 0.00 138,300.00
promotoras de salud eps
eps

51057001 - Aporte a fondos de Aporte a fondos de

3 ABC S.A 0.00 552,500.00
pensión y/o cesantías pensión y/o cesantías

51057201 - Aportes cajas de Aportes cajas de

4 ABC S.A 0.00 138,300.00
compensación familiar compensación familiar

5 511001 - honorarios de personal ABC S.A honorarios de personal 0.00 2,500,000.00

511501 - pagos de sanciones e pagos de sanciones e

6 ABC S.A 0.00 453,000.00
intereses asumidos intereses asumidos

7 520501 - gastos de personal ABC S.A gastos de personal 0.00 78,623,536.00

8 521501 - gastos por impuestos ABC S.A gastos por impuestos 0.00 136.00

9 53050501 - Gastos bancarios ABC S.A Gastos financieros 0.00 898,400.49

53152001 - Gravamen al movimiento

10 ABC S.A Impuesto asumidos 0.00 166,578.99
financiero

11 53159501 - otros gastos ABC S.A otros gastos 0.00 2,659,070.97

54050504 - impuesto de renta y impuesto de renta y

12 ABC S.A 0.00 2,000,000.00
complementaria complementaria

61350501 - Comercio al por mayor y Comercio al por mayor

13 ABC S.A 0.00 144,601,547.30
al por menor y al por menor

14 590505 - ganancias y perdidas ABC S.A ganancias y perdidas 232,749,569.75 0.00

Total 232,749,569.75 232,749,569.75

Observaciones
se cancela cuentas de gastos al 31 de diciembre de 2021

1/1