SGC-021 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

UNIDAD 2: REQUISITOS E INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015

TALLER 1: PLANIFICACIÓN DEL SGC: Contexto, Partes interesadas, Riesgos y Oportunidades y Objetivos
de la Calidad & MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN DEL SGC.

Grupo #: 1

RC22010 Damarys Elizabeth Rivas Chávez

MA08053 Josué Alexander Menjivar Aviles

Integrantes (nombres y apellidos):
PG22003 Ricardo Neftali Peraza González

OM22006 Edwin Eduardo Osorio Martínez

Fecha: 15 de Julio del 2022

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TALLER 1 – PARTE A: PLANIFICACIÓN DE SGC

Objetivo: Que los maestrantes realicen un ejercicio práctico de Planificación de SGC para la organización en la cual están realizando su
Trabajo Práctico de Aplicación en la presente asignatura, determinando la información del contexto de la organización y los requisitos de las
partes interesadas del SGC, los riesgos y oportunidades y definiendo los objetivos y metas de calidad y sus respectivos planes de acción,
teniendo como base la política de calidad propuesta a la organización en el marco de los Sistemas de Gestión de Calidad.

Descripción: El estudiante realizará de forma grupal el Taller # 1 – Parte A de la Unidad 2 referido a Planificación del SGC, a partir de la
información recolectada en la organización de estudio de su trabajo práctico de aplicación y de otra información investigada de fuentes
primarias y secundarias y las propuestas de planificación recomendadas a la organización, y determinar como mínimo:
● Contexto de la organización para el SGC (4.1 de ISO 9001:2015)
● Requisitos de las Partes interesadas del SGC (incluidos los requisitos legales y otros requisitos) (4.2 de ISO 9001:2015)
● Alcance del SGC (4.3 de ISO 9001:2015)
● Política de calidad de la organización (5.2 de ISO 9001:2015)
● Riesgos y oportunidades y las acciones para su tratamiento (6.1 de ISO 9001:2015)
● Objetivos de calidad y sus respectivos planes de acción (6.2 ISO 9001:2015)
Para lo anterior los maestrantes pueden utilizar los siguientes formatos o pueden utilizar otros que se adecuen al objetivo del taller.
Nota: Este ejercicio de Planificación del SGC es parcial y no totalmente coherente con todos los requisitos del numeral 6 de la Norma ISO
9001:2015.

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PARTE A - 1: FORMATOS DE PLANIFICACIÓN DEL SGC

Organización: DURAMA S.A de C.V.

Final Cl. Montecarmelo, No. 800, Complejo ADOC, Soyapango, San Salvador,
Ubicación:
El Salvador, C.A
Procesos / Productos – Servicios: Manufactura de Calzado de exportación
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (DEL SGC)
Contexto externo F O D A
Tratado de libre
NSO :61.21.01.00
Comercio de
ETIQUETADO DE
Centroamérica y
CALZADO.
República
Dominicana con
Ley y Reglamento de
Estados Unidos de
Cuestión 1 (Legal) - - Protección al
América.
Consumidor

NSO :61.21.01.00
Políticas aduaneras
ETIQUETADO DE
establecidas por el
CALZADO.
MINEC

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 Políticas aduaneras
establecidas por el
MINEC

Ley y Reglamento
de Protección al
Consumidor

Aprovechamiento de Facilidad de adquirir

recursos todo tipo de calzado
tecnológicos para el de la competencia en
Cuestión 2 (Tecnología) - corte del cuero - plataformas virtuales
automatizado, para (diversidad de
la optimización de diseños, marcas,
procesos precios, etc.).
Análisis del mercado Diversidad de marcas
y de la competencia internacionales
Cuestión 3 (Competencia / Mercado) - - reconocidas y
Análisis de las posicionadas en el
nuevas tendencias mercado donde

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 participa
DURAMAS.
Precios competitivos
ante una amenaza
Incursión a nuevas creciente de la mano
Cuestión 4 (Cultural / Social) - marcas/clientes - de obra de bajo costo
internacionales y materiales más
económicos en países
asiáticos.
Tiempos de logística
externa y costos de
Desarrollo de
fletes elevados debido
proveedores de
Cuestión 5 (Economía) - - al traslado de
materiales sustitutos
materiales (México,
o equivalentes
UK, Italia, China,
entre otros).
Otra(s)

Contexto interno F O D A

Cuestión 1 (Dirección Apoyo de la alta Deficiencia de

- -
estratégica-valores/cultura) dirección en la metodología de

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 implementación de un comunicación
SGC formal por parte de
áreas de apoyo.

Falta de
calendarización de
capacitaciones y
asignación de
recursos para el
personal
administrativo

Diseño y réplica de
Cuestión 2 (Instalaciones/Equipos) calzado a la medida, - -
mediante software
3D.
Materiales
Verticalidad al contar
certificados por los
con Tenería local,
clientes, limita el
Cuestión 3 (Procesos/procedimientos) Planta de Hule - -
desarrollo de la
(Vulcanizado, TPR,
elaboración de los
EVA, PVC, Oil
productos.

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 Resistant, etc.) y
Adhesivos.

Expertise del personal Alta rotación de

Cuestión 4 (Personal-conocimiento) que elabora el - personal a nivel -

calzado. mando medio.

Posicionamiento en la
Deficiencia en los
región para la
canales de
Cuestión 5 (Desempeño de la organización) exportación al - -
comunicación
mercado
interna
estadounidense.
Otra(s)

PARTES INTERESADAS (DEL SGC)

Necesidades y
Requisitos legales y ¿Cumplimiento por la
Parte(s) interesada(s) expectativas / ¿Pertinente al SGC?
reglamentarios organización?
Requisitos
N/E: Recibir el 100%, Procesamiento de las
Clientes: Marcas J.Crew, L.L. Bean, de la orden colocada, -Políticas aduaneras órdenes en firme
Bass, Hush Puppies, Sebago, Brooks en los plazos establecidas por el Si es pertinente. mediante el sistema,
Brothers. determinados, según MINEC. según el ejecutivo de
las especificaciones y venta asignado.

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 los materiales
previstos.
RE: Procesar
correctamente las
órdenes en firme en
un lapso de tiempo
prudente con respecto
al volumen del
requerimiento y con
la calidad de la
muestra aprobada.
Si, cumple mediante
N/E: Adquirir calzado
el seguimiento de los
de calidad a un buen
envíos a los clientes,
costo.
asegurando la
Usuarios finales: Retail. RE: Gestionar los - -
documentación
envíos eficazmente
requerida en las
(para mantener el
distintas
costo de venta).
exportaciones.

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 N/E: Aceptar
Se cumple mediante
términos ya
el seguimiento de la
establecidos por los
orden colocada por el
Proveedores: Asignados por los clientes. clientes. - -
cliente, según las
RE: Procesamiento de
especificaciones de
las especificaciones
materiales y diseño.
de materiales.
Organismos reguladores (detallar) Detallar Detallar - Detallar
Grupo empresarial / Sector empresarial
Detallar - Detallar Detallar
(detallar)
Accionistas Detallar - Detallar Detallar
Personal Detallar - Detallar Detallar
Comunidad Detallar - Detallar Detallar
Otra(s)

ALCANCE Y LÍMITES DEL SGC

Final Cl. Montecarmelo, No. 800, Complejo ADOC, Soyapango, San Salvador, El Salvador,
Instalación / emplazamientos C.A.

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Procesos de negocio / líneas de productos - Manufactura de calzado para exportación / Especialistas en fabricación de zapatos cosidos a
servicios mano sobre horma.
El SGC, abarca las actividades de la empresa DURAMAS S,A de C.V. ubicada en Final Cl.
Límites del SGC Montecarmelo, No. 800, Complejo ADOC, Soyapango, desde la recepción de materia prima
y la producción de calzado cosido a mano sobre horma hasta la exportación del mismo.

Otra información relevante (no aplicabilidad de

DURAMAS, S.A. DE C.V. cubre todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015
requisitos ISO 9001:2015)

POLÍTICA DE CALIDAD (Incluir misión, visión y valores, u otros elementos del Planteamiento estratégico / Dirección estratégica)

Visión: Convertirse en una industria de calzado líder en la región que ofrezca valor en sus productos el cual es calzado cosido a mano
sobre la horma hacia sus clientes internacionales.

Misión: Somos la empresa de calzado más admirada de la región, ofreciendo marcas de gran valor y una experiencia única de servicio, con
un modelo operativo eficiente y la mejor gente.

Valores

Integridad: Nuestra Integridad es la mejor horma

Trabajo en equipo: Aportó lo mejor de mí mismo y valoro las ideas de mis compañeros.

Responsabilidad: Soñamos en grande, damos siempre la talla

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Excelencia: Vivimos cada paso con pasión, nada nos detiene

Servicio: Soñamos en grande, damos siempre la talla.

Política de calidad (Actual):
“DURAMAS'' es reconocida como la principal empresa de calzado de exportación en El Salvador, generando confianza a sus clientes por
su alto rendimiento en calidad y servicio. Desarrollando, implementando y manteniendo un enfoque de aseguramiento de la calidad, basado
en los requerimientos del cliente (requisitos legales y reglamentarios, compromiso con mejora continua**, algunos elementos a la
particularidad de DURAMAS, línea entre contexto de la org)”

Política de calidad Propuesta

“DURAMAS'' es reconocida como la principal empresa de calzado de exportación en El Salvador, generando confianza a sus clientes por
su alto rendimiento en calidad y servicio. Desarrollando, implementando y manteniendo un enfoque de aseguramiento de la calidad,
basado en los requerimientos del cliente. El compromiso está basado en la seguridad, calidad, eficiencia y en la garantía de cumplimiento
estricto con la normativa legal, regulaciones y estándares internacionales aplicables a calzado cosido a mano para exportación.
Buscamos mantenernos a la vanguardia, para lo cual estamos comprometidos a través de la mejora continua e innovación de nuestros
productos y procesos, asegurando la competencia de nuestro personal y manteniendo una infraestructura óptima, con la finalidad de
brindar productos que garanticen la fidelización de nuestros clientes.

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 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SGC
Riesgos: Detallar Alto Medio Bajo Plan de Acción
Act 1. Generar toma de
Riesgo 1: Resistencia al cambio en el
conciencia
personal o dirección con la implementación x
enfocándose en los
del SGC.
beneficios a obtener.
Act 1. Generar toma de
Riesgo 2: Falta de liderazgo y compromiso del
conciencia
personal y alta dirección con respecto al x
enfocándose en los
sistema de gestión de calidad
beneficios a obtener.
Act 1. Establecer los
objetivos de calidad
Riesgo 3: Objetivos de calidad y planificación
tomando en cuenta la
no descritos explícitamente o no
x política de calidad
documentados , es decir están tácitos en la
Act 2 . Divulgar los
operación para la implementación del SGC.
objetivos de calidad a
las partes pertinentes.
Act 1. Generar toma de
Riesgo 4: Falta de mantenimiento y conciencia
consecución de las actividades para el enfocándose en
x
cumplimiento del SGC al mediano y largo mantenimiento de las
plazo actividades para el
cumplimiento de SGC

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 Act 1. Realizar una
evaluación de
beneficios económicos
que se puede obtener
Riesgo 5: Incertidumbre de la asignación de
con el SGC
recursos para la implementación del SGC
x Act 2. Documentar la
debido a la capacidad limitada de mostrar
información.
beneficios futuros en la organización.
Act 3. presentar la
información a la alta
dirección.

Riesgo 6: Ausencia de talento humano

Act. 1 Capacitar al
debidamente capacitado para la x
personal pertinente
implementación y mantenimiento del SGC.
Act. 1 Estables
Riesgo 7:Poca divulgación y actualización de calendario de
x
información documentada del SGC actual divulgación por área y
contenido
Act 1 . Comunicación
efectiva y diplomática
Riesgo 8: Renuencia al cambio de
de los cambios
pensamiento de las partes interesadas
x generados que
(proveedores externos) para el cumplimiento
obedece al SGC en la
de los requisitos del SGC de la organización.
organización y
enfocarlo a una relación

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 Ganar-Ganar como
socio estratégico.
Act 1. Mantenerse
alerta a los cambios de
Riesgo 9: Incertidumbre en cuanto a la
los requisitos legales o
tendencia de los cambios en requisitos legales
x reglamentarios que
y reglamentarios en mercados nacionales e
afecten al SGC
internacionales.
utilizando herramientas
tecnológicas.
Act 1. Realizar análisis
de una posible
Riesgo 10: Riesgo en asignación de reestructuración de la
responsabilidades y autoridades pertinentes jerarquía y sus
para el correcto desempeño del SGC x dependencias. Para la
asignación correcta de
funciones, roles y
responsabilidades
pertinentes al SGC
Oportunidad: Detallar Alto Medio Bajo Plan de Acción
Act 1. Comprender los
requisitos y
Oportunidad 1: Garantizar que las
necesidades de los
necesidades de los clientes sean cumplidas y x
clientes mediante
conformes a sus requerimientos.
informe de agentes
comerciales,

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 seguimiento de quejas
y reclamos, encuestas
entre otros.

Act 1. Búsqueda en
Oportunidad 2: Generar un factor
certificación del SGC
diferenciador ante la competencia que suma a x
basado en la norma
la cadena de valor de la organización.
ISO 9001:2015

Act 1. Control y
Oportunidad 3: Capacidad de evidenciar una seguimiento de la
mejora y estructura de los procesos actuales eficiencia operacional y
x
para garantizar el cumplimiento de los encauzar con el ciclo de
requisitos del cliente. mejora continua (Ciclo -
PHVA)
Act 1. Implementación y
certificación del SGC
basado en la norma
Oportunidad 4: implementar un SGC puede
ISO 9001:2015
suponer implantar otros sistemas de gestión,
Act 2: Presentación de
debido a los beneficios percibidos en la x
beneficios obtenidos a
organización (cualitativos y cuantitativos).
la alta dirección
Act 3: Evaluación y
presentación de los
beneficios que pueden

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 obtener al implementar
otro sistema de gestión.
Act 1. Implementación
de un sistema de
Oportunidad 5: Lograr identificar elementos de
costos de calidad (de
costo de calidad y no calidad y su incidencia x
búsqueda de calidad y
con la rentabilidad de la empresa.
de costo asumidos por
mala calidad).
OBJETIVOS, METAS DE CALIDAD Y PLANES DE ACCIÓN
Objetivo de calidad: Detallar origen (PC,
Meta de calidad 1 Meta de calidad 2 Indicador Plan de Acción
RLyO, R&O, Otro)
Act1 Definir un plan de
Para meta #1: accion para disminuir el
% de producto no ● % producto % de producto no
Objetivo 1: conforme reportado por Recall de producto no no conforme conforme reportado por
Asegurar la conformidad de los productos los clientes (penalizado conforme no mayor a ● Chargeback el cliente, identificando
basados en los requisitos establecidos por los con nota de credito) no 1.0% del volumen de mensual su causa-raiz y
clientes para cada orden de compra mayor a 1.0% de la producción total al (penalización realizando acciones
exportada en el año 2022. facturación al finalizar finalizar el periodo ) correctivas.
el año 2022. 2022. Para meta #2: Act2: Realizar
● % par Recall actividades de
● $ Recall. retroalimentación al
personal involucrado y

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 generar toma de
conciencia en el
impacto de afectación
de las marcas.
Act 3. Mejorar la fase
de control de calidad en
periodo de producción.
Act1: Levantar los
Objetivo 2: índices de OTIF
% OTIF
Asegurar el cumplimiento 100% de las Cumplimiento de cada Cumplimiento del lead actuales.
órdenes de exportación y en los tiempos de orden de producción time pactado con los Act2: Realizar análisis
OTIF: On Time In
entrega y cantidades acordadas con los para exportación con un clientes con un índice para evaluar la brecha
Full (A Tiempo y
clientes para finales del año 2022. índice no menor al 93% no menor al 93% al entre los niveles de
Completo)
del volumen solicitado finalizar el año 2022. OTIF actual y el
al finalizar el año 2022. buscado.
Act.3 Realizar PDCA
Objetivo 3: Monitorear los índices Act 1. Establecer un
Garantizar los requisitos y acuerdos de los de satisfacción de % de satisfacción del sistema de medición y
clientes implementando un sistema de clientes por marca y que nivel de servicio por control para la
medición que permita monitorear la su su calificación se cada marca. satisfacción del cliente,
satisfacción del servicio por cada marca al mantenga mayor o igual que permita la revisión

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finalizar el año 2022 y siendo funcional al 90% al finalizar el de KPI de forma
hacia adelante. año 2022. continua y constante.

Instrumento:
Customer satisfaction
questionnaire.
Act.1. Revisión de cada
Cumplir 100% de los requisito legal y
Cumplir el 100% de los
Objetivo 4: requisitos legales y reglamentario a nivel
requisitos legales y
Cumplir el 100% de los requisitos legales y reglamentarios nacional y por cada
económicos (MINEC, % de requisitos
reglamentarios aplicables a la producción de detallados en los cliente.
MINTRAB, etc) a nivel legales y
calzado de exportación, tanto nacionales manuales de cliente Act. 2 Revisar las
nacional para la reglamentarios
(gubernamentales) para la exportación de los para los mercados brechas de
operación de la fábrica cumplidos
productos, así como los internacionales en meta en los nuevos incumplimiento y
de forma inmediata y
los mercados meta de los clientes. desarrollos de forma buscar cerrarla para no
continua.
inmediata. afectar la operación.

Objetivo 5: Monitorear el tiempo de Monitorear el tiempo ● % de Act.1. Aplicación del

Desarrollar un programa que permita desarrollo, producción y de desarrollo, incidentes ciclo PCDA para
registrar los incidentes ocurridos en la exportación de los producción y mensuales disminuir los eventos o
operación de la fábrica desde el diseño y productos y disminuir exportación de los (eventos que incidencias que sean
desarrollo de los productos hasta la los incidentes un 15 % productos y disminuir afecten a la riesgos para la no

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exportación, tomandolos como base para al finalizar el segundo los incidentes el 5% no conformidad de los
desarrollar acciones de mejora continua con cuatrimestre. restante en el último conformidad productos y que
enfoque de mitigar la no conformidad de los cuatrimestre. de los representen costos de
productos disminuyendo en un 20% los productos). mala calidad, y que
incidentes ocurridos en un periodo de los genera una disminución
próximos 12 meses . ● CPQ (Cost de los márgenes de
poor quality) operación de la
organización.
Plan de acción: Detallar origen (R&O y
Actividad Responsable Recursos Tiempo
O&MA, otro)
Act 1. Generar toma de
conciencia enfocándose
en los beneficios a
obtener.
Riesgo 1: Resistencia al cambio en el Act 2 . Generar mayor
Gerencias por cada
personal o dirección con la implementación participación entre los Presupuesto General 6 meses
área
del SGC. involucrados.
Act 3. Generar un clima
positivo manteniendo
una buena relación
entre los involucrados
Riesgo 2: Falta de liderazgo y compromiso del
Act 1. Generar toma de Gerencias por cada
personal y alta dirección con respecto al Presupuesto General 6 Meses
conciencia enfocándose área
sistema de gestión de calidad

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 en los beneficios a
obtener

Act 2. Fomentar un
buen clima laboral .

Act 3 Fomentar el
trabajo en equipo
Act 1. Establecer los
objetivos de calidad
Riesgo 3: Objetivos de calidad y planificación tomando en cuenta la
no descritos explícitamente o no política de calidad
Dirección Ejecutiva Presupuesto General 12 Meses
documentados , es decir están tácitos en la Act 2 . Divulgar los
operación para la implementación del SGC. objetivos de calidad a
las partes pertinentes.

Act 1. Generar toma de

Riesgo 4: Falta de mantenimiento y
conciencia enfocándose
consecución de las actividades para el
en mantenimiento de Dirección Técnica Presupuesto General 1 Mes
cumplimiento del SGC al mediano y largo
las actividades para el
plazo
cumplimiento de SGC
Riesgo 5: Incertidumbre de la asignación de
Act 1. Realizar una
recursos para la implementación del SGC
evaluación de Dirección Ejecutiva Presupuesto General 3 Meses
debido a la capacidad limitada de mostrar
beneficios económicos
beneficios futuros en la organización.

Página 20 de 55
 que se puede obtener
con el SGC
Act 2. Documentar la
información.
Act 3. presentar la
información a la alta
dirección.
Act 4. Poseer una
buena comunicación
efectiva entre la
dirección

Act. 1 Capacitar al
personal pertinente
Act 2 . Realizar
Riesgo 6: Ausencia de talento humano
capacitaciones
debidamente capacitado para la Direccion Ejecutiva Presupuesto General 6 Meses
Act 3. Fomentar
implementación y mantenimiento del SGC.
comunicación efectiva
entre los que participan
en el proceso
Act. 1 Estables
Riesgo 7:Poca divulgación y actualización de calendario de
Direccion Ejecutiva Presupuesto General 3 Meses
información documentada del SGC actual divulgación por área y
contenido

Página 21 de 55
 Act 2. Fomentar la
comunicación efectiva
entre los participantes.
Act 3. Realizar
actividades de
capacitación
Act 1 . Comunicación
efectiva y diplomática
de los cambios
Riesgo 8: Renuencia al cambio de
generados que obedece
pensamiento de las partes interesadas
al SGC en la Direccion Ejecutiva Presupuesto General 3 Meses
(proveedores externos) para el cumplimiento
organización y enfocarlo
de los requisitos del SGC de la organización
a una relación
Ganar-Ganar como
socio estratégico.
Act 1. Mantenerse
alerta a los cambios de
Riesgo 9: Incertidumbre en cuanto a la
los requisitos legales o
tendencia de los cambios en requisitos legales
reglamentarios que Direccion Ejecutiva Presupuesto General 12 Meses
y reglamentarios en mercados nacionales e
afecten al SGC
internacionales.
utilizando herramientas
tecnológicas.
Riesgo 10: Riesgo en asignación de Act 1. Realizar análisis
responsabilidades y autoridades pertinentes de una posible Direccion Ejecutiva Presupuesto General 2 Meses
para el correcto desempeño del SGC reestructuración de la

Página 22 de 55
 jerarquía y sus
dependencias. Para la
asignación correcta de
funciones, roles y
responsabilidades
pertinentes al SGC
Act. 2 Fomentar la
estructura Horizontales
Act. 3 Fomentar trabajo
en equipo
Act 1. Comprender los
requisitos y
necesidades de los
clientes mediante
informe de agentes
comerciales,
Oportunidad 1: Garantizar que las
seguimiento de quejas y
necesidades de los clientes sean cumplidas y Direccion Ejecutiva Presupuesto General 3 Meses
reclamos, encuestas
conformes a sus requerimientos.
entre otros.
Act 2 . Poseer una
comunicación efectiva,
eficiente y continua con
el equipo.

Página 23 de 55
 Act 1. Búsqueda en
Oportunidad 2: Generar un factor
certificación del SGC
diferenciador ante la competencia que suma a Dirección Ejecutiva Presupuesto General 3 Meses
basado en la norma ISO
la cadena de valor de la organización.
9001:2015
Act 1. Control y
Oportunidad 3: Capacidad de evidenciar una seguimiento de la
mejora y estructura de los procesos actuales eficiencia operacional y
Dirección técnica Presupuesto General 6 Meses
para garantizar el cumplimiento de los encauzar con el ciclo de
requisitos del cliente. mejora continua (Ciclo -
PHVA)
Act 1. Implementación y
certificación del SGC
basado en la norma ISO
9001:2015
Oportunidad 4: implementar un SGC puede
Act 2: Presentación de
suponer implantar otros sistemas de gestión,
beneficios obtenidos a
debido a los beneficios percibidos en la Dirección Ejecutiva Presupuesto General 12 Meses
la alta dirección
organización (cualitativos y cuantitativos).
Act 3: Evaluación y
presentación de los
beneficios que pueden
obtener al implementar
otro sistema de gestión.
Oportunidad 5: Lograr identificar elementos de Act 1. Implementación
costo de calidad y no calidad y su incidencia de un sistema de costos Dirección Ejecutiva Presupuesto General 6 Meses
con la rentabilidad de la empresa. de calidad (de

Página 24 de 55
 búsqueda de calidad y
de costo asumidos por
mala calidad)
Act 2. Planificación de
dirección ejecutiva
Act1 Definir un plan de
accion para disminuir el Dirección Ejecutiva Asignación de

% de producto no presupuesto. 12 Meses

conforme reportado por

Objetivo 1 :Asegurar la conformidad de los el cliente, identificando
productos basados en los requisitos su causa-raiz y
establecidos por los clientes para cada orden realizando acciones
de compra exportada en el año 2022. correctivas.
Act2: Realizar
actividades de
retroalimentación al
personal involucrado y
generar toma de
conciencia en el
impacto de afectación
de las marcas.

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 Act 3. Mejorar la fase
de control de calidad en
periodo de producción.

Act1: Levantar los 12 meses

Objetivo 2 Asegurar el cumplimiento 100% índices de OTIF Direccion Ejecutiva Asignación de

de las órdenes de exportación y en los actuales. presupuesto.

tiempos de entrega y cantidades acordadas Act2: Realizar análisis

con los clientes para finales del año 2022. para evaluar la brecha
entre los niveles de
OTIF actual y el
buscado.
Act.3 Realizar PDCA

Objetivo 3 Garantizar los requisitos y Act 1. Establecer un Direccion Ejecutiva Asignación de 6 meses
acuerdos de los clientes implementando un sistema de medición y presupuesto.

sistema de medición que permita monitorear control para la

la su satisfacción del servicio por cada marca satisfacción del cliente,
al finalizar el año 2022 y siendo funcional que permita la revisión
hacia adelante. de KPI de forma
continua y constante.

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Objetivo 4: Cumplir el 100% de los Act.1. Revisión de cada Direccion Ejecutiva Asignación de 12 meses

requisitos legales y reglamentarios aplicables requisito legal y presupuesto.

a la producción de calzado de exportación, reglamentario a nivel

tanto nacionales (gubernamentales) para la nacional y por cada
exportación de los productos, así como los cliente.
internacionales en los mercados meta de los Act. 2 Revisar las
clientes. brechas de
incumplimiento y
buscar cerrarla para no
afectar la operación.

Objetivo 5. Desarrollar un programa que Act.1. Aplicación del Direccion Ejecutiva Asignación de 12 meses

permita registrar los incidentes ocurridos en ciclo PCDA para presupuesto.

la operación de la fábrica desde el diseño y disminuir los eventos o

desarrollo de los productos hasta la incidencias que sean
exportación, tomandolos como base para riesgos para la no
desarrollar acciones de mejora continua con conformidad de los
enfoque de mitigar la no conformidad de los productos y que
productos disminuyendo en un 20% los representen costos de
incidentes ocurridos en un periodo de los mala calidad, y que
próximos 12 meses . genera una disminución
de los márgenes de

Página 27 de 55
 operación de la
organización.
Notas:
(1) PC = Política de calidad, RL&O = Requisitos legales y otros requisitos, R&O = Riesgos y oportunidades, O&MA = Objetivo y meta de calidad
(2) El grupo puede valorar utilizar formatos diferentes a los anteriores, siempre que se cumpla los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

PARTE A - 2: INFORMACIÓN DE RESPALDO

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: Detalle la metodología aplicada para dimensionar el contexto interno y externo de la organización y redacte la
información de respaldo a nivel de detalle para dicho contexto, a nivel de referencia:
CONTEXTO EXTERNO:
● Legal:
● Tecnología:
● Competencia / Mercado:
● Cultural / Social:
● Economía:
● Otro(s):

El desarrollo del análisis externo se realizó utilizando la herramienta análisis PESTEL, basada en el análisis de los factores Político, Económico
Sociológico, tecnológico, ecológico y legal

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Político Económico Legal

Subsidio por parte del gobierno a las empresas en Incremento en los tiempos de logística externa Tratado de libre Comercio de Centroamérica
tiempo de pandemia. y República Dominicana con Estados Unidos
Incremento en los costos de materias primas de América.

Costos de fletes elevados debido al traslado de Cumplimiento con NSO :61.21.01.00

Burocracia en la obtención de permisos. materiales (México, UK, Italia, China, entre otros). ETIQUETADO DE CALZADO

Inflación mundial Cumplimiento con NSO 13.49.01:09

AGUAS RESIDUALES DESCARGADA S A
Clima politico inestable. UN CUERPO RECEPTOR

Cumplimiento con Políticas aduaneras

establecidas por el MINEC

Cumplimiento con la Ley y Reglamento de

Protección al Consumidor

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Social Tecnológico Ecológico

Amenaza creciente de la mano de obra de bajo Facilidad de adquirir todo tipo de calzado de la Tratamiento de los residuos
costo y materiales más económicos en países competencia en plataformas virtuales (diversidad
asiáticos. de diseños, marcas, precios, etc.). Responsabilidad con la población aledaña a
la planta

Surgimiento de nuevas leyes para la

Tendencias en nuevos estilos influenciados por Aprovechamiento de recursos tecnológicos para el protección del medioambiente
modas de Europa o EEUU corte del cuero automatizado, para la optimización
de procesos.

Las nuevas generaciones no están mostrando

interés por aprender las técnicas del cocido a Incremento de la Tecnología de producción para
mano ( escasez de mano de obra en un futuro) zapatos de calidad diferente a la de DURAMAS

Página 30 de 55
Página 31 de 55
Página 32 de 55
CONTEXTO INTERNO:
● Dirección estratégica-valores/cultura:
● Instalaciones / Equipos:
● Procesos / procedimientos:
● Personal-conocimiento:
● Desempeño de la organización:
● Otro(s):

Dirección estratégica-valores/cultura: Instalaciones / Equipos: Procesos / procedimientos:

Los esfuerzos de la dirección estratégica están El aprovechamiento del espacio físico son La organización cuenta con manuales de
enfocados en el incremento de los niveles de benefactores para el incremento de la capacidad de procedimiento por áreas de forma parcial y
producción/ventas con la obtención de nuevos producción. Mayor volumen significa disminución en auge Los existentes están debidamente
clientes y reforzar las relaciones con los ya del costo de producción. documentados. Sin embargo la evidencia de
existentes. darlo a conocer al personal, no está
Los equipos presentan una antigüedad plasmado aún.
La cultura organizacional está en proceso de considerable y son funcionales. Sin embargo una
trabajar y formarse como un pilar robusto con el actualización representa un costo no El sistema documental aún está en proceso
apoyo de la alta dirección. presupuestado que posteriormente puede incidir en y se mantiene al margen de una gestión
caso sea requerido un incremento de volumen de adecuada: Generación, actualización,
producción. divulgación y carga en sistema compartido.

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Personal-conocimiento:
La organización cuenta a nivel operativo con una
baja rotación y con un personal altamente
especializado en operaciones para el rubro de
calzado. Al no ser un sector principal de la región,
mantiene a su fuerza laboral altamente cotizada
por la experiencia y conocimiento adquirido..
Desempeño de la organización: Otro(s):
El desempeño de la organización va enfocado en
crecimiento de volúmenes de producción, ajustado
a la demanda de nuevos clientes o potenciales.
Los márgenes de utilidad van en búsqueda de
incrementarse mediante el ajuste de los costos
reales de los productos, asi como la reducción de
los costos de fabricación por MO y GIF.
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PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS: Redacte la información de respaldo a nivel de detalle de las partes interesadas y sus requisitos,
principalmente lo referido a los requisitos legales y otros requisitos. En caso no existan identificarlo en este apartado. Con respecto a los requisitos
legales y otros se requiere que sean lo más explícito posible en este punto sobre lo que aplica a la organización.

PARTES INTERESADAS DURAMAS S.A. de C.V.

Internas Necesidades Requisitos legales y otros requisitos

Propietarios Incrementar la rentabilidad del Leyes de impuesto sobre la renta, IVA etc.
negocio.
Leyes aduanales y gubernamentales.

Gerencia Búsqueda y contratos con Contratos y políticas de negociación:

clientes nuevos.
Precios pactados, tiempos de entrega y
penalizaciones por entregas tardías/incompletas o
producto de mala calidad.

Página 35 de 55

Colaboradores Estabilidad laboral y salarios
que compensen la canasta
básica.
● AFP
● Cuota patronal Seguro Social
● Impuesto sobre la renta
● Cumplimiento de contrato en planilla
● Código de ética.

Externas Necesidades Requisitos legales y otros requisitos

Proveedores Que se establezca un Políticas aduaneras establecidas por el MINEC.

pronóstico de compras
Requerimientos establecidos por los clientes
Incremento de compras

No reclamos sobre los

materiales suministrados a la
compañía

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Clientes: Marcas J.Crew, L.L. Bean, Bass, Recibir el 100%, de la orden Políticas aduaneras establecidas por el MINEC.
Hush Puppies, Sebago, Brooks Brothers. colocada, en los plazos
determinados, según las
especificaciones y los
materiales previstos. Ley y Reglamento de Protección al Consumidor

RE: Procesar correctamente

las órdenes en firme en un
lapso de tiempo prudente con
respecto al volumen del
requerimiento y con la
calidad de la muestra
aprobada.

Población Generación de empleos a la Cumplimiento con NSO 13.49.01:09 AGUAS

población local RESIDUALES DESCARGADA S A UN CUERPO
RECEPTOR

Respeto al medio ambiente y a

los recursos existente

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ALCANCE Y LÍMITES DEL SGC: Redacte la relación del alcance y límites del SGC a partir del contexto de la organización y los requisitos de las partes
interesadas.

El alcance del SGC incluye todos los capítulos de la norma ISO 9001 2015 ya que en DURAMAS si desarrollan nuevos productos tomando
como base los requerimientos del cliente siendo estos los que determinan los requisitos a cumplir por parte de los proveedores que
suministran materia prima para la elaboración del calzado cosido a mano este se exporta hasta el lugar de destino pactado con el cliente
previamente. Adicionalmente, en DURAMAS se cuenta con equipo que es necesario calibrar para asegurar una correcta producción.

POLÍTICA DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN: Redacte la explicación del cumplimiento de la política propuesta contra los requisitos respectivos de la
Norma ISO 9001:2015.

La política de calidad de DURAMAS refleja su compromiso con brindar productos de calidad a sus clientes apoyándose en un sistema de Gestión
de Calidad que incluye desde la recepción de materia prima hasta la exportación del producto terminado y este cumple con los requisitos
establecidos en la norma ISO 9001:2015 que ayuda a incrementar la satisfacción de los clientes

RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Redacte la información de respaldo a nivel de detalle sobre la metodología aplicada para la identificación y valoración
de riesgos y oportunidades y su relación con la información presentada del contexto de la organización y los requisitos de las partes interesadas
pertinentes para el SGC.

En DURAMAS se utiliza una matriz de riesgos AMFE la cual permite identificar los riesgos requerimiento (tolerancia), acción(es)
recomendada(s), modo potencial de falla, responsables y fecha de terminación, resultados de la acción, efecto(s) potencial(es) de falla,
severidad, causa potencial de la falla, control de prevención, ocurrencia y control de detección

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OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD: Redacte la explicación de la relación de los objetivos y metas de calidad planteadas con los requisitos del contexto
de la organización, la política de calidad, los riesgos y oportunidades del SGC, y los requisitos legales y otros requisitos.

Al igual que en la política y el alcance del sistema de gestión de calidad DURAMAS lo que busca es mantener e incrementar la satisfacción de los
clientes por ello los objetivos están enfocados en la satisfacción del cliente.

TALLER 1 – PARTE B: MATRIZ DE INFORMACIÓN DOCUMNETADA DE SGC

Objetivo: Que los maestrantes realicen una matriz de Información Documentada en el marco de los Sistemas de Gestión de Calidad,
tomando en consideración lo requerido por la norma ISO 9001:2015 y otra información que la organización considere pertinente de un SGC.

Descripción: El estudiante realizará de forma grupal el Taller # 1 - Parte B de la Unidad 2 referido a 7.5 Requisitos de Información
Documentada del SGC, a partir de la información recolectada del trabajo de aplicación, y determinar para todos los bloques de requisites de
la Norma ISO 9001:2015 (4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) como mínimo:
• Información documentada a mantener
• Información documentada a conservar (registros)
• Otra documentación requerida para el SGC

Realice una matriz de referencia cruzada entre los documentos del sistema de gestión de calidad (SGC) y los requisitos de la norma
de referencia ISO 9001:2015 propuestos a la organización de su trabajo de aplicación, según el cuadro siguiente (a nivel de
referencia):

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 Manual de Registros
Procesos / Procedimientos Otros Documentos
Gestión de Planes / (información
Requisitos de la Norma Procedimientos (específicos) / documentos legales /
Calidad Programas – documentada Comentarios /
(generales) – Instrucciones - – Uno o reglamentarios
ISO 9001:2015 (especifique Uno o varios a conservar) – Observaciones
Uno o varios Uno o varios varios – Uno o varios
apartado y su (detalle) Uno o varios
(detalle) (detalle) (detalle) (detalle)
detalle) (detalle)

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Análisis de
contexto
Leyes
(Matriz
aduaneras
4.1 Comprensión de la PE01-Planifi FODA,
(nacionales
organización y de su cación Matriz
e
contexto. estratégica CAME,
internacional
Análisis
es).
PESt,
Matriz IE.)
Matriz de
4.2 Comprensión de las Stakeholde
necesidades y expectativas rs (partes
de las partes interesadas interesada
s).
4.3 Determinación del Apartado 1:
Planteado en el
alcance del sistema de Alcance del
Manual de calidad
gestión de calidad SGC.
Manual de Formulari
Procedimien
procesos: os que
Apartado 4: tos
-Procesos alimenten
Mapa de relacionados
de el
4.4 Sistema de gestión de procesos nivel en cada Planteado en el
evaluación, seguimie
calidad y sus procesos I proceso que manual de calidad.
Procesos de nto y
(macroproces estructura el
apoyo y control de
o) Manual de
Procesos cada
procesos.
estratégicos. proceso.

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 Manual de Registros
Procesos / Procedimientos Otros Documentos
Gestión de Planes / (información
Requisitos de la Norma Procedimientos (específicos) / documentos legales /
Calidad Programas – documentada Comentarios /
(generales) – Instrucciones - – Uno o reglamentarios
ISO 9001:2015 (especifique Uno o varios a conservar) – Observaciones
Uno o varios Uno o varios varios – Uno o varios
apartado y su (detalle) Uno o varios
(detalle) (detalle) (detalle) (detalle)
detalle) (detalle)

5 LIDERAZGO
Misión,
visión y
valores.
5.1 Liderazgo y compromiso
Código
de
conducta
Apartado 2:
**Planteado en el
5.2 Política de calidad Política de
manual de calidad.
calidad.
Manual
de
descriptor
de
5.3 Roles, puesto.
responsabilidades y -Manual
autoridades en la administr
organización ativo de
talento
humano.
-Organigr
ama.
6 PLANIFICACIÓN
Matriz de
Política de
6.1Acciones para abordar riesgos y
evaluación
los riesgos y oportunidades oportunida
de riesgos.
des.

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 Manual de Registros
Procesos / Procedimientos Otros Documentos
Gestión de Planes / (información
Requisitos de la Norma Procedimientos (específicos) / documentos legales /
Calidad Programas – documentada Comentarios /
(generales) – Instrucciones - – Uno o reglamentarios
ISO 9001:2015 (especifique Uno o varios a conservar) – Observaciones
Uno o varios Uno o varios varios – Uno o varios
apartado y su (detalle) Uno o varios
(detalle) (detalle) (detalle) (detalle)
detalle) (detalle)

Apartado 3:
6. 2 Objetivos de la calidad y
Objetivos de
planificación para lograrlos
la calidad.
Procedimien
to:
6.3 Planificación de los Planificación
cambios y gestión del
cambio del
SIG.
7 APOYO

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 Manual de Registros
Procesos / Procedimientos Otros Documentos
Gestión de Planes / (información
Requisitos de la Norma Procedimientos (específicos) / documentos legales /
Calidad Programas – documentada Comentarios /
(generales) – Instrucciones - – Uno o reglamentarios
ISO 9001:2015 (especifique Uno o varios a conservar) – Observaciones
Uno o varios Uno o varios varios – Uno o varios
apartado y su (detalle) Uno o varios
(detalle) (detalle) (detalle) (detalle)
detalle) (detalle)
-Procedimie
nto de
evaluación
de
proveedores
de materia
prima.
-Procedimie
nto de
solicitud y
compra de
Proceso de
7.1 Recursos materia
apoyo.
prima.
-Procedimie
nto de
disposición
de
inventarios
-Procedimie
nto de
movimiento
de activos
fijos.

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 Manual de Registros
Procesos / Procedimientos Otros Documentos
Gestión de Planes / (información
Requisitos de la Norma Procedimientos (específicos) / documentos legales /
Calidad Programas – documentada Comentarios /
(generales) – Instrucciones - – Uno o reglamentarios
ISO 9001:2015 (especifique Uno o varios a conservar) – Observaciones
Uno o varios Uno o varios varios – Uno o varios
apartado y su (detalle) Uno o varios
(detalle) (detalle) (detalle) (detalle)
detalle) (detalle)
Listados de
asistencia.
Procedimien Evaluacion
to de es y
Proceso de formación, Planes de
7.2 Competencia resultados.
apoyo. evaluación formación.
de Expediente
desempeño s del
personal.
etc.
Programas
de Listas de
concientiza asistencia
ción de la de la
implement comunicaci
ación de ón política.
SGC. -Registros
7.3 Toma de conciencia
de
Programas evaluación
orientados de
a la conocimien
satisfacció to de
n del política.
cliente.
Política
de
7.4 Comunicación
comunica
ción.

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 Manual de Registros
Procesos / Procedimientos Otros Documentos
Gestión de Planes / (información
Requisitos de la Norma Procedimientos (específicos) / documentos legales /
Calidad Programas – documentada Comentarios /
(generales) – Instrucciones - – Uno o reglamentarios
ISO 9001:2015 (especifique Uno o varios a conservar) – Observaciones
Uno o varios Uno o varios varios – Uno o varios
apartado y su (detalle) Uno o varios
(detalle) (detalle) (detalle) (detalle)
detalle) (detalle)
Planes del Formulario La información
Documentos
correcto s y documentada a
legales
manejo de controles mantener y
7.5 Información pertinentes
informació con data conservar
documentada para las
n histórica a dependerá de las
partes
documenta nivel especificaciones
interesadas.
da. general. de la norma.
8 OPERACIÓN
Registros
de control
y
seguimient
8.1 Planificación y control
o que
operacional
garanticen
el control
operaciona
l.

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 Manual de Registros
Procesos / Procedimientos Otros Documentos
Gestión de Planes / (información
Requisitos de la Norma Procedimientos (específicos) / documentos legales /
Calidad Programas – documentada Comentarios /
(generales) – Instrucciones - – Uno o reglamentarios
ISO 9001:2015 (especifique Uno o varios a conservar) – Observaciones
Uno o varios Uno o varios varios – Uno o varios
apartado y su (detalle) Uno o varios
(detalle) (detalle) (detalle) (detalle)
detalle) (detalle)
-Procedimie
nto de
creación de
especificacio
nes.
-Procedimie
nto de
PRE-PROD
UCCIONES
de calzado
de Formulari
exportación os y
8.2 Requisitos para los Proceso -Procedimie controles
productos y servicios estratégico. nto de históricos
creación de o de
pedido de soporte.
venta.
-Procedimie
nto de
medición de
satisfacción
al cliente en
fabricación
de calzado
de
exportación.

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 Manual de Registros
Procesos / Procedimientos Otros Documentos
Gestión de Planes / (información
Requisitos de la Norma Procedimientos (específicos) / documentos legales /
Calidad Programas – documentada Comentarios /
(generales) – Instrucciones - – Uno o reglamentarios
ISO 9001:2015 (especifique Uno o varios a conservar) – Observaciones
Uno o varios Uno o varios varios – Uno o varios
apartado y su (detalle) Uno o varios
(detalle) (detalle) (detalle) (detalle)
detalle) (detalle)
El diseño,
preproducción y
Procedimien Formulario cualquier muestra
to de s de de referencia debe
elaboración diseño, ser revisada y
8.3 Diseño y desarrollo de muestra preproducc checada contra
prototipo de ión y especificaciones
calzado de muestra de aprobadas,
exportación. referencia. requerimientos de
construcción y
detalles de diseño.
Documen
tos de
ingreso
de
Recepción materia
8.4 Control de los procesos, de materia prima
Proceso de (verificaci
productos y servicios prima por
apoyo ón de
suministrados externamente compras al lotes,
exterior. certificad
os de
calidad
de MP,
otros).

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 Manual de Registros
Procesos / Procedimientos Otros Documentos
Gestión de Planes / (información
Requisitos de la Norma Procedimientos (específicos) / documentos legales /
Calidad Programas – documentada Comentarios /
(generales) – Instrucciones - – Uno o reglamentarios
ISO 9001:2015 (especifique Uno o varios a conservar) – Observaciones
Uno o varios Uno o varios varios – Uno o varios
apartado y su (detalle) Uno o varios
(detalle) (detalle) (detalle) (detalle)
detalle) (detalle)
Procedimien
to de
planificación
de la
producción.
Procedimien
to de Hoja de
programació Formulario especifica
-Cumplimi s para
n de la ciones.
ento de seguimient
producción Mantenim
órdenes de o de
8.5 Producción y prestación Proceso de Procedimien iento de
trabajo. trazabilidad
del servicio apoyo. to de partiendo catálogos.
-Capacitaci
trazabilidad de stock y Mantenim
ones de
para todos estilos. iento de
personal.
las materias instalacio
primas nes.
(incluyendo
empaque),
producto en
proceso y
producto
terminado.

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 Manual de Registros
Procesos / Procedimientos Otros Documentos
Gestión de Planes / (información
Requisitos de la Norma Procedimientos (específicos) / documentos legales /
Calidad Programas – documentada Comentarios /
(generales) – Instrucciones - – Uno o reglamentarios
ISO 9001:2015 (especifique Uno o varios a conservar) – Observaciones
Uno o varios Uno o varios varios – Uno o varios
apartado y su (detalle) Uno o varios
(detalle) (detalle) (detalle) (detalle)
detalle) (detalle)
Procedimien
to de -Inspeccion
inspección es/o
de pruebas Formulari
pre-producci realizadas os de
8.6 Liberación de los Proceso de ones. al seguimie
productos y servicios apoyo Procedimien producto. nto de
to de -Aprobacio inspeccio
inspección nes nes.
de producto (producto
terminado conforme)
AQL.

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Gestión de Planes / (información
Requisitos de la Norma Procedimientos (específicos) / documentos legales /
Calidad Programas – documentada Comentarios /
(generales) – Instrucciones - – Uno o reglamentarios
ISO 9001:2015 (especifique Uno o varios a conservar) – Observaciones
Uno o varios Uno o varios varios – Uno o varios
apartado y su (detalle) Uno o varios
(detalle) (detalle) (detalle) (detalle)
detalle) (detalle)
Procedimien
to de
seguimiento
de reclamos
de clientes
por producto
no
conforme.
Procedimien
to de Formulari
Plan de
disposición os de
control de
8.7 Control de las salidas no Proceso de de calzado recepción
no
conformes evaluación. rechazado de no
conformida
en proceso conformid
des.
por no ades.
conformidad.
Procedimien
to de control
y disposición
de producto
en
proceso/ter
minado no
conforme
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

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Procesos / Procedimientos Otros Documentos
Gestión de Planes / (información
Requisitos de la Norma Procedimientos (específicos) / documentos legales /
Calidad Programas – documentada Comentarios /
(generales) – Instrucciones - – Uno o reglamentarios
ISO 9001:2015 (especifique Uno o varios a conservar) – Observaciones
Uno o varios Uno o varios varios – Uno o varios
apartado y su (detalle) Uno o varios
(detalle) (detalle) (detalle) (detalle)
detalle) (detalle)
Indicadores
clave de
rendimient
o (KPI)
para las
-Plan de entregas a
Procedimien pruebas tiempo, -Encuesta
to de documenta calidad s de
medición de do, para resultante, satisfacci
satisfacción todos los tasa de ón de
9.1 Seguimiento, medición, Proceso de
al cliente en test de cumplimie clientes.
análisis y evaluación evaluación.
fabricación materiales, nto. -Informes
de calzado producto Indicadores de dpto.
de en proceso de comercial
exportación. y producto rendimient
terminado. o
relacionado
s a la
satisfacció
n del
cliente
-Planificació
-Programa n de
de -Informe de auditorías
9.2 Auditoría interna
auditorías auditoría. internas
internas. (cronograma
).

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 Manual de Registros
Procesos / Procedimientos Otros Documentos
Gestión de Planes / (información
Requisitos de la Norma Procedimientos (específicos) / documentos legales /
Calidad Programas – documentada Comentarios /
(generales) – Instrucciones - – Uno o reglamentarios
ISO 9001:2015 (especifique Uno o varios a conservar) – Observaciones
Uno o varios Uno o varios varios – Uno o varios
apartado y su (detalle) Uno o varios
(detalle) (detalle) (detalle) (detalle)
detalle) (detalle)
Evidencia
documental
que
demuestre
el
compromis
o de la
Gestión de
gestión
planes de
Proceso para
9.3 Revisión por la dirección acción y
estratégico. mejorar
planes de
cualquier
mejora.
zona
significativ
a de
hallazgos
durante
una
auditoria.
10 MEJORA

10.1 Generalidades

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Procesos / Procedimientos Otros Documentos
Gestión de Planes / (información
Requisitos de la Norma Procedimientos (específicos) / documentos legales /
Calidad Programas – documentada Comentarios /
(generales) – Instrucciones - – Uno o reglamentarios
ISO 9001:2015 (especifique Uno o varios a conservar) – Observaciones
Uno o varios Uno o varios varios – Uno o varios
apartado y su (detalle) Uno o varios
(detalle) (detalle) (detalle) (detalle)
detalle) (detalle)
-Procedimie
nto de
cambio de
especificacio Registros
nes en de las
fabricación quejas/recl
10.2 No conformidad y Proceso de de calzado amos.
acción correctiva apoyo. de Seguimien
exportación. to
-Procedimie documenta
nto de do.
RECALL
por defectos
de calidad.
-Procedimie
nto de
Programa
gestión de
de
estándares.
desarrollo
-Procedimie
e
nto de Revisión de
Proceso implement
10.3 Mejora continua medición de efectividad del
estratégico. ación y
satisfacción SGC.
seguimient
al cliente en
o de un
fabricación
sistema de
de calzado
gestión.
de
exportación.

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Notas:
(1) Puede utilizar una tabla diferente a la anterior, que permita correlacionar la información documentada a proponer a la organización en
estudio contra los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 con los diferentes tipos de información documentada a mantener y/o
conservar.
(2) Se recomienda proponer una matriz de documentación del SGC que no solo se limite a cumplir los requerimientos de información
documentada exigidos explícitamente en los numerales, literales, párrafos, etc. de un requisito en particular de la Norma ISO
9001:2015 y complementar la matriz con otra información documentada no exigida explícitamente por la norma de referencia pero
considerada necesaria para la organización.
(3) Debe ser eficiente en la realización de este ejercicio y prepararse para explicar la matriz de información documentada que el profesor
seleccione durante la sesión virtual.
(4) En este taller solo se solicita la identificación de la información documentada del SGC propuesto, por lo cual, los manuales, políticas,
objetivos, planes, procedimientos, instrucciones, formatos de registros, registros, etc. se solicitarán en posteriores talleres.

Evaluación: Sumativa. Nota 2.2 (U2) – 10 %

Criterios de evaluación:
a) Determinación del contexto de la organización referido a su SGC, considerando la aplicación de una metodología pertinente que permita dimensionar
el contexto interno y externo de la organización (mínimo 10 cuestiones internas y 10 cuestiones externas y su respectiva información de respaldo a nivel
de detalle). (15 %)
b) Determinación de las partes interesadas del SGC (mínimo 5 partes interesadas) y sus respectivas necesidades y expectativas traducidas en sus
correspondientes requisitos (incluidos los legales y reglamentarios y otros requisitos, según aplique). (5 %)
c) Determinación del alcance del SGC, acorde a lo determinado en los literales a) y b) (5 %)
d) Determinación (propuesta) de la política de calidad de la organización que cumpla los requisitos del numeral 5.2 de la Norma ISO 9001:2015. (5 %)

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e) Identificación y valoración de riesgos (mínimo 10) y oportunidades (mínimo 5) mediante la aplicación de una metodología pertinente y acorde a la
información del contexto de la organización (4.1) y a las partes interesadas (4.2), incluidas las acciones para tratar dichos riesgos, conforme al requisito
6.1 de la norma ISO 9001:2015. (15 %)
f) Definición de objetivos (mínimos 5) y metas de calidad (mínimo 10) y sus respectivos planes de acción, conforme al requisito 6.2 de la norma ISO
9001:2015. (15 %)
g) La matriz de propuesta de documentación del SGC identifica toda la información documentada a mantener y conserva requerida por la norma ISO
9001:2015. (5 %)
h) La matriz identifica otra información documentada requerida por la organización, como mínimo 1 manual del SGC, 2 procesos/procedimientos
generales aplicables a cada bloque de requisitos de la norma ISO 9001:2015 referidos a los bloques 4, 5, 6, 7, 9 y 10, y 5 procedimientos específicos
(instrucciones) del bloque de requisitos del numeral 8 de Operaciones. (15 %)
i) Dominio de la solución del taller por uno o varios integrantes del grupo seleccionados al azar. (10 %)
j) Cumplimiento de los plazos de entrega. (10 %)

Nota:
1) La solución del taller puede incluir información referidas a un sistema de gestión diferente (por ejemplo: SGA en base a ISO 14001:2015, SGSST en
base a ISO 45001:2018 u otro SG de forma complementaria a lo requerido en un SGC según ISO 9001:2015, pero para la valoración de los criterios se
utilizará única y exclusivamente lo referido a un SGC según ISO 9001:2015, referido a Contexto de la organización para el SGC, Requisitos de las Partes
interesadas del SGC, Alcance del SGC, Política de calidad de la organización, Riesgos y oportunidades y las acciones para su tratamiento y Objetivos y
metas de calidad, y sus respectivos planes de acción

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