“AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 017 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00189

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Servicio N° 00189, por el
Servicio de Póliza de Seguro – Seguro Salud para la mano de Obra Calificada - Personal
Técnico Administrativo, durante la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata:
“LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA
CARROZABLE SANTA CRUZ DE CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A
ASIRUNI Y A CERRO COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA -
PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO”; ello para su respectivo
pago a favor del Proveedor SANITAS PERU S.A. – EPS, con RUC N° 20523470761, por el
monto total de S/. 156.00 Soles. Por lo que esta residencia da la conformidad para fines de
pago, para lo cual se adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 00189

 FACTURA N° FQQ1-000468
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 018 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00190

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Servicio N° 00190, por el
Servicio de Póliza de Seguro – Seguro de Pensión para la mano de Obra Calificada -
Personal Técnico Administrativo, durante la ejecución de la Actividad de Intervención
Inmediata: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA
CARROZABLE SANTA CRUZ DE CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A
ASIRUNI Y A CERRO COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA -
PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO”; ello para su respectivo
pago a favor del Proveedor CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, con RUC
N° 20600098633, por el monto total de S/. 185.00 Soles. Por lo que esta residencia da la
conformidad para fines de pago, para lo cual se adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 00190

 FACTURA N° FQQ1-000468
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 019 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00191

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Servicio N° 00191, por el
Servicio de Póliza de Seguro – Seguro de Salud para la mano de Obra No Calificada -
Participantes, durante la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata: “LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE
SANTA CRUZ DE CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A ASIRUNI Y A
CERRO COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA - PROVINCIA DE
HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO”; ello para su respectivo pago a favor del
Proveedor SANITAS PERU S.A. - EPS, con RUC N° 20523470761, por el monto total de S/.
953.00 Soles. Por lo que esta residencia da la conformidad para fines de pago, para lo cual se
adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 00191

 FACTURA N° FQQ1-000468
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 020 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00192

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Servicio N° 00192, por el
Servicio de Póliza de Seguro – Seguro de Pensión para la mano de Obra No Calificada -
Participantes, durante la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata: “LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE
SANTA CRUZ DE CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A ASIRUNI Y A
CERRO COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA - PROVINCIA DE
HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO”; ello para su respectivo pago a favor del
Proveedor CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, con RUC N°
20600098633, por el monto total de S/. 953.00 Soles. Por lo que esta residencia da la
conformidad para fines de pago, para lo cual se adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 00192

 FACTURA N° FQQ1-000468
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 021 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N° 00112

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Compra N° 00112, por la
Adquisición de Kid de Implementos de Seguridad para los Participantes, para la ejecución
de la Actividad de Intervención Inmediata: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SANTA CRUZ DE
CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A ASIRUNI Y A CERRO
COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA - PROVINCIA DE HUANCANE -
DEPARTAMENTO DE PUNO”; ello para su respectivo pago a favor del Proveedor QUISPE
PUMA BRAULIO GONZALO con RUC N° 100133323853, por el monto total de S/.
14,510.82 (Catorce Mil Quinientos Diez con 00/82 Soles). Por lo que esta residencia da la
conformidad para fines de pago, para lo cual se adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 00112

 FACTURA N° FQQ1-000468
 GUIA DE REMISION N° 001 - 000148
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 022 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N° 00111

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Compra N° 00111, por
concepto de la Adquisición de Kid de Implementos de Seguridad para Personal Técnico
Administrativo, para la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata: “LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE
SANTA CRUZ DE CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A ASIRUNI Y A
CERRO COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA - PROVINCIA DE
HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO”; ello para su respectivo pago a favor del
Proveedor QUISPE PUMA BRAULIO GONZALO con RUC N° 100133323853, por el monto
total de S/. 405.00 (Cuatrocientos Cinco con 14/100 Soles). Por lo que esta residencia da la
conformidad para fines de pago, para lo cual se adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 00112

 FACTURA N° FQQ1-000468
 GUIA DE REMISION N° 001 - 000147
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 023 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N° 00085

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Compra N° 00085, por
concepto de la Adquisición de Kid Sanitarios para los Participantes, durante la ejecución
de la Actividad de Intervención Inmediata: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SANTA CRUZ DE
CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A ASIRUNI Y A CERRO
COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA - PROVINCIA DE HUANCANE -
DEPARTAMENTO DE PUNO”; ello para su respectivo pago a favor del Proveedor QUISPE
PUMA BRAULIO GONZALO con RUC N° 10013332385, por el monto total de S/. 1,273.00
( Mil Doscientos Setenta y Tres con 00/100 Soles). Por lo que esta residencia da la
conformidad para fines de pago, para lo cual se adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 00085

 FACTURA N° FQQ1-000468
 GUIA DE REMISION N° 001 - 000149
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 024 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N° 00084

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Compra N° 00084, por
concepto de la Adquisición de Kid de Herramientas, para la ejecución de la Actividad de
Intervención Inmediata: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO
DE TROCHA CARROZABLE SANTA CRUZ DE CHILLIMURI A QUERAMOTA, A
TIQUITIQUI, A ASIRUNI Y A CERRO COLORADO DEL DISTRITO DE
INCHUPALLA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO”; en
ese sentido se remite el presente para su respectivo pago a favor del Proveedor QUISPE
ROBLES LUIS ALBERTO con RUC N° 10197004814, por el monto total de S/. 10, 631.50
(Diez Mil Seiscientos Treinta y Uno con 50/100 Soles). Por lo que esta residencia da la
conformidad para fines de pago, para lo cual se adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 00084

 FACTURA N° FQQ1-000468
 GUIA DE REMISION N° 004-000243
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 025 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N° 00122

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Compra N° 000122, por
concepto de la Adquisición de Materiales, para la ejecución de la Actividad de Intervención
Inmediata: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA
CARROZABLE SANTA CRUZ DE CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A
ASIRUNI Y A CERRO COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA -
PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO”; en ese sentido se remite
el presente para su respectivo pago a favor del Proveedor QUISPE ROBLES LUIS ALBERTO
con RUC N° 10197004814, por el monto total de S/. 1,224.05 (Mil Doscientos Veinte cuatro
con 05/100 Soles). Por lo que esta residencia da la conformidad para fines de pago, para lo
cual se adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 000122

 FACTURA N° FQQ1-000468
 GUIA DE REMISION N° 004-000242
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 026 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N° 00108

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Compra N° 000108, por
concepto de la Adquisición de Materiales (cemento, cal y yeso), para la ejecución de la
Actividad de Intervención Inmediata: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SANTA CRUZ DE
CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A ASIRUNI Y A CERRO
COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA - PROVINCIA DE HUANCANE -
DEPARTAMENTO DE PUNO”; en ese sentido se remite el presente para su respectivo pago
a favor del Proveedor QUISPE ROBLES LUIS ALBERTO con RUC N° 10197004814, por el
monto total de S/. 5,375.20 (Cinco Mil Trescientos Setenta y Cinco con 20/100 Soles). Por lo
que esta residencia da la conformidad para fines de pago, para lo cual se adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 000108

 FACTURA N° FQQ1-000468
 GUIA DE REMISION N° 004-000258
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 027 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N° 00107

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Compra N° 000107, por
concepto de la Adquisición de Materiales (madera y triplay), para la ejecución de la
Actividad de Intervención Inmediata: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SANTA CRUZ DE
CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A ASIRUNI Y A CERRO
COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA - PROVINCIA DE HUANCANE -
DEPARTAMENTO DE PUNO”; en ese sentido se remite el presente para su respectivo pago
a favor del Proveedor ARPI PONCE MARLENE FORTUNATA con RUC N° 10024174056,
por el monto total de S/. 2,048.20 (Dos Mil Cuarenta y Ocho con 20/100 Soles). Por lo que esta
residencia da la conformidad para fines de pago, para lo cual se adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 000107

 FACTURA N° FQQ1-000468
 GUIA DE REMISION N° 002-000870
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 028 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N° 00110

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Compra N° 000110, por
concepto de la Adquisición de Cartel de Actividad Incluye Instalación, para la ejecución de
la Actividad de Intervención Inmediata: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SANTA CRUZ DE
CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A ASIRUNI Y A CERRO
COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA - PROVINCIA DE HUANCANE -
DEPARTAMENTO DE PUNO”; en ese sentido se remite el presente para su respectivo pago
a favor del Proveedor ZAPANA CURO JUAN RICARDO con RUC N° 10703747022 por el
monto total de S/. 960.00 (Novecientos Sesenta con 00/100 Soles). Por lo que esta residencia da
la conformidad para fines de pago, para lo cual se adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 000110

 FACTURA N° FQQ1-000468
 GUIA DE REMISION N° EG01-22
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 029 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N° 00121

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Compra N° 000121, por
concepto de la Adquisición y/o Compra de Señal Informativa 2 Sentidos Incluye Poste y
Colocación, para la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata: “LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE
SANTA CRUZ DE CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A ASIRUNI Y A
CERRO COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA - PROVINCIA DE
HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO”; en ese sentido se remite el presente para su
respectivo pago a favor del Proveedor ZAPANA CURO JUAN RICARDO con RUC N°
10703747022 por el monto total de S/. 2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Soles). Por lo
que esta residencia da la conformidad para fines de pago, para lo cual se adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 000121

 FACTURA N° FQQ1-000468
 GUIA DE REMISION N° EG01-23
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 030 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N° 00109

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Compra N° 000109, por
concepto de la Adquisición de Letrina Domiciliaria Prefabricada, para los participantes,
durante la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata: “LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE
SANTA CRUZ DE CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A ASIRUNI Y A
CERRO COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA - PROVINCIA DE
HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO”; en ese sentido se remite el presente para su
respectivo pago a favor del Proveedor CHAIÑA CHOQUE RUBEN con RUC N° 10806680121
por el monto total de S/.5,600.00 (Cinco Mil Seiscientos con 00/100 Soles). Por lo que esta
residencia da la conformidad para fines de pago, para lo cual se adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 000109

 FACTURA N° FQQ1-000468
 GUIA DE REMISION N° 002-00004
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 031 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N° 00119

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Compra N° 000119, por
concepto de la Adquisición de Agua, para la ejecución de la Actividad de Intervención
Inmediata: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA
CARROZABLE SANTA CRUZ DE CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A
ASIRUNI Y A CERRO COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA -
PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO”; en ese sentido se remite
el presente para su respectivo pago a favor del Proveedor CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES CORPORATIVAS INTI RAYMI EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC N° 20604489661 por el monto total de S/.400.00
(Cuatrocientos con 00/100 Soles). Por lo que esta residencia da la conformidad para fines de
pago, para lo cual se adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 000119

 FACTURA N° FQQ1-000468
 GUIA DE REMISION N° 0001- 000023
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;
 “AÑ O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 032 - 2022-CABR-RT/DIDUR/MDI.

A : Ing. HILARIO TIPULA MULLISACA

INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DE : Ing. Carlos Alberto BACA RAMOS

RESPONSABLE TÉCNICO.

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N° 00083

FECHA : Inchupalla, 22 de junio 2022.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente;

asimismo hacer alcance la conformidad de Pago a la Orden de Compra N° 00083, por
concepto de la Adquisición de Agua para Consumo Humano para los participantes,
durante la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata: “LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE
SANTA CRUZ DE CHILLIMURI A QUERAMOTA, A TIQUITIQUI, A ASIRUNI Y A
CERRO COLORADO DEL DISTRITO DE INCHUPALLA - PROVINCIA DE
HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO”; en ese sentido se remite el presente para su
respectivo pago a favor del Proveedor QUISPE ROBLES LUIS ALBERTO con RUC N°
10197004814 por el monto total de S/.4,476.00 (Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con
00/100 Soles). Por lo que esta residencia da la conformidad para fines de pago, para lo cual se
adjunta lo siguiente:

 ORDEN DE COMPRA N° 00083

 FACTURA N° FQQ1-000468
 GUIA DE REMISION N° 004-00241
 COTIZACIONES
 CUADRO COMPARATIVO

Se recomienda a la unidad de logística adjuntar lo documentos necesarios según normativa

vigente para concretizar el pago según corresponda.

Es cuanto informo a Ud., a fin de que se dé trámite correspondiente para su atención.

Atentamente;