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  • Reporte de Facturas - Wirtecnologia-Sas - 17-09-22

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    Este reporte resume las facturas cobradas entre el 17 de septiembre de 2022 y el 17 de septiembre de 2022. Se cobró un total de $413,000 en pagos de internet y $450,000 en otros ingresos para un total de $863,000. Todos los pagos fueron realizados en efectivo y no hubo gastos ni transferencias.

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    Reporte de Facturas - Wirtecnologia-sas - 17-09-22

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    Reporte de Facturas - Wirtecnologia-Sas - 17-09-22

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    Reporte de Facturas Desde 17 de Septiembre del 2022 Hasta 17 de Septiembre del 2022

    Total Cobrado Total de Impuestos Total Saldos Pendientes Total Saldos Favor

    $ 413.000 0.00 0.00 0.00

    Total Forma de Tipo de


    #Factura Cajero Usuario Cliente Fecha Pago Estado Zona IP Servicio Total
    Cobrado Pago Factura

    jaime-rodriguez- 17/09/2022 ALGECIRAS 4011


    32880 Karen Molina JAIME RODRIGUEZ GARCIA Pagada 52000.00 Efectivo 172.40.4.23 52000.00 Internet
    garcia@wirtecnologia-sas 09:23 GPON

    alvaro-munoz-vargas@wirtecnologia- ALVARO MUNOZ VARGAS 17/09/2022 ALGECIRAS 4011


    33032 Karen Molina Pagada 62000.00 Efectivo 172.40.5.4 62000.00 Internet
    sas NEGOCIO 13:28 GPON

    yamileth-diaz-salazar@wirtecnologia- 17/09/2022 ALGECIRAS 4011


    33038 Karen Molina YAMILETH DIAZ SALAZAR Pagada 32000.00 Efectivo 172.40.0.36 32000.00 Internet
    sas 15:11 GPON

    17/09/2022 ALGECIRAS 4011


    33167 Karen Molina 1807@wirtecnologia-sas NATALIA ROJAS VARGAS Pagada 32000.00 Efectivo 172.40.0.33 32000.00 Internet
    16:14 GPON

    17/09/2022 ALGECIRAS 4011


    33168 Karen Molina 1811@wirtecnologia-sas ALVARO MUNOZ VARGAS CASA Pagada 32000.00 Efectivo 172.40.0.59 32000.00 Internet
    13:28 GPON

    MARIA FERNANDA AGUIRRE 17/09/2022 ALGECIRAS 4011


    33185 Karen Molina 1340@wirtecnologia-sas Pagada 45000.00 Efectivo 172.40.1.1 45000.00 Internet
    ARIAS 10:11 GPON

    17/09/2022 ALGECIRAS 4011


    33492 Karen Molina 1311@wirtecnologia-sas MELBA DELGADO ZABALA Pagada 32000.00 Efectivo 172.40.0.42 32000.00 Internet
    09:30 GPON

    Fernanda SINDY TATIANA MONTANO 17/09/2022 ALGECIRAS 4011


    33807 1546@wirtecnologia-sas Pagada 52000.00 Efectivo 172.40.4.99 52000.00 Internet
    Camacho CAVIEDEZ 09:30 GPON

    17/09/2022 ALGECIRAS 4011


    33820 Karen Molina 2112@wirtecnologia-sas YERALDYN SAENZ MUNOZ Pagada 22000.00 Efectivo 172.41.4.22 22000.00 Internet
    11:02 RADIO

    DINA MAYERLY AGUIRRE 17/09/2022 ALGECIRAS 4011


    33833 Karen Molina 2125@wirtecnologia-sas Pagada 52000.00 Efectivo 172.41.4.3 52000.00 Internet
    SAAVEDRA 15:26 RADIO

    Resumen Final

    Forma de Pago Pagos Internet Otros Ingresos Gastos Transferencias Total

    Saldo a Favor 0 0 0 0 0
    Resumen Final

    Forma de Pago Pagos Internet Otros Ingresos Gastos Transferencias Total

    Efectivo 413000.00 450000.00 0 0 863000.00

    Trasnferencia Bancaria 0 0 0 0 0

    Saldo Final 413000.00 450000.00 0 0 863000.00

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