Municipalidad Distrital de Talavera

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME TÉCNICO FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA

1. ASPECTOS GENERALES
El presente proyecto tiene por finalidad el mejoramiento del servicio de agua potable y la
ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en las calles Jr. Ignacio Quintana 5ta cuadra y
Prolongación Ignacio Quintana, donde actualmente se cuenta con un sistema de agua potable en
pésimas condiciones de operatividad y un sistema de alcantarillado sanitario inexistente, el cual
viene generando incomodidad en los vecinos de estas 2 calles. Actualmente, se cuentan con 2
fuentes de agua (Accoccata y Nisperosccata), los cuales derivan las aguas captadas al reservorio de
Alpaccata y el reservorio cercano, ambos de 10m3, tanto las estructuras de captación,
almacenamiento; línea de conducción y de aducción se encuentran en buen estado. Por tanto, el
proyecto pretende reemplazar y construir de 363 metros lineales de tubería de agua (ø1 ½”)
potable en la prolongación y 76 metros lineales de tubería en la 5ta cuadra, para el abastecimiento
de agua a 29 viviendas. Además, actualmente no se cuenta con un sistema de alcantarillado en
estas 2 calles, donde se tienen 2 buzones a inicios de ambas calles, ambas construidas de manera
artesanal por los vecinos de la zona, ante ello se pretende la construcción de 363 metros lineales
de alcantarillado sanitario (ø8”) y 7 buzones en la prolongación; y 77 metros lineales (ø6”) y 4
buzones sanitarios en la 5ta cuadra.
2. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
PRIMERA CUADRA DE PROLONGACIÓN QUINTANA Y 5TA CUADRA DE JR. IGNACIO QUINTANA
DISTRITO DE TALAVERA –PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – DEPARTAMENTO APURIMAC".
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN: 2490440

2.1. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

2.1.1. Unidad Formuladora:
NOMBRE : UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

2.1.2. Unidad Ejecutora:

NOMBRE : UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

2.2. SECUENCIA FUNCIONAL

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL : 0088 SANEAMIENTO RURAL
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SECTOR RESPONSABLE : VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
TIPOLOGIA DEL PROYECTO : SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABILIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
OPI RESPONSABLE DE EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DITRITAL DE TALAVERA

2.3. UBICACIÓN
Dirección : JR. IGNACIO QUINTANA Y PROLONGACION
IGNACIO QUINTANA
DISTRITO : TALAVERA
PROVINCIA : ANDAHUAYLAS
DEPARTAMENTO : APURIMAC

2.4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

2.5. DE LOS PLAZOS

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE : RG N° 127-2022-MDT/GM

PLAZO DE EJECUCIÓN : 2 MESES (60 DÍAS CALENDARIO)
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO : S/ 235,882.21
APROBACION PRESUPUSTO ADICIONAL 01 : RG N° 186-2022-MDT/GM
PRESUPUESTO ADICIONAL : S/ 25,649.81
PRESUPUESTO TOTAL : S/ 261,532.82
FECHA DE INICIO DE OBRA : 27 de junio del 2022
FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO : 25 de agosto del 2022

2.6. PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto total correspondiente para la ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIMERA
CUADRA DE PROLONGACIÓN QUINTANA Y 5TA CUADRA DE JR. IGNACIO QUINTANA
DISTRITO DE TALAVERA –PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – DEPARTAMENTO APURIMAC".
Asciende a la suma de S/.261,532.82 descomponiéndose de la siguiente manera:

PRESUPUESTO ANALITICO ULTIMO (ACTUALIZADO)

COSTO DIRECTO 191,950.82
GASTOS GENERALES 39,648.20
GASTOS DE SUPERVISIÓN 11,433.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 14,000.00
LIQUIDACIÓN 4,500.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 261,532.02
Fuente. Elaboración propia extraído de la actualización de precios
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Se indica que con fecha 27 de junio del 2022 se da el inicio de la ejecución de las partidas
del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA PRIMERA CUADRA DE PROLONGACIÓN QUINTANA Y 5TA CUADRA
DE JR. IGNACIO QUINTANA DISTRITO DE TALAVERA –PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS –
DEPARTAMENTO APURIMAC", así encontrándose a la fecha con un avance físico acumulado
del 100 %.

3. BASE LEGAL:
 Resolución de Contraloría N° 195-88-CG normas que regulan la ejecución de las
obras públicas por Administración Directa.
 Ley de presupuesto para el sector Público para el año fiscal 2019.
 Texto único ordenado de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado (OSCE).
 Ley 302215 Reglamento de ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Texto
Único Ordenado de la Ley.

4. ANTECEDENTES

El presente proyecto se realizó a solicitud de la población de la calle de Prolongación Ignacio Quintana y la calle
del Jr. Ignacio quintana (Quinta cuadra), cuyo abastecimiento de agua potable fue instalado para una población
inicial determinada. Sin embargo, el crecimiento demográfico y la migración debido a su cercanía con los centros
poblados de Andahuaylas y Talavera se ha incrementado notablemente la población, así mismo con el objetivo
de contar con un sistema de agua potable en cantidad y calidad y las conexiones domiciliarias son muy
importantes por encontrarse en la zona urbana de la capital del distrito de Talavera; siendo actualmente 94
habitantes y 29 familias.
El proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LA PRIMERA CUADRA DE PROLONGACIÓN IGNACIO QUINTANA Y 5TA CUADRA DE JR. IGNACIO
QUINTANA DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC", tiene captación existente como fuente principal de abastecimiento de agua, captar el manantial
Accoccata, el cual cubre la necesidad que se requiere para el proyecto.
Donde los beneficiarios de la calle de Prolongación Ignacio Quintana y la calle del Jr. Ignacio quintana (Quinta
cuadra) vienen captando el agua para fines poblacionales de la captación accoccata y nisperosccata, donde esta
captación se encuentra en regular estado que hace que el servicio de agua potable sea eficiente, donde el único
problema que tienen es el mal uso que constante de las conexiones domiciliarias que utilizan sin medidor alguno
(se pierde el agua cuando no cuidan y utilizan para riego), por lo que el comité de Jass deberá controlar.
El Sistema de Agua Potable de la zona del proyecto está formado, por 02 Fuente de captación en el lugar
accoccata y nisperosccata, y una Línea de conducción hasta el reservorio existente de capacidad de 10m3, desde
allí alimenta a la red de distribución de la calle y al reservorio n°2 de capacidad de 11 m3 que alimenta a la red de
otras calles fuera del proyecto; donde el caudal que de la fuente es de 0.35 lit/seg según la autorización del ANA,
lo cual es suficiente para el proyecto, donde el consumo es los 24 horas al 100% de cobertura.
Para el presente proyecto estas captaciones se mantendrán y la línea de conducción hasta el reservorio se
encuentra en buen estado con tubería de 1”, así mismo el reservorio existente se encuentra en buenas
condiciones lo cual se mantendrá con el proyecto por que cumple con el volumen requerido que abastece
actualmente de forma eficiente las 24 horas del día.
Con el proyecto se plantea el cambio de la red de distribución en la calle de Prolongación Ignacio Quintana y la
calle del Jr. Ignacio quintana (Quinta cuadra), por el problema de las conexiones domiciliarias que se encuentra
mal instalado sin medidor y sin caja solamente de forma directa de la matriz y así mismo por que la tubería se
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encuentra de forma superficial que ocasiona rupturas constantes por el poso de los vehículos pesados.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Comprende la construcción de una nueva red de agua y desagüe con sus conexiones domicilias
respectivamente para la población beneficiaria.

Con el proyecto se plantea el cambio de la red de distribución en la calle de Prolongación Ignacio Quintana y la
calle del Jr. Ignacio quintana (Quinta cuadra), por el problema de las conexiones domiciliarias que se encuentra
mal instalado sin medidor y sin caja solamente de forma directa de la matriz y así mismo por que la tubería se
encuentra de forma superficial que ocasiona rupturas constantes por el poso de los vehículos pesados.
Consiste en la Red de alcantarillado y agua potable del Jr. Prolongación Ignacio Quintana
 REDES COLECTORES DE ALCANTARILLADO (L=441.30m)
 CONSTRUCCION DE BUZONES (RED COLECTOR) 11 UND
 INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMILIARIAS DE ALCANTARILLADO (29 UND)
 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (L=439.10ml)
 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Las diferentes partidas del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIMERA CUADRA DE PROLONGACIÓN IGNACIO
QUINTANA Y 5TA CUADRA DE JR. IGNACIO QUINTANA DEL DISTRITO DE TALAVERA -
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC", se ejecutó en un periodo
de 3 meses calendarios de acuerdo al Cronograma de Ejecución Inicial (Cronograma de ejecución
Gantt y Cronograma de Ejecución Valorizado ajustado al inicio de obra, y aprobados por la
supervisión), la fecha de término del proyecto es de 60 días (2 meses).

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS Y METRADOS EJECUTADOS

SEGÚN EL EXP. TECNICO SEGÚN LA EJECUCION FISICA
ITEM PARTIDAS UND
CANT PRECIO PARCIAL CANT PARCIAL %
RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
01     S/.166,365.71 S/.166,365.71 100.00%
JR. PROLONG. IGNACIO QUINTANA  
01.01 OBRAS PROVISIONALES       S/.7,647.13 S/.7,647.13 100.00%
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
01.01.01 1.00 S/.362.98 S/.362.98 S/.362.98 100.00%
DE 3.60 X 2.40 m UND 1.00
01.01.02 CASETA DE OFICINA Y ALMACEN EN OBRA UND
1.00 S/.500.00 S/.500.00
1.00
S/.500.00 100.00%
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE
01.01.03 1.00 S/.837.90 S/.837.90 S/.837.90 100.00%
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00
01.01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA       S/.5,946.25 S/.5,946.25 100.00%
SEÑALIZACION TEMPORAL DE
01.01.04.01 5.00 S/.234.75 S/.1,173.75 S/.1,173.75 100.00%
SEGURIDAD UND 5.00
01.01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND
15.00 S/.231.50 S/.3,472.50
15.00
S/.3,472.50 100.00%

01.01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB

1.00 S/.100.00 S/.100.00
1.00
S/.100.00 100.00%
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE
01.01.04.04 1.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 100.00%
EMERGENCIA DURANTE EL TRABAJO GLB 1.00
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01.02 RED DE ALCANTARILLADO       S/.125,712.65 S/.125,712.65 100.00%
REDES COLECTORES DE ALCANTARILLADO
01.02.01     S/.78,874.08 S/.78,874.08 100.00%
(L=441.30m)  
01.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES       S/.8,391.65 S/.8,391.65 100.00%

01.02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M

441.30 S/.3.20 S/.1,412.16
441.30
S/.1,412.16 100.00%
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA
01.02.01.01.02 441.30 S/.8.59 S/.3,790.77 S/.3,790.77 100.00%
EJECUCION DE LA OBRA. M 441.30
PUENTE DE MADERA PARA PASE
01.02.01.01.03 PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. 12.68 S/.64.69 S/.820.27 S/.820.27 100.00%
DURANTE OBRA) P2 12.68
TRANQUERA TIPO CABALLETE DE 2.4 x
01.02.01.01.04 1.2M P/SEÑALIZ-PROTEC. (PROV. DURANTE 4.00 S/.90.00 S/.360.00 S/.360.00 100.00%
OBRA) UND 4.00
DEMOLICIONES DE BUZONES
01.02.01.01.05 4.75 S/.113.30 S/.538.18 S/.538.18 100.00%
EXISTENTES Y PAVIMENTO DE CONCRETO M3 4.75
REPOSICION DE CONCRETO F'c= 175
01.02.01.01.06 2.98 S/.493.38 S/.1,470.27 S/.1,470.27 100.00%
KG/CM2 EN PAVIMENTO M3 2.98
01.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       S/.40,977.02 S/.40,977.02 100.00%
EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL
01.02.01.02.01 284.72 S/.28.84 S/.8,211.32 S/.8,211.32 100.00%
SUELTO CON MAQUINARIA H PROM. =1.60M M3 284.72
EXCAVACION DE ZANJAS EN ROCA
01.02.01.02.02 95.99 S/.36.05 S/.3,460.44 S/.3,460.44 100.00%
SUELTA CON MAQUINARIA H PROM. =1.60M M3 95.99
REFINE, NIVELACION Y
01.02.01.02.03 651.15 S/.2.88 S/.1,875.31 S/.1,875.31 100.00%
CONFINAMIENTO DE ZANJAS M2 651.15
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE
01.02.01.02.04 433.50 S/.8.76 S/.3,797.46 S/.3,797.46 100.00%
DESAGUE e=0.10m M 433.50
PRIMER RELLENO Y COMPACTADO CON
01.02.01.02.05 230.51 S/.56.70 S/.13,069.92 S/.13,069.92 100.00%
MAT. PROPIO SELEC. H=0.30 MT M3 230.51
SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL
01.02.01.02.06 330.75 S/.24.03 S/.7,947.92 S/.7,947.92 100.00%
PROPIO Y COMPACTACION MANUAL M3 330.75
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL
01.02.01.02.07 162.86 S/.9.01 S/.1,467.37 S/.1,467.37 100.00%
PRESTAMO M3 162.86
ELIMINACION DE MATERIAL
01.02.01.02.08 124.03 S/.9.25 S/.1,147.28 S/.1,147.28 100.00%
EXCEDENTE CON EQUIPO (D=1.5 km) M3 124.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.02.01.03     S/.27,163.89 S/.27,163.89 100.00%
TUBERIAS Y ACCESORIOS  
SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.02.01.03.01 TUBERIA DE PVC- SAL NTP ISO 4435 Ø=8" (200 356.80 S/.66.13 S/.23,595.18 S/.23,595.18 100.00%
mm) M 356.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.02.01.03.02 TUBERIA DE PVC- SAL NTP ISO 4435 Ø=6" (160 73.40 S/.48.62 S/.3,568.71 S/.3,568.71 100.00%
mm) M 73.40
01.02.01.04 PRUEBA HIDRAULICA       S/.593.68 S/.593.68 100.00%
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA
01.02.01.04.01 430.20 S/.1.38 S/.593.68 S/.593.68 100.00%
DE TUBERIAS M 430.20
01.02.01.05 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION       S/.1,747.84 S/.1,747.84 100.00%
CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA
01.02.01.05.01 430.20 S/.2.18 S/.937.84 S/.937.84 100.00%
P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA M 430.20
ENTIBADO DE MADERA EN
01.02.01.05.02 150.00 S/.5.40 S/.810.00 S/.810.00 100.00%
EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL COMUN M2 150.00
CONSTRUCCION DE BUZONES (RED
01.02.02     S/.28,237.37 S/.28,237.37 100.00%
COLECTOR) 11 UND  
01.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES       S/.79.20 S/.79.20 100.00%

01.02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M

24.75 S/.3.20 S/.79.20
24.75
S/.79.20 100.00%

01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       S/.1,659.31 S/.1,659.31 100.00%

 Municipalidad Distrital de Talavera
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
EXCAVACION PARA BUZONES EN
01.02.02.02.01 37.99 S/.28.84 S/.1,095.63 S/.1,095.63 100.00%
MATERIAL COMUN H PROM =1.70M M3 37.99
01.02.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 12.44 S/.4.43 S/.55.11
12.44
S/.55.11 100.00%
RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL
01.02.02.02.03 8.04 S/.20.18 S/.162.25 S/.162.25 100.00%
PROPIO M3 8.04
ELIMINACION DE MATERIAL
01.02.02.02.04 37.44 S/.9.25 S/.346.32 S/.346.32 100.00%
EXCEDENTE CON EQUIPO (D=1.5 km) M3 37.44
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       S/.746.69 S/.746.69 100.00%
SOLADO DE 3" PARA BUZONES
01.02.02.03.01 19.44 S/.38.41 S/.746.69 S/.746.69 100.00%
(MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON) M2 19.44
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       S/.21,039.88 S/.21,039.88 100.00%
BUZONES DE CONCRETO STANDAR D =
01.02.02.04.01 2.00 S/.1,574.48 S/.3,148.96 S/.3,148.96 100.00%
1.20 m, H <= 1.40 m UND 2.00
BUZONES DE CONCRETO STANDAR D =
01.02.02.04.02 9.00 S/.1,987.88 S/.17,890.92 S/.17,890.92 100.00%
1.20 m, H <= 1.50 m UND 9.00
01.02.02.05 MEDIA CAÑA       S/.502.63 S/.502.63 100.00%

01.02.02.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2

6.60 S/.44.31 S/.292.45
6.60
S/.292.45 100.00%

01.02.02.05.02 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 M3

0.50 S/.420.35 S/.210.18
0.50
S/.210.18 100.00%

01.02.02.06 REVOQUES ENLUCIDOS       S/.742.02 S/.742.02 100.00%

PULIDO DE SUPERFICIE EN MEDIA
01.02.02.06.01 16.17 S/.12.80 S/.206.98 S/.206.98 100.00%
CAÑA M2 16.17
SOLAQUEADO EN BUZONES
01.02.02.06.02 60.32 S/.8.87 S/.535.04 S/.535.04 100.00%
INTERIORES M2 60.32
01.02.02.07 CARPINTERIA METALICA       S/.2,731.74 S/.2,731.74 100.00%
TAPA DE CONCRETO PARA BUZON Ø
01.02.02.07.01 11.00 S/.248.34 S/.2,731.74 S/.2,731.74 100.00%
60cm., INC/ANILLO UND 11.00
01.02.02.08 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION       S/.735.90 S/.735.90 100.00%

01.02.02.08.01 SEÑALIZACION DE OBRA M

110.00 S/.6.69 S/.735.90
110.00
S/.735.90 100.00%
INSTALACIÓN DE CONEXIONES
01.02.03     S/.15,311.20 S/.15,311.20 100.00%
DOMILIARIAS DE ALCANTARILLADO (29 UND)  
01.02.03.01 OBRAS PRELIMINARES       S/.323.64 S/.323.64 100.00%

01.02.03.01.01 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO M2

87.00 S/.3.72 S/.323.64
87.00
S/.323.64 100.00%

01.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       S/.2,696.21 S/.2,696.21 100.00%

EXCAVACION EN MATERIAL COMPACTO
01.02.03.02.01 51.62 S/.28.84 S/.1,488.72 S/.1,488.72 100.00%
H =1m M3 51.62
REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA
01.02.03.02.02 43.50 S/.2.58 S/.112.23 S/.112.23 100.00%
TUBERIAS M2 43.50
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE
01.02.03.02.03 87.00 S/.6.56 S/.570.72 S/.570.72 100.00%
DESAGUE e=0.15m M 87.00
RELLENO CON MATERIAL
01.02.03.02.04 39.15 S/.10.01 S/.391.89 S/.391.89 100.00%
SELECCIONADO Y COMPACTADO M3 39.15
ELIMINACION DE MATERIAL
01.02.03.02.05 14.34 S/.9.25 S/.132.65 S/.132.65 100.00%
EXCEDENTE CON EQUIPO (D=1.5 km) M3 14.34
01.02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       S/.4,199.24 S/.4,199.24 100.00%
SOLADO DE CONCRETO e=2" (MEZCLA
01.02.03.03.01 1.74 S/.28.16 S/.49.00 S/.49.00 100.00%
1:10 CEMENTO-HORMIGON) M2 1.74
CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA
01.02.03.03.02 29.00 S/.132.00 S/.3,828.00 S/.3,828.00 100.00%
PARA DESAGUE UND 29.00
01.02.03.03.03 CONCRETO f’c=175 kg/cm2 M3
0.61 S/.411.19 S/.250.83
0.61
S/.250.83 100.00%
PISO FROTACHADO EN MEDIA CAÑA
01.02.03.03.04 5.22 S/.13.68 S/.71.41 S/.71.41 100.00%
e=10cm M2 5.22
 Municipalidad Distrital de Talavera
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
01.02.03.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       S/.321.56 S/.321.56 100.00%
TARRAJEO Y PULIDO C:H 1:4, DEL
01.02.03.04.01 27.84 S/.9.08 S/.252.79 S/.252.79 100.00%
INTERIOR DE CAJA DE REGISTRO M2 27.84
PISO PULIDO DEL FONDO EN MEDIA
01.02.03.04.02 4.35 S/.15.81 S/.68.77 S/.68.77 100.00%
CAÑA M2 4.35
01.02.03.05 CARPINTERIA METALICA       S/.2,059.00 S/.2,059.00 100.00%
TAPA DE FIERRO GALVAZINADA DE
01.02.03.05.01 29.00 S/.71.00 S/.2,059.00 S/.2,059.00 100.00%
0.60m x 0.30m, INC/MARCO PARA DESAGUE UND 29.00
INSTALACIONES SANITARIAS EN CONEX.
01.02.03.06     S/.5,711.55 S/.5,711.55 100.00%
DOMICILIARIAS  
SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.02.03.06.01 87.00 S/.33.62 S/.2,924.94 S/.2,924.94 100.00%
TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN=110mm M 87.00
CODO DE PVC SIMPLE PRESION DE 4" X
01.02.03.06.02 29.00 S/.22.07 S/.640.03 S/.640.03 100.00%
45° SERIE NTP-ISO4435 PZA 29.00
SUMINISTRO E INST. CACHIMBAS PVC
01.02.03.06.03 29.00 S/.55.36 S/.1,605.44 S/.1,605.44 100.00%
D=160X110mm NTP - ISO 4435 PZA 29.00
INSTALACION CAJA CONCRETO Y
01.02.03.06.04 COLOCADO DE TAPA/CAJA -CONEX DE 0,30 m 29.00 S/.18.66 S/.541.14 S/.541.14 100.00%
x 0,60 m EN DESAGUE UND 29.00
01.02.04 VARIOS       S/.3,290.00 S/.3,290.00 100.00%
01.02.04.01 CONTROL DE CALIDAD       S/.3,290.00 S/.3,290.00 100.00%
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
01.02.04.01.01 10.00 S/.120.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 100.00%
(PRUEBA A LA COMPRESION) UND 10.00
PRUEBA COMPACTACION (ENSAYO DE
01.02.04.01.02 11.00 S/.190.00 S/.2,090.00 S/.2,090.00 100.00%
DENSIDAD DE CAMPO) UND 11.00
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
01.03     S/.33,005.93 S/.33,005.93 100.00%
(L=439.10ml)  
01.03.01 OBRAS PRELIMINARES       S/.3,130.78 S/.3,130.78 100.00%
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
01.03.01.01 439.10 S/.2.54 S/.1,115.31 S/.1,115.31 100.00%
PRELIMINAR M2 439.10
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA
01.03.01.02 439.10 S/.4.59 S/.2,015.47 S/.2,015.47 100.00%
EJECUCION DE LA OBRA M2 439.10
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       S/.16,916.37 S/.16,916.37 100.00%
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN
01.03.02.01 132.30 S/.28.84 S/.3,815.53 S/.3,815.53 100.00%
MATERIAL SUELTO HASTA 1.0m M3 132.30
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN
01.03.02.02 44.10 S/.36.05 S/.1,589.81 S/.1,589.81 100.00%
ROCA SUELTA HASTA 1.0M M3 44.10
REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA
01.03.02.03 439.10 S/.2.58 S/.1,132.88 S/.1,132.88 100.00%
TUBERIAS M2 439.10
CAMA DE APOYO PARA TUB. AGUA E=10
01.03.02.04 439.10 S/.8.48 S/.3,723.57 S/.3,723.57 100.00%
CM M 439.10
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL
01.03.02.05 80.18 S/.29.60 S/.2,373.33 S/.2,373.33 100.00%
PROPIO SELECCIONADO (1era Capa) M3 80.18
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL
01.03.02.06 110.25 S/.24.03 S/.2,649.31 S/.2,649.31 100.00%
PROPIO (2da Capa) M3 110.25
01.03.02.07 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO M3
58.13 S/.18.03 S/.1,048.08
58.13
S/.1,048.08 100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.03.02.08 63.12 S/.9.25 S/.583.86 S/.583.86 100.00%
CON EQUIPO (D=1.5 km) M3 63.12
01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS       S/.4,794.97 S/.4,794.97 100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
01.03.03.01 439.10 S/.10.92 S/.4,794.97 S/.4,794.97 100.00%
PVC SAP, C-10, Ø 1 1/2" M 439.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.03.04     S/.256.03 S/.256.03 100.00%
ACCESORIOS  
ACCESORIOS PARA TUBERIA PVC SAP
01.03.04.01 1.00 S/.256.03 S/.256.03 S/.256.03 100.00%
43.4mm (1 1/2") GLB 1.00
 Municipalidad Distrital de Talavera
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
01.03.05 PRUEBA HIDRAULICA       S/.197.60 S/.197.60 100.00%
PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA SISTEMA
01.03.05.01 439.10 S/.0.45 S/.197.60 S/.197.60 100.00%
DE AGUA POTABLE M 439.10
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA
01.03.06     S/.7,710.18 S/.7,710.18 100.00%
POTABLE (29 UND)  
01.03.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       S/.1,877.04 S/.1,877.04 100.00%
EXCAVACION MANIUAL DE ZANJA EN
01.03.06.01.01 26.10 S/.28.84 S/.752.72 S/.752.72 100.00%
MATERIAL SUELTO M3 26.10
REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA
01.03.06.01.02 147.90 S/.1.21 S/.178.96 S/.178.96 100.00%
TUBERIAS M 147.90
CAMA DE APOYO CON MATERIAL
01.03.06.01.03 PROPIO ZARANDEADO (Ancho=0.50m, 4.35 S/.142.19 S/.618.53 S/.618.53 100.00%
e=0.10m) M3 4.35
01.03.06.01.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3
21.75 S/.12.02 S/.261.44
21.75
S/.261.44 100.00%
ACARREO Y ELIMINACION DE
01.03.06.01.05 MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION 5.44 S/.12.02 S/.65.39 S/.65.39 100.00%
D=30m M3 5.44
SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.03.06.02     S/.513.30 S/.513.30 100.00%
TUBERIAS  
SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.03.06.02.01 TUBERIA PVC NTP ISO 1452-2011 DN=21mm, 87.00 S/.5.90 S/.513.30 S/.513.30 100.00%
C-10 M 87.00
01.03.06.03 CAJA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS       S/.5,319.84 S/.5,319.84 100.00%
01.03.06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       S/.114.42 S/.114.42 100.00%
EXCAVACION MANUAL PARA
01.03.06.03.01.01 3.48 S/.28.84 S/.100.36 S/.100.36 100.00%
ESTRUCTURAS M3 3.48
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO
01.03.06.03.01.02 6.96 S/.2.02 S/.14.06 S/.14.06 100.00%
NORMAL M2 6.96
01.03.06.03.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       S/.2,295.80 S/.2,295.80 100.00%

01.03.06.03.02.01 LOSA DE CONCRETO f’c=140 kg/cm2 M3

3.05 S/.248.31 S/.757.35
3.05
S/.757.35 100.00%
CAJA DE REGISTRO DE PREFABRICADA
01.03.06.03.02.02 DE CONCRETO C:H 1:4, 0.50m x0.40m, 29.00 S/.53.05 S/.1,538.45 S/.1,538.45 100.00%
H=0.30m PZA 29.00
01.03.06.03.03 REVOQUES ENLUCIDOS       S/.221.92 S/.221.92 100.00%

01.03.06.03.03.01 TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5 M2

9.14 S/.24.28 S/.221.92
9.14
S/.221.92 100.00%
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS
01.03.06.03.04     S/.2,687.70 S/.2,687.70 100.00%
EN CAJA DE CONEX. DOMICILIARIAS (29 VIVI.)  
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS
01.03.06.03.04.01 1.00 S/.2,687.70 S/.2,687.70 S/.2,687.70 100.00%
EN CAJA DE CC. DOMICILIARIAS. GLB 1.00
02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL       S/.1,487.50 S/.1,487.50 100.00%
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
02.01     S/.534.00 S/.534.00 100.00%
SOLIDOS  
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE
02.01.01 2.00 S/.157.00 S/.314.00 S/.314.00 100.00%
RESIDUOS SOLIDOS UND 2.00
02.01.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MES
1.00 S/.220.00 S/.220.00
1.00
S/.220.00 100.00%

02.02 PLAN DE CONTINGENCIA       S/.508.00 S/.508.00 100.00%

02.02.01 CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA UND

2.00 S/.254.00 S/.508.00
2.00
S/.508.00 100.00%

02.03 ETAPA DE CIERRE DE ABANDONO       S/.445.50 S/.445.50 100.00%

02.03.01 CIERRE DE CAMPAMENTO HA

0.10 S/.2,291.96 S/.229.20
0.10
S/.229.20 100.00%

02.03.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB

1.00 S/.216.30 S/.216.30
1.00
S/.216.30 100.00%
 Municipalidad Distrital de Talavera
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y
03     S/.1,501.50 S/.1,501.50 100.00%
CONTROL DE COVID-19  
MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
03.01 1.00 S/.852.50 S/.852.50 S/.852.50 100.00%
EN EL TRABAJO GLB 1.00
03.02 EQUIPOS DE IDENTIFICACION Y PROTECION GLB
1.00 S/.649.00 S/.649.00
1.00
S/.649.00 100.00%

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La ejecución presupuestal del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIMERA CUADRA DE PROLONGACIÓN IGNACIO QUINTANA Y
5TA CUADRA DE JR. IGNACIO QUINTANA DISTRITO DE TALAVERA – PROVINCIA ANDAHUAYLAS –
DEPARTAMENTO APURIMAC” , se realizó a partir del 27 de junio al aprobarse el Expediente
Técnico, mediante la RESOLUCIÓN DE GERENCIA de la municipalidad distrital de Talavera N° 127-
2022- MDT/GM con un presupuesto de S/ S/.235,882.21, El proyecto no tuvo modificación en el
expediente técnico aprobado.
EJECUTOR :
Municipalidad Distrital de Talavera
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIMERA CUADRA DE PROLONGACION IGNACIO QUINTANA Y 5TA CUADRA DE JR IGNACIO QUINTANA DEL DISTRITO DE TALAVERA -
MODALIDAD DE EJECUCION : PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
ADMINISTRACION DIRECTA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC". CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 24904440.
META : 079
PRESUPUESTO ASIGNADO -2022 : 236000+J6:S10K7:L10
SUPERVISOR DE OBRA : ING. ANTONIO IBAÑEZ ESCALANTE
RESIDENTE DE OBRA : ING. JAVIER BELLIDO CASTRO
ADMINISTRATIVO DE OBRA : BACH. ADM. RENEE HUARACA FRANCO
JULIO DEL 2022
N° C/P DOCUMENTO DETAL L E S/. PARTIDA (C)
Und Can t P.TOTA L
Ord. Fech a O/C O/S Fecha N°. Fecha TIPO N°. RAZON SOCIAL (**) CONCEPTO (***) SUPERVISION C. DIRECTO G. GENERAL ES ESPECIFICA Nº. PECOSA

PLANILL AS
JUL IO
1 PL ANIL LA DEL MES DE JULIO PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PLANILLA - 2.6.2.3.5 3
2 14/07/2022 15/07/2022 490 04/07/2022 PL ANIL LA DEL MES DE JUNIO PERSONAL OBRERO PLANILLA 1 2,310.00 2,310.00 2.6.2.3.5 3

- 2,310.00 -
SUB TOTA L 2,310.00
BIENES
JUL IO
1 17/06/2022 556 08/07/2022 433 08/07/2022 FA CTURA FF01-0000045 BIENES Y SERVICIOS MARVIT COMPA NY S.R.L ADQUISICION DE ACERO,CL AVOS Y AL AMBRES UND 1 6,371.00 6,371.00 2.6.2.3.5 4
2 16/06/2022 548 08/07/2022 434 08/07/2022 FA CTURA E001-158 GUTIEREZ PASTOR HEIDY CAT HERINE ADQUISICION DE EPPs (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ) UND 1 5,451.50 5,451.50 2.6.2.3.5 4
3 17/06/2022 563 15/07/2022 486/487 14/07/2022 FA CTURA E001-386/E001-385 MEGA CORPORACION S.A.C ADQUISICION DE MAT ERIAL ES DE ESCRITORIO UND 1 539.8 539.80 2.6.2.3.5 4
4 17/06/2022 560 11/07/2022 438 11/07/2022 FA CTURA FFF1-003390 GUTIERREZ A NDIA EDWIN PERCY ADQUISICION DE CEMENTO UND 1 4,702.50 4,702.50 2.6.2.3.5 4
6 17/06/2022 558 21/07/2022 529/530 19/07/2022 FA CTURA E001-23 CONSULTORIA CONSTRUCTORA CONTRATISTAS GENERAL ES APU CCARHUARASO AGREGADOS UND 1 3,300.00 3,300.00 2.6.2.3.5 4
7 17/06/2022 566 22/07/2022 535 18/07/2022 FA CTURA E001-381 DEPOSITO SANTA BEATRIZ E.I.R.L INSTA LACIONES SANITA RIAS UND 1 27,635.24 27,635.24 2.6.2.3.5 4
8 27/06/2022 617 22/07/2022 537 FA CTURA GUTIERREZ PASTOR HEIDY CATHERINE PL AN COVID UND 1 313 313.00 2.6.2.3.5 4
9 05/07/2022 660 26/07/2022 550 22/07/2022 FA CTURA F001-00000282 KALY PA RIONA ZEVA LLOS HERRAMIENTAS Y OTROS UND 1 4,645.00 4,645.00 2.6.2.3.5 4
IMPREVISTOS 1,000.00 1,000.00
- 53,418.24 539.80
SUB TOTA L 53,958.04
SERVICIOS
JUL IO
1 IMPREVISTOS UND 1 1,000.00 1,000.00
2
- 1,000.00 -
SUB TOTA L 1,000.00

EXPEDIENTE TECNICO
JULIO
EXPEDIENTE TECNICO UND 1 14,000.00 14,000.00 2.6.8.1.3.1
- 14,000.00 -
SUB TOTA L 14,000.00

MOBILIARIO
JULIO
5 27/06/2022 624 21/07/2022 513 19/07/2022 FA CTURA FPP1-000466 HUA MAN OMONTE JAIME - MUEBLINNOVA ADQUISICION DE BIENES Y OTROS. UND 1 1,060.00 1,060.00 2.6.3.2.1.2
2 16/06/2022 548 08/07/2022 434 08/07/2022 FA CTURA E001-158 GUTIEREZ PASTOR HEIDY CAT HERINE CAMIILL A DE METAL UND 1 350 350.00 2.6.3.2.4.1
1,410.00
SUB TOTAL 1,410.00
PLANILL AS
AGOSTO
PLANILLA DEL MES DE JULIO PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PLANILLA 1.00 18,771.31 18,771.31 2.6.2.3.5 3
1 05-08-22 583 PLANILLA DEL MES DE JULIO PERSONAL OBRERO PLANILLA 1.00 42,251.89 42,251.89 2.6.2.3.5 3
PLANILLA -8,489.11 (8,489.11)
PLANILLA 8,520.75 8,520.75
- 61,054.84 -
SUB TOTAL 61,054.84
BIENES
AGOSTO
1 23-06-22 0000593 09/08/22 591 01-08-22 FACTURA E001-4 MULTISERVICIOS E INVERSIONES SURCAR J&C S.R.L ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD( CAMISA DRIL ) UND 1.00 800.00 800.00 2.6.2.3.5 4
3 27-06-22 0000625 05/08/22 579 04-08-22 FACTURA E001-3201 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN S.R.L. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO
UND 1.00 2,716.00 2,716.00 2.6.2.3.5 4
4 17-06-22 0000565 12/0'8/22 620 04-08-22 FACTURA FF10-00025082 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L ADQUISICION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
UND 1.00 3,180.81 3,180.81 2.6.2.3.5 4
5 17-06-22 0000557 11/08/22 611 05-08-22 FACTURA E001-33 CONSULTORIA CONSTRUCTORA CONTRATISTAS GENERALES APU CCARHUARASO
ADQUISICION
S.A.C
DE AGREGADOS UND 1.00 1,840.00 1,840.00 2.6.2.3.5 4
6 05-07-22 0000662 11/08/22 608/607 08-08-22 FACTURA E001-21 ALTAMIRANO GALVAN NATHALY YVET- MULTISERRVICIOS JANA ASQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA DE MADERA UND 1.00 11,430.00 11,430.00 2.6.2.3.5 4
7 11-07-22 0000693 10/08/22 601 08-08-22 FACTURA E001-171 GUTIERREZ PASTOR HEIDY CATHERINE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO E INSUMOS COVID UND 1.00 150.00 150.00 2.6.2.3.5 4
8 11-07-22 0000700 10/08/22 599 09-08-22 FACTURA F001-00000128 INVERSIONES PECEROS E.I.R.L ADQUISICION DE CEMENTO UND 1.00 3.080.00 3,080.00 2.6.2.3.5 4
9 11-07-22 0000699 11/08/22 606 09-08-22 FACTURA F001-00000129 INVERSIONES PECEROS E.I.R.L ADQUISICION DE ACERO UND 1.00 150.00 150.00 2.6.2.3.5 4
10 05-07-22 0000659 19/08/22 720 09-08-22 FACTURA FFF1-003504 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY ADQUISICION DE EPP SUPERVISOR UND 1.00 352.00 352.00 2.6.2.3.5 4
11 14-07-22 0000722 17/08/22 696 12-08-22 FACTURA E001-121 VELASQUE AYALA ERNESTO ADQUISICION DE AGREGADOS UND 1.00 860.00 860.00 2.6.2.3.5 4
12 20-07-22 0000741 19/08/22 722 16-08-22 FACTURA F001-00000291 PARIONA ZEVALLOS KALY ADQUISISCION DE TAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE. UND 1.00 4,272.00 4,272.00 2.6.2.3.5 4
0000754 FACTURA SERVICIOS GENERALES CELAJES S.A.C. ADQUISICION DE TAPA DE CONCRETO(TAPA DE FIERRO GALBANIZADO) UND 1.00 1,972.00 1,972.00 2.6.2.3.5 4
13-07-22 0000717 22/08/22 736 19-08-22 FACTURA E001-97 GONZALES BUENDIA MARLENY ADQUISICION DE PARTE DIARIA UND 1.00 465.00 465.00 2.6.2.3.5 4
14-07-22 723 22/08/22 731 03-08-22 FACTURA F001-3705 ARENAS VELASQUEZ HUGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UND 1.00 1,329.60 1,329.60 2.6.2.3.5 4
22-07-22 0000750 22/08/22 735 19-08-22 FACTURA FA01-00002055 INVERSIONES RAULINS EIRL ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA UND 1.00 360.00 360.00 2.6.2.3.5 4
05-07-22 0000661 24/08/22 750 23-08-22 FACTURA FFF1-003547 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY ADQUISICION DE INSTALACION SANITARIA UND 1.00 226.00 226.00 2.6.2.3.5 4
352.00 29,605.41 3,226.00
SUB TOTAL 33,183.41
SERVICIOS
AGOSTO
1 27-06-22 671 04-08-22 567 02-08-22 FACTURA E001-90 GONZALES BUENDIA MARLENY INSTALACION DE LETRERO UND 1.00 336.00 336.00 2.6.2.3.5.5
2 28-06-22 675 22/08/22 729 16-08-22 FACTURA EB01-2 ORTIZ GALVAN JHONATHAN MICHAEL SERVICIO DE ALQUILER DE MOLDE METALICO UND 1.00 800.00 800.00 2.6.2.3.5.5
700 FACTURA CARRASCO CONTRERAS AYDEE ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO UND 1.00 990.00 990.00 2.6.2.3.5.5
702 FACTURA JJR INGENIEROS & LABORATORIOS S.A.C. SERVICIO DE TERCEROS(SERVICIO DE ROTURA DE BRIOQUETAS Y DENSIDAD UND
DE CAMPO) 1.00 1,075.00 1,075.00 2.6.2.3.5.5
- 3,201.00 -
SUB TOTAL 3,201.00

EXPEDIENTE TECNICO
AGOSTO

- - -
SUB TOTAL -

EXPEDIENTE
PERSONAL BIENES SERVICIOS MOBILIARIO REBAJA
TECNICO TOTAL
AÑO - 2022

CL ASIFICADOR DE GA STO 2.6.2.3.6 3 2.6.2.3.6 4 2.6.2.3.6 5 2.6.8.1.3.1. - - -

AGOSTO 63,364.84 87,141.45 4,201.00 14,000.00 1,410.00 - - 170,117.29
TOTAL 63,364.84 87,141.45 4,201.00 14,000.00 1,410.00 - - 170,117.29
 Municipalidad Distrital de Talavera
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO

INFORME Nº 001 - MES JUNIO 2022

PROYECTO : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIMERA CUADRA DE PROLONGACION IGNACIO QUINTANA Y 5TA CUADRA DE JR IGNACIO QUINTANA , DISTRITO DE TALAVERA- ANDAHUAYLAS APURIMAC”. CUI: N° 2490440.
META : 00001- 0350697
FTE - FTO : CANON SOBRE CANON,REGALIAS DISTRITO : TALAVERA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA : ANDAHUAYLAS
SUPERVISOR : ING. ANTONIO IBAÑEZ ESCALANTE DEPARTAMENTO : APURIMAC
RESIDENTE : ING. JAVIER BELLIDO CASTRO
ASISTENTE ADM. : RENEE HUARACA FRANCO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUTADO ANTERIOR PRESUPUESTO EJECUTADO ACTUAL PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO
ESPECIFICA DE GASTO DETALLE
APROBADO G.GENERALES INDIRECTOS TOTAL % DIRECTOS G.GENERALES TOTAL % DIRECTOS G.GENERALES TOTAL %
2.6.2.3.5.3 PERSONAL S/. 79,708.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00
2.6.2.3.5.4 BIENES S/. 98,291.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00
2.6.2.3.5.5 SERVICIOS S/. 42,591.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00
2.6.8 1.3.1. EXPEDIENTE TECNICO S/. 14,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO S/. 1,060.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO S/. 350.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00
TOTAL S/. 236,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO

INFORME Nº 001 - MES JULIO 2022

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIUM ERA CUADRA DE PROLONGACION IGNACIO QUINTANA Y 5TA CUADRA DE JR IGNACIO QUINTANA DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE
PROYECTO : APURIMAC". CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2490440.
META : 0079
FTE - FTO : CANON SOBRE CANON DISTRITO : TALAVERA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA : ANDAHUAYLAS
SUPERVISOR : ING. ANTONIO IBAÑEZ ESCALANTE DEPARTAMENTO : APURIMAC
RESIDENTE : ING. JAVIER BELLIDO CASTRO

ASISTENTE ADM. : BACH. ADM. RENEE HUARACA FRANCO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUTADO ANTERIOR PRESUPUESTO EJECUTADO ACTUAL PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO
ESPECIFICA DE GASTO DETALLE
APROBADO
DIRECTOS G.GENERALES TOTAL % DIRECTOS G.GENERALES TOTAL % DIRECTOS G.GENERALES TOTAL %
2.6.2.3.5.3 PERSONAL S/. 79,708.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 2,310.00 S/. 0.00 S/. 2,310.00 2.90 S/. 2,310.00 S/. 0.00 S/. 2,310.00 2.90
2.6.2.3.5.4 BIENES S/. 98,291.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 53,418.24 S/. 539.80 S/. 53,958.04 54.90 S/. 53,418.24 S/. 539.80 S/. 53,958.04 54.90
2.6.2.3.5.5 SERVICIOS S/. 42,591.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 1,000.00 S/. 0.00 S/. 1,000.00 2.35 S/. 1,000.00 S/. 0.00 S/. 1,000.00 2.35
2.6.8 1.3.1. EXPEDIENTE TECNICO S/. 14,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 14,000.00 S/. 0.00 S/. 14,000.00 100.00 S/. 14,000.00 S/. 0.00 S/. 14,000.00 100.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO S/. 1,060.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 1,060.00 S/. 0.00 S/. 1,060.00 100.00 S/. 1,060.00 S/. 0.00 S/. 1,060.00 100.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO S/. 350.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 350.00 S/. 0.00 S/. 350.00 100.00 S/. 350.00 S/. 0.00 S/. 350.00 100.00
TOTAL S/. 236,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 72,678.04 S/. 539.80 S/. 72,678.04 30.80 S/. 72,138.24 S/. 539.80 S/. 72,678.04 30.80

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO

INFORME Nº 003 - MES AGOSTO 2022

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIMERA CUADRA DE PROLONGACION IGNACIO QUINTANA Y 5TA CUADRA DE JR IGNACIO QUINTANA DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE
PROYECTO : APURIMAC". CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2490440.
META : 0079
FTE - FTO : CANON SOBRE CANON DISTRITO : TALAVERA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA : ANDAHUAYLAS
SUPERVISOR : ING. ANTONIO IBAÑEZ ESCALANTE DEPARTAMENTO : APURIMAC
RESIDENTE : ING. JAVIER BELLIDO CASTRO
ASISTENTE ADM. : BACH. ADM. RENEE HUARACA FRANCO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUTADO ANTERIOR PRESUPUESTO EJECUTADO ACTUAL PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO
ESPECIFICA DE GASTO DETALLE
APROBADO DIRECTOS G.GENERALES TOTAL % DIRECTOS G.GENERALES TOTAL % DIRECTOS G.GENERALES TOTAL %
2.6.2.3.5.3 PERSONAL S/. 79,708.00 S/. 2,310.00 S/. 0.00 S/. 2,310.00 2.90 S/. 61,054.84 S/. 0.00 S/. 61,054.84 76.60 S/. 63,364.84 S/. 0.00 S/. 63,364.84 79.50
2.6.2.3.5.4 BIENES S/. 98,291.00 S/. 53,958.04 S/. 0.00 S/. 53,958.04 54.90 S/. 29,957.41 S/. 3,226.00 S/. 33,183.41 33.76 S/. 83,915.45 S/. 3,226.00 S/. 87,141.45 88.66
2.6.2.3.5.5 SERVICIOS S/. 42,591.00 S/. 1,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 3,201.00 S/. 0.00 S/. 3,201.00 7.52 S/. 4,201.00 S/. 0.00 S/. 4,201.00 9.86
2.6.8 1.3.1.
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO S/. 1,060.00 S/. 1,060.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 1,060.00 S/. 0.00 S/. 1,060.00 100.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 350.00 S/. 0.00 S/. 350.00 100.00
S/. 236,000.00 S/. 72,678.04 S/. 0.00 S/. 72,678.04 30.80 S/. 94,213.25 S/. 3,226.00 S/. 97,439.25 41.29 S/. 166,891.29 S/. 3,226.00 S/. 170,117.29 72.08
 Municipalidad Distrital de Talavera
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Detalle del sustento de los gastos ejecutados Importe en

Soles DESCRIPCION
Numero de Factura, Gastos Gastos de ESPECIFICA DE
O/C O/S N° C/P Fecha de Pago Clasificador Costo Directo (S/)
R.H. y otros) Generales Supervision GASTO
556 FF01-0000045 433 BIENES Y SERVICIOS MARVIT COMPANY S.R.L 6,371.00 S/ 6,371.00 ADQUISICION DE ACERO,CLAVOS Y ALAMBRES
548 E001-158 434 GUTIEREZ PASTOR HEIDY CATHERINE 5,451.50 S/ 5,451.50 ADQUISICION DE EPPs (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL)
563 E001-386/E001-385 486/487 MEGA CORPORACION S.A.C S/ 539.80 S/ 539.80 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
560 FFF1-003390 438 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY 4,702.50 S/ 4,702.50 ADQUISICION DE CEMENTO
558 E001-23 529/530 CONSULTORIA CONSTRUCTORA CONTRATISTAS GENERALES APU CCARHUARASO 3,300.00 S/ 3,300.00 AGREGADOS
566 E001-381 535 DEPOSITO SANTA BEATRIZ E.I.R.L 27,635.24 S/ 27,635.24 INSTALACIONES SANITARIAS
617 537 GUTIERREZ PASTOR HEIDY CATHERINE 313.00 S/ 313.00 PLAN COVID
660 F001-00000282 550 KALY PARIONA ZEVALLOS 4,645.00 S/ 4,645.00 HERRAMIENTAS Y OTROS
IMPREVISTOS(BIENES) 1,000.00 S/ 1,000.00 CAJA CHICA
PLANILLA DEL MES DE JUNIO PERSONAL OBRERO 2,310.00 S/ 2,310.00 PLANILLA PERSONAL OBRERO MES DE JUNIO
IMPREVISTOS(SERVICIOS). S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 CAJA CHICA
624 FPP1-000466 513 HUAMAN OMONTE JAIME - MUEBLINNOVA 1,060.00 S/ 1,060.00 ADQUISICION DE BIENES Y OTROS.
548 E001-158 434 GUTIEREZ PASTOR HEIDY CATHERINE 350 S/ 350.00 CAMIILLA DE METAL
PLANILLA DEL MES DE JULIO PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 18,771.31 S/ 18,771.31 PLANILLA DEL MES DE JULIO PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
583 PLANILLA DEL MES DE JULIO PERSONAL OBRERO 42,251.89 S/ 42,251.89 PLANILLA DEL MES DE JULIO PERSONAL OBRERO
31.64 S/ 31.64 PLANILLA JULIO(AMPLIACION)
593 E001-4 591 MULTISERVICIOS E INVERSIONES SURCAR J&C S.R.L 800.00 S/ 800.00 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD( CAMISA DRIL )
625 E001-3201 579 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN S.R.L. 2,716.00 S/ 2,716.00 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO
565 FF10-00025082 620 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L 3,180.81 S/ 3,180.81 ADQUISICION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
557 E001-33 611 CONSULTORIA CONSTRUCTORA CONTRATISTAS GENERALES APU CCARHUARASO S.A.C 1,840.00 S/ 1,840.00 ADQUISICION DE AGREGADOS
662 E001-21 608/607 ALTAMIRANO GALVAN NATHALY YVET- MULTISERRVICIOS JANA 11,430.00 S/ 11,430.00 ASQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA DE MADERA
693 E001-171 601 GUTIERREZ PASTOR HEIDY CATHERINE 150.00 S/ 150.00 ADQUISICION DE UTILES DE ASEO E INSUMOS COVID
700 F001-00000128 599 INVERSIONES PECEROS E.I.R.L 3,080.00 S/ 3,080.00 ADQUISICION DE CEMENTO
699 F001-00000129 606 INVERSIONES PECEROS E.I.R.L 150.00 S/ 150.00 ADQUISICION DE ACERO
659 FFF1-003504 720 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY S/ 352.00 S/ 352.00 ADQUISICION DE EPP SUPERVISOR
722 E001-121 696 VELASQUE AYALA ERNESTO 860.00 S/ 860.00 ADQUISICION DE AGREGADOS
741 F001-00000291 722 PARIONA ZEVALLOS KALY 4,272.00 S/ 4,272.00 ADQUISISCION DE TAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE.
754 SERVICIOS GENERALES CELAJES S.A.C. 1,972.00 S/ 1,972.00 ADQUISICION DE TAPA DE CONCRETO(TAPA DE FIERRO GALBANIZADO)
717 E001-97 736 GONZALES BUENDIA MARLENY 465.00 S/ 465.00 ADQUISICION DE PARTE DIARIA
723 F001-3705 731 ARENAS VELASQUEZ HUGO 1,329.60 S/ 1,329.60 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
750 FA01-00002055 735 INVERSIONES RAULINS EIRL 360.00 S/ 360.00 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA
661 FFF1-003547 750 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY 226.00 S/ 226.00 ADQUISICION DE INSTALACION SANITARIA
671 E001-90 567 GONZALES BUENDIA MARLENY 336.00 S/ 336.00 INSTALACION DE LETRERO
675 EB01-2 729 ORTIZ GALVAN JHONATHAN MICHAEL 800.00 S/ 800.00 SERVICIO DE ALQUILER DE MOLDE METALICO
700 CARRASCO CONTRERAS AYDEE 990.00 S/ 990.00 ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO
702 JJR INGENIEROS & LABORATORIOS S.A.C. 1,075.00 S/ 1,075.00 SERVICIO DE TERCEROS(SERVICIO DE ROTURA DE BRIOQUETAS Y DENSIDAD DE CAMPO)
TOTAL PARCIALES S/ 151,999.49 S/ 3,765.80 S/ 352.00
Gasto de Expediente Tecnico S/ 14,000.00
Monto Total rendido (devengado) s/. S/ 170,117.29
Presupuesto Total aprobado S/ S/ 236,000.00
Saldo S/ S/ 65,882.71
 FECHA EXP.SIAF IMPORT. NUM. DOC.
Municipalidad Distrital de Talavera
RAZON SOCIAL DETALLE DE GASTOS CLASIFICADOR C. Directos C. Indirec. C. Covid-19 C. Superv. TOTAL
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
13-Dic-21 0000001239 S/ 4,500.00 E001-93 NETO EXPLORER EIRL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 (SUPERVISOR) 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ - S/ - S/ 4,500.00 S/ 4,500.00

13-Dic-21 0000001267 S/ 4,350.00 0001-26 EMPRESA DE TRANSPORTES PEREZ Y BRAHAM SAC SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 4,350.00 S/ - S/ - S/ 4,350.00

07-Dic-21 0000001313 S/ 30,000.00 F001-198 JFA CONSULTORES - CONSTRUCTORES GENERALES SAC

SERVICIO DE ESTUDIO GEOTECNICO 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 30,000.00 S/ - S/ - S/ 30,000.00

10-Dic-21 0000001431 S/ 49,695.56 E001-1182 TRUYENQUE MALPARTIDA CESAR ADQUISICION DE CEMENTO 3RAA ENTREGA 2.6.2 2.2 4 S/ 49,695.56 S/ - S/ - S/ - S/ 49,695.56

02-Dic-21 0000001436 S/ 64,692.00 E001-138 PEREZ OLIVARES MARY LUZ ADQUISICION DE CANTO RODADO 2.6.2 2.2 4 S/ 64,692.00 S/ - S/ - S/ - S/ 64,692.00

10-Dic-21 0000001460 S/ 93,000.00 E001-15 CORPORACION SOROYA SAC ADQUISICION DE AGREGADOS 2.6.2 2.2 4 S/ 93,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ 93,000.00

10-Dic-21 0000001469 S/ 3,000.00 E001-79 BOZA QUISPE ALAIN SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICISTA, NOVIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 3,000.00 S/ - S/ - S/ 3,000.00

13-Dic-21 0000001488 S/ 3,750.00 0001-27 EMPRESA DE TRANSPORTE PEREZ Y BRAHAM SAC SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 3,750.00 S/ - S/ - S/ 3,750.00

21-Dic-21 0000001547 S/ 1,750.00 F001-609 GROUP MACKRE EIRL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2.6.2 2.2 4 S/ 1,750.00 S/ - S/ - S/ - S/ 1,750.00

20-Dic-21 0000001560 S/ 20,625.00 E001-65 PILLACA QUISPE ADOLFO SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA 2.6.2 2.2 5 S/ 20,625.00 S/ - S/ - S/ - S/ 20,625.00

20-Dic-21 0000001561 S/ 25,500.00 E001-19 CORPORACION SOROYA SAC SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA 2.6.2 2.2 5 S/ 25,500.00 S/ - S/ - S/ - S/ 25,500.00

09-Dic-21 0000001580 S/ 2,100.00 E001-8 ARENAS MENDOZA EDITH SERVICIO PRESTADO COMO ENFERMERA, NOVIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 2,100.00 S/ - S/ - S/ 2,100.00

09-Dic-21 0000001581 S/ 1,800.00 E001-20 CHATE GARCIA WILBER JHONY SERVICIO PRESTADO COMO ALMACENERO, NOVIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ 1,800.00 S/ - S/ - S/ 1,800.00

09-Dic-21 0000001582 S/ 2,600.00 E001-36 SILVERA TORRES CARLOS SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA, NOVIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ 2,600.00 S/ - S/ - S/ 2,600.00

09-Dic-21 0000001583 S/ 2,100.00 E001-4 JERI GUILLEN LUIS FERNANDO SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO, NOVIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 2,100.00 S/ - S/ - S/ 2,100.00

09-Dic-21 0000001584 S/ 2,100.00 E001-4 CHUMBE TOLEDO AMERICO SERVICIO PRESTADO COMO SSOMA, NOVIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 2,100.00 S/ - S/ - S/ 2,100.00

09-Dic-21 0000001585 S/ 5,000.00 E001-51 SIGUAYRO URURI FELIPE SERVICIO PRESTADO COMO SUPERVISOR, NOVIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ 5,000.00 S/ - S/ - S/ 5,000.00

09-Dic-21 0000001586 S/ 5,000.00 E001-47 BELLIDO CASTRO JAVIER SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE, NOVIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ 5,000.00 S/ - S/ - S/ 5,000.00

09-Dic-21 0000001587 S/ 2,500.00 E001-43 MEDINA RAMIREZ JOSE ANTONIO SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, NOVIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 2,500.00 S/ - S/ - S/ 2,500.00

10-Dic-21 0000001687 S/ 138,094.29 PLLA N° 154 - PAGO DE PLANILLA DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV 21 2.6.2 2.2 3 S/ 138,094.29 S/ - S/ - S/ - S/ 138,094.29

21-Dic-21 0000001693 S/ 6,000.00 F001-199 VEEPSA INVERSIONES Y SERVICIO GENERALES SAC SERVICIO DE FLETE TERRESTRE 2.6.2 2.2 5 S/ 6,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ 6,000.00

22-Dic-21 0000001694 S/ 1,000.00 0001-16433 PEREZ OLIVARES OSCAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 1,000.00 S/ - S/ - S/ 1,000.00

22-Dic-21 0000001704 S/ 1,169.00 0002-3607 ALIENDRES LAGOS FLORIZA ADQUISICION DE SEÑALIZACION 2.6.2 2.2 4 S/ - S/ - S/ - S/ 1,169.00 S/ 1,169.00
2.6.2 2.2 4 2.6.2
17-Dic-21 0000001733 S/ 3,000.00 RGSR N° 371 - HABILITO PARA FONDOS DE GASTOS MENUDOS 2.2 5 S/ 3,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ 3,000.00

21-Dic-21 0000001784 S/ 2,265.84 PLLA N° 160 - PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV 21 2.6.2 2.2 3 S/ 2,265.84 S/ - S/ - S/ - S/ 2,265.84

22-Dic-21 0000001799 S/ 151,725.74 PLLA N° 163 - PAGO DE PLANILLA DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 21 2.6.2 2.2 3 S/ 151,725.74 S/ - S/ - S/ - S/ 151,725.74

23-Dic-21 0000001824 S/ 27,700.00 E001-23 CORPORACION SOROYA SAC ADQUISICION DE AGREGADOS 2.6.2 2.2 4 S/ 27,700.00 S/ - S/ - S/ - S/ 27,700.00

27-Dic-21 0000001829 S/ 3,500.00 F002-328 EMPRESA DE TRANSOPRTE ZAMORA HERMANOS SRL SERVICIO DE FLETE TERRESTRE 2.6.2 2.2 5 S/ 3,500.00 S/ - S/ - S/ - S/ 3,500.00

29-Dic-21 0000001862 S/ 3,480.00 PLLA N° 179 - PAGO DE PLANILLA DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 21 2.6.2 2.2 3 S/ 3,480.00 S/ - S/ - S/ - S/ 3,480.00

29-Dic-21 0000000864 S/ 1,500.00 E001-82 GRUPO VIRGO SAC SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS 2.6.2 2.2 5 S/ 1,500.00 S/ - S/ - S/ - S/ 1,500.00

29-Dic-21 0000001846 S/ 6,300.00 E001-2 SOTO MALPARTIDA JAMES ADQUISICION DE EPP 2.6.2 2.2 4 S/ - S/ - S/ - S/ 6,300.00 S/ 6,300.00

28-Dic-21 0000001714 S/ 23,000.00 E001-2 MALPARTIDA MARTINEZ FRANZ ELI SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ - S/ 23,000.00 S/ - S/ 23,000.00

30-Dic-21 0000001822 S/ 30,286.15 FE01-2261 PERALTA DE PIZARRO JUANA FAUSTA ADQUISICION DE FIERRO 2.6.2 2.2 4 S/ - S/ 30,286.15 S/ - S/ - S/ 30,286.15

30-Dic-21 0000001823 S/ 38,699.10 E001-866 TRUYENQUE MALPARTIDA CESAR ADQUISICION DE CEMENTO 2.6.2 2.2 4 S/ - S/ 38,699.10 S/ - S/ - S/ 38,699.10

30-Dic-21 0000001748 S/ 3,600.00 0001-31 EMPRESA DE TRANSPORTES PEREZ Y BRAHAM SAC SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 3,600.00 S/ - S/ - S/ 3,600.00

30-Dic-21 0000001765 S/ 3,000.00 E001-80 BOZA QUISPE ALAIN SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICISTA, DICIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 3,000.00 S/ - S/ - S/ 3,000.00

30-Dic-21 0000001653 S/ 2,500.00 E001-44 MEDINA RAMIREZ JOSE ANTONIO SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, DICIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 2,500.00 S/ - S/ - S/ 2,500.00

30-Dic-21 0000001766 S/ 2,100.00 E001-5 JERI GUILLEN LUIS FERNANDO SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO, DICIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 2,100.00 S/ - S/ - S/ 2,100.00

30-Dic-21 0000001654 S/ 1,800.00 E001-21 CHATE GARCIA WILBER JHONY SERVICIO PRESTADO COMO ALMACENERO, DICIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 1,800.00 S/ - S/ - S/ 1,800.00

30-Dic-21 0000001652 S/ 2,600.00 E001-37 SILVERA TORRES CARLOS SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA, DICIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 2,600.00 S/ - S/ - S/ 2,600.00

30-Dic-21 0000001650 S/ 2,500.00 E001-19 MONDALGO ANCCO LIZETH ZARELA SERVICIO PRESTADO COMO SSOMA, DICIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 2,500.00 S/ - S/ - S/ 2,500.00

30-Dic-21 0000001651 S/ 2,100.00 E001-93 ARENAS MENDOZA EDITH SERVICIO PRESTADO COMO ENFERMERA, DICIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 2,100.00 S/ - S/ - S/ 2,100.00

30-Dic-21 0000001763 S/ 5,000.00 E001-48 BELLIDO CASTRO JAVIER SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE, DICIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ 5,000.00 S/ - S/ - S/ 5,000.00

30-Dic-21 0000001764 S/ 5,000.00 E001-52 SIGUAYRO URURI FELIPE SERVICIO PRESTADO COMO SUPERVISOR, DICIEMBRE 21 2.6.2 2.2 5 S/ - S/ - S/ - S/ 5,000.00 S/ 5,000.00

Total S/ 791,982.68 S/ 592,528.43 S/ 159,485.25 S/ 23,000.00 S/ 16,969.00 S/ 791,982.68

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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

8. AGENTES RESPONSABLES; RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPOS.

El Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA PRIMERA CUADRA DE PROLONGACIÓN IGNACIO QUINTANA Y 5TA
CUADRA DE JR. IGNACIO QUINTANA DISTRITO DE TALAVERA – PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
– DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
se inicia el 27 de junio del año 2022

Se cierra la ejecución del año fiscal 2022 con una asignación presupuestal de junio a agosto
con la suma de S/. 261,532.02

El Equipo Técnico a la fecha indicada está conformada por los siguientes profesionales:

A partir del 27 de junio del 2022 se designa al supervisor de Obra como se detalla:
Supervisor de Obra: ING. CIVIL. ANTONIO IBAÑEZ ESCALANTE CIP N° 181863

A partir del 27 de junio, se designa al residente de Obra como se detalla:

Residente de Obra: ING. CIVIL. JAVIER BELLIDO CASTRO CIP N° 204544

A partir del 27 de junio de 2022, se designa al Asistente Técnico como se detalla:

Asistente Técnico: ING. CIVIL. KEVIN POLO (Desde 27 junio hasta 15 de julio de 2022)

A partir del 16 de julio de 2022, se designa al Asistente Técnico como se detalla:

Asistente Técnico: Bach. Arq. Rodolfo Elías Ascue Altamirano

A partir del 27 de junio del 2022, se designa al Asistente Administrativo de Obra como se
detalla:
Asistente Administrativo: CPC. 56884 Renee Huaraca Franco

A partir del 27 de junio del 2022, se designa al responsable de Almacén como se detalla:
Responsable Almacén: Miguel Ángel Buitrón Ccassani

8.1. RELACIÓN DE SALDO DE MATERIALES VALORIZADO:

UNIDAD
ITEM DESCRIPCIÓN CANT ESTADO
DE MEDIDA
8 GUANTES DE LONA FLEXIBLE – GLUTE PAR 43 NUEVO
9 LENTES PROYECTOR DESCARTABLE UND 2 NUEVO
10 MAMELUCO (BUZO DE PROTECCION GLUTE DE PLASTICO) UND 4 NUEVO
11 PANTALON DRILL – UNISEX NACIONAL UND 1 NUEVO
12 TAPON DE OIDO DE SILICONA X 200 SEGPRO UND 10 NUEVO
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
13 CAMISA DRILL MANGA LARGA CON CINTA REFLEXTANT UND 1 NUEVO
14 ALAMBRE DE ACERO NEGRO – RECOSIDO CALIBRE #16 – PRODAC KLG 4 NUEVO
15 ALAMBRE DE ACERO NEGRO – RECOSIDO CALIBRE #8 – PRODAC KLG 23 NUEVO
16 CLAVO DE ACERO NEGRO – 2” – PRODAC KLG 4 NUEVO
17 CLAVO DE ACERO NEGRO – 3” – PRODAC KLG 8 NUEVO
18 CLAVO DE ACERO NEGRO – 4” – PRODAC KLG 13 NUEVO
19 VARILLA DE ACERO CORRUGADO ½X 9M – SIDER ERU UND 1 NUEVO
20 TUBO PVC – U 1 ½ X 5 METROS – GRIS – TUBOLAST UND 2 NUEVO
TUBO PVC – U AGUA A PRESION ½” – ESPESOR 2.9MM X 5METROS-GRIS –
UND 11 NUEVO
21 TUBOLAST
22 TRIPLAY DE PULUNA 4MM X 1.20M X 2.40 UND 1 NUEVO
23 ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO – PAVCO GAL 1 NUEVO
24 VARILLA DE ACERO CORRUGADO 3/8X 9M – SIDER PERU UND 1 NUEVO
25 CEMENTO TIPO I X 42.50KG – SOL UND 4 NUEVO
  Con salida de almacén      
26 CAMILLA RÍGIDA DE SEGURIDAD – COLOR NARANJA UND 1 BUENO
27 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (AMARILLO – AZUL Y NARANJA) UND 17 USADO
28 MALLA DE SEGURIDAD TIPO MOSQUETERO UND 3 NUEVO
29 EXTINTOR MANUAL – POLVO SECO QUIMICO UND 1 USADO
30 ENGRAPADOR DE OFICINA UND 1 USADO
31 PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS UND 1 USADO
32 SACAGRAPA METALICO UND 1 USADO
33 TIJERA METAL 71/2” – ARTESCO UND 1 USADO
34 BALDE DE PLÁSTICO CON CAÑO POR 15 L – SUMAC UND 3 USADO
35 BOTIQUÍN DE MADERA NACIONAL UND 1 BUENO
36 TERMÓMETRO DIGITAL FRONTAL – IMPORTADO UND 1 BUENO
37 BANCA DE MADERA EUCALIPTO Y PINO UND 3 BUENO
38 ESCRITORIO DE MELAMINA – VERTO UND 2 BUENO
39 MADERA TORNILLO 35MMX203MM X 3.05 M UND 7 BUENO
40 MADERA EUCALIPTO 2X2” X 3M UND 85 BUENO
41 MADERA TORNILLO 3X 2” X 3M UND 12 BUENO
42 MALLA DE FIERRO GALVANIZADO ¼” UND 1 BUENO
43 BALDE PLASTICO X 20 L UND 10 BUENO
44 BARRETA DE ACERO DE 1 IN X 1.50 – TOOLS UND 1 BUENO
45 CABLE VULCANIZADO 3 X 12 AWG UND 2 BUENO
46 CILINDRO DE PLASTICO X 50 GAL – PLASTINICO UND 2 BUENO
47 CILINDRO DE METAL X 50 GAL – METAL UND 3 BUENO
48 CINCEL DE PUNTA PLANA 1” – TOOLS UND 2 BUENO
49 ESCOBA DE CERDA PLASTICO 25CM – HUDE UND 2 BUENO
50 INFLADOR PARA LLANTAS DE CARRETILLA – TRUPER UND 1 BUENO
51 MANGUERA DE PVC 2/4” X 100 M UND 2 BUENO
52 MOLDE DE FIERRO PARA PROBETAS UND 2 BUENO
53 RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO – HUDE UND 2 BUENO
54 TACHO DE PLASTICO CON PEDAL – PLASTINICO UND 2 BUENO
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
55 TOMA-CORRIENTE DOBLE PARA EXTENSIÓN – HUMILIG UND 3 BUENO
56 WINCHA DE LONA DE 50 M – TRUPER UND 1 BUENO
ABRAZADERAS DE MATERIAL TERMOPLASTICO PARA COMNEXIONES
UND 6 BUENO
57 DOMICILIARIAS
58 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 ½” PAVCO UND 1 BUENO
59 FORMATO DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIAS CIENTOS 4 BUENO

8.2. DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Las principales incidencias durante la ejecución de la obra se detallan en los siguientes

ítems:

1.1. PRINCIPALES ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA:

Se registró a fecha: EJEMPLO ANOTACIONES DE ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE

LA EJECUION DE OBRA

item Asiento Fecha Registrado Descripción

01 N° 1 27/06/2022 Residente de Obra En el trazo de la red de alcantarillado,
debido a la realidad del terreno, fue
importante, la adición de 1 buzón en
la progresiva 0+170. De no
considerarse el buzón adicional, el
buzón BZ5 se encontraría a un lado
del límite de la calle
02 N° 4 31/06/2022 Residente de Obra Se conto con la visita de funcionarios
de la municipalidad distrital de
talavera, a modo de inspección
concurrente.
03 N°9 06/07/2022 Residente de Obra Se encontró roca fija en el tramo
comprendido entre los buzones BZ4 a
BZ5, el cual dificulto la excavación de
material con la retroexcavadora
contratada, reflejando así una mayor
cantidad de horas maquinas
requeridas. Además, en el mismo
tramo, a cercanías del buzón BZ5, se
encontró una roca de gran tamaño, el
cual dificultará el ingreso de la tubería
 Municipalidad Distrital de Talavera
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
de alcantarillado al buzón BZ5; siendo
necesario la adquisición de un
rotomartillo para la voladura de la
misma.
04 N° 11 08/07/2022 Residente de Obra Se viene realizando la reparación de
y Supervisor de tuberías de agua potable existentes,
obra los cuales fueron reventados por el
uso de la retroexcavadora.
05 N° 14 11/07/2022 Residente de Obra El presente día se contó con 3 nuevos
personales en obra.
El presente día se tenía programado
una retroexcavadora para realizar
trabajos en zanja, pero la cual no llego
a obra. Generando que el plan
programado para el día no se
cumpliera.
06 N°24 22/08/2021 Residente de Obra Se realizo la excavación en material
y Supervisor de suelto y el relleno de algunos tramos
obra de la red principal, asimismo se realizó
la prueba hidráulica de la red de agua
con presencia del Residente y
Supervisor.
07 N° 32 30/08/2022 Residente de Obra Se viene realizando el trazo y
replanteo en preliminar y en
ejecución, refine y nivelación, camas
de apoyo e instalación de tubería.
08 N° 38 06/08/2022 Residente de Obra El presente día, haciendo uso de un
rotomartillo neumático, se realizó la
voladura de la roca fija en el tramo
comprendido entre los buzones BZ4 a
BZ5.
09 N° 39 08/08/2022 Residente de Obra Por tema de lluvia se inició las labores
a las 8 am y por temas de salud se
reservó por ratos al personal para
cubrirse de la lluvia. Asimismo, la
maquinaria no trabajo el día de hoy
por motivos de la lluvia que puso
inestable el suelo para el trabajo.
10 N° 41 10/08/2022 Residente de Obra Al realizar la excavación de la zanja en
el tramo de buzón BZ8 al buzón
existente, se encontró una tubería
 Municipalidad Distrital de Talavera
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
existente de ø8"(200mm), la cual fue
removida y llevada al almacén de la
obra.
11 N°49 18/08/2021 Residente de Obra Se culmino con los trabajos de
limpieza final y cierre de campamento
con solo 3 personales de apoyo.

9. FECHA DE CONCLUSIÓN DE OBRA

El cumplimiento de la ejecución física y financiera del Proyecto “MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIMERA CUADRA
DE PROLONGACIÓN QUINTANA Y 5TA CUADRA DE JR. IGNACIO QUINTANA DISTRITO DE
TALAVERA –PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – DEPARTAMENTO APURIMAC". según
Cronograma de Ejecución de Obra actualizado se concluyó el día 25 de agosto del 2022 con
60 días calendarios de ejecución.
Se indica que se cumplió con la ejecución física y financiera del proyecto, ya que la ejecución
física a la fecha tiene un avance del 100% y avance financiero acumulado de 100 %.

10. CONCLUSIÓN

 Se concluye que hasta el mes de diciembre se tiene un avance físico y financiero

como se detalla en el cuadro.

AVANCE ACUMULADO AVANCE ACUMULADO

PRESUPUESTO AVANCE ACTUAL SALDO POR VALORIZAR
D E S C R I P C I O N ANTERIOR ACTUAL
PARCIAL VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO %
RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE JR. PROLONG. IGNACIO QUINTANA
S/.166,365.71 S/.119,477.58 71.82% S/.46,888.12 28.18% S/.166,365.71 100.00% S/.0.00 0.00%
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/.1,487.50 S/.568.00 38.18% S/.919.50 61.82% S/.1,487.50 100.00% S/.0.00 0.00%
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 S/.1,501.50 S/.495.50 33.00% S/.1,006.01 67.00% S/.1,501.50 100.00% S/.0.00 0.00%
COSTO DRIRECTO S/.169,354.71 S/.120,541.08 S/.48,813.63 S/.169,354.71 S/.0.00
GASTOS GENERALES S/.37,647.50 S/.1,599.80 S/.1,599.80 S/.3,199.60 S/.34,447.90
GASTOS DE SUPERVISION S/.10,380.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.10,380.00
COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/.217,382.21 S/.122,140.88 S/.50,413.43 S/.172,554.31 S/.44,827.90
EXPEDIENTE TECNICO S/.14,000.00 S/.14,000.00 S/.0.00 S/.14,000.00 S/.2,247.87
LIQUIDACION S/.4,500.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.4,500.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.235,882.21 S/.136,140.88 S/.50,413.43 S/.186,554.31 S/.51,575.77
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL COSTO DIRECTO 71.18% 28.82% 100.00% 0.00%

 Con fecha 27 de junio del 2021 se inicia el proyecto con una asignación presupuestal
de 235,882.21 con las cuales el residente actual realiza el presupuesto analítico para la
adquisición de personal bienes y servicios con las cuales se da continuidad del
proyecto.
 La ejecución física y financiera del proyecto finalizo para el presente año 2022, el cual
finalizo dentro del plazo establecido de 90 días calendario.
 La obra tuvo una fecha de finalización establecida hasta el 26 de agosto del 2022.
 Municipalidad Distrital de Talavera
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

11. RECOMENDACIONES

 Se le recomienda a la entidad ejecutora municipalidad Distrital de Talavera, aprobar

la Preliquidación, ya que se cumplió con las metas y el plazo establecido en el
expediente técnico.
12. ANEXOS

Se adjunta los siguientes documentos:

 Acta de Entrega del Terreno.

 Acta de Inicio de Obra.
 Acta de culminación de Oba.
 Valorización Final de Obra.
 El Avance de Ejecución Presupuestal Patrimonial mensual Formato FE - 05
 Cuadro Comparativo del Presupuesto analítico Aprobado y Ejecutado Formato FE - 06
 Cuadro de Movimiento de Almacén por Insumo x Formato FE - 07
 Cuadro de movimiento de Almacén Valorizado x Formato FE – 08
 Cuadro de Horas Maquina propia trabajadas durante la ejecución. x Formato FE – 09
 Cuadro de Horas Maquina Alquilada trabajadas durante la ejecución x Formato FE – 09
 Cuadro de Resumen de Horas Maquina propia durante la ejecución x Formato FE – 10
 Lubricantes, Repuestos y otros de maquinaria propia mensual x Formato FE – 11
 Relación de Personal y Total acumulado por categoría x Formato FE – 12
 Relación de materiales en cancha x Formato FE – 16
 Resolución Sub Regional N°189-2018-GRA-GSRCH-GSR (Aprobación de expediente
técnico).
 Programación de ejecución Física de Obra.
 Cronograma Valorizado de Obra.
 Cronograma Valorizado de Ejecución del Proyecto ajustado al inicio de obra (FF-15).
 Analítico de obra aprobado por el área correspondiente.
 Compatibilidad de Obra aprobado por el área correspondiente.
 Secuencia Fotográfico.

Atentamente;