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FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
8/31/2018 COR01 1 COROJO 250 ML YENIFER 20.00 20.00 TRANSFERENCIA A VENEZUELA 00000010
EYA01 1 EYA. YENIFER 20.00 20.00 300.00
EKU01 1 EKU YENIFER 20.00 20.00
AGU01 1 AGUALDO YENIFER 20.00 20.00
VEB20 2 VELAS BLANCAS 15 YENIFER 1.20 2.40
9/3/2018 VER01 1 VELON ROJO N1 YENIFER 40.00 40.00
PLA03 1 PLATO ELEGUA YENIFER 25.00 25.00
MIE01 1 MIEL PEQUEÑA YENIFER 100.00 100.00
-
247.40
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/3/2018 COLL08 1 COLLAR DE PEONIAS NEOMAR 30.00 30.00 DE PROV. AL VZLA 00000004
LLAV01 1 LLAVERO PEQUEÑO NEOMAR 75.00 75.00 295.00
COLL01 1 COLLAR ORULA NEOMAR 15.00 15.00
PEN01 1 PENE HIERRO NEOMAR 25.00 25.00
BOL01 3 BOLAS NEOMAR 25.00 75.00
CLA01 3 CLAVOS DE RIEL NEOMAR 25.00 75.00
295.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/4/2018 ESH01 6 ESHU 01 WILMER C 32.00 192.00 TRANSFERENCIA AL VZLA 000000001
OSU01 2 OSUN WILMER C 150.00 300.00 492.00
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492.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/4/2018 VLB20 2 VELAS ANDREINA 1.20 2.40 DE PROV. AL VZLA 00000005
CAS01 2 CASCARILLA ANDREINA 1.00 2.00 174.40
POLV01 2 POLVORA ANDREINA 35.00 70.00
MIE01 1 MIEL 250 ANDREINA 100.00 100.00
174.40
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/4/2018 VTRG02 1 VELON TRICOLOR YANETH 180.00 180.00 DE VZLA A VZLA 00000012
CACO01 1 CACAO YANETH 140.00 140.00 570.00
V7MN05 1 VELON 7 MECHAS NEGRO YANETH 250.00 250.00
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570.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/6/2018 CNP01 1 CANELA POLVO SARY 20.00 20.00 DE BANESCO A BANESCO 00000019
TAB01 50 TABACOS SARY 3.00 150.00
VEB10 2 VELAS BLANCAS PQ SARY 5.00 10.00
CITV01 1 CINTAS VARIAS SARY 2.00 2.00
CITN01 1 CINTA NEGRA SARY 3.00 3.00
COLL08 1 COLLAR PEONIA SARY 30.00 30.00
215.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/5/2018 CAS01 2 CASCARILLA CHARLY 1.00 2.00 VNZLA A VZLA 00000017
POLV01 2 POLVORA CHARLY 35.00 70.00
VLB20 3 VELAS BLANCAS CHARLY 1.20 3.60
ESV01 1 ESENCIAS VARIAS 250ML CHARLY 10.00 10.00
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85.60
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/6/2018 TAB01 1 TABACO 3.00 3.00 EFECTIVO 00000002
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3.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/6/2018 VED02 1 VELON ESPIRITU DOMINA 60.00 60.00 DE PROVINCIAL A VENEZUELA 00000003
EXTG02 4 EXTRACTOS GENERICOS 10.00 40.00 NO APARECE EN PROV ESE MONTO
AZUC01 1 AZUCAR CANDY 10.00 10.00 REVISAR CON EDWING
POLV02 2 POLVOS VARIOS 2.00 4.00
PRE01 1 PRECIPITADO ROJO 30.00 30.00
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144.00 141.88
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/7/2018 POL01 2 POLVOS ORO Y PLATA EMERSON V 45.00 90.00 TRANSF. VZLA AL VZLA 00000008
GUR01 1 GUAREYEYE EMERSON V 5.00 5.00
ASH01 1 ASHE DE SANTO EMERSON V 10.00 10.00
MET701 1 7 METALES EMERSON V 30.00 30.00
MARD04 1 MARACA ELEGUA EMERSON V 100.00 100.00
MV7P00 1 MINI VELON 7 POTENCIAS EMERSON V 25.00 25.00
MVD00 1 MINIVELON DOMINIO EMERSON V 25.00 25.00
MVT00 1 MINI VELON TRICOLOR EMERSON V 25.00 25.00
MVAZ00 1 MINI VELON AZUL EMERSON V 20.00 20.00
MVM00 1 MINI VELON MORADO EMERSON V 20.00 20.00
MVV00 1 MINI VELON VERDE EMERSON V 20.00 20.00
MVA00 2 MINI VELON AMARILLO EMERSON V 20.00 40.00
BOLS01 2 BOLSAS EMERSON V 2.87 5.74
CALH01 1 CADERO DE HIERRO EMERSON V 600.00 600.00
1,015.74
9/7/2018 CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
CAR01 1 CARACOLES KARLA RANGEL 180.00 180.00 TRANS. VZLA A VZLA 522,45 00000007
VLB20 5 VELAS MEDIANA BLANCA KARLA RANGEL 1.20 6.00
VLR20 5 VELAS MEDIANA ROJA KARLA RANGEL 1.20 6.00
VLA20 5 VELAS MEDIANA AMARILLA KARLA RANGEL 1.20 6.00
198.00
522.45
9/7/2018 CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
VLB10 5 VELAS PEQ BLANCAS EMERSON V 1.00 5.00 2 TRANSF VZLA A VZLA 00000009
VLB20 10 VELAS MED BLANCAS EMERSON V 1.21 12.10 29,97+45 = 74,97
VLB40 5 VELAS GRAND BLANCAS EMERSON V 2.00 10.00
BOL01 1 BOLSA EMERSON V 2.87 2.87
JBC01 3 JABON DE COCO ART. EMERSON V 15.00 45.00
74.97
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
ARTICULOS VENDIDOS
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/10/2018 CALA01 1 CALDERO DE ALUMINIO WILMER 220.01 220.01 TRANSF VZLA A VZLA 00000011
MIE03 1 MIEL GRANDE 1000ML WILMER 400.00 400.00
CAR01 2 CARACOLES 21 MANO WILMER 180.00 360.00
HROC01 1 HERRAM DE OCHOSI WILMER 120.00 120.00
HRGO02 1 HERRAM DE OGUN WILMER 100.00 100.00
HRS02 1 HERRAM DE SHANGO WILMER 75.01 75.01
BOLS01 1 BOLSA DE ASA WILMER 2.88 2.88
1,277.90
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/10/2018 PLU01 6 PLUMAS YACO AFRICANO WILMER 400.00 2,400.00 BANESCO A BANESCO 00000026
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2,400.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/11/2018 VER02 1 VELON ROJO N2 MARLEY 150.00 150.00 PROV A PROV 00000016
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150.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/11/2018 VEA01 1 VELON NUMERO 1 MANUEL 100.00 100.00 PESOS 30 MIL 00000015
CNP01 1 CANELA MANUEL 20.00 20.00
MVAZ00 1 MINI VELON AZUL MANUEL 20.00 20.00
PLA02 2 PLATO MEDIANO MANUEL 20.00 40.00
TAB01 2 TABACOS MANUEL 4.49 8.98
BOLS01 1 BOLSA MANUEL 2.87 2.87
ILD 2 ILDE SHAROSKY MANUEL 400.00 800.00
991.85 992.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/11/2018 IMAG05 1 IMAGEN NUMERO 5 MANUEL 100.00 100.00 EFECTIVO 00000013
100.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/12/2018 VED02 1 VELON ESPIRITU DOMINA JOSE MORENO 180.00 180.00 PROV A PROV 00000014
EXTG02 2 EXTRACTOS GENERICOS JOSE MORENO 10.00 20.00 REVISAR CON EDWING CUANTO
EXTG01 1 EXTRACTO EN CAJA JOSE MORENO 20.00 20.00 COBRO PARA SABER LA TRANSF
AZUC01 1 AZUCAR CANDY JOSE MORENO 10.00 10.00
POLV02 4 POLVOS VARIOS JOSE MORENO 2.00 8.00
PRE01 1 PRECIPITADO ROJO JOSE MORENO 30.00 30.00
TAB01 1 TABACO JOSE MORENO 4.49 4.49
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272.49
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/12/2018 MILD01 1 MACHETE ILDEU YENIFER 24.00 24.00 vzla a vzla 00000016
EST01 1 ESTERA YENIFER 100.00 100.00
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124.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/13/2018 MIE01 1 MIEL 250ML REBECA 100.00 100.00 PROV A PROV 00000018
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100.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
VEA06 1 VELON N6 AMARILLO ROSMARY 120.00 120.00
TAB01 25 TABACOS ROSMARY 3.00 75.00
195.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO
9/15/2018 VEB02 1 VELON N 2 ADRIANA 50.00 50.00 TRANSF. SOFI A PROV 00000028
INC01 1 INCIENSO ADRIANA 35.00 35.00
COR02 1 COROJO 500 ML ADRIANA 40.00 40.00
MEL02 1 MELAZA 500 ML ADRIANA 40.00 40.00
MIE02 1 MIEL MEDIANA ADRIANA 200.00 200.00
TAB01 6 TABACOS ADRIANA 3.00 18.00
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383.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/14/2018 MAB01 1 MARIBO 50.00 50.00 TRANS BANESCO A BANESCO 00000021
CAC01 1 OGUE 130.00 130.00
VAQ01 3 VAQUITAS 12.00 36.00
TINB01 1 TINAJA 75.00 75.00
JIC01 7 JICARA PEQUEÑA 10.00 70.00
JIC02 1 JICARA GRANDE 20.00 20.00
ORIS01 1 ORISHAOCO 280.00 280.00
TEJ01 2 TEJAS 10.00 20.00
ETA01 2 ESTRELLSA 35.00 70.00
SOPR01 1 SOPERA 100.00 100.00
COLL01 2 COLLAR 20.00 40.00
BOLS01 2 BOLSA 2.87 5.74
896.74
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/14/2018 TABA01 25 TABACO MARIA S 4.49 112.25 PROV A PROV 00000020
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112.25
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/15/2018 ESTP01 5 ESTAMPAS RELIGIOSAS MARIA S 2.00 10.00 EFECTIVO 00000022
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10.00
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
39
ARTICULOS VENDIDOS
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/17/2018 TABA01 3 TABACOS DARWING 4.49 13.47 TRANSF PROV - VZLA 00000023
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13.47
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/18/2018 BADG01 5 BAÑOS Y DESPOJOS FREILY 15.00 75.00 TRANSF. VZLA A VZLA 00000024
AZULI01 1 AZULILLO FREILY 5.00 5.00
JBD01 1 JABON DESPOJO FREILY 15.00 15.00
VEB04 1 VELON BLANCO N4 FREILY 200.00 200.00
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295.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/18/2018 VEB05 1 VELON N 5 BLANCO RAFAEL G 300.00 300.00 TRANSF BANESCO A BANESCO 00000025
MIE02 1 MIEL 500 ML 200.00 200.00
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500.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/18/2018 TABA01 150 TABACOS YANETH 5.00 750.00 TRANSF VZLA A VZLA 00000036
VEA01 1 VELON AMARILLO 01 YANETH 100.00 100.00
VEA02 1 VELON AMARILLO 02 YANETH 150.00 150.00
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1,000.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/19/2018 VLB20 2 VELA BLANCA MEDIANA 7.00 14.00 00000029
MIE10 1 MIEL 100.00 100.00
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114.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/19/2018 SPX013 4 SOPERAS ASA GRANDE SARY 83.00 332.00 PROV A VZLA 300 00000027
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332.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/22/2018 EYA01 1 EYA 20.00 20.00 PROVINCIAL A PROVINCIAL
CAS01 3 CASCARILLA 3.00 9.00
LLAV02 1 LLAVERO 90.00 90.00
CACO01 1 CACAO 140.00 140.00
COR01 1 COROJO 60.00 60.00
319.00
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
ARTICULOS VENDIDOS
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/24/2018 EKU01 2 EKUELE JHONSON 75.00 150.00 36 MIL PESOS + 3 DOLARES 00000032
ASHS01 1 ASHE 15.00 15.00
OJB01 5 OJOS DE BUEY 5.00 25.00
CARO01 5 CARACOLES OYU 5.00 25.00
PINT01 4 PINTURAS 10.00 40.00
TIJ01 1 TIJERA 100.00 100.00
PEI01 1 PEINE 40.00 40.00
NAV01 1 NAVAJA 130.00 130.00
ELF01 2 ELEFANTES 80.00 160.00
EST01 1 ESTERA 130.00 130.00
PLA02 1 PLATO 25.00 25.00
PLA03 1 PLATO MEDIANO 20.00 20.00
CASC01 10 CASCARILLA 3.00 30.00
SPID 1 ILDEU 40.00 40.00
CAN01 1 CANDELABRO 20.00 20.00
EYA01 1 EYA 20.00 20.00
EKU01 1 EKU 20.00 20.00
MARC02 1 MARACA SHANGO 85.00 85.00
- 1,075.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/24/2018 LEB01 1 LEBRILLO KIMBERLY 400.00 400.00 17 DOLARES 00000034
BAI01 1 BATEA IFA 800.00 800.00
SOPX01 4 SOPERA 121.87 487.48
-
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1,687.48
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/24/2018 VEDG05 1 VELON DESTRANCADERA DOMINGO 350.00 350.00 EFECTIVO 00000046
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350.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/24/2018 VEB07 1 VELON BLANCO N 7 500.00 500.00 SOFITASA A SOFITASA 00000037
INC01 2 INCIENSO 35.00 70.00
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570.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/24/2018 MEL01 1 MELAZA JHONSON 60.00 60.00 00000033
COR01 1 COROJO 60.00 60.00
VLN20 1 VELA NEGRA 7.00 7.00
BAD02 2 BAÑO Y DESPOJO 30.00 60.00
BADG01 1 GENERICO 20.00 20.00
PEO01 7 PEONIA GRANDE 5.00 35.00
242.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/24/2018 LLAV01 1 LLAVERO KIMBERLY 90.00 90.00 4000 PESOS 00000038
AGU01 1 AGUALDO 20.00 20.00
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110.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/25/2018 PINT01 12 PINTURA DE SANTO RAFAEL 15.00 180.00 BANESCO A BANESCO 00000035
VLB20 10 VELAS MEDIANAS 7.00 70.00 RECIBO 2153 200,00
CAS01 2 CASCARILLA 5.00 10.00 RECIBO 0857 760,00
BAST01 1 BASTON 500.00 500.00
IRU01 1 IRUKE 200.00 200.00
-
960.00
-
-
-
40.00
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
A Nº
15
ARTICULOS VENDIDOS
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/1/2018 OSU01 3 OSUN 175.00 525.00 TRANSF. BANESCO A BANESCO 00000047
CALA01 3 CALDERON PEQUEÑO 220.00 660.00 1,500.00
HROG01 3 HERRAMIENTAS OGUN 9 90.00 270.00
ASH01 3 ASHE DE SANTO 15.00 45.00
1,500.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/1/2018 VEB20 2 VELAS MEDIANA BLANCA S 7.00 14.00 TRANSF. VZLA A VZLA 00000048
VEB40 1 VELA AMARILLA 10.00 10.00
24.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/25/2018 OSU01 2 OSUN NAKARY 175.00 350.00 DIO 50 MIL PESOS EQUIVALENTE 00000063
AWA01 1 AWAFACA 100.00 100.00
IKO01 1 IKOFAFUN 100.00 100.00
MIE02 1 MIEL 500 ML 200.00 200.00
COR01 1 COROJO 250 ML 40.00 40.00
HROG01 2 HERRAMIENTAS OGUN 9 90.00 180.00
CAS01 5 CASCARILLA 5.00 25.00
EKU01 1 EKU 20.00 20.00
EYA01 1 ELLA. 20.00 20.00
AGU01 1 AGUALDO 20.00 20.00
COLL01 2 COLLAR ORULA 20.00 40.00 1851851.85185185
IKI01 2 IKINES MANO 21 50.00 100.00
VLB40 10 VELAS GRANDES 10.00 100.00
CALA01 2 CALDERON PEQUEÑO 200.00 400.00
CACO01 1 CACAO 140.00 140.00
JBC01 1 JABON COCO ART 25.00 25.00
1,860.00 1,850.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/2/2018 EXT01 3 EXTRACTOS KIMBERLY 20.00 60.00 EFECTIVO 00000050
SAC01 1 SACHETERO 60.00 60.00
JIC01 1 JICARA PEQUEÑA 10.00 10.00
JIC02 1 JICARA GRANDE 20.00 20.00
150.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/2/2018 CASC01 1 CASCARILLA 5.00 5.00 PROVINVIAL 00000049
MIE10 1 MIEL PEQUEÑA 100.00 100.00
105.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO 00000058
10/3/2018 MARC01 1 MARACA ELEGUA SAN BENITO 80.00 80.00 TRANSF PROV A PROV
PLA03 1 PLATO ELEGUA GRANDE 40.00 40.00
VLB20 2 VELAS MEDIANAS BLAN 10.00 20.00
140.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO 00000057
10/3/2018 TABA01 250 TABACOS CARLOS 5.00 1,250.00 BICENTENARIO -MERCANTIL
CAS01 10 CASCARILLA 10.00 100.00 provincial
COLL08 1 COLLAR PEONIAS 35.00 35.00
1,385.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO 00000054
10/3/2018 VRG02 1 VELON ROJO GENERICO OSCAR 150.00 150.00 EFECTIVO
-
-
150.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO 00000056
10/3/2018 VLB10 10 VELAS PEQUEÑAS NOHELIA 5.00 50.00 TRANSF PROV. A VZLA
-
50.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/10/2018 7 VELAS MEDIANA YANETH 15.00 105.00 TRANSF VZLA 00000075
105.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
9/29/2018 VEDG05 1 VELON DESTRA DOMINGO 350.00 350.00 efectivo 00000068
350.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/3/2018 INC01 1 INCIENSO PALITO SAN BENITO 50.00 50.00 PROV A PROV 00000073
VLA10 1 VELA AMARILLA PEQ 10.00 10.00
60.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/8/2018 ESV02 1 ESENCIAS 500 ML MARISELA GON 40.00 40.00 PROV A PROV 00000076
ILD01 1 ILDE SHAROSKY 600.00 600.00 YA LA PASO
640.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/8/2018 AGC02 1 AGUA COLONIA 70 PILAR 130.00 130.00 VENEZUELA 00000069
VLB20 5 VELAS GRANDES AMARILLA 20.00 100.00
VLA40 5 VELAS MEDIANAS BLANCAS 15.00 75.00
-
-
-
305.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/8/2018 VLA40 2 VELAS MEDIANAS REBECA 15.00 30.00 TRANSF PROV A PROV 00000072
-
30.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/12/2018 VLB10 11 VELAS PEQ BLANCAS RAYSER 10.00 110.00 TRANSF A VZLA 00000081
110.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
AGC02 1 AGUA COL 40 GRANDE PILAR 130.00 130.00 PROV A PROV 00000070
VLB40 17 BLANCAS 20.00 340.00
VLAZ40 2 AZULES 20.00 40.00
VLV40 2 VERDES 20.00 40.00
VLM40 2 MORADAS 20.00 40.00
VLRS40 2 ROSADAS 20.00 40.00
VLA40 7 AMARILLAS 20.00 140.00
VLR40 2 ROJAS 20.00 40.00
VLN40 2 NARANJA 20.00 40.00
INC01 2 INCIENSO 50.00 100.00
950.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/10/2018 CALA01 10 CALDEROS ANDRES 300.00 3,000.00 PROV A PROV 00000074
HROG01 10 HERRAMIENTAS 200.00 2,000.00 YA LO PASO A VZLA
OSU01 10 OSUN 300.00 3,000.00 16365
ESH01 4 ESHU 100.00 400.00
PAL01 2 CARGA PALO 100.00 200.00
PUL01 3 PULSO OBATALA 150.00 450.00
MAB01 2 MARIBO 75.00 150.00
CLA01 8 CLAVO RIEL 45.00 360.00
GUAC01 4 GUARURA 45.00 180.00
ALB02 2 ALBORAN 3PZAS 250.00 500.00
GUR01 18 GUAREYEYE 10.00 180.00
CACO01 3 CACAO 140.00 420.00
MAT01 4 MATE 10.00 40.00
GUA01 4 GUACALOTE 10.00 40.00
MAT01 45 MATE 10.00 450.00 PROV A PROV
GUA01 90 GUACALOTE 10.00 900.00 YA LO PASO A VZLA
OJB01 25 OJOS BUEY 15.00 375.00 16365
PES01 6 PAQUETE PEONIA 30.00 180.00
TIR01 50 TIRABUZON 20.00 1,000.00
CAR01 6 CARACOLES ABIERTOS 220.00 1,320.00
EYA01 5 ELLA. 40.00 200.00
AKUU01 5 EKU 40.00 200.00
ASH01 8 ASHE DE SANTO 50.00 400.00
15,945.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/10/2018 4 TRICOLOR 3.00 12.00 EFECTIVO 00000071
1 CINTA ROJA 3.00 3.00
1 HERRADURA DORADA 20.00 20.00
3 CRUZ CARAVACA 10.00 30.00
65.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/10/2018 VLRS40 3 VELAS ROSADAS PILAR 20.00 60.00 PROV A PROV 00000077
VLN40 3 VELAS NARANJAS 20.00 60.00 YA LO PASO A VZLA
VLB10 4 VELA BLANCA PEQ 10.00 40.00 16365
VLR10 8 VELA ROJA PEQ 10.00 80.00
VLV10 7 VELA VERDE PQ 10.00 70.00
VLAZ10 4 VELA AZUL PQ 10.00 40.00
VLA10 7 VELA AMAR PQ 10.00 70.00
420.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/11/2018 INC01 1 INCIENSO 50.00 50.00 EFECTIVO 00000078
50.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/11/2018 CAC01 1 OGUE GERMAN 150.00 150.00 TRANSF. SOFITASA 00000079
150.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/11/2018 CALA01 1 CALDERO 300.00 300.00 MERC - VZLA 00000080
OSU01 1 OSUN 300.00 300.00 POR ENTREGAR
HROG01 1 HERRAMIENTAS 200.00 200.00
800.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
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ARTICULOS VENDIDOS
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/3/2018 VRG02 2 VELON ROJO MARLEY 150.00 300.00 TRANSF A PROV 00000083
VLR20 1 VELA ROJA MEDIANA 10.00 10.00
310.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/12/2018 POLV01 2 POLVORAS MADRINA 40.00 80.00 TRANSF SOF 465 00000084
VLM20 5 VELAS MORADA MED 15.00 75.00
VLAZ20 5 VELAS AZULES MED 15.00 75.00
VLRS20 5 VELAS ROSADAS M 15.00 75.00
VLN20 5 VELAS NARANJAS M 15.00 75.00
VLA20 5 VELAS AMARILLAS M 15.00 75.00 200.00 EFECTIVO
VLB40 10 VELAS GRANDES 20.00 200.00 200.00 TRANS VZLA YANETH
INC01 1 INCIENSO 40.00 40.00 300.00 TRANSF VZLA
TABA01 50 PAQUETE TABACOS 5.00 250.00 100.00 TRANSF VZLA
ESV02 2 ESENCIAS (DUL - AMAR) 40.00 80.00 200.00 TRANSF VZLA MADRINA
AMON01 1 AMONIACO 40.00 40.00
1,065.00 1,000.00
65.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/12/2018 MVT00 3 VELON TRICOLOR MADRINA 55.00 165.00 TRANSF SOFIT 465 00000085
MVT00 1 VELON TRICOLOR 55.00 55.00 EFECTIVO
220.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/12/2018 CALA01 2 CALDERO 300.00 600.00 TRANSF SOFITASA 00000082
OSU01 2 OSUN 300.00 600.00
HROG01 2 HERRAMIENTAS 200.00 400.00 100 efectivo
COLL01 1 COLLAR ORULA 50.00 50.00
CAR01 1 MANO DE CARACOLES 220.00 220.00
ILD01 1 ILDE SHAROSKY 600.00 600.00
ESV01 1 ESENCIA 250 20.00 20.00
ESH02 1 ESHU 4 CARAS 300.00 300.00
-
2,790.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
VLA10 7 VELAS PEQUEÑ AMARILLAS 10.00 70.00 TRANSF SOFIT A SOFI 00000087
VLAZ10 7 VELAS PEQUEÑ AZULES 10.00 70.00
VLR10 7 VELAS PEQUEÑ ROJAS 10.00 70.00
CAS01 1 CASCARILLA 15.00 15.00
-
225.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/17/2018 ILD01 1 ILDE SHAROSKI VICTORIA 600.00 600.00 TRANS VENEZUELA 00000088
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600.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/18/2018 VEV04 2 VELON VERDE N4 YANETH 420.00 840.00 TRANSF VZLA 3044 00000089
VEB04 2 VELON BLANCO N4 420.00 840.00
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1,680.00 1,800.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
COR01 2 EPO FAVIOLA 500.00 1,000.00 PRESUPUESTO
CAC01 1 ORI 3,000.00 3,000.00
EKU01 1 EKU 40.00 40.00
EYA01 1 EYA. 40.00 40.00
ASH01 3 ASHE 130.00 390.00
CAS01 100 CASCARILLAS 20.00 2,000.00
MRB01 1 MARIBO 150.00 150.00
GUA01 3 AGUAREYEYE 70.00 210.00
PINT01 3 PINTURA DE SANTO 30.00 90.00
-
6,920.00
-
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/8/2018 VRG02 1 VELON ROJO N2 domingo 220.00 220.00 EFECTIVO 00000092
220.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/11/2018 MIE02 1 MIEL MEDIANA 250.00 250.00 TRANS VZLA 00000093
250.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
OJB01 1 OJO DE BUEY ÑAO 20.00 20.00 BANESCO A BANESCO 6649 000000104
1 CARACOL OYU 25.00 25.00
1 VELON AMARILLO 300.00 300.00
345.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
MAB01 1 MARIBO 200.00 100.00 100.00 TRANSF MERCANTIL / VZLA 00000091
PAL01 1 CARGA PALO 175.00 100.00 100.00
TAB01 1 TABLERO 400.00 400.00 400.00
BAI01 1 BATEA 800.00 800.00 800.00
PLU01 1 PLUMA LORO 400.00 400.00 400.00
ASHS01 1 ASHE DE SANTO 50.00 50.00 50.00
IRU01 1 IRUKE 300.00 200.00 200.00
EKU01 2 EKUELE 300.00 150.00 300.00
NAV01 1 NAVAJA 200.00 150.00 150.00
PEI01 1 PEINE 60.00 60.00 60.00
TIJ01 1 TIJERA 300.00 150.00 150.00
PINT01 2 PINTURA BLANCA 40.00 20.00 40.00
PINT01 2 PINTURA ROJA 40.00 20.00 40.00
MAZS01 1 MAZO SOPERA 400.00 400.00 400.00
MAZM01 1 MAZO ELASTICO 200.00 600.00 600.00
QUI02 1 QUILLA IFA 600.00 600.00 600.00
OJB01 1 OJO DE BUEY 15.00 15.00 15.00
CARO01 1 CARACOL OYU 20.00 20.00 20.00
4,500.00 4,425.00 4,500.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/12/2018 VLA40 3 VELAS AMARILLAS MADRINA 20.00 60.00 00000099
VLR40 3 VELAS ROJAS 20.00 60.00
VLAZ40 3 VELAS AZULES 20.00 60.00
180.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/16/2018 COLL01 1 COLLAR OSAIN RODI 50.00 50.00 TRANS MERCANTIL 00000094
50.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
VLB20 4 VELAS MED BLANCAS EVELYN 15.00 60.00 EFECTIVO 00000095
VLB40 2 VELAS GRAN BLANCA 20.00 40.00 TRANSF SOFITASA 0025
VLB40 5 VELAS GRAN BLANCA 20.00 100.00 TRANSF SOFITASA 3439
VLB40 5 VELAS GRAN BLANCA 20.00 100.00 TRANSF PROVINCIAL REVISAR
VLB40 5 VELAS GRAN BLANCA 20.00 100.00 TRANSF BANESCO
-
400.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
OBY01 1 OGBEYONO BARBARA 800.00 800.00 TRANSF A VZLA 00000103
-
-
800.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
PUL01 3 PULSO OBATALA GUERRERO JOEL 300.00 900.00 TRANS SOFITASA 00000096
HROC01 1 HERRAMIENTA OCHOSI 300.00 300.00
IMA10 1 IMAGEN 10 500.00 500.00
ALB01 1 ALBORAN CHANGO 300.00 300.00
-
-
-
2,000.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
IMA02 1 IMAGEN NRO 2 JOEL 100.00 100.00 EFECTIVO 00000097
-
100.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/23/2018 CAS01 1 CASCARILLA 20.00 20.00 EFECTIVO 00000098
AZM01 1 AZABACHE DE MANO 25.00 25.00
-
-
-
45.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/23/2018 VLB10 10 VELAS BLANCAS 10.00 100.00 TRANSF A VZLA 00000100
TABA01 20 TABACOS 10.00 200.00
AGC01 1 AGUA 70 200ML 40.00 40.00
INC01 1 INCIENSO 100.00 100.00
AZULI02 1 50.00 50.00
490.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/24/2018 BADG02 1 BAÑOS Y DESPOJOS FREILY 40.00 40.00 TRANSF VZLA 0379 00000101
40.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/26/2018 VLB20 4 VELA BLANCA MEDIANA 15.00 60.00 TRANSF PROVINCIAL A PROV 00000105
VRG02 1 VELON ROJO GENERICO 350.00 350.00
410.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
TABA01 10 TABACOS 10.00 100.00 EFECTIVO
VLB10 5 VELAS BLANCAS 10.00 50.00
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150.00
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ARTICULOS VENDIDOS
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
11/2/2018 VEB 1 VELON BLANCO N4 JANET 420.00 420.00 TRANS PROVI 00000106
420.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
11/1/2018 4 OJOS DE BUEY 100.00 400.00 BANESCO-BANESCO 00000107 86.25
8 GUACALOTE 100.00 800.00
1 EKU SOBRE 100 GR 40.00 40.00
1 ELLA SOBRE 100 GR 40.00 40.00
1 ASHE DE SANTO 120.00 120.00
8 MATES 100.00 800.00
1 IKINES 150.00 150.00
1 MANO CARACOLES 300.00 300.00
2,650.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
11/1/2018 TABA01 11 TABACOS 10.00 110.00 EFECTIVO 00000108
-
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110.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
11/1/2018 - 00000109
VLB20 11 VELA BLANCA 20 CM 20.00 220.00 BANESCO-BANESCO
IMA04 1 IMAGEN NR4 175.00 175.00
VEA06 2 VELON AMARILLO NRO6 600.00 1,200.00
VEA08 1 VELON AMARILLO 900.00 900.00
VLAZ40 2 VALA AZUL 20 CM 20.00 40.00
TABA01 30 TABACOS 10.00 300.00
2,835.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
11/2/2018 3 cascarillas 20.00 60.00 TRANS BABESCO-BANESCO 00000112
2 cacaos 140.00 280.00
1 eshu 650.00 650.00
990.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
50 TABACOS PEDRO 10.00 500.00 22MIL PESOS 00000113
32 VELAS MORADAS 10.00 320.00
31 VELAS BLANCAS 10.00 310.00
11 VELAS ROJAS 10.00 110.00
2 POLVORAS 60.00 120.00
2 ESENCIAS VARIAS 40.00 80.00
1 EXTRACTO CAJA 20.00 20.00
1 BAÑO DESPOJO 60.00 60.00
1 MINI CRUZ CARABACA 10.00 10.00
1 VELAS 20.00 20.00
1 VELA AZUL 20.00 20.00
1 VELA ROJA 20.00 20.00
1,590.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
11/1/2018 1 PENE HIERRO 420.00 420.00 TRANS VZLA 00000111
4 AZOGE 40.00 160.00
2 COLLAR PEONIAS 100.00 200.00
2 PRESIPITADO SOBRE 40.00 80.00
5 CASCARILLA 20.00 100.00
3 VELONES BLANCOS 420.00 1,260.00
-
-
-
2,220.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
11/1/2018 1 CASCARILLA 20.00 20.00 EFECTIVO 00000110
1 COLLAR PEONIAS 100.00 100.00
-
-
120.00
Z
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
11/3/2018 taba01 50 tabacos 10.00 500.00 00000117
2 collares orula 50.00 100.00
2 libretas ita 150.00 300.00
2 vela blanca 20.00 40.00
940.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/1/2018 VLB20 2 VELAS MEDIANAS BLAN 10.00 20.00 DEBE
20.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/2/2018 BADG01 5 BAÑOS DESPOJOS KIMBERLY 20.00 100.00 DEBE
-
100.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/5/2018 MIE01 1 MIEL ANDREA LIRIO 150.00 150.00 V-20122482
INC01 2 INCIENSO 40.00 80.00 DEBE
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/12/2018 VAG02 1 VELON AMARILLO N2 GNER ROSMARY 350.00 350.00 DEBE
TABA01 25 TABACOS 10.00 250.00
600.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
10/5/2018 VEL01 1 MIEL GRECYA DE CONTRERAS 150.00 150.00 V-20122482
INC01 2 INCIENSO 40.00 80.00 DEBE
3 VELAS GRANDES DEBE 60.00 180.00
410.00
ARTICULOS VENDIDOS
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
11/6/2018 1 TABLERO 400.00 400.00 PAGO 90 MIL PESOS 00000118
1 BATEA 800.00 800.00
1 PLUMA LORO 1,210.00 1,210.00
1 ASHE SANTO 120.00 120.00
1 IRULE 300.00 300.00
2 EKUELE 400.00 800.00
1 NAVAJA 200.00 200.00
1 PEINE 60.00 60.00
1 TIJERA 300.00 300.00
1 PINTURA BLANCA 40.00 40.00
1 PINTURA ROJA 40.00 40.00
1 MAZO ELASTICO 800.00 800.00
1 CARACOL OYU 30.00 30.00
1 BROCHA 300.00 300.00
1 CASCARILLA 20.00 20.00
1 CACAO 140.00 140.00
1 COROJO 250.00 250.00
1 MIEL 150.00 150.00
1 EKU 40.00 40.00
1 ELLA 40.00 40.00
1 AGUALDO 80.00 80.00
1 PIMIENTA GUINEA 150.00 150.00
1 OYU 70.00 70.00
1 AYE 80.00 80.00
1 POLVORA 80.00 80.00
6,500.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
11/6/2018 50 tabacos 10.00 500.00 22 mil pesos 00000119
31 velas blancas 10.00 310.00
32 velas moradas 10.00 320.00
11 velas rojas 10.00 110.00
2 polvoras 60.00 120.00
2 esencias 1000 50.00 100.00
1 extrcto caja 20.00 20.00
1 mini cruz de caravaca 10.00 10.00
1 vela amarilla grande 20.00 20.00
1 vela azul grande 20.00 20.00
1 vela roja grande 20.00 20.00
1,550.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
11/7/2018 HRY01 1 HERRAMENTAS YEMAYA 500.00 500.00 TRANS SOFITASA 00000121
HRO01 1 HERRAMIENTAS OBATALA 500.00 500.00
HRS01 1 HERRAMIENTA SHANGO 300.00 300.00
C 1 CORONA 500.00 500.00
HRA01 1 HERRA AGAYU 300.00 300.00
P 16 PINTURA 40.00 640.00
M 1 MELAZA 150.00 150.00
JBB02 2 JABON BARRA 60.00 120.00
C 10 CARACOL 80.00 800.00
G 1 GUAREYEYE 60.00 60.00
AHS22 2 ASHE SANTO 120.00 240.00
C 1 CACAO 140.00 140.00
AUC01 1 AGUA COLONIA 50.00 50.00
M 4 MARIBO 150.00 600.00
-
4,900.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
11/7/2018 2 PEPA DE ZAMURO 80.00 160.00 30 mil pesos 00000122
7 COLLARES DE ORULA 200.00 1,400.00
2 PULSOS PLATEADOS 800.00 1,600.00
-
-
3,160.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
3 incienso 100.00 300.00 00000123
1 herramientas agayu 300.00 300.00
11 caracoles abiertos 80.00 880.00
1 cacarilla 20.00 20.00
1 cacao sobre 140.00 140.00
1 corojo 150.00 150.00
1 miel pequeña 150.00 150.00
1 eku 40.00 40.00
2 agualfo 55.00 110.00
1 pimienta guinea 150.00 150.00
1 ella sobre 50.00 50.00
2,290.00
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL FORMA DE PAGO FACTURA Nº
4 POLVO 30.00 120.00 00000124
2 EXTRACTO CAJA 40.00 80.00
1 VELON NRO 2 800.00 800.00
-
-
1,000.00
FORMA DE PAGO
sofitasa
FECHA CODIGO CANT DESCRIPCION CLIENTE PRECIO TOTAL
1 COLONIA 70 180.00 180.00
2 BAÑOS DESPOJO 100.00 200.00
2 ESTAMPAS 30.00 60.00
-
-
-
-
-
-
440.00
#REF!
6000
2500
150
PRECIO
POR
CODIGO MOSTR
DEPOSITO CANT
DESCRIPCION 92.89 UNIDAD 30%
AWA01 2 1 3 3 AWAFAKA 33.16 9.95
BAI01 2 4 6 SOPERAS
6 DE IFA 265.25 79.58
BAS01 3 0 3 SOPERA
DE
SHANGO
3 (BATEA) 265.25 79.58
LEB01 2 1 3 3 LEBRILLO 132.63 39.79
CAN01 3 1 4 CANDELAB
4 ROS 3.32 0.99
ELF01 3 0 3 ELEFANTE 13.26
S DE
3 ORULA 3.98
IKF01 1 0 1 1 IKOFAFUN 33.16 9.95
PAJ01 6 11 17 TINAJAS 18.24
DE
PINTURA
17 SANTO 5.47
SPI01 4 19 23 SOPERAS 18.24
23 IMAGUAS 5.47
SPID 4 5 9 SOPERA 8.95
9 ILDEU 2.69
SPL01 1 0 1 SOPERA
DE SAN
LAZARO
1 GRANDE 91.85 27.55
SPO01 0 SOPERA 79.58
DE
1 OLOKUN 23.87
SPO02 0 SOPERA 86.21
DE
OLOKUN
CON
FIGURA
1 25.86
SPO03 0 SOPERA 92.84
OLOKUN
1 GIGANTE 27.85
SPX01 0 SOPERAS 34.83375 5.5734 40.41
DE ASA
4 PEQ 12.12
SPX02 0 SOPERAS 6 34.83375 5.5734 40.41
PUNTAS
4 PEQ 12.12
SPX04 0 SOPERAS 41.8005 6.68808 48.49
DE BASE
4 PEQ SPX03 14.55
SPX08 0 SOPERA 278.67 44.5872 323.26
OVALADA
4 PEQ SPX04 96.98
SPX10 0 SOPERAS 65.023 10.40368 75.43
MINI
4 GORDA 22.63
SPX011 0 SOPERA 97.5345 15.60552 113.14
GORDA
4 PEQ 33.94
SPX013 0 SOPERA 97.5345 15.60552 113.14
REDONDA
CON
OREJAS
GRANDES
4 33.94
SPX015 0 SOPERA 111.468 17.83488 129.30
BASE DE 4
4 PATAS 38.79
SPX016 0 SOPERA 111.468 17.83488 129.30
CON TAPA
ALTA
4 GRANDE 38.79
SPX018 0 SOPERAS 67.34525 10.77524 78.12
GRANDES
4 CON ASA 23.44
SPX022 0 SOPERA 92.89 14.8624 107.75
4 GIGANTE 32.33
SPX032 0 SOPERA 127.72375 20.4358 148.16
4 GIGANTE 44.45
SPX055 0 SOPERAS 116.1125 18.578 134.69
GIGANTES
4 CON ASA 40.41
SPX061 2 0 2 VERDE / 325.115 52.0184 377.13
2 AZUL 113.14
TAB01 3 3 6 6 TABLEROS 132.63 39.79
SOPR01 1 SOPERA 33.16
1 OROSHI 9.95
TINB01 1 TINAJA DE
1 BARRO 24.87 7.46
PRECIO +
30% UTILIDAD IVA PVP PRECIO JUEGO
43.10 86.21 13.79 100.00