FORMATO Nº 06

AUTORIZACIÓN DE GASTOS/RETIRO N° 1
CODIGO DE IDENTIFICACION DE CONVENIO Nº : :1082-2102-2022-024-PUN/VMVU/PNVR FECHA 1/08/2023 15:20

MONTO FINANCIADO : S/. 1,065,761.45

MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/. 1,065,761.45
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 0.00
SALDO DISPONIBLE : S/. 1,065,761.45

DETALLE AC CONDICION DE CONDICION DE

PRECIO DATOS DEL PROVEEDOR N° DE CUENTA O CCI IMPORTE S/
N° INSUMO O SERVICIO UND CANT PARCIAL S/ PAGO ENTREGA
UNIT. S/
COSTO DIRECTO. 172,721.89
1 MANO_DE_OBRA 0.00 0.00
0.00
2 MATERIALES 157,019.07 157,019.07
2.1 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 KG 128.00 5.00 640.00 640.00
2.2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 19.20 5.00 96.00 96.00
2.3 ALAMBRE GALVANIZADO N° 8 KG 240.00 8.20 1,968.00 1,968.00
2.4 ALAMBRE GALVANIZADO N°16 KG 80.00 10.00 800.00 800.00
2.5 ALAMBRE GALVANIZADO N°20 KG 16.00 8.00 128.00 128.00
DEPOSITO CUENTA REPRESENTACIONES DISOCAL E.I.R.L. 00240500814327501097 PUESTO EN TIENDA
2.6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" KG 16.00 8.00 128.00 128.00
2.7 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" KG 19.20 5.00 96.00 96.00
2.8 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 112.00 5.00 560.00 560.00
2.9 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KG 80.00 5.00 400.00 400.00
2.10 CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" KG 32.00 26.00 832.00 832.00
2.11 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1,240.00 4.80 5,952.00 5,952.00
DEPOSITO CUENTA REPRESENTACIONES DISOCAL E.I.R.L. 00240500814327501097 PUESTO EN TIENDA
2.12 MALLA TIPO GALLINERO 3/4" M2 952.00 2.20 2,094.40 2,094.40
2.13 IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO EN POLVO x 1KG bol 480.00 4.70 2,256.00 2,256.00
2.14 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 45.00 15.80 711.00 DEPOSITO CUENTA REPRESENTACIONES DISOCAL E.I.R.L. 00240500814327501097 711.00 PUESTO EN TIENDA
2.15 PLASTICO DOBLE ANCHO M 200.00 5.30 1,060.00 1,060.00
2.16 CAÑA GUAYAQUIL O CARRIZO Ø=1" REFUERZO VERTICAL M 2,600.00 0.35 910.00 910.00
DEPOSITO CUENTA MARGARITA MACHACA MESTAS 00240519528687505596 PUESTO EN TIENDA
2.17 CAÑA GUAYAQUIL O CARRIZO Ø=1" REFUERZO HORIZONTAL M 5,700.00 0.35 1,995.00 1,995.00
2.18 MADERA ESTRUCTURAL 3" X 8" P2 1,354.24 3.44 4,658.58 4,658.58
2.19 MADERA ESTRUCTURAL 1 1/2" X 8" P3 286.72 3.44 986.31 986.31
2.20 MADERA ESTRUCTURAL 3" X 2" > 12´ P4 3,357.44 3.44 11,549.59 DEPOSITO CUENTA VANESA ROQUE LEONARDO 00240519695090209198 11,549.59 PUESTO EN TIENDA
2.21 MADERA ESTRUCTURAL 5"X5"X10' P5 666.66 8.10 5,399.94 5,399.94
2.22 MADERA ESTRUCTURAL 2"X4" P6 233.92 8.10 1,894.75 1,894.75
2.23 CEMENTO PORTLAND TIPO I P(42.5 kg) BOL 1,331.00 26.50 35,271.50 DEPOSITO CUENTA RAQUEL NIEVES AMANQUI MAMANI 01181400024156958112 35,271.50 PUESTO EN OBRA
2.24 CALAMINA GALV. 11 CANALES 0.80X3.60 (0.30mm) PREPINTADO UND 704.00 44.00 30,976.00 30,976.00
PLANCHA DE POLICARBONATO ONDULADA TRANSPARENTE E=1 E=1.8MM
2.25 UND 64.00 195.00 12,480.00 12,480.00
x 3.60 x 0.80M DEPOSITO CUENTA PARI CALSIN ROBERTO JHONNY 00240510005552507494 PUESTO EN TIENDA
2.26 PLANCHA GALVANIZADA E= 0.4 MM 1.20 X 2.40 UND 32.00 120.00 3,840.00 3,840.00
2.26.1 PLANCHA GALVANIZADA E= 0.4 MM 0.30x8.0 PREPINTADO UND 32.00 15.00
2.27 CASCO DE SEGURIDAD UND 48.00 6.00 288.00 288.00
2.28 LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA UND 48.00 2.30 110.40 110.40
2.29 GUANTES DE CUERO PAR 48.00 6.90 331.20 331.20
DEPOSITO CUENTA MEGAFERRE A&G DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 00240500985674902795 PUESTO EN TIENDA
2.30 CHALECO REFLECTIVO UND 48.00 11.00 528.00 528.00
2.31 BOTAS DE JEBE PAR 48.00 22.80 1,094.40 1,094.40
2.32 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 48.00 25.50 1,224.00 1,224.00
2.33 CARTEL DE GIGANTOGRAFÍA DE 2.5 m. X 4.0 m. CON ESTRUCTURA DE BASTIDORES
UND DE MADERA
1.00SEGUN DETALLE
210.00 210.00 210.00
2.34 CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS DE PVC SERGRAFIADO DE 1.00UNDX 0.70 1.00 30.00 30.00 DEPOSITO CUENTA N &Y VIA TECNOLOGY S.A.C. 00332200300451495456 30.00 PUESTO EN TIENDA
2.35 CARTELES INFORMATIVO (MIN. LAVADO DE MANOS, USO DE CUBRE BOCA DESINFECCION
UND DE1.00
CALZADOS) 20.00 20.00 20.00
2.36 YESO BOLSA 28 KG BOL 2,400.00 6.50 15,600.00 DEPOSITO CUENTA CONDORI MAMANI CRISTINA 04722260355 15,600.00 PUESTO EN TIENDA
2.37 MADERA PARA ENCOFRADOS P2 3,000.00 3.30 9,900.00 DEPOSITO CUENTA VANESA ROQUE LEONARDO 00240519695090209198 9,900.00 PUESTO EN TIENDA
 FORMATO Nº 06
AUTORIZACIÓN DE GASTOS/RETIRO N° 1
CODIGO DE IDENTIFICACION DE CONVENIO Nº : :1082-2102-2022-024-PUN/VMVU/PNVR FECHA 1/08/2023 15:20

MONTO FINANCIADO : S/. 1,065,761.45

MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/. 1,065,761.45
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 0.00
SALDO DISPONIBLE : S/. 1,065,761.45

DETALLE AC CONDICION DE CONDICION DE

PRECIO DATOS DEL PROVEEDOR N° DE CUENTA O CCI IMPORTE S/
N° INSUMO O SERVICIO UND CANT PARCIAL S/ PAGO ENTREGA
UNIT. S/
3 HERRAMIENTAS 5,138.00 5,138.00
3.1 ARCO DE SIERRA UND 2.00 17.00 34.00 34.00
3.2 BALDES DE 20 LT UND 12.00 7.00 84.00 84.00
3.3 BARRETA 1"x1.50m UND 1.00 49.00 49.00 49.00
3.4 BATEAS DE METAL UND 8.00 49.00 392.00 392.00
3.5 BROCHA DE 2" UND 8.00 4.50 36.00 36.00
3.6 BROCHA DE 4" UND 8.00 6.00 48.00 48.00
3.7 CARRETILLA BUGGY UND 12.00 179.00 2,148.00 2,148.00
3.8 CILINDROS DE 55 GALONES VACIO UND 12.00 55.00 660.00 660.00
3.9 CINCELES 5/8" X 10" UND 1.00 12.00 12.00 12.00
3.10 COMBA DE 4 Lb UND 1.00 29.00 29.00 29.00
3.11 COMBA DE 6 Lb UND 1.00 48.00 48.00 48.00
3.12 ESCUADRA DE METAL DE 30CM UND 3.00 13.00 39.00 39.00
3.13 ESPATULA 4" UND 3.00 6.00 18.00 18.00
3.14 LLANTA DE CARRETILLA ROLL 12.00 15.00 180.00 DEPOSITO CUENTA MEGAFERRE A&G DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 00240500985674902795 180.00 PUESTO EN TIENDA
3.15 CAMARA PARA CARRETILLA BUGGY UND 12.00 10.00 120.00 120.00
3.16 MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8" UND 120.00 1.00 120.00 120.00
3.17 NIVEL DE MANO 18" UND 3.00 17.00 51.00 51.00
3.18 PALA (LAMPA) UND 16.00 23.50 376.00 376.00
3.19 PICO UND 8.00 28.00 224.00 224.00
3.20 SERRUCHO UNIVERSAL 24" M 2.00 26.00 52.00 52.00
3.21 SIERRA N°18 UND 8.00 5.00 40.00 40.00
3.22 SOGA DE NYLON DE 1/2" X 20M UND 10.00 24.00 240.00 240.00
3.23 TIJERA PARA METAL (HOJALETERO) 10" UND 1.00 15.00 15.00 15.00
3.24 TRAZADOR CON OCRE UND 1.00 10.00 10.00 10.00
3.25 WINCHA DE 5M UND 3.00 6.00 18.00 18.00
3.26 WINCHA DE 30M UND 3.00 25.00 75.00 75.00
3.27 BOLSAS DE PLASTICO PARA BASURA DE 26" X 40" UND 100.00 0.20 20.00 20.00
 FORMATO Nº 06
AUTORIZACIÓN DE GASTOS/RETIRO N° 1
CODIGO DE IDENTIFICACION DE CONVENIO Nº : :1082-2102-2022-024-PUN/VMVU/PNVR FECHA 1/08/2023 15:20

MONTO FINANCIADO : S/. 1,065,761.45

MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/. 1,065,761.45
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 0.00
SALDO DISPONIBLE : S/. 1,065,761.45

DETALLE AC CONDICION DE CONDICION DE

PRECIO DATOS DEL PROVEEDOR N° DE CUENTA O CCI IMPORTE S/
N° INSUMO O SERVICIO UND CANT PARCIAL S/ PAGO ENTREGA
UNIT. S/
4 EQUIPOS 2,568.32 2,568.32
4.1 ADOBERA DE 0.40 X 0.40 SEGUN DISEÑO und 32.00 40.13 1,284.16
DEPOSITO CUENTA MULTIVENTAS Y SERVICIOS GENERALES N & Y E. I. R. L. 00721298205 2,568.32 PUESTO EN TIENDA
4.2 ADOBERA MELLICERA (0.40x0.19x0.10) SEGÚN DISEÑO und 32.00 40.13 1,284.16
5 FLETES 7,996.50 7,996.50
5.1 FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL ALMACENglb
(INCL. CARGA-DESCARGA)
1.00 7,996.50 7,996.50 7,996.50

FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL ALMACEN (INCL. CARGA-

5.1.1 DESCARGA) DESDE LA CIUDAD DE JULIACA HASTA EL ALMACÉN DE OBRA - viaje 2.00 1,800.00 3,600.00 DEPOSITO CUENTA QUISPE QUISPE WILSON 00240510535096900797 3,600.00
COMUNIDAD CAMPESINA ICHURAVI - SAN JOSÉ - AZANGARO SEGUN GUIA DE
REMISIÓN TRANSPORTISTA N° 001-000144 , 001-000145 (GRR N° 0001-000033 , 0001 -
000034). 31TN

FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL ALMACEN (INCL. CARGA-

DESCARGA) DESDE LA CIUDAD DE JULIACA HASTA EL ALMACÉN DE OBRA -
5.1.2 COMUNIDAD CAMPESINA ICHURAVI - SAN JOSÉ - AZANGARO SEGUN GUIA DE viaje 3.00 800.00 2,400.00 DEPOSITO CUENTA POMA CONDORI HECTOR 002405196742622000590 2,400.00
REMISIÓN TRANSPORTISTA N° 002-001225, 002-001218, 002-001206 (GRR N° 0001-003620,
001-000266, 001-000071, EG07-00000011, 001-000268, 002-000248, 001-000723, 001-000724,
001-000762, 001-000081, 001-000082). 8 TN

FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL ALMACEN (INCL. CARGA-

5.1.3 DESCARGA) DESDE LA CIUDAD DE AZANGARO HASTA EL ALMACÉN DE OBRA - glb 1.00 1,996.50 1,996.50 DEPOSITO CUENTA RAQUEL NIEVES AMANQUI MAMANI 01181400024156958112 1,996.50
COMUNIDAD CAMPESINA DE ICHURAVI - SAN JOSE - AZANGARO - PUNO. SEGUN GUIAS
DE REMISIÓN REMITENTE N° EG07-00000002, EG07-00000001 (VIAJE 1- 750 bolsas de
cemento x S/ 1.50 - VIAJE 2 581 X S/ 1.5O ) material adquido puesto en obra. (CEMENTO
PORTLAND TIPO IP (42.5KG))
 FORMATO Nº 06
AUTORIZACIÓN DE GASTOS/RETIRO N° 1
CODIGO DE IDENTIFICACION DE CONVENIO Nº : :1082-2102-2022-024-PUN/VMVU/PNVR FECHA 1/08/2023 15:20

MONTO FINANCIADO : S/. 1,065,761.45

MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/. 1,065,761.45
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 0.00
SALDO DISPONIBLE : S/. 1,065,761.45

DETALLE AC CONDICION DE CONDICION DE

PRECIO DATOS DEL PROVEEDOR N° DE CUENTA O CCI IMPORTE S/
N° INSUMO O SERVICIO UND CANT PARCIAL S/ PAGO ENTREGA
UNIT. S/
6 COSTO_INDIRECTO 2,767.24 2,767.24
GASTOS GENERALES
Gastos Administrativos de Oficina 200.00
6.1 ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA UND 4.00 50.00 200.00 DEPOSITO CUENTA GRUPO & NEGOCIACIONES VCON E.I.R.L. 00240500240031602499 200.00 PUESTO EN TIENDA
6.2 0.00
COSTO TOTAL EPP TÉCNICO ADMINISTRATIVO. 1,824.00
6.4 CASCOS UND 6.00 40.00 240.00
6.5 CHALECOS DE DRILL CON CINTA REFLECTIVA UND 6.00 44.00 264.00
DEPOSITO CUENTA MEGAFERRE A&G DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 00240500985674902795 1,824.00 PUESTO EN TIENDA
6.6 ZAPATOS SEGURIDAD PAR 6.00 180.00 1,080.00
6.7 LENTES DE PROTECCION UND 6.00 40.00 240.00
GASTOS GENERALES FIJOS
6.8 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO GLB 1.00 459.24
6.8.1 SCTR Salud - (13 de jullio al 13 de agosto del 2023) - 17 asegurados glb 1.00 226.18 226.18 DEPOSITO CUENTA LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 009170000004615140 226.18
6.8.2 SCTR Pension - (13 de julio al 13 de agosto del 2023) - 17 asegurados glb 1.00 233.06 233.06 DEPOSITO CUENTA LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 0091700000138425221 233.06
3) ÚTILES DE ESCRITORIO. 284.00
6.18 Papel Bond 75 grs. MILLAR 8.00 25.50 204.00 DEPOSITO CUENTA
GRUPO & NEGOCIACIONES VCON E.I.R.L. 00240500240031602499 284.00
6.19 Lapiceros, cuadernos y otros GBL 8.00 10.00 80.00 DEPOSITO CUENTA
MONTO TOTAL A AUTORIZAR 175,489.13 175,489.13
RESUMEN
Son 175,489.13 Soles CHEQUE REGULAR O DE GERENCIA: 0.00
DEPOSITO EN CTA Y/O TRANSF.: 175,489.13
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 13/100 Soles DEPOSITO EN DNI: 0.00
(en letras) TOTAL S/ 175,489.13
SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. 890,272.32
El tesorero y el Residente son responsables de:
a. Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (5) DIAS CALENDARIO, contados desde la fecha de la presente autorizacioon
b. Los montos indicados en la Autorizacion de Gasto, deberan ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas