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 NECESIDADES DE LOS INTERESADOS INTERNOS

¿Considera necesario asegurar el establecimiento del mantenimiento del marco de gobierno?

¿considera necesario asegurar la entrega de beneficios?

¿Asegurar la optimización del riesgo es considerado necesario?

¿Es necesaria Asegurar la optimización de recursos.

¿es necesario la participación de las partes interesadas?

¿Es importante la gestión de marco de información y la tecnología?

¿A nivel de gestión de calidad, considera necesario gestionar estrategias que contribuyan a alcanzar la misma

¿es importante gestionar la arquitectura empresarial?

¿la innovación es necesaria para la empresa?

¿el portafolio es necesario?

¿los presupuestos y los costos se consideran necesarios?

¿la gestión de los recursos humanos será importante para la empresa?

¿las relaciones se consideran necesarias gestionar?

¿los acuerdos de servicio son necesarios gestionarlos?

¿considera necesario gestionar los proveedores?

¿A nivel de gestión de calidad, considera necesario aplicarla?

¿Considera necesario el plan de la gestión de los riesgos?

¿debemos gestionar la seguridad?

¿es importante gestionar los datos?

¿estarán de acuerdo quesean importantes y necesarios los programas?

¿Estarán de acuerdo las estrategias para la gestión de los requerimientos?

¿identificar y construir soluciones se considera importante?

¿Considera necesario la disponibilidad y la capacidad?

¿a nivel de gestión es necesario gestionar los cambios organizativos?

¿es considerado necesario los cambios de TI?

¿se deben Gestionar la aceptación y la transición de los cambios de TI?

¿Gestionar el conocimiento se considera conveniente?

Gestionar los activos es importante.?

¿será fundamental Gestionar la configuración.?

¿es necesario Gestionar los proyectos.?

¿es importante hacer las operaciones.?

¿Se deben Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio?

¿se considera necesario Gestionar los problemas necesarios dentro de una empresa en una eventualidad?

¿es importante Gestionar la continuidad .?

¿a nivel de gestión es importante Gestionar los servicios de seguridad.?

¿estarán de acuerdo que la empresa debería Gestionar los controles de los procesos de negocio?

¿se necesita hacer Gestionar el monitoreo del rendimiento y la conformidad.?

¿la empresa debería Gestionar el sistema de control interno dentro de la seguridad.?

¿debemos Gestionar el cumplimiento de los requerimientos externo?

¿es importante Gestionar el aseguramiento.?

 ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS

AREAS

Gestion de Control Recursos Humanos

1 2 3 4 5 PROMEDIO 1 2 3 4 5 PROMEDIO 1

5 4 1.8 5 4 1.8
5

4 4 1.6 4 5 1.8
4

5 5 2 5 4 1.8
4

4 5 1.8 4 4 1.6
4

5 2 4 1.6
5 4 4

3 1.6 5 2
5 5 5

3 1.6 4 1.4
5 3 5

4 1.8 4 1.8
5 5 5

4 1.8 4 1.6
5 4 5

5 2 4 1.6
5 4 4

5 2 3 1.6
5 5 4

4 1.8 2 1.4
5 5 4

3 1.4 5 1.8
4 4 5

3 1.6 5 1.6
5 3 5

3 1.4 5 1.8
4 4 5
 3 1.6 1 1.2
5 5 4

4 1.8 4 1.6
5 4 3

5 2 4 1.8
5 5 3

5 2 4 1.8
5 5 3

4 1.8 5 2
5 5 2

5 2 5 2
5 5 2

5 2 5 2
5 5 2

4 1.8 4 1.8
5 5 3

4 1.6 5 1.8
4 4 3

4 1.6 3 1.6
4 5 3

4 1.6 2 1.4
4 5 3

4 1.6 5 2
4 5 2

5 1.8 5 2
4 5 2

5 1.8 5 1.6
4 3 2

5 1.8 5 1.8
4 4 2

5 1.8 5 1.6
4 3 2

5 1.8 5 1.6
4 3 2

4 1.6 3 1.2
4 3 2

5 2 3 1.2
5 3 2
 4 1.8 3 1.2
5 3 2

5 2 2 1
5 3 2

4 1.6 3 1.4
4 4 2

5 1.8 2 1.2
4 4 2

4 1.6 3 1.4
4 4 3

5 1.8 3 1
4 2 3
AREAS

Contabilidad

2 3 4 5 PROMEDIO 1 2 3 4 5 PROMEDIO

5 2 0

4 1.6

4 1.6

4 1.6

4 1.6

4 1.8

4 1.8

4 1.8

5 2

5 1.8

5 1.8

5 1.8

5 2

5 2

5 2
4 1.6

4 1.4

4 1.4

4 1.4

4 1.2

4 1.2

4 1.2

4 1.4

5 1.6

5 1.6

5 1.6

3 1

3 1

3 1

3 1

2 0.8

5 1.4

2 0.8

4 1.2
4 1.2

4 1.2

2 0.8

4 1.2

2 1

5 1.6
PROMEDIO
GLOBAL

1.40

1.25

1.35

1.25

1.30

1.35

1.20

1.35

1.35

1.35

1.35

1.25

1.30

1.30

1.30
1.10

1.20

1.30

1.30

1.25

1.30

1.30

1.25

1.25

1.20

1.15

1.15

1.20

1.10

1.15

1.05

1.20

0.90

1.10
1.05

1.05

0.95

1.05

1.00

1.10
 INTERESADAS
NECESIDADES DE LAS PARTES

EG01. Portafolio de productos y servicios competitivos

EG02. Gestión de riesgo de negocio

FINANCIERA EG03. Cumplimiento de leyes y regulaciones externas

EG04. Calidad de la información financiera

EG05.Cultura de servicio orientada al cliente

CLIENTE
METAS CORPORATIVAS-E
 0 0 0 0 0
LAS QUE RESULTEN CON MAYOR PUNTAJE PASAN A
 EG06. Continuidad y disponibilidad del servicio del
negocio

CLIENTE
EG07. Calidad de la información de gestión

EG08. Optimización de la funcionalidad de procesos

internos del negocio

EG09. Optimización de costes de los procesos del

negocio

EG10. Habilidades, motivación y productividad del

INTERNA
AS CORPORATIVAS-EMPRESARIALES DE COBIT

personal

EG11. Cumplimiento con las políticas interna

EG12. Gestión de programas de transformación digital

EG13. Innovación de producto y negocio

CRECIMIENTO
 0 0 0 0 0 0 0 0
R PUNTAJE PASAN A LA SIGUIENTE HOJA
SUMAR A NIVEL HORIZONTAL Y VERTICAL
 METAS CORPO

METAS CORPORATIVAS DE EMPRESA

XXXX

METAS DE TI-Alineamiento FINANCIERA

AG01. Cumplimiento y soporte de I&T para el

cumplimiento empresarial con las leyes y
regulaciones externas
FINANCIERA

AG02. Gestión de riesgo relacionado con I&T

AG03. Beneficios obtenidos del portafolio de

inversiones y servicios relacionados con I&T

AG04. Calidad de la información financiera

relacionada con la tecnología
 AG05. Prestación de servicios de I&T
CLIENTE conforme a los requerimientos del negocio

AG06. Agilidad para convertir los

requerimientos del negocio en soluciones
operativa
AG07. Seguridad de la información,
infraestructura y aplicaciones de
procesamiento y privacidad
AG08. Habilitar y dar soporte a procesos de
negocio mediante la integración de
aplicaciones y tecnología
AG09. Ejecución de programas dentro del
INTERNA

plazo, sin exceder el presupuesto, y que

cumplen con los requisitos y estándares de
calidad
AG10. Calidad de la información sobre gestión
de I&T

AG11. Cumplimiento de I&T con las políticas

internas
APRENDIZAJE Y

AG12. Personal competente y motivado con un

CRECIMIENTO

entendimiento mutuo de la tecnología y el

negocio

AG13. Conocimiento, experiencia e iniciativas

para la innovación empresarial

PUNTUACIÓN
METAS CORPORATIVAS-EMPRESARIALES DE COBIT

CLIENTE INTERNA CRECIMIENTO

 SOLO DEBERÁ DEJAR LAS 5 QUE RESULTARON EN LA HOJA ANTERIOR CON
MAYOR PUNTAJE

PUNTUACIÓN

0
0
LAS QUE RESULTEN CON MAYOR
0 VALOR PASAN A LA SIGUIENTE HOJA
METAS DE TI-ALINEAMIENTO ENCONTRADAS
ENCONTRADAS
 META
EVALUAR, ORIENTAR Y SUPERVISAR

ID PROCESOS HABILITANTES DE COBIT 19 FINANCIERA

Asegurar el establecimiento y
EDM01
mantenimiento del Marco de Gobierno
0

EDM02 Asegurar la Entrega de Beneficios

EDM03 Asegurar la Optimización de Riesgos

EDM04 Asegurar la Optimización de Recursos

Asegurar la transparencia hacia las partes

EDM05
interesadas

APO01 Gestionar el Marco de Gestión de I&T

APO02 Gestionar la Estrategia

APO03 Gestionar la Arquitectura Empresarial

ORGANIZAR
ALINEAR, PLANIFICAR Y ORGANIZAR
APO04 Gestionar la Innovación

APO05 Gestionar el Portafolio

APO06 Gestionar el Presupuesto y los Costes

APO07 Gestionar los Recursos Humanos

APO08 Gestionar las Relaciones

APO09 Gestionar los Acuerdos de Servicio

APO10 Gestionar los Proveedores

APO11 Gestionar la Calidad

APO12 Gestionar RiesgoS

APO13 Gestionar la seguridad

APO14 Gestionar los datos

BAI01 Gestionar los Programas

CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN

BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos

Gestionar la Identificación y Construcción de

BAI03
Soluciones

BAI04 Gestionar la Disponibilidad y la Capacidad

BAI05 Gestionar los Cambios Organizativos

BAI06 Gestionar los Cambios de TI

Gestionar la Aceptación y Transición de los

BAI07
cambios de TI

BAI08 Gestionar el Conocimiento

BAI09 Gestionar los Activos

 CONSTRUCCI
BAI10 Gestionar la Configuración

BAI10 Gestionar los proyectos

DSS01 Gestionar las Operaciones

ENTREGAR, DAR SEVICIO Y

Gestionar las Peticiones y los Incidentes del

DSS02
Servicio
SOPORTE

DSS03 Gestionar los Problemas

DSS04 Gestionar la Continuidad

DSS05 Gestionar los Servicios de Seguridad

Gestionar los Controles de los Procesos del

DSS06
Negocio

Gestionar la monitorización del rendimiento y

MEA01
la conformidad
EVALUACIÓN Y
VERIFICACIÓN
SUPERVISIÓN,

Gestionar el sistema de control

MEA02
interno
Gestionar el cumplimiento de los
MEA03
requerimientos externos

MEA04 Gestionar el aseguramiento

RESULTADO 0

SUMAR TODAS LAS COLUMNAS

 METAS DE TI-ALINEAMIENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

APRENDIZAJE Y
FINANCIERA CLIENTE INTERNA
CRECIMIENTO

1 5 1
 1 5 1

TODAS LAS COLUMNAS

 LA HOJA ANTERIOR RECUERDE QUE SON METAS DE
SOLO DEBEN APARECER LAS QUE RESULTARON EN

TI-ALINEAMIENTO

APRENDIZAJE Y
RESULTADO
CRECIMIENTO

RECUERDE QUE DEBE EVALUAR EN BASE A LOS VALORES DE

5 12 RELACIÓN PRIMARIA=5
RELACIÓN SECUNDARIA = 1 Y S NO HAY RELACIÓN PUEDE
DEJAR VACÍA LA CELDA O COLOCAR 0

0
Estos valores son ejemplos cada equipo deberá hacer su propia evaluació

0
0

0
 0

5
A LOS VALORES DE

ELACIÓN PUEDE
OCAR 0

rá hacer su propia evaluación