Gerente de tienda Auditor/es región

Coordinador de Zona Auditor/es Rif

ÁREA Nro DESCRIPCIÓN SÍ NO EXCELENTE BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONES

1 IMPRESORA FISCAL (SEÑALE CANTIDAD Y ESTATUS)

2 PAPEL DE IMPRESORA FISCAL

3 LIBRO DE IMPRESORA FISCAL

4 CONTADORA

5 DETECTOR DE BILLETES FALSOS

6 SISTEMA SAINT / RÉPLICA

7 FUNCIONAMIENTO INTERNET

8 SOPORTE TÉCNICO DURANTE EL MES, INDIQUE LA ÚLTIMA FECHA

9 SELLOS DE TIENDA
VEN TA S

10 PUNTOS DE VENTA, FUNCIONAMIENTO

11 PAPEL PARA PUNTOS DE VENTA

12 REVISIÓN CIERRES DIARIOS

13 REVISAR REPORTES Z

14 DEPÓSITOS DE LOS ÚLTIMOS CINCO DÍAS

15 REVISAR LAS NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCIONES REALIZADAS, QUE TENGAN EL SOPORTE.

16 REVISAR LOS GASTOS Y LOS SOPORTES

17 RESULTADO ARQUEO DE CAJA

18 REVISIÓN DE FACTURAS MANUALES

19 LIBROS CONTABLES

20 CARTELERA FISCAL: EXHIBICION DEL RIF ACTUALIZADO

21 CARTELERA FISCAL: DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ULTIMO EJERCICIO FISCAL (ACTU

22 CARTELERA FISCAL: DECLARACION IVA (ACTUALIZACION MENSUAL O SEMANAL) * ORDINARIO / ESPECIAL

23 CARTELERA FISCAL: DECLARACION DE RETENCION IVA (ACTUALIZACION QUINCENAL O SEMANAL) APLICA

24 CARTELERA FISCAL: DECLARACION DE ISLR RETENCIONES (ACTUALIZACION MENSUAL)

25 CARTELERA FISCAL: LICENCIA ACTIVIDAD COMERCIAL o PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN C

26 CARTELERA FISCAL: PAGO DE IMPUESTO DE ALCALDIA (ACTUALIZADO AL MES ANTERIOR)

27 CARTELERA FISCAL: PERMISO DE BOMBEROS

28 IVSS (INSCRIPION Y PAGOS)

29 FAOV (INSCRIPION Y PAGOS)

30 FUMIGACIÓN, INDIQUE ÚLTIMA FECHA

31 OTROS PERMISOS

32 CARPETA Nro. 1 ACTA CONSTITUTIVA, ARRENDAMIENTO O TITULO DE PROPIEDAD Y RIF

PER MISOS y ADMINISTRAC ION

33 CARPETA Nro.. 2 DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOSOBRE LARENTA (FORMA

34 CARPETA Nro 3. RETENCION IMPUESTOSOBRE LA RENTA

35 CARPETA Nro. 4 DECLARACIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (FORMA 99035)

36 CARPETA Nro. 5 RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

37 CARPETA Nro. 6 LIBRO DE VENTAS

38 CARPETA Nro. 7 LIBRO DE COMPRAS

39 CARPETA Nro. 8 REPORTES Z Y FACTURAS MANUALES

40 CARPETA Nro. 9 FACTURAS DE COMPRAS

41 CARPETA Nro: 10 ALCALDIA (PATENTE Y PUBLICIDAD)

42 CARPETA Nro: 11 BOMBEROS (DOCUMENTOS INSCRIPCION, REVISION Y PERMISOS)

43 CARPETA Nro: 12 FISCALIZACIONES SENIAT (ACTAS DE REQUERIMIENTO Y REVISION, RESOLUCIONES, M

44 CARPETA Nro: 13 FISCALIZACIONES ALCALDIA (ACTAS DE REQUERIMIENTO Y REVISION, RESOLUCIONES,

45 CARPETA Nro: 14 FISCALIZACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO (ACTAS DE REQUERIMIENTO Y REVIS

46 CARPETA Nro: 15 SUNDEE (PRECIOS JUSTOS)

47 CARPETA Nro. 16 INCES

48 CARPETA Nro 17 CERTIFICADO RUPDAE

49 PERMISO DE SANIDAD (APLICA MAS PARA JADU)

50 CARPETA Nro: 16 I.V.S.S

51 CARPETA Nro: 17 I.N.C.E.S

52 CARPETA Nro: 18 B.A.N.A.V.I.H

53 CARPETA Nro: 19 M.I.N.T.R.A

54 CARPETA Nro: 20 LIBRO DE VACACIONES

55 PLANTILLA DE PERSONAL COMPLETA

56 CARPETA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL

57 CUMPLIMIENTO DE HORARIO DEL PERSONAL EN GENERAL

58 HORARIO DEL PERSONAL PUBLICADO

59 HORARIO DE LIMPIEZA PUBLICADO

60 CARTELERA INTERNA/ INFORMATIVA / INSTALADA ACTUALIZADA

R ECUR SOS HU MANOS

61 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

62 CARPETA CON INFORMACIÓN DE PERSONAL ACTIVO EN TIENDA

63 EVALUACIONES DEL PERSONAL / SE REALIZAN CADA CUÁNTO TIEMPO

64 REUNIONES CON EL PERSONAL, SE EFECTÚAN CADA CUÁNTO TIEMPO

65 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

66 GRADO EN QUE EL PERSONAL SE IDENTIFICA CON LA EMPRESA

67 UNIFORME DEL PERSONAL

68 IMAGEN SUPERVISOR DE TIENDA

69 IMAGEN VENDEDOR 1

70 IMAGEN VENDEDOR 2

76 IMAGEN PERSONAL DE CAJA

77 ACTITUD DE SERVICIO

78 CONOCIMIENTO DEL TRABAJO POR PARTE DEL ENCARGADO DE TIENDA

79 CONOCIMIENTO DEL TRABAJO POR PARTE DEL SUPERVISOR OPERATIVO

80 CONOCIMIENTO DEL TRABAJO POR PARTE DEL EQUIPO DE PISO DE VENTA

81 ESTADO DE LOS BAÑOS (POCETAS, GRIFOS, TUBERÍAS)

82 PINTURA

83 DETALLE ESTADO DEL DEPÓSITO

84 ILUMINACIÓN DEL DEPÓSITO

85 ESTANTES DEL DEPÓSITO

86 PAPELERAS

87 ESCALERAS MÓVILES PARA BÚSQUEDA DE MERCANCÍA

88 MATERIAL DE LIMPIEZA

89 TOMAS DE CORRIENTE

90 PUBLICIDAD ANTERIOR

91 DISPENSADOR DE AGUA FILTRADA

92 MICROONDAS

93 RETIRO DE ESCOMBROS Y BASURA DIARIAMENTE

94 VIDRIERAS LIMPIAS

95 ESPEJOS LIMPIOS

96 ESTADO DE LOS ESPEJOS

97 ESTADO DE LOS MUEBLES DE EXHIBICIÓN

98 ESTADO DE LA FÓRMICA DE LOS MUEBLES

99 ILUMINACIÓN
INFRA ESTR UCTUR A

100 LIMPIEZA

101 AIRE ACONDICIONADO

102 ESTADO DE LOS DUCTOS DEL AIRE ACONDICIONADO

103 ESTADO DEL VINIL DE LAS PAREDES

104 ESTADO DE LA PINTURA EN EL LOCAL

105 ESTADO DEL MOBILIARIO DE CAJA

106 REVISE ORDEN DE LAS GAVETAS MUEBLE DE CAJA

107 ESTADO DE LA SILLA DE CAJA

108 TELÉFONO

109 COMPUTADOR/ MONITOR / CPU / TECLADO / MOUSE / UPS

110 EQUIPO DE SONIDO/ CONTROL Y CORNETAS

111 MÚSICA EN TIENDA

112 TELEVISORES / CONTROL / VIDEOS

113 JUEGOS DE LLAVE LOCAL, INDIQUE QUÉ CANTIDAD HAY

114 LLAVE DE LA CAJA, JUEGOS EXISTENTES

115 MATERIAL DE OFICINA

116 CÁMARAS DE VIDEO

117 EQUIPO GRABADOR DE CÁMARAS

118 UBICACIÓN MERCANCÍA DAÑADA

119 REVISE ESTADO DE EXTINTORES Y MENCIONE UBICACIÓN

120 ESTADO DE LA CENTRAL DE INCENDIO

121 ESTADO DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA

122 PUBLICIDAD AUTORIZADA (IMÁGENES GRANDES Y PEQUEÑAS)

123 REVISE EXHIBICIÓN DE CALZADO CONTRA PAUTAS EMITIDAS DE VICEPRESIDENCIA

124 ESTADO DEL CALZADO EN EXHIBICIÓN

125 VERIFICACIÓN ETIQUETAS DE PRECIO

126 UNIFICACIÓN DE FORMATO DE ETIQUETAS DE PRECIO

127 REVISE UBICACIÓN MERCANCÍA EN PROMOCIÓN

128 HABLADORES DE MERCANCÍA EN PROMOCIÓN

INVEN TA RIO

129 FRECUENCIA CAMBIO DE ZAPATO DE EXHIBICIÓN

130 RETIRO DE MERCANCÍA INVENTARIOS ANTERIORES

131 MERCANCÍA DAÑADA DE TIENDA

132 MERCANCÍA DAÑADA DE FÁBRICA

133 MERCANCÍA DE ROTACIÓN

134 REVISION INVENTARIO DE TIENDA CONTRA INVENTARIO GENERAL

135 ORGANIZACIÓN DE DEPOSITO POR CATEGORÍA/ Y ALFABÉTICO

136 CONTROL DE MERCANCÍA DEVUELTA POR EL CLIENTE

 CUMPLIMIENTO LISTA DE CHEQUEO
Código: JJ-FO-ADM-CAI-0004/2 Versión: 1 Revisión: 0
Gerencia de Tienda Coordinación de Auditoria e Inventario Ubicación
Razon Social de tienda Auditor/es fecha
Sub Gerente de Tienda Auditor/es ciudad
Gerente de tienda Auditor/es región
Coordinador de Zona Auditor/es Rif

Cumplimiento General 0%

Ventas Inventarios Permisos y Administración

Si 0 Si 0 Si 0
No 0 No 0 No 0
% Cumplimiento 0% % Cumplimiento 0% % Cumplimiento 0%

Recursos Humanos Infraestructura

Si 0 Si 0
No 0 No 0
% Cumplimiento 0% % Cumplimiento 0%