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  • Estados de Cuenta

    Cargado por

    joha perez
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    Este estado de cuenta muestra las transacciones realizadas en la cuenta corriente de Johan Jose Perez Moreno del 1 al 12 de julio. Comenzó con un saldo de 66,88 y terminó con 5,10 luego de varios pagos, depósitos y cargos. Realizó pagos a proveedores de servicios como Movistar y pagos a otras personas a través de su banco, y recibió depósitos de un número telefónico. El documento también incluye información sobre servicios de transferencia disponibles a través del banco.

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    EstadosDeCuenta (2)

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    Este estado de cuenta muestra las transacciones realizadas en la cuenta corriente de Johan Jose Perez Moreno del 1 al 12 de julio. Comenzó con un saldo de 66,88 y terminó con 5,10 luego de varios pagos, depósitos y cargos. Realizó pagos a proveedores de servicios como Movistar y pagos a otras personas a través de su banco, y recibió depósitos de un número telefónico. El documento también incluye información sobre servicios de transferencia disponibles a través del banco.

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    Estado de Cuenta

    RIF J-000029709 Corriente


    PEREZ MORENO JOHAN JOSE
    TAQ. ALIMENTO KELLOG
    Código Cuenta Cliente Fecha Pág.

    62 62 0104-0073-29-0730010192 31/07/2022 1

    Saldo AnteriorH Cant. Cheques y otros carg Total IGTF Cant. Depósitos y otros abonos Saldo Actual

    66,88 * 46 327,78 0,00 7 266,00 5,10 *

    Día Concepto Referencia Cargos I.G.T.F. Abonos Saldo CR*


    SALDO INICIAL 66.88 *
    06 RECARGA MOVISTAR INTERNET 3923600424336 10,00 56.88 *
    06 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300428903 60,00 116.88 *
    DESDE EL NUMERO 0102-********3248835 EN BANCO DE VENEZUELA
    06 AUTO REP PRIMERO DIOS CCS C 93009840602852017 58,00 58.88 *
    APROB: 021720
    06 FERIA DEL CAMPO MICHEL ARAGU 758009840602852017 3,62 55.26 *
    APROB: 064978
    06 PAN.PAS.Y CHAR TURME 747009840602852017 5,00 50.26 *
    APROB: 161901
    06 PAN.PAS.Y CHAR TURME 753009840602852017 7,10 43.16 *
    APROB: 083103
    06 YAMILET DE JESUS CARPA TURME 253009840602852017 3,00 40.16 *
    APROB: 233982
    06 EUROMAXX PLUS CA ARAGU 447009840602852017 23,20 16.96 *
    APROB: 593684
    06 RECARGA MOVISTAR INTERNET 3923600424336 10,00 6.96 *
    06 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5030700479063 4,00 2.96 *
    AL NUMERO 0102-********3347970 V020452444 DEL BANCO DE VENEZUELA
    06 COMIS.P2P P/PAGOS ENVIADOS 5030900479063 0,05 2.91 *
    06 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032106072022 0,06 2.85 *
    07 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032107072022 0,06 2.79 *
    07 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5030700525864 2,50 0.29 *
    AL NUMERO 0102-********3360593 V014861003 DEL BANCO DE VENEZUELA
    07 COMIS.P2P P/PAGOS ENVIADOS 5030900525864 0,05 0.24 *
    11 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300591147 60,00 60.24 *
    DESDE EL NUMERO 0102-********3248835 EN BANCO DE VENEZUELA
    11 RECARGA MOVISTAR INTERNET 3923600424334 15,00 45.24 *
    11 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5030700686580 5,00 40.24 *
    AL NUMERO 0102-********3360593 V014861003 DEL BANCO DE VENEZUELA
    11 COMIS.P2P P/PAGOS ENVIADOS 5030900686580 0,05 40.19 *
    11 INVERSIONES MACAKIKE C CCS N 852009840602852017 9,30 30.89 *
    APROB: 033054
    11 INVERSIONES MACAKIKE C CCS N 855009840602852017 13,10 17.79 *
    APROB: 054535
    12 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032112072022 0,04 17.75 *
    12 ERICK JESUS ARTEAGA RI MARAC 235009840602852017 6,90 10.85 *
    APROB: 442514
    12 MINI MERCD NSTRA SRA D CCS N 534009840602852017 2,70 8.15 *
    APROB: 522720
    12 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5030700758882 8,00 0.15 *
    AL NUMERO 0102-********3360593 V014861003 DEL BANCO DE VENEZUELA

    A TRAVES DE VENEZOLANO ONLINE, PUEDES REALIZAR TRANSFERENCIAS DIARIAMENTE HASTA


    POR BS.1.300.000.000 A CUALQUIER BANCO. SI NECESITAS MAS, PUEDES DISPONER HASTA
    BS.50.000.000 POR PAGO MOVIL BVC PARA CANCELAR A PERSONAS NATURALES

    Los saldos con el signo CR son a favor del Banco y con el signo * a favor del cliente.
    Para obtener respuesta inmediata sobre los servicios del Banco, estados de cuenta, comuníquese con el Centro de Servicios Telefónicos por el teléfono : 0501-mibanco
    (6422626) o visite nuestra página web: www.venezolano.com GBL-001 / Rev.: 0 / F. Rev. 09-16
    Estado de Cuenta
    RIF J-000029709 Corriente
    PEREZ MORENO JOHAN JOSE
    TAQ. ALIMENTO KELLOG
    Código Cuenta Cliente Fecha Pág.

    62 62 0104-0073-29-0730010192 31/07/2022 2

    Saldo AnteriorH Cant. Cheques y otros carg Total IGTF Cant. Depósitos y otros abonos Saldo Actual

    66,88 * 46 327,78 0,00 7 266,00 5,10 *

    Día Concepto Referencia Cargos I.G.T.F. Abonos Saldo CR*


    12 COMIS.P2P P/PAGOS ENVIADOS 5030900758882 0,05 0.10 *
    13 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300402877 23,00 23.10 *
    DESDE EL NUMERO 0102-********3360593 EN BANCO DE VENEZUELA
    13 RESTAURANT HONG YUN, C SANTA 916009840602852017 6,34 16.76 *
    APROB: 393026
    13 FRIGOTODO COROPO 2000, TURME 686009840602852017 5,88 10.88 *
    APROB: 414918
    13 QUINCALLERIA HUA FENG, TURME 77009840602852017 8,00 2.88 *
    APROB: 442029
    14 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032114072022 0,02 2.86 *
    15 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5030700859632 2,80 0.06 *
    AL NUMERO 0102-********3360593 V014861003 DEL BANCO DE VENEZUELA
    15 COMIS.P2P P/PAGOS ENVIADOS 5030900859632 0,05 0.01 *
    15 CUOTA DE MANTENIM.MENSUAL 1020101507220 0,01 0.00 *
    18 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300802925 54,00 54.00 *
    DESDE EL NUMERO 0191-********3225156 EN BANCO NACIONAL DE CREDITO
    18 DISTRIAVES 2011 CA CCS N 821009840602852017 22,30 31.70 *
    APROB: 040219
    18 QUINCALLERIA HUA FENG, TURME 314009840602852017 30,00 1.70 *
    APROB: 211561
    19 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032119072022 0,05 1.65 *
    20 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5030700052014 1,50 0.15 *
    AL NUMERO 0102-********3360593 V014861003 DEL BANCO DE VENEZUELA
    20 COMIS.P2P P/PAGOS ENVIADOS 5030900052014 0,05 0.10 *
    26 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300280879 20,00 20.10 *
    DESDE EL NUMERO 0102-********3347970 EN BANCO DE VENEZUELA
    26 RESTAURANT HONG YUN, C SANTA 41009840602852017 20,00 0.10 *
    APROB: 224912
    27 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032127072022 0,02 0.08 *
    27 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300777787 25,00 25.08 *
    DESDE EL NUMERO 0102-********3347970 EN BANCO DE VENEZUELA
    27 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300009338 24,00 49.08 *
    DESDE EL NUMERO 0102-********3360593 EN BANCO DE VENEZUELA
    27 VALLE LINDO CCS N 10009840602852017 4,00 45.08 *
    APROB: 373564
    27 ERICK JESUS ARTEAGA RI MARAC 474009840602852017 3,90 41.18 *
    APROB: 414560
    27 MINI MERCD NSTRA SRA D CCS N 545009840602852017 14,00 27.18 *
    APROB: 450138
    27 MINI MERCD NSTRA SRA D CCS N 546009840602852017 7,00 20.18 *
    APROB: 472278
    28 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032128072022 0,03 20.15 *

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    PEREZ MORENO JOHAN JOSE
    TAQ. ALIMENTO KELLOG
    Código Cuenta Cliente Fecha Pág.

    62 62 0104-0073-29-0730010192 31/07/2022 3

    Saldo AnteriorH Cant. Cheques y otros carg Total IGTF Cant. Depósitos y otros abonos Saldo Actual

    66,88 * 46 327,78 0,00 7 266,00 5,10 *

    Día Concepto Referencia Cargos I.G.T.F. Abonos Saldo CR*


    28 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5030700365777 9,00 11.15 *
    AL NUMERO 0114-********3469262 V025585608 DEL BANCO DEL CARIBE
    28 COMIS.P2P P/PAGOS ENVIADOS 5030900365777 0,05 11.10 *
    28 RECARGA MOVISTAR INTERNET 3923600424334 6,00 5.10 *

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