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Versión: 00
Contratante: CATALINA HUANCA SOCIEDAD
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC LINEA BASE MINERA S.A.C.
Fecha: 05-01-2021
EMPRESA: GIGAWATT
Evaluación RIESGO INICIAL CONTROLES Evaluación DE RIESGO RESIDUAL
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Soporte de Brigada de
EPP completo (respirador) Permanente Residente de Gigawatt
emergencia
PETS -MTG Atención de primeros auxílios en caso de
permanente Residente de Gigawatt
emergencias
Capacitación del PETS -MTG Atención de primeros auxílios
Anual Residente de Gigawatt
en caso de emergencias
Falta de descanso Fatiga / Sonnolencia, Stres Podría suceder Mortalidad ALTO Capacitación en seguridad Basada en el Comportamiento Anual Raro que Suceda Mortalidad MEDIO Residente de Gigawatt
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Soporte de Brigada de
Permanente Residente de Gigawatt
emergencia
EPP completo Permanente Residente de Gigawatt
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Soporte de Brigada de
EPP completo (casco de seguridad) Permanente Residente de Gigawatt
emergencia
Instalaciones con protección
Permanente Residente de Gigawatt
eléctrica y puesta a tierra
Falta de descanso Fatiga / Sonnolencia, Stres Podría suceder Mortalidad ALTO Capacitación en seguridad Basada en el Comportamiento Anual Raro que Suceda Mortalidad MEDIO Residente de Gigawatt
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Soporte de Brigada de
EPP completo (respirador) Permanente Residente de Gigawatt
emergencia
PETS MTG-PE Rescate por trabajos en altura Permanente Residente de Gigawatt
Residente de Gigawatt
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO ELECTRICO MINA Y PLANTA
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Capacitación PETS MTG-PE-102 USO DE TECLE CON CADENA Anual Residente de Gigawatt
Manipulación de Carga Atrapamiento entre componentes;
Podría suceder Permanente MEDIO Capacitación en manipulación de carga Anual Raro que Suceda Permanente BAJO Residente de Gigawatt
manual (Lesiones; Muerte)
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Soporte de Brigada de
EPP completo (casco de seguridad) Permanente Residente de Gigawatt
emergencia
PETS MTG-PE Reparacion y reposicion de servicio por
permanente Residente de Gigawatt
accidente de transito
Capacitación del PETS MTG-PE Reparacion y reposicion de
Anual Residente de Gigawatt
servicio por accidente de transito
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Soporte de Brigada de
EPP completo (respirador) Permanente Residente de Gigawatt
emergencia
PETS MTG-PE Reparacion y reposicion de servicio por
Permanente Residente de Gigawatt
accidente de transito
Capacitación del PETS MTG-PE Reparacion y reposicion de
Anual Residente de Gigawatt
servicio por accidente de transito
RESCATE Y REPARACIONES ELECTRICAS POR EMERGENCIA
Residente de Gigawatt
prácticamente
Actos Subestándar Exposición / Lesiones Graves Raro que suceda Mortalidad MEDIO imposible que Mortalidad BAJO
suceda
TA
Reparacion y reposicion
R
EMPRESA: GIGAWATT
Evaluación RIESGO INICIAL CONTROLES Evaluación DE RIESGO RESIDUAL
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Capacitación PETS MTG-PE-102 USO DE TECLE CON CADENA Anual Residente de Gigawatt
Manipulación de Carga Atrapamiento entre componentes;
Podría suceder Permanente MEDIO Capacitación en manipulación de carga Anual Raro que Suceda Permanente BAJO Residente de Gigawatt
manual (Lesiones; Muerte)
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Presencia de gases y polvo Exposicion, Inhalacion / gaseamiento,
Podría suceder Temporal BAJO Raro que Suceda Temporal BAJO
sobre el LEO silicosis
Capacitación en prevención de accidentes por gases Anual Residente de Gigawatt
Presencia de gases y polvo Capacitación en Plan de respuesta ante emergencias SSOMA Semestral Residente de Gigawatt
Exposicion, Inhalacion / Gaseamiento,
sobre el LEO y escape de Ha sucedido Mortalidad ALTO Raro que Suceda Mortalidad MEDIO
neumoconiosis
gases (CO2) Capacitación en prevención de accidentes por gases Anual Residente de Gigawatt
Soporte de Brigada de
EPP completo (Botas con punta de acero) Permanente Residente de Gigawatt
emergencia
PETS MTG-PE Reparación de instalaciones eléctricas en
Permanente Residente de Gigawatt
labores por inundaciones
Capacitacion del PETS MTG-PE Reparación de instalaciones
Semestral Residente de Gigawatt
eléctricas en labores por inundaciones
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Capacitación PETS MTG-PE-102 USO DE TECLE CON CADENA Anual Residente de Gigawatt
Falta de descanso Fatiga / Sonnolencia, Stres Podría suceder Mortalidad ALTO Capacitación en seguridad Basada en el Comportamiento Anual Raro que Suceda Mortalidad MEDIO Residente de Gigawatt
Repar
EMPRESA: GIGAWATT
Evaluación RIESGO INICIAL CONTROLES Evaluación DE RIESGO RESIDUAL
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Soporte de Brigada de
Permanente Residente de Gigawatt
emergencia
EMPRESA: GIGAWATT
Evaluación RIESGO INICIAL CONTROLES Evaluación DE RIESGO RESIDUAL
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería Raro que Suceda Temporal BAJO
Soporte de Brigada de
Permanente Residente de Gigawatt
emergencia
Presencia de gases y polvo Capacitación en Plan de respuesta ante emergencias SSOMA Semestral Residente de Gigawatt
Exposicion, Inhalacion / gaseamiento,
sobre el LEO y escape de Ha sucedido Mortalidad ALTO Raro que Suceda Mortalidad MEDIO
neumoconiosis
gases (CO2) Capacitación en prevención de accidentes por gases Anual Residente de Gigawatt
Residente de Gigawatt
Soporte de Brigada de
EPP completo (Mascara de respiración) Permanente Residente de Gigawatt
emergencia
PETS MTG-PE Reparación de instalaciones eléctricas en
Permanente Residente de Gigawatt
labores con presencia de gases por encima del LEO
Capacitación del PETS MTG-PE Reparación de instalaciones
Semestral Residente de Gigawatt
eléctricas en labores con presencia de gases por encima del
Golpes de Agua Inundacion / lesiones, ahogamiento Podría suceder Mortalidad ALTO Capacitación en Plan de respuesta ante emergencias SSOMA Semestral Raro que Suceda Mortalidad MEDIO Residente de Gigawatt
Soporte de Brigada de
EPP completo (Botas de seguridad) Permanente Residente de Gigawatt
emergencia
PETS MTG-PE Reparación de instalaciones eléctricas en
Permanente Residente de Gigawatt
labores con presencia de gases por encima del LEO
Capacitación del PETS MTG-PE Reparación de instalaciones
Semestral Residente de Gigawatt
eléctricas en labores con presencia de gases por encima del
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Shock eléctrico / Quemaduras,
Energía Eléctrica Podría suceder Mortalidad ALTO Raro que Suceda Mortalidad MEDIO
lesiones
Medición de pozas a tierra Semestral Residente de Gigawatt
Capacitación PETS MTG-PE-102 USO DE TECLE CON CADENA Anual Residente de Gigawatt
Falta de descanso Fatiga / Sonnolencia, Stres Podría suceder Mortalidad ALTO Capacitación en seguridad Basada en el Comportamiento Anual Raro que Suceda Mortalidad MEDIO Residente de Gigawatt
Soporte de Brigada de
Permanente Residente de Gigawatt
emergencia
prácticamente
Actos Subestándar Lesiones Graves Raro que suceda Mortalidad MEDIO imposible que Mortalidad BAJO
suceda
Rep
EMPRESA: GIGAWATT
Evaluación RIESGO INICIAL CONTROLES Evaluación DE RIESGO RESIDUAL
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Valoración del
Valoración del
Inadecuada Manipulación de Golpes / Contusión, cortes, lesiones,
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Podría suceder Permanente MEDIO Controles Plazo Ejecución Recursos Raro que Suceda Permanente BAJO Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Herramientas heridas
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Falta de descanso Fatiga / Sonnolencia, Stres Podría suceder Mortalidad ALTO Capacitación en seguridad Basada en el Comportamiento Anual Raro que Suceda Mortalidad MEDIO Residente de Gigawatt
4
EMPRESA: GIGAWATT
Evaluación RIESGO INICIAL CONTROLES Evaluación DE RIESGO RESIDUAL
Falta de descanso Fatiga / Sonnolencia, Stres Podría suceder Mortalidad ALTO Raro que Suceda Mortalidad MEDIO
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Falta de descanso Fatiga / Sonnolencia, Stres Podría suceder Mortalidad ALTO Capacitación en seguridad Basada en el Comportamiento Anual Raro que Suceda Mortalidad MEDIO Residente de Gigawatt
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Residente de Gigawatt
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Exposición /Riesgo
Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Hipocusia, sordera
Ruido Ocupacional Podría suceder Permanente MEDIO Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal Raro que Suceda Permanente BAJO
inducida por ruido
ingeniería
Capacitación PETS MTG-PE-102 USO DE TECLE CON CADENA Anual Residente de Gigawatt
Manipulación de Carga Atrapamiento entre componentes;
Podría suceder Permanente MEDIO Capacitación en manipulación de carga Anual Raro que Suceda Permanente BAJO Residente de Gigawatt
manual (Lesiones; Muerte)
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Falta de descanso Fatiga / Sonnolencia, Stres Podría suceder Mortalidad ALTO Capacitación en seguridad Basada en el Comportamiento Anual Raro que Suceda Mortalidad MEDIO Residente de Gigawatt
Soporte de Brigada de
EPP completo Permanente Residente de Gigawatt
emergencia
Sistema bloqueo (swich master) permanente Residente de Gigawatt
Valoración del
Valoración del
Frecuencia
Frecuencia
Severidad
Severidad
Ítem Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo Controles Plazo Ejecución Recursos Acción de mejora Responsable
Riesgo
Riesgo
Eliminación Sustitución de Señalización / advertencias o controles administrativos Equipo de protección personal
ingeniería
Comunicación deficiente Exposición / Lesiones, fracturas Raro que suceda Mortalidad MEDIO Capacitación en comunicación efectiva Anual imposible que Mortalidad BAJO Residente de Gigawatt
suceda
Orden de trabajo escrita Permanente Residente de Gigawatt
1 Eliminacion
Gerencia / Superintendencia Responable de area:
/ Jefe de area: 2 Sustitucioin
3 Controles de Ingenieria
Fecha de actualizacion:
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