Datos básicos

FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

Impreso el 11/04/2018 2:58:41 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del municipio de Puerto Gaitán

Código BPIN

Sector
Planeación

Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 30/12/2017 21:28:29

Identificador: 89964

Formulador: CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ

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 Identificación / Plan de desarrollo
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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal
1051 - Buen gobierno

Objetivo
10513 - Fortalecer la articulación Nación-territorio

Programa
0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

(201-2019) El META, Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación ±Equidad

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje 5. Fortalecimiento institucional
Política Buen Gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1: Hacia una cultura de participación ciudadana, transparencia y legalidad

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2016-2019) Voluntad para el Progreso

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión Institucional
Eje Estratégico 3. Voluntad para el Buen Gobierno y la construcción de Paz
Sector 13. Desarrollo comunitario

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 13.1 Voluntad en pro de la Participación Ciudadana y el Desarrollo Comunitario

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 Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema

Problema central
Dificultad en la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas en el municipio de Puerto Gaitán

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Consejo Territorial de Planeación existente en el municipio de Puerto Gaitán no cuenta con los recursos suficientes para desempeñar sus
funciones de gestión pública territorial, motivo por el cual se le hace difícil realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

Existe un Consejo Territorial de Planeación con limitaciones en recursos para su accionar

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 Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Dificultad en el desarrollo de las labores del Consejo 1.1 Débil apoyo logístico y administrativo
Territorial de Planeación

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Entorpecimiento en la verificación del cumplimiento del 1.1 Deterioro en el proceso de gestión pública territorial
Plan de Desarrollo

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 Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal Recursos financieros, técnicos y jurídicos

Entidad: Puerto Gaitán - Meta

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Consejo Territorial de

Planeación funcionando. Cumplir con las metas
trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal (2016-
2019) Voluntad para el Progreso

Actor: Otro Control social a las actividades adelantadas por la administración municipal

Entidad: Miembros del Consejo

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Realizar verificación del

seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo
Municipal

02 - Análisis de los participantes

El ente municipal y los representantes del consejo territorial de planeación trabajan sinérgicamente

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 Identificación / Población
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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
27.586

Fuente de la información
Base de datos sisben

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Orinoquía Zona urbana y rural del municipio

Departamento: Meta

Municipio: Puerto Gaitán

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
27.586

Fuente de la información
Base de datos sisben

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía Zona urbana y rural del municipio

Departamento: Meta

Municipio: Puerto Gaitán

Centro poblado:

Resguardo:

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 Identificación / Objetivos
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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Género Masculino 15.319 Base de datos Sisben

Femenino 12.267 Base de datos Sisben

Etarea (Edad) 0 a 14 años 6.816 Base de datos Sisben

15 a 19 años 2.473 Base de datos Sisben

20 a 59 años 16.661 Base de datos Sisben

Mayor de 60 años 1.624 Base de datos Sisben

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Dificultad en la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas en el municipio de Puerto Gaitán

Objetivo general ±Propósito

Fortalecer la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas en el municipio de Puerto Gaitán

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Consejo territorial de planeación fortalecido Medido a través de: Número Informe de rendición de cuentas

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Robustecimiento en el desarrollo de las labores del Consejo Territorial de Planeación

Dificultad en el desarrollo de las labores del

Consejo Territorial de Planeación
Causa indirecta 1.1 Apoyar con logística y administrativamente las actividades del CTP

Débil apoyo logístico y administrativo

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 Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Fortalecimiento del proceso de participación ciudadana - CTP Si Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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 Identificación / Alternativas
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Alternativa 1. Fortalecimiento del proceso de participación ciudadana - CTP

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Consejo Territorial de Planeación

Medido a través de

Número

Descripción

Apoyo al Consejo Territorial de Planeación

Año Oferta Demanda Déficit

2014 1,00 1,00 0,00

2015 1,00 1,00 0,00

2016 0,00 1,00 -1,00

2017 0,00 1,00 -1,00

2018 0,00 1,00 -1,00

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 0,00 1,00 -1,00

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 Preparación / Análisis técnico
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Alternativa: Fortalecimiento del proceso de participación ciudadana - CTP

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Desarrollar acciones para fortalecer el Consejo Territorial de Planeación y apoyar logística y administrativamente el proceso de
participación ciudadana

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 Preparación / Localización
FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

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Alternativa: Fortalecimiento del proceso de participación ciudadana - CTP

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Orinoquía Zona urbana y rural del municipio

Departamento: Meta

Municipio: Puerto Gaitán

Centro poblado:

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Fortalecimiento del proceso de participación ciudadana - CTP

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 60.000.000,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 60.000.000
Robustecimiento en el desarrollo de las labores del Consejo Territorial de Planeación

Producto Actividad
1.1 Servicio de seguimiento a la política pública 1.1.1 Adelantar acciones de apoyo logístico y administrativo para el Consejo
Territorial de Planeación
Medido a través de: Número de documentos Costo: $ 60.000.000
Cantidad: 1,0000 Etapa: Inversión
Costo: $ 60.000.000 Ruta crítica: Si

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 Preparación / Riesgos
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Alternativa: Fortalecimiento del proceso de participación ciudadana - CTP

Actividad 1.1.1 Adelantar acciones de apoyo logístico y administrativo para el Consejo Territorial
de Planeación
Periodo Mano de obra
calificada
0 $60.000.000,00

$60.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $60.000.000,00

Total

Alternativa: Fortalecimiento del proceso de participación ciudadana - CTP

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Legales Cambios en la normatividad Probabilidad: Obstaculización en el apoyo en el Actualización continua en

vigente para los Consejos 3. Moderado proceso de participación ciudadana normatividad vigente
Territoriales de Planeación
Impacto: 3.
Moderado

Operacionales Información insuficiente para el Probabilidad: Incumplimiento de las funciones del Presentación de informe de
2-Componente
(Productos)

seguimiento del Plan de 3. Moderado Consejo Territorial de Planeación seguimiento de metas del Plan de
Desarrollo Municipal por parte Desarrollo
del Consejo Territorial de Impacto: 4.
Planeación Mayor

Operacionales Baja participación de los Probabilidad: Debilitamiento en el proceso de Sensibilización en la importancia del
3-Actividad

miembros del Consejo Territorial 3. Moderado participación ciudadana en los funcionamiento del Consejo
de Planeación procesos de gestión pública Territorial de Planeación
Impacto: 3.
Moderado

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 Preparación / Ingresos y beneficios
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Alternativa: Fortalecimiento del proceso de participación ciudadana - CTP

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento en la participación ciudadana en los procesos de gestión pública

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 27.586,00 $3.200,00 $88.275.200,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $88.275.200,00 $88.275.200,00

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 Evaluación / Flujo Económico
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Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $60.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-60.000.000,0

1 $70.620.160,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $70.620.160,0

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 Evaluación / Indicadores y decisión
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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Fortalecimiento del proceso de participación ciudadana - CTP
$3.053.714,29 17,70 % $1,05 $2.175,02 $60.000.000,00 $1.806.876,98

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de seguimiento a la política
$60.000.000,00
pública

03 - Decisión

Alternativa
Fortalecimiento del proceso de participación ciudadana - CTP

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 Programación / Indicadores de producto
FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Robustecimiento en el desarrollo de las labores del Consejo Territorial de Planeación

Producto
1.1. Servicio de seguimiento a la política pública

Indicador
1.1.1 Documentos de seguimiento a la política pública elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 1,0000

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 Programación / Indicadores de gestión
FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión de la Oficina Asesora de Planaeación

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 1 Total: 1

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 Programación / Fuentes de financiación
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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

Subprograma presupuestal
1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

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 Programación / Fuentes de financiación
FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

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02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión PUERTO GAITÁN Municipios Propios 0 $60.000.000,00

Total $60.000.000,00
Total Inversión $60.000.000,00

Total $60.000.000,00

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 Programación / Resumen del proyecto
FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Fortalecer la participación ciudadana en la Consejo territorial de Tipo de fuente: Informe Las condiciones
construcción y seguimiento de políticas públicas planeación fortalecido normativas,
Objetivo
General

en el municipio de Puerto Gaitán Fuente: Informe de rendición de económicas y

cuentas políticas se
mantienen
estables
Componentes

1.1 Servicio de seguimiento a la política pública Documentos de Tipo de fuente: Informe Se cuenta con
(Productos)

seguimiento a la política información

pública elaborados Fuente: Informe de rendición de confiable
cuentas

Tipo de fuente: La actores

1.1.1 - Adelantar acciones de apoyo logístico y Nombre: Informes de sociales
Actividades

administrativo para el Consejo Territorial de seguimiento realizados Fuente: participan

Planeación(*) activamente
Unidad de Medida:
Número

Meta: 1.0000
(*) Actividades con ruta crítica

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