Fecha de Elab

AUDITOR:

sergio carmona -- nicolas acosta

proyecto y etapa

Procedimiento
Referencial

Referencial -
del mismo
Item

Se realizo una investigacion

1 analiss de los requerimientos
software de inventario para
pequeños y medianos negocios
detallada de las necesidades que
tenian ciertos negocios pequeños
para mantener un inventario
organizado y sin fallas ya que
siempre cuentan con el
rudimentario uso del papel y
debido a esta necesidad de
llevarlo mas organizado se
planteo el proyecto de crear un
sistema de facil uso

2 diseño del sistema
3 verificacion
4 plan de mantenimineto
se manejaron ciertas
descripcion de la estructura en laherramientas de programacion y
cual se desarrollo el sistema asi asi mismo de diseño para darle la
mismo como una breve mejor calidad al programa asi
explicacion de las funciones que mismo para que sea facil de
realizara el sistema entender para el usuario
según la informacion recolectada
este sistema de inventario se
creo para gente con poco
conocimiento del uso de
respondae correctamente, si esta herramientas como esta para
cumpliendo con eficacia las facilitar el trabajo entonces se
normas y funciones predispuestas verifica que cada funcion sea
en el diseño que se planteo del precisa y correcta ante cada
sistema de inventario minima accion
como referencia se llevo acabo
se establecen garantias en el una especificacion o clausula en
contrato, tambien se dejara un el contrato que dictamina los
manual tecnico en las costos del desarrollo del sistema
espesificaciones del proyecto y y asi mismo la garantia indica el
una linea de comunicación directa tiempo en que la linea de
con el personal encargado de la soporte esta mas activa para
estabilidad y funcionamiento del ayudar a resolver los posibles
sistema fallos que se presenten
 Se mostrara un contrato con firma de los
interesados en el sistema de inventario y para realizarse el proceso del
con clausulas que permitan la satisfaccion contrato se debe hacer una
de proveedor y el cliente, estableciendo
tambien unas garantias adecuadas para un negociacion con los interesados
sistema de este tipo para aclarar o establecer
clausulas o pautas a satisfacer
entre cada uno de los
interesados y el proveedor del
5 contrato sistema de inventario
realizacion de un buen liderazgo y supervicion d
Aspectos relevantes anticipacion

Aspectos a mejorar No evidenciados

Fortalezas Se realizan las actividades en forma sistematica

Conclusiones Cumplimiento con los requisitos evaluados para

Firma del auditor: sergio carmona nicolas acosta

 NOTAS DE AUDITOR

Fecha de Elaboracion: 18 de Junio de 2012

PROCESO Ó PROYECTO: FECHA:

software de inventario funcional 8/18/2022

GUIAS Comentarios del Auditor

Buena explicacion de los requerimientos y claro el objetivo y material

entrega de las actividades por el cual se desarrollo el proyecto
realizadas y la informacion
recolectada ante la presente
necesidad

evidencia del diseño de interfaz el programa esta desarrollado basandose en las mismas necesidades
desarrollada con anterioridad de los interesados en llevar un inventario de forma adecuada

se desarrollo un manual de
usuario, un manual tecnico y
espesificaciones del area tecnica el sistema responde sin problema ante cada accion que realiza el
en el contrato del proyecto usuario
manual tecnico con
espesificaciones claras y directas
de cada parte y seccion del
sistema de inventario desde la
base de datos hasta la
modificacion de la interfaz, asi mis
mo se dejo un manual de usuario
con las espesificaciones del uso el sistema plantea un buen plan para el mantenimineto del sistema aun
del sistema para los usuarios despues de las garantias del contrato
 contrato con sus respectivas
estipulaciones de pagos, faces del
desarrollo del sistema, forma y
plazo obligatorio de pago,
confidencialidad y los demas
acuerdos que necesiten ambas
partes la entrega de este se ara en el dia estipulado por el proveedor y tendra
liderazgo y supervicion del sistema en desarrollo basandose en una informacion detallada investigada con

ades en forma sistematica y con controles muy sencillos que facilitan la mejora continua en el proceso.

requisitos evaluados para el presente proceso

Firma del auditado: