93% BUENO

LISTA DE CHEQUEO
IMPLEMENTACIÓN CONTROL PUNTOS CRÍTICOS DE INVENTARIOS
Local
Fecha
Hora
Responsable Local
Auditor JOHAN CRU

1. FACTURACIÓN
El stock lógico está libre de unidades negativas.
Se cumple con el lineamiento de productos con cambio de código.
El stock físico y lógico de productos para eventos es idéntico.
La carpeta de eventos se encuentra debidamente diligenciada.

2. TRASLADOS
Cuenta con los correos soporte para el proceso de traslados entre tiendas.
Las unidades facturadas, despachadas y trasladadas coinciden.

3. RETORNOS
Realiza el retorno por cambio de campaña a tiempo.
Realiza retorno de CDR's a tiempo.
El stock físico y lógico de CDR's es idéntico.
No hay reporte de diferencias entre lo enviado y recibido de CDR's.

4. DESCARGUE PRODUCTOS DE TESTER Y EVENTO

La carpeta de Tester se encuentra debidamente diligenciada.
La disposición de los productos de tester es correcta.
La plantilla de seguimiento de tester está debidamente diligenciada.

5. ABASTECIMIENTO
El almacenaje y distribución de los productos en mini bodegas es correcta.
Todos los productos aleatoriamente revisados no se encuentran vencidos.

6. OBSERVACIONES
6. MEDIDOR DE INVENTARIOS
 BUENO 100% EXCELENTE
90% - 99.9% BUENO
85% - 89.9% ACEPTABLE
< 85% CRÍTICO

JOHAN CRUZ

Resultado Punto a tener en cuenta

Sí No x Descargar el stock del punto de venta y validar si se
Sí x No Se cumple con lo estipulado en cuanto a organizaci
Sí x No Se debe descargar el stock del local y filtrar los cód
Sí x No Revisar que se cuente con los documentos debidos

Sí x No Validar que se tengan los tres correos correspondie

Sí x No Se debe comparar la cantidad de productos y unida

Sí x No Revisar la fecha en la que se realizó el retorno por c

Sí x No Revisar la fecha en la que se realizó el retorno por c
Sí x No Se debe descargar el stock del local y filtrar los prod
Sí x No Verificar en el transcurso del mes que no se haya re

Sí x No Validar que la carpeta de Tester tenga todas las pla

Sí x No Validar que se cuente con la disposición correcta de
Sí x No Validar que la plantilla destinada a los productos qu

Sí x No Revisar el estado de las minibodegas en cuanto a li

Sí x No Validar productos de manera aleatoria revisando la
ck del punto de venta y validar si se tienen productos en negativo
o estipulado en cuanto a organización de productos que cambian de código SAP con el ánimo de facturar primero los de código antiguo
ar el stock del local y filtrar los códigos dispuestos para eventos para comparar las unidades con las que físicmante tienen.
uente con los documentos debidos para entregas de anchetas y rifas por actividades del mes.

ngan los tres correos correspondientes al proceso de tralsado de unidades entre tiendas (correo de la tienda que realiza la venta - corr
ar la cantidad de productos y unidades solicitadas por la tienda de venta; las despachadas por el BelCenter y las trasladadas lógicaman

en la que se realizó el retorno por cambio de campaña; debe ser en el día de recibo de producto más próximo al envío de correo con p
en la que se realizó el retorno por cambio de campaña; debe ser en el día de recibo de producto más próximo al envío de correo con p
ar el stock del local y filtrar los productos en estado bloqueado; para luego comparar con las unidades físicas de CDR y deben coincidir
anscurso del mes que no se haya reportado por parte del área de CDR en Planta alguna inconsistencia en cuanto a unidades recibidas y

rpeta de Tester tenga todas las plantillas diligenciadas y de manera correcta.

uente con la disposición correcta de productos para tester en cuanto a su limpieza y ubicación.
antilla destinada a los productos que utilizan como Tester cuente con toda la información de manera completa.

o de las minibodegas en cuanto a limpieza y ubicación de los productos.

s de manera aleatoria revisando la fecha de vencimiento con base en el lote.
turar primero los de código antiguo.
que físicmante tienen.

la tienda que realiza la venta - correo del BelCenter que despachará el producto - correo de confiración del traslado)
Center y las trasladadas lógicamanete con el archivo generado para esta validación.

s próximo al envío de correo con productos para retornar.

s próximo al envío de correo con productos para retornar.
es físicas de CDR y deben coincidir en su totalidad.
ia en cuanto a unidades recibidas y enviadas.

a completa.
ción del traslado)
 0% CRÍTICO

LISTA DE CHEQUEO
IMPLEMENTACIÓN CONTROL PUNTOS CRÍTICOS DE INVENTARIOS
Local
Fecha
Hora
Responsable Local
Auditor

1. FACTURACIÓN
El stock lógico está libre de unidades negativas.
Se cumple con el lineamiento de productos con cambio de código.
El stock físico y lógico de productos para eventos es idéntico.
La carpeta de eventos se encuentra debidamente diligenciada.

2. TRASLADOS
Cuenta con los correos soporte para el proceso de traslados entre tiendas.
Las unidades facturadas, despachadas y trasladadas coinciden.

3. RETORNOS
Realiza el retorno por cambio de campaña a tiempo.
Realiza retorno de CDR's a tiempo.
El stock físico y lógico de CDR's es idéntico.
No hay reporte de diferencias entre lo enviado y recibido de CDR's.

4. DESCARGUE PRODUCTOS DE TESTER Y EVENTO

La carpeta de Tester se encuentra debidamente diligenciada.
La disposición de los productos de tester es correcta.
La plantilla de seguimiento de tester está debidamente diligenciada.

5. ABASTECIMIENTO
El almacenaje y distribución de los productos en mini bodegas es correcta.
Todos los productos aleatoriamente revisados no se encuentran vencidos.

6. OBSERVACIONES
6. MEDIDOR DE INVENTARIOS
 CRÍTICO 100% EXCELENTE
90% - 99.9% BUENO
85% - 89.9% ACEPTABLE
< 85% CRÍTICO

Resultado Punto a tener en cuenta

Sí No x Descargar el stock del punto de venta y validar si se
Sí No x Se cumple con lo estipulado en cuanto a organizaci
Sí No x Se debe descargar el stock del local y filtrar los cód
Sí No x Revisar que se cuente con los documentos debidos

Sí No x Validar que se tengan los tres correos correspondie

Sí No x Se debe comparar la cantidad de productos y unida

Sí No x Revisar la fecha en la que se realizó el retorno por c

Sí No x Revisar la fecha en la que se realizó el retorno por c
Sí No x Se debe descargar el stock del local y filtrar los prod
Sí No x Verificar en el transcurso del mes que no se haya re

Sí No x Validar que la carpeta de Tester tenga todas las pla

Sí No x Validar que se cuente con la disposición correcta de
Sí No x Validar que la plantilla destinada a los productos qu

Sí No x Revisar el estado de las minibodegas en cuanto a li

Sí No x Validar productos de manera aleatoria revisando la
ck del punto de venta y validar si se tienen productos en negativo
o estipulado en cuanto a organización de productos que cambian de código SAP con el ánimo de facturar primero los de código antiguo
ar el stock del local y filtrar los códigos dispuestos para eventos para comparar las unidades con las que físicmante tienen.
uente con los documentos debidos para entregas de anchetas y rifas por actividades del mes.

ngan los tres correos correspondientes al proceso de tralsado de unidades entre tiendas (correo de la tienda que realiza la venta - corr
ar la cantidad de productos y unidades solicitadas por la tienda de venta; las despachadas por el BelCenter y las trasladadas lógicaman

en la que se realizó el retorno por cambio de campaña; debe ser en el día de recibo de producto más próximo al envío de correo con p
en la que se realizó el retorno por cambio de campaña; debe ser en el día de recibo de producto más próximo al envío de correo con p
ar el stock del local y filtrar los productos en estado bloqueado; para luego comparar con las unidades físicas de CDR y deben coincidir
anscurso del mes que no se haya reportado por parte del área de CDR en Planta alguna inconsistencia en cuanto a unidades recibidas y

rpeta de Tester tenga todas las plantillas diligenciadas y de manera correcta.

uente con la disposición correcta de productos para tester en cuanto a su limpieza y ubicación.
antilla destinada a los productos que utilizan como Tester cuente con toda la información de manera completa.

o de las minibodegas en cuanto a limpieza y ubicación de los productos.

s de manera aleatoria revisando la fecha de vencimiento con base en el lote.
turar primero los de código antiguo.
que físicmante tienen.

la tienda que realiza la venta - correo del BelCenter que despachará el producto - correo de confiración del traslado)
Center y las trasladadas lógicamanete con el archivo generado para esta validación.

s próximo al envío de correo con productos para retornar.

s próximo al envío de correo con productos para retornar.
es físicas de CDR y deben coincidir en su totalidad.
ia en cuanto a unidades recibidas y enviadas.

a completa.
ción del traslado)
 0% CRÍTICO

LISTA DE CHEQUEO
IMPLEMENTACIÓN CONTROL PUNTOS CRÍTICOS DE INVENTARIOS
Local
Fecha
Hora
Responsable Local
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1. FACTURACIÓN
El stock lógico está libre de unidades negativas.
Se cumple con el lineamiento de productos con cambio de código.
El stock físico y lógico de productos para eventos es idéntico.
La carpeta de eventos se encuentra debidamente diligenciada.

2. TRASLADOS
Cuenta con los correos soporte para el proceso de traslados entre tiendas.
Las unidades facturadas, despachadas y trasladadas coinciden.

3. RETORNOS
Realiza el retorno por cambio de campaña a tiempo.
Realiza retorno de CDR's a tiempo.
El stock físico y lógico de CDR's es idéntico.
No hay reporte de diferencias entre lo enviado y recibido de CDR's.

4. DESCARGUE PRODUCTOS DE TESTER Y EVENTO

La carpeta de Tester se encuentra debidamente diligenciada.
La disposición de los productos de tester es correcta.
La plantilla de seguimiento de tester está debidamente diligenciada.

5. ABASTECIMIENTO
El almacenaje y distribución de los productos en mini bodegas es correcta.
Todos los productos aleatoriamente revisados no se encuentran vencidos.

6. OBSERVACIONES
6. MEDIDOR DE INVENTARIOS
 CRÍTICO 100% EXCELENTE
90% - 99.9% BUENO
85% - 89.9% ACEPTABLE
< 85% CRÍTICO

Resultado Punto a tener en cuenta

Sí No x Descargar el stock del punto de venta y validar si se
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Sí No x Se debe descargar el stock del local y filtrar los cód
Sí No x Revisar que se cuente con los documentos debidos

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Sí No x Se debe comparar la cantidad de productos y unida

Sí No x Revisar la fecha en la que se realizó el retorno por c

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Sí No x Se debe descargar el stock del local y filtrar los prod
Sí No x Verificar en el transcurso del mes que no se haya re

Sí No x Validar que la carpeta de Tester tenga todas las pla

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Sí No x Validar que la plantilla destinada a los productos qu

Sí No x Revisar el estado de las minibodegas en cuanto a li

Sí No x Validar productos de manera aleatoria revisando la
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o estipulado en cuanto a organización de productos que cambian de código SAP con el ánimo de facturar primero los de código antiguo
ar el stock del local y filtrar los códigos dispuestos para eventos para comparar las unidades con las que físicmante tienen.
uente con los documentos debidos para entregas de anchetas y rifas por actividades del mes.

ngan los tres correos correspondientes al proceso de tralsado de unidades entre tiendas (correo de la tienda que realiza la venta - corr
ar la cantidad de productos y unidades solicitadas por la tienda de venta; las despachadas por el BelCenter y las trasladadas lógicaman

en la que se realizó el retorno por cambio de campaña; debe ser en el día de recibo de producto más próximo al envío de correo con p
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la tienda que realiza la venta - correo del BelCenter que despachará el producto - correo de confiración del traslado)
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s próximo al envío de correo con productos para retornar.

s próximo al envío de correo con productos para retornar.
es físicas de CDR y deben coincidir en su totalidad.
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