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Código : POP-SSO-002
GESTIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Versión : 1
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CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Modificación
0 15/06/2015 Creación del Procedimiento
1 15/09/2016 Cambio en los estimado de tiempo para renovación de EPP
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HISTORIAL DE COMENTARIOS
# Fecha Anotación
0 15/10/2016 Se reclasifica el proceso como un procedimiento operativo con la aprobación de la
Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional. Su código anterior fue el PRO-SSO-
005.
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Código : POP-SSO-002
GESTIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Versión : 1
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Objetivo
Establecer la secuencia de actividades necesarias para seleccionar el equipo de protección personal
y accesorios (considerando el tipo de actividad a realizar) y establecer los lineamientos normativos
para cada EPP, lo cual permita definir el EPP homologado a ser utilizado en MCP. Además, definir los
lineamientos, consideraciones y actividades necesarias para su entrega, registro, uso, mantenimiento
y cambio del EPP.
Alcance
El procedimiento es de aplicación a todas las áreas cuyo personal haga uso de EPP para la realización
de sus labores en MCP.
Inicio: Fin:
Identificación de la necesidad de EPP para realizar Renovación del EPP.
alguna labor.
Dueño de Proceso Participantes
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Área Usuaria
Ingeniero de Seguridad
Analista de Inventario
Comprador
Colaborador del Área
Superintendente de Mayor Competencia
Superintendente del Área Usuaria
Supervisor del Área Usuaria
Jefe General del Área Usuaria
Gerente del Área
Encargado de Reservas de EPP
Responsabilidades
Gerencia Usuaria
Mantener actualizada la matriz IPERC de sus procesos a cargo, considerando el asesoramiento
de SSO, lo cual permite identificar los EPP necesarios en la ejecución de sus actividades.
Mantener actualizada la matriz de EPP por puesto de trabajo del área.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
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Informar con el sustento correspondiente, cualquier falla que presente alguno de los EPP
homologados.
Participar en la evaluación del EPP propuesto para la realización de sus actividades.
(homologación)
Realizar los requerimientos de EPP con anticipación basándose en una proyección de
consumo.
Controlar el consumo de EPP en los colaboradores considerando el Estimado de Duración
de EPP (Anexo 1) y el desgaste real del equipo.
Responsable de mantener el registro de entregas de EPP a sus colaboradores (KARDEX).
Trabajador
Utilizar el EPP adecuado para el trabajo a realizar proporcionado por la Empresa.
Inspeccionar los EPP antes de cada uso mediante el ATS.
Solicitar el reemplazo de sus EPP deteriorados, a su supervisor inmediato, con anticipación a la
realización de la labor.
Mantener en buenas condiciones los EPP asignados a su persona.
Desarrollo
Formatos /
N° Actividades Responsables
Referencias
Identificación de Necesidades de Uso de EPP
Elaborar, Revisar y/o Actualizar Matriz IPERC.
PRO-SSO-001
El área usuaria debe mantener la matriz IPERC vigente en su unidad para
Identificación de
que se puedan identificar las actividades críticas; es decir, aquellas
Peligros,
1 actividades que involucren un riesgo para las personas que las realizan. Área Usuaria
Evaluación y
Para la elaboración o actualización del IPERC se debe revisar el
Control de
procedimiento “Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos
Riesgos” con código PRO-SSO-001.
Identificar y Proponer EPP. Lista de PP
2 Área de SSO
Homologado
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
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Con la matriz IPERC, el área usuaria solicita la asesoría del área de SSO,
para identificar y analizar los peligros en las actividades que realizan. El
área de SSO propone los equipos de protección personal (EPP) adecuados
y eficientes a los niveles de riesgo a los que está expuesto el trabajador en
las actividades que realiza.
Nota: Tener en cuenta que se tiene una lista de EPP homologados
administrada por SSO la cual se debe consultar inicialmente para utilizar lo
que ya se encuentra definido por la empresa. Además, se debe tener
presente que el EPP es el último control frente al riesgo identificado en el
puesto de trabajo.
Actualizar Matriz de Identificación de EPP por Puesto de Trabajo.
El Ingeniero de Seguridad, según lo identificado y analizado en el paso
anterior, actualiza la Matriz de Identificación de EPP por Puesto de Trabajo FOR-SSO-065
que representa una base de información para toda la empresa del EPP Matriz de
definido según las labores del trabajador y que debe ser tomado en cuenta Ingeniero de Identificación
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en los nuevos ingresos de personal y en las renovaciones de EPP. Seguridad de EPP por
Nota: La Matriz de Identificación de EPP por Puesto de Trabajo de todo Puesto de
MCP se centraliza en la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional. De Trabajo
requerir dicha información el área Usuaria debe solicitarla a la
superintendencia de Seguridad.
Si se trata de un EPP que NO está homologado y se va a realizar la
compra como un ítem de inventario, entonces pasar al punto 4.1, en
4
caso contrario de estar homologado el procedimiento finaliza en este
punto.
Elaborar y Entregar Formato de Creación de Materiales.
El área Usuaria elabora el formato de creación de materiales, colocando FOR-MAT-022
inicialmente los siguiente datos: Creación,
Descripción del ítem Modificación y/o
4.1 Área Usuaria
Números de parte (de referencia) Anulación de
Los estimados de consumo Materiales en
Este formato se entrega al Analista de Inventarios. Además, debe Catálogo.
sustentar las razones con la Gerencia de SSO del producto a comprar.
Iniciar Evaluación de EPP.
El Analista de Inventarios comunica al Comprador para que inicie con el Analista de
4.2
proceso de evaluación para el EPP requerido, el cual será catalogado como Inventario
un ítem de inventario.
Selección de Candidatos para Proveer EPP
Solicitar Información Técnica de EPP.
El Comprador solicita a diferentes proveedores las especificaciones
4.3 técnicas sobre las características del EPP requerido por el área usuaria. Comprador
Dicha información se envía a la Superintendencia de Seguridad para su
evaluación.
Evaluar Información Técnica de EPP.
El área de SSO define los criterios de evaluación técnica para cada uno de
los EPP a evaluar. Así mismo, determina el puntaje mínimo con el cual
4.4 califican los EPP a evaluar. Luego de ello, procede a la evaluación de cada Área de SSO
EPP con la documentación proporcionada por el Comprador respecto a la
normatividad, certificación y características apropiadas para el trabajo a
realizar por el área usuaria y le asigna un puntaje.
Determinar Postores.
El Comprador evalúa comercialmente a las empresas proveedoras y
4.5 Comprador
considerando la evaluación técnica de los EPP enviada por el área de SSO
determina los postores a considerar para la etapa de cotización.
Solicitar Muestras a Postores.
4.6 El Comprador solicita a los postores las muestras de EPP, según el Comprador
requerimiento del área usuaria para realizar las pruebas respectivas.
Evaluación de Muestras por Área Usuaria
Recibir Muestras.
4.7 El Comprador recibe las muestras directamente de los postores a través Comprador
del sistema de valija interna de MCP.
Entregar Muestras.
Cargo de Entrega
4.8 El Comprador entrega las muestras de EPP al área de SSO, quien firma Comprador
de Materiales
un Cargo de Entrega de Materiales en conformidad del material recibido.
Planificar Pruebas.
El área de SSO prepara con el área usuaria un Plan de Pruebas de EPP
4.9 Área de SSO
para las muestras enviadas. El plan debe contener la forma en que se
realizará la prueba (actividades detalladas), el tiempo que tomará las
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actividades y las personas que participaran en dicha prueba. La Gerencia
de SSO define el tiempo que sea necesario para la prueba que asegure la
correcta validación del EPP que se desea adquirir.
El plan debe ser firmado por los Supervisores que participan en la prueba
y la Superintendencia de Seguridad.
Entregar Muestras.
El Ingeniero de Seguridad entrega las muestras a los Supervisores de Ingeniero de
4.10
aquellos trabajadores que someterán a prueba los EPP en sus puestos de Seguridad
trabajo, donde se considerará su uso, limpieza y mantenimiento.
Elaborar y Entregar Fichas de Evaluación de EPP.
Al finalizar el tiempo de prueba de los EPP, el Colaborador del área Usuaria
FOR-SSO-032
que participó en la prueba elabora la “Ficha de Evaluación de EPP” con
Ficha de
4.11 código FOR-SSO-032 por cada tipo de EPP probado y lo entrega al Colaborador
Evaluación de
Ingeniero de Seguridad que participa en la evaluación. Este hecho puede
EPP
conllevar a que el Ingeniero de Seguridad entreviste al Personal que realizó
la prueba en su puesto de trabajo.
Evaluación Técnica del EPP por SSO
Elaborar Informe de Evaluación Técnica del EPP.
El Ingeniero de Seguridad elabora el “Informe de Evaluación Técnica del
EPP” con código FOR-SSO-031 en el que se compara las diferentes
FOR-SSO-031
marcas probadas por el área usuaria, para ello se utilizan las fichas de
Informe de
evaluación elaboradas por los colaboradores que realizaron la prueba para Ingeniero de
4.12 Evaluación
determinar si los EPP cumplen o no, con lo requerido para la actividad a Seguridad
Técnica de
realizar. El Informe de Evaluación Técnica es firmado por el
EPP
Superintendente de Seguridad y Salud Ocupacional y por el Gerente del
Área Usuaria en señal de conformidad con lo evaluado para luego ser
enviado al Comprador.
Si ninguna de las marcas o modelos evaluados llegan a cumplir
4.13 técnicamente con lo requerido pasar al punto 4.13.1, en caso contrario
de cumplir técnicamente pasar al punto 4.14.
Solicitar Nuevas Muestras.
FOR-SSO-031
El Ingeniero de Seguridad solicita más muestras entregando el “Informe de
Ingeniero de Informe de
4.13.1 Evaluación Técnica” firmado por el Gerente de Seguridad y Salud
Seguridad Evaluación
Ocupacional al Comprador, en donde se indica que los EPP probados NO
Técnica de EPP
cumplen con lo requerido para la actividad a realizar.
Determinar la Factibilidad de Pedir Nuevas Muestras.
El Comprador determina si es posible solicitar nuevas muestras a los
4.13.2 postores u otros postores que no hayan participado hasta el momento, en Comprador
caso de ser posible pasar al punto 4.3. De NO ser posible solicitar más
muestras para pruebas pasar al punto 4.13.3.
Decidir por la Mejor Opción.
En caso de que las opciones presentadas no cumplan con el 100% de los FOR-SSO-031
requerimientos, el área de Seguridad recomendará la opción más Informe de
Ingeniero de
4.13.3 conveniente de las presentadas y lo sustentara en el “Informe de Evaluación Evaluación
Seguridad
Técnica” indicando las razones de la elección. El Informe de Evaluación Técnica de
Técnica es firmado por el Superintendente de Seguridad y Salud EPP
Ocupacional para luego ser enviado al Comprador. Pasar al punto 4.14.
Aprobar EPP Especializado.
Si se trata de EPP Especializado el área de Seguridad hará participe a
las Superintendencias de mayor competencia para la evaluación que se FOR-SSO-031
Superintendente
viene realizando, quienes de no tener alguna observación firmará el “Informe Informe de
4.14 de Mayor
de Evaluación Técnica de EPP” en señal de conformidad. Evaluación
Competencia
Por Ejemplo, el informe de EPP dieléctrico – antiflama debe contar con Técnica de EPP
la firma (aprobación) del Superintendente de Electricidad y la firma del
Gerente de Seguridad y Salud ocupacional.
Comunicar Informe de Evaluación Técnica. FOR-SSO-031
El Ingeniero de Seguridad remite, al Comprador, Almacenes y Control de Ingeniero de Informe de
4.15
Inventarios el Informe de Evaluación Técnica donde se indican el o los EPP Seguridad Evaluación
técnicamente aprobados. Técnica EPP
Devolver EPP de Prueba.
El Ingeniero de Seguridad devuelve las muestras provistas por los postores Ingeniero de
4.16
para las pruebas cuyo retorno sea requerido al Comprador quien a su vez Seguridad
gestiona la entrega a los respectivos postores.
Realizar Evaluación Económica y Seleccionar Postor.
BID Tabulation
4.17 Con el Informe de Evaluación Técnica de EPP recibido, el Comprador Comprador
(BID TAB)
solicita cotizaciones a los postores que provean los EPP que han sido
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calificados técnicamente. Con estas cotizaciones el Comprador evalúa lo
siguiente:
Si el valor de la compra es menor a $ 10,000 dólares, se adjudica la
orden de compra al postor que tiene el menor precio y mejor tiempo de
entrega.
Si el valor es mayor a 10,000 dólares, el Comprador elabora un BID TAB
que es un cuadro comparativo donde aparecen los postores con sus
respectivas cotizaciones, tiempos de entrega y observaciones. El
Comprador adjudica a aquel que tiene el menor precio y mejor tiempo
de entrega.
En caso que el área Usuaria y/o el área de SSO requieran la adquisición
de EPP de una marca específica y/o de mayor precio, deberán sustentar
su decisión en el BID TAB consignando las firmas del Gerente del Área
Usuaria y el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional.
Catalogar Ítem de Inventario.
POP-MAT-002
Con el Informe de Evaluación Técnica del EPP, el Analista de Inventarios Analista de
4.18 Catalogación de
procede con la catalogación del ítem en el sistema SAP según Inventarios
Materiales
procedimiento Catalogación de Materiales con código POP-MAT-002.
Adjudicar Orden Compra.
El Comprador procede según el procedimiento “General de Compras” con PRO-MAT-002-12
código PRO-MAT-002-12 y según la política “Compras Operaciones” con General de
4.19 código POL-MAT-001 para la adjudicación de la orden de compra para el Comprador Compras
postor seleccionado. POL-MAT-001
Nota: Estas evaluaciones, homologaciones de EPP y posterior cotización Compras
se formalizarán mediante contratos con una vigencia no menor a 3 años. Operaciones
Actualizar Lista de EPP Homologados.
El área de Seguridad actualiza la lista de EPP Homologados administrada
por SSO. Ingeniero de Lista de EPP
4.20
Nota: Los EPP homologados se hacen en función al producto, no siendo Seguridad Homologados
necesario la evaluación por talla, tamaño, color, etc.; de un EPP con las
mismas características.
Archivar Información.
El área de SSO archiva como mínimo lo siguiente:
Fichas de Evaluación de los EPP evaluados
4.21 Área de SSO
Informe de Evaluación Técnica del EPP
Hojas Técnicas de los EPP evaluados (si lo amerita)
Certificados de cumplimiento con los estándares técnicos (si lo amerita)
4.22 El procedimiento finaliza en este punto.
Solicitud de EPP
Si se trata de personal nuevo de MCP que va a trabajar en forma
permanente o eventual en la operación minera, pasar al punto 1.1.
1 Si se trata de EPP que requiere ser cambiado o nuevamente entregado
por los siguientes motivos: deterioro, alcanzar su vida útil, pérdida o
robo pasar al punto 1.10.
Solicitar EPP para Nuevo Colaborador.
El Supervisor inmediato del Colaborador nuevo determina una lista de
EPP necesarios según la Matriz de Identificación de EPP por puesto de
trabajo y considerando duración definida en forma General (Ver Anexo 1).
Con la lista de EPP genera un requerimiento el cual se envía al Jefe
General o al Superintendente de la unidad a la cual pertenece por correo
electrónico para su aprobación.
1.1 La información que debe contener el correo es la siguiente: Supervisor
Nombre Completo del Nuevo Colaborador
Código del Colaborador.
Y por cada ítem de EPP que requiere el nuevo colaborador indicar: el
código, la descripción y la cantidad necesaria, y según sea el caso la
talla.
El centro de costo donde será cargado.
Aprobar Requerimiento de EPP.
Jefe General /
1.2 El Jefe General o Superintendente revisa el requerimiento y de no tener
Superintendente
observaciones da su conformidad por correo electrónico.
Generar Reserva de EPP en SAP.
Encargado de
El Encargado de Reservas de EPP del área usuaria genera en el sistema
SAP una reserva para el Colaborador Nuevo indicando lo siguiente: Reservas de
1.3
EPP del Área
Nombre Completo del Nuevo Colaborador
Usuaria
Código del Colaborador.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
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Y por cada ítem de EPP que requiere el nuevo colaborador indicar: el
código, la descripción y la cantidad necesaria, y según sea el caso la
talla.
El centro de costo donde será cargado.
Aprobar Reserva de EPP en SAP.
El Gerente del Área del Colaborador Nuevo recibe el aviso de la reserva
1.4 por correo electrónico y si no tiene observación procede a su aprobación a Gerente de Área
través del sistema. El aviso de la aprobación le llega al Encargado de
Reservas de EPP.
Recoger EPP Reservado.
El Encargado de Reservas del área usuaria coordina con el Supervisor o
Encargado de
Jefe General del nuevo colaborador el recojo de los EPP del almacén POL-MAT-006-12
Reservas de
1.5 indicándole el número de reserva aprobada por el Gerente de Área según Gestión de
EPP del Área
la política “Gestión de Almacenes” con código POL-MAT-006-12. Almacenes
Usuaria
Nota: La persona que se acerque a recoger el EPP a los almacenes debe
ser de MCP.
Entregar EPP.
El Supervisor del Colaborador nuevo entrega el EPP describiendo el detalle FOR-SSO-068
1.6 de lo entregado en el “Kardex de Entrega de EPP” con código FOR-SSO- Supervisor Kardex de
068 que se hace por cada colaborador, en donde se coloca: las cantidades Entrega de EPP
de los EPP entregados y la fecha de entrega.
Firmar Kardex de Entrega de EPP.
El Colaborador nuevo revisa la información consignada respecto a la FOR-SSO-068
Colaborador
1.7 entrega realizada por el Supervisor y de no haber ninguna observación Kardex de
Nuevo
firma el “Kardex de Entrega de EPP” en la línea que corresponde a la Entrega de EPP
entrega.
Almacenar Documentación. FOR-SSO-068
1.8 El Supervisor almacena el “Kardex de Entrega de EPP” firmado por el Supervisor Kardex de
colaborador en un archivo físico para su fácil consulta y seguimiento. Entrega de EPP
1.9 El procedimiento finaliza en este punto.
Solicitar Renovación o Nueva Entrega de EPP.
El Colaborador se acerca al Supervisor o Jefe General para:
Solicitar renovación, si el o los EPP están deteriorado(s) o han
1.10 Colaborador
cumplido su vida útil.
Solicitar nueva entrega, si requiere de nuevos EPP por pérdida o robo
de los mismos.
Validar Solicitud de EPP Colaborador.
El Supervisor del Colaborador valida la solicitud del EPP considerando:
Para una renovación
Si el EPP alcanzó su vida útil definida (Anexo 1).
Si el EPP se encuentra deteriorado.
FOR-SSO-131
Inspección de
1.11 Para una nueva entrega Supervisor
Campo de Uso y
Indaga las razones o motivos de la nueva entrega ya sea por pérdida o Dotación de EPP
robo de los EPP.
El supervisor determina los EPP que se va a cambiar o entregar
nuevamente, así como las cantidades requeridas, para el colaborador. El
Supervisor o Jefe General, realizar la validación usando el formato
Inspección de Campo de Uso y Dotación de EPP.
Si el Supervisor determina que EPP se debe renovar o entregar
nuevamente al Colaborador pasar al punto 1.13, en caso contrario
1.12
si determina que NO se renovará el procedimiento finaliza en este
punto.
Solicitar EPP por Renovación o Nueva Entrega
El Supervisor, sabiendo los EPP a renovar, genera un requerimiento el cual
se envía al Jefe General o al Superintendente de la unidad a la cual
pertenece por correo electrónico para su aprobación.
La información que debe contener el correo es la siguiente:
Nombre Completo del Nuevo Colaborador
1.13 Código del Colaborador. Supervisor
Y por cada ítem de EPP que requiere renovar el colaborador indicar: el
código, la descripción y la cantidad necesaria, y según sea el caso la
talla.
El centro de costo donde será cargado.
El motivo por el cual se hace el cambio o la nueva entrega de EPP al
colaborador.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Código : POP-SSO-002
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Aprobar Requerimiento de EPP.
Jefe General /
1.14 El Jefe General o Superintendente revisa el requerimiento y de no tener
Superintendente
observaciones da su conformidad por correo electrónico.
Generar Reserva de EPP en SAP.
El Encargado de Reservas de EPP del área usuaria genera en el sistema
SAP una reserva para el Colaborador indicando lo siguiente:
Encargado de
Nombre Completo del Nuevo Colaborador
Reservas de
1.15 Código del Colaborador.
EPP del Área
Y por cada ítem de EPP que requiere renovar el colaborador indicar: el
Usuaria
código, la descripción y la cantidad necesaria, y según sea el caso la
talla.
El centro de costo donde será cargado.
Aprobar Reserva de EPP en SAP.
El Gerente del Área del Colaborador recibe el aviso de la reserva por correo
1.16 electrónico y si no tiene observación procede a su aprobación a través del Gerente de Área
sistema. El aviso de la aprobación le llega al Encargado de Reservas de
EPP.
Recoger EPP Reservado.
El Encargado de Reservas de EPP del área usuaria coordina con el
Encargado de
Supervisor o Jefe General del colaborador el recojo de los EPP del almacén POL-MAT-006-12
Reservas de
1.17 indicándole el número de reserva aprobada por el Gerente de Área según Gestión de
EPP del Área
la política “Gestión de Almacenes” con código POL-MAT-006-12. Almacenes
Usuaria
Nota: La persona que se acerque a recoger el EPP a los almacenes debe
ser de MCP.
Entregar EPP.
El Supervisor del Colaborador entrega el EPP actualizando el detalle de
FOR-SSO-068
lo entregado en el “Kardex de Entrega de EPP” con código FOR-SSO-068
1.27 Supervisor Kardex de
que se hace por persona en donde se coloca: las cantidades de los EPP
Entrega de EPP
entregados, la fecha de entrega y una descripción de la entrega (motivo por
el cual se hace el cambio o la nueva entrega de EPP al colaborador).
Firmar Kardex de Entrega de EPP.
FOR-SSO-068
El Colaborador revisa la información consignada respecto a la entrega Colaborador
1.18 Kardex de
realizada por el Supervisor y de no haber ninguna observación firma el Nuevo
Entrega de EPP
“Kardex de Entrega de EPP” en la línea que corresponde a la entrega.
Almacenar Documentación. FOR-SSO-068
1.19 El Supervisor almacena el “Kardex de Entrega de EPP” firmado por el Supervisor Kardex de
colaborador en un archivo físico para su fácil consulta y seguimiento. Entrega de EPP
Desechar EPP Deteriorado.
Si el cambio del EPP se produce por alcanzar la vida útil o estar
deteriorado, el Supervisor debe recibir del colaborador el EPP que
alcanzó su vida útil o está deteriorado.
1.20 Supervisor
El supervisor procede a dejarlos inservibles (Corta, quiebra y/o cualquier
otra acción que evite que los EPP puedan seguir siendo utilizados) para
luego colocarlos en los recipientes de desecho común para su disposición
final.
1.21 El procedimiento finaliza en este punto.
Nota:
Las casacas con cintas reflectivas y chompas de lana, no son consideradas como EPP.
El usuario en cualquier momento puede solicitar la renovación de EPP que considera
deteriorados o deja de ser funcional; es el supervisor inmediato superior quien define la
atención del pedido previa verificación en campo y validando la solicitud.
El usuario en cualquier momento puede solicitar una nueva entrega de EPP perdidos o
robados; es el supervisor inmediato superior quien valida los argumentos del usuario y define
la atención del pedido.