FLUJOGRAMA PROCESO DE VENTA EN CANAL TRADICIONAL LIMA-PROVINCIA

CLIENTE VENTAS APLICATIVO WEB CREDITOS Y COBRANZAS ALMACEN TRANSPORTISTA

VENDEDORA REGISTRO DE ATENCION DE RECEPCION DE

PEDIDO APROBACION DE PEDIDO SPOLL PRE- DOCUMENTACION
INICIO Toma la solicitud de
pedido al cliente Ingreso de pedido en PEDIDO EN SPOLL DESPACHO Comprobante
unidades segun stock Pedido retenido Impresion y electronico, Guias y
preparacion de pedido hoja de ruta

No a proba do

ASIGNACION DE RECEPCIONA LA
ENVIO DE PEDIDO
Evaluacion MERCADERIA AL CLIENTE
Pedido es transferido DESPACHO
de pedido
al Sistema Integrado Asigna y fecha de
traslado y transportista

APROBACION DE
DESPACHOS FIN
Lo realiza Jefe de
almacen

TRACKING
Aplicativo donde se
registra los procesos Genera
y hora desde el inicio
a fin del pedido.

EMISION AUTOMATICA DEL

COMPROBANTE
ELECTRONICO
 MANUAL DE PROCESO DE VENTA EN CANAL TRADICIONAL LIMA-
PROVINCIA

1.-La Vendedora Especialista ingresa al aplicativo web de Grupo Axis e ingresa sus credenciales.

2.-Una vez ingresado al aplicativo web, para realizar la solicitud de pedido del cliente se debe
dar Clic en la opción “Pedidos” e “Ingresar Pedido”.
3.-Se realiza el ingreso del Pedido, se ingresa la fecha de atención esperada y selecciona cada
artículo y la cantidad.

4.-El aplicativo web muestra la existencia de stock por articulo seleccionado, esto permite a la
vendedora especialista solicitar solo artículos con Stock. Clic en “Primer paso” y luego clic en
“Segundo paso”, el pedido será agregado.
5.-El aplicativo web muestra el detalle del pedido, la Vendedora Especialista verifica la solicitud
de pedido, en caso estar conforme se graba dando clic en la imagen de diskette “guardar
pedido”.

6.-El aplicativo web emitirá un mensaje de confirmación, clic en “Aceptar”.

7.-Por último, clic en “Enviar”, el pedido enviado no puede ser modificado o anulado.
8.-Para el caso de clientes nuevos o modificación de clientes existentes: Módulo de Ventas del
sistema integrado, opción “Maestro de Clientes”, se ingresan o modifican los datos generales,
la línea de crédito, el plazo de crédito, contacto, correo para la entrega de facturación
electrónica entre otros.

9.-Una vez el pedido enviado, el sistema integrado evalúa el pedido en base a las condiciones
siguientes:
a) Línea de crédito disponible insuficiente
b) Clientes con Protesto
c) Deposito adelantado
d) Cliente con documentos vencidos
e) Cliente con Letras con vencimientos

Si el pedido no tiene ninguna de las condiciones descritas es aprobado automáticamente y

genera el Pre-Despacho y “Reserva la Mercadería del stock disponible”, los pedidos que al
menos tienen una de las condiciones descritas son retenidos y enviados al Spoll de Cobranzas.
10.-Para el caso de pedidos retenidos, son enviados al “Spoll de pedidos pendientes por
aprobar”, esta será evaluada por el área de cobranzas.

Así también el sistema integrado envía una alerta automática vía mail al personal involucrado
para una pronta acción.
11.-Los pedidos que son aprobados automáticamente y pedidos aprobados por cobranza, son
enviados al “Spoll de Impresión de Pedidos”, el área de almacén entregara cada impresión de
Pre-Despacho al almacenero asignado para que realice la preparación de mercadería.

12.-Cuando la mercadería está preparada por el área de almacén, el jefe de almacén en el “Spoll
de aprobación de Despachos Masivos” asigna el transporte y fecha de traslado, por último, clic
en “Guardar” y “Aprobar”, al generar la “Aprobación” el sistema integrado de forma automática
genera el comprobante electrónico.
13.-El transportista da recepción de la mercadería, hoja de ruta, comprobante de pago
electrónico y la guía de remisión en los casos que amerite.

14.-Aplicativo TRACKING: esta herramienta es usada por las Vendedoras Especialistas la muestra
el seguimiento del pedido desde su generación hasta la entrega de despacho, muestra cada
proceso realizado, las fechas y horarios de estos.