F-SSR-SIG-023 IPERC Ver 01 AGH

ANEXO N°1: LISTA DE PROCES
Area / Proceso: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN HUMANA

Miembros del Equipo:
Fecha de elaboración: 3/9/2022
PROCESO/SUB PROCESO ACTIVIDAD
ADMINISTRACION DE PERSONAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO DE AFILIACION Y INGRESO

DE PERSONAL NUEVO Y VISITAS A
SEDE
PROCESO DE AFILIACION Y INGRESO
DE PERSONAL NUEVO Y VISITAS A
SEDE
ADMINISTRACIÓN DE CAMPAMENTOS
TRANSPORTE DE PERSONAL
( MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
TRANSPORTE DE PERSONAL
( MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
ANEXO N°1: LISTA DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS
TIÓN HUMANA
TAREAS
Control de Tareo de Personal
Recepción, escaneo y generación de hojas de movimientos de personal
Llenado de Asistencia en plantilla excel
Procesamiento de Datos en Sistema
Recepción de carta de termino laboral, Programación de EMO y envio a Lima por CESE
Solución de sus requerimientos internos y externos
Desarrollo de coordinaciones y actividades dentro y fuera de la unidad para satisfacer al cliente interno o
externo.
Controlar que todas las actividades programadas se cumplan dentro de los plazos establecidos.
Recepción y envío a Lima de RQ, por ingreso directo reemplazo (Presentado por el area Solicitante)
Inscripción a Inducción Anexo 4 y 5 (Personal nuevo y visitas)
Entrega de formatos, inducción Organizacional y firma de contrato (Personal Nuevo)
Trámite de Fotocheck y autorización de visita (Personal nuevo y visitas)
Limpieza de oficinas y habitaciones
Limpieza y desinfección de baños y duchas
Recepción y entrega de overoles (lavandería)
Mantenimiento de agua y desague
Cambio y mantenimiento de thermas eléctricas
Trabajos de carpintería
Mantenimiento de campamentos
Revisión documentaria del conductor y del vehiculo
Solicitud y elaboracion de lista de movilizacion y desmovilizacion de personal
Confirmación de movilización y desmovilización de personal
Seguimiento del transporte de personal

Embarque, desembarque y recepción de personal
SI
NO
RUTINARIA (SI / NO)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ANEXO N°2: MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAZO DE MEDIDA
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECTIVA
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.
0-24 HORAS
SEVERIDAD
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede

Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO ejecutar de manera inmediata
0-72HORAS
Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamente
Podría Raro que
Común Ha sucedido imposible que
suceder suceda
suceda
PROBABILIDAD (FRECUENCIA)
ANEXO N°3
TABLA DE CRITERIOS DE SEVERIDAD
SEGURIDAD
Nivel SEVERIDAD MEDIO AMBIENTE
Lesión personal Daño a Ia propiedad Daño al proceso
• Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP

• Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la
Varias fatalidades. Varias Paralización del proceso de afectación del agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especies
Pérdidas por un monto mayor a
1 Catastrófico personas con lesiones más de 1 mes o paralización • Residuos: Provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o
US$ 100,000
permanentes. definitiva. población y los trabajos de rehabilitación superan los $100,000
• Consumos: Provoca la extinción de un recurso natural
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
• Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP

• Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la
afectación del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperación del
Paralización del proceso de hábitat
Mortalidad (Pérdida Pérdidas por un monto entre
2 Una mortalidad. Estado vegetal. más de 1 semana y menos • Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los
mayor) US$ 10,001 y US$ 100,000
de 1 mes trabajos de rehabilitación menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000
• Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
• Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
• Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP

• Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la
afectación del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperación del
Lesiones que incapacitan a Ia
Paralización del proceso de hábitat
persona para su actividad normal Pérdida por un monto entre
3 Pérdida permanente más de 1 día hasta 1 • Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los
de por vida. Enfermedades US$ 5,001 y US$ 10,000
semana. trabajos de rehabilitación menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000
ocupacionales avanzadas.
• Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
• Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
• Emisiones: Emisiones máximo 20% por debajo del LMP

• Vertidos: Descargas máximo 20% por debajo del LMP sin afectación al
suelo, flora y/o fauna
Lesiones que incapacitan a Ia Pérdida por monto mayor o
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los
4 Pérdida temporal persona temporalmente. Lesiones igual a US$ 1,000 y menor a Paralización de 1 día.
trabajos de rehabilitación menos o igual a $5,000 y mayo a $500
por posicion ergonómica US$ 5,000
• Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y
el consumo afecta entre el 50 y 100% del presupuesto
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
• Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20%
del LMP
• Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del
LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna
Lesión que no incapacita a Ia Pérdida por monto menor a
5 Pérdida menor Paralización menor de 1 día. • residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los
persona. Lesiones leves. US$ 1,000
trabajos de rehabilitación menor a $500
• Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo
afecta menos del 50% del presupuesto
• Potenciales: no aplica
ANEXO N°4
TABLA DE PROBABILIDADES (FRECUENCIA)
Probabilidad de frecuencia Frecuencia de

Nivel Descripcion
del evento exposición
F < = Diariamente
Común (muy Muchas (6 o más) personas expuestas.
A Sucede con demasiada
probable) Varias veces al día .
frecuencia
Diariamente < F < =

Ha sucedido Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al
B Mensualmente
(probable) día.
Sucede con frecuencia
Mensualmente < F < =

Podría suceder Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día.
C Anualmente
(posible) Muchas personas expuestas ocasionaImente .
Sucede ocasionalmente
Anualmente < F < = 05 años

Raro que suceda Rara vez ocurre
D Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .
(poco probable) No es muy probable que
ocurra
Prácticamente F > 05 años

E imposible que Muy rara vez ocurre /Imposible Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.
suceda. que ocurra
ANEXO N° 5: TABLA DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS
CÓDIGO PELIGRO CÓDIGO RIESGO CÓDIGO CONSECUENCIA CÓDIGO ELIMINACION CÓDIGO SUSTITUCION CÓDIGO INGENIERIA CÓDIGO ADMINISTRATIVO CÓDIGO EPP
1.- Orden de Trabajo

2.- Bloqueo y Rotulado
3.- Autorización interna de Electricista
4.- Iperc Continuo realizado por colaboradores.
5.- Medición de energía después de bloqueo.
Golpes, lesiones, electrocución, por contacto EPP Básico (Protector de cabeza,
Contacto con energías no controlada No aplica No aplica 6.- Capacitación en riesgos eléctricos
FS 01 Energías (eléctrica, neumática, radiación, etc.) FS 01 FS 01 del personal con energía eléctrica o FS 01 FS 01 FS 01 1. Uso de detector de energía o multitester FS 01 FS 01 barbiquejo, botas, guantes overol, lentes
(eléctrica, neumática, radiación, etc.) 7.- Capacitación en estándar EST-SSR-SIG-007 Bloqueo y Rotulado
neumática (instalaciones presurizadas) de seguridad, tapones auditivos, orejeras)
8.- PETS Trabajos eléctricos
9.- EST-SSR-SIG-018Trabajos con Tensión Eléctrica.,
10.- EST-SSR-SIG-007 Bloqueo y Rotulado
11.- Reporte de Riesgos
12.- Estándar EST-SSR-SIG-023 Código de colores y señalización

2.- Iperc Continuo
3.- Señalización de nivel de Ruido
Enfermedad Ocupacional (hipoacusia) por 4.- Monitoreo periódico del nivel de Ruido
Exposición a nivel de ruido no No aplica No aplica EPP Básico ( tapones auditivos y/o
FS 02 Ruido FS 02 FS 02 exposición a ruido, producto de los equipos, FS 02 FS 02 FS 02 No aplica FS 02 5.- Calibración del equipo de monitoreo FS 02
permisible orejeras)
ventiladores 6.- Estándar EST-SSR-SIG-020 Control de ruido
7.- Estándar EST-SSR-SIG-025 de conservación auditiva ocupacional
8.- Capacitación en uso de protección auditiva
9.- Capacitación en agentes físicos
Frío: escalofríos, hipotermia, gripes, peligro de

Exposición prolongada a temperaturas congelamiento, vaso dilatación, arritmia No aplica No aplica 1.- Dispensador de agua en puntos estratégicos EPP Especial: Frio (Overol térmico), Calor
FS 03 Temperaturas extremas (frío, calor) FS 03 FS 03 FS 03 FS 03 FS 03 No aplica FS 03 FS 03
extremas (calor o frío) ventricular o fibrilar; Calor: Sofocación, estrés 2.- Bloqueador solar (Ropas que cubra las extremidades)
térmico, insolación, deshidratación, fatiga
1.- Monitoreo de iluminación en las instalaciones superficiales y subterráneas EPP Básico (correa porta lámpara,
Fracturas, lesiones por caída de persona por No aplica No aplica
FS 04 Iluminación FS 04 Deficiencia / Exceso de iluminación FS 04 FS 04 FS 04 FS 04 1.- Instalar luminarias en lugares estratégicos FS 04 2.- Calibración del equipo de monitoreo de iluminación FS 04 respirador, protector de cabeza con porta
falta de visibilidad
3.- Reporte de riesgos lampara)

3.- Autorización interna de Electricista
4.- Iperc Continúo realizado por Electricistas.
5.- Medición de energía después de bloqueo. EPP Básico (Protector de cabeza,
Exposición a descarga eléctrica de bajo Electrocución, por contacto del personal con No aplica No aplica 6.- Capacitación en riesgos eléctricos barbiquejo, botas, guantes, overol, lentes
FS 05 Equipo con sistema eléctrico defectuoso FS 05 FS 05 FS 05 FS 05 FS 05 1.- Uso de detector de energía y/o multitester FS 05 FS 05
voltaje fuga de energía 7.- Capacitación en estándar EST-SSR-SIG-007 Bloqueo y Rotulado. de seguridad, correa porta lámpara,
8.- EST-SSR-SIG-018Trabajos con Tensión Eléctrica., respirador, tapones auditivos, orejeras)
11.- Programa de Mantenimiento de Equipos pesados/livianos y de
Herramientas eléctricas.
1.- En Shotcrete: Uso de aditivos acelerantes.

Exposión a impactos en el cuerpo por
Golpes y cortes como producto del impacto de No aplica No aplica 2.- RMR: Menor a 35, no debe instalarse 1.- Capacitación en técnicas en lanzado de shotcrete EPP Básico (Protector de cabeza,
FS 06 Partículas en proyección FS 06 partículas en proyección de tamaño FS 06 FS 06 FS 06 FS 06 FS 06 FS 06
las partículas . calibradores 2.- Aplicar recomendación geomecánica en roca con RMR menor a 35 barbiquejo, botas, guantes, overol, lentes
menor
3.- Desate de rocas. de seguridad, correa porta lámpara,
4.- Pantallas de protección: Retener partículas respirador, tapones auditivos, orejeras).
incandescentes de soldadura EPP Espacial: Careta fullface (Shotcrete);
5.- Pantallas de Protección: Retener partículas careta para soldadores, careta para
en uso de amoladoras. trabajos con amoladora
FISICO
Exposición prolongada a condiciones

climáticas, que exponen a riesgos de: EPP Básico (Protector de cabeza,
1.- Detector de tormentas eléctricas
Condiciones climáticas adversas (Tormenta, a) descargas eléctricas atmosféricas No aplica No aplica barbiquejo, botas, guantes, overol, lentes
FS 07 FS 07 FS 07 Muerte, lesiones graves. FS 07 FS 07 FS 07 2.- Medición de la resistividad de las puestas a FS 07 1.- Estándar EST-SSR-SIG-012 Tormentas eléctricas FS 07
lluvia intensa, granizada, neblina, nevada.) sobre infraestructura, equipos y de seguridad, correa porta lámpara,
tierra de las instalaciones
personas, b) riesgos en los equipos por respirador, tapones auditivos, orejeras)
de derrapes, choques, volcaduras.
1.- Orden de trabajo

No aplica No aplica 2.- Iperc Continúo
FS 08 Embalse o Poza de agua FS 08 Caída al embalse o poza de agua. FS 08 Ahogamiento, hipotermia FS 08 FS 08 FS 08 1.- Diseño de embalse o pozas de agua FS 08 FS 08
3.- PETAR EPP Básico (Protector de cabeza,
4.- Reporte de riesgos barbiquejo, botas, guantes, overol, lentes
de seguridad, correa porta lámpara,
respirador, tapones auditivos, orejeras)
EPP Especial: Chaleco salvavidas, soga
1/2"
2.- Iperc Continúo
3.- Autorización SUCAMEC
EPP Básico (Protector de cabeza,
4.- Señalización y bloqueo de la labor en proceso de voladura
No aplica No aplica barbiquejo, botas, guantes, overol, lentes
FS 09 Tiros cordados FS 09 Explosión fortuita FS 09 Muerte, contusiones, traumatismo FS 09 FS 09 FS 09 No aplica FS 09 5.- PETS Eliminación de tiros cortados FS 09
de seguridad, correa porta lámpara,
6.- PETS Voladura de taladros largos
7- PETS Eliminación de tiros cortados
8.- Capacitación en manipuleo y almacenamiento de explosivos
9.- EST-SSR-SIG-015 Explosivos

2.- Iperc Continúo
Cansancio, dolores de cabeza o irritación en No aplica No aplica barbiquejo, botas, guantes, overol, lentes
FS 10 Radicación No Ionizante FS 10 Exposición a radiaciones No Ionizantes FS 10 FS 10 FS 10 FS 10 No aplica FS 10 3.- PETAR FS 10
los ojos de seguridad, correa porta lámpara,
4.- Reporte de riesgos.
5. Pausas activas.
1.- Orden de Trabajo EPP Básico (Protector de cabeza,

2.- Iperc Continúo realizado por mecánico barbiquejo, botas, guantes, overol,
Congelación de miembros, disminuzión de la 3.- PETAR para trabajos en caliente lentes de seguridad, correa porta
Objetos o materiales o infraestructuras con Contacto con objetos o materiales con No aplica No aplica
FS 11 FS 11 FS 11 destreza manual e intelectual , calambres, FS 11 FS 11 FS 11 No aplica FS 11 4.- Estándar EST-SSR-SIG-003 Trabajos en caliente FS 11 lámpara, respirador, tapones
temperaturas extremas (Calor, frío) temperaturas extremas.
quemaduras, golpe de calor 5.- Capacitación en Estándar EST-SSR-SIG-003 Trabajos en auditivos, orejeras).
caliente. EPP Especial: Guantes patra
6.- Reporte de Riesgos trabajos en caliente.

1.- Orden de Trabajo barbiquejo, botas, guantes, overol,
No aplica No aplica 2.- Iperc Continúo realizado por mecánico lentes de seguridad, correa porta
FS 12 Aire comprimido FS 12 Expocisión al áire comprimido FS 12 Lesiones graves del cuerpo y ojos, dermatitis FS 12 FS 12 FS 12 No aplica FS 12 FS 12
3.- Inspecciones de compresoras lámpara, respirador, tapones
4.- Reporte de Riesgos auditivos, orejeras).

2.- Iperc Continúo realizado por mecánico barbiquejo, botas, guantes, overol,
No aplica No aplica 3.- Inspección de materiales de vidrio. lentes de seguridad, correa porta
FS 13 Materiales de vidrio FS 13 Rotura de material de vidrio FS 13 Cortes, heridas y lesiones FS 13 FS 13 FS 13 No aplica FS 13 FS 13
4.- PETS preparación de muestra. lámpara, respirador, tapones
5.- Capacitación en uso de materiales de laboratorio. auditivos, orejeras).
1.- Bloqueo de labores que no cumplen con los LMP de

concentración agentes químicos: como gases, polvos, homos
metálicos, neblinas entre otros.
2.- Monitoreo periódico de agentes químicos en labores
subterráneas
3.- Monitoreo de gases de combustión de vehículos pesados y
Gaseamiento por presencia de gases en el 1.- Instalación de extractor de gases barbiquejo, botas, guantes, overol,
No aplica No aplica livianos que ingresan a mina.
QM 01 Gases QM 01 Exposición a Gases de (CO; CO2,NO2) QM 01 ambiente (CO, CO2, NO2) producto de QM 01 QM 01 QM 01 2.- En mina:Direccionamiento de mangas QM 01 QM 01 lentes de seguridad, correa porta
de ventilación 4.- Calibración de equipos de monitoreo
voladura o emisión de los equipos lámpara, respirador, tapones
5.- Reporte de riesgos (Equipos con emisión alta)
auditivos, orejeras)
6.- Capacitación en agentes químicos
7.- Capacitación en EST-SSR-SIG-032 Estandar protección
respiratoria.
8.- Estándar EST-SSR-SIG-032 Protección respiratoria
ocupacional
1.- Bloqueo de labores que no cumplen con los LMP de

concentración agentes químicos: como gases, polvos, homos
metálicos, neblinas entre otros.
2.- Monitoreo periódico de agentes químicos en labores
subterráneas
1.- En mina:Instalación de extractor 3.- Monitoreo de gases de combustión de vehículos pesados y
barbiquejo, botas, guantes, overol,
Exposición a polvo (material particulado Problemas respiratorios (silicosis, No aplica No aplica de gases livianos que ingresan a mina.
QM 02 Polvo QM 02 QM 02 QM 02 QM 02 QM 02 QM 02 QM 02 lentes de seguridad, correa porta
con contenido de mineral, desmonte) neumoconiosis, etc.) por inhalación de polvo 2.- En mina:Direccionamiento de 4.- Calibración de equipos de monitoreo
lámpara, respirador, tapones
mangas de ventilación 5.- Reporte de riesgos (Equipos con emisión alta)
6.- Capacitación en agentes químicos
7.- Capacitación en EST-SSR-SIG-032 Estandar protección
respiratoria.
8.- Estándar EST-SSR-SIG-032 Protección respiratoria
ocupacional

2.- Iperc Continúo
3.- Autorización SUCAMEC
4.- Señalización y bloqueo de la labor en proceso de voladura EPP Básico (Protector de cabeza,
5.- PETS Transporte de explosivos y accesorios en interior mina barbiquejo, botas, guantes, overol,
Muerte por detonación de explosivos o No aplica No aplica
QM 03 Materiales explosivos QM 03 Explosiones QM 03 QM 03 QM 03 QM 03 No aplica QM 03 6.- PETS Voladura de frentes QM 03 lentes de seguridad, correa porta
accesorios
7.- PETS Eliminación de tiros cortados lámpara, respirador, tapones
8.- PETS Voladura de taladros largos auditivos, orejeras)
9.- PETS Eliminación de tiros cortados
10.- Capacitación en manipuleo y almacenamiento de explosivos.
QUÍMICO
12.- EST-SSR-SIG-015 Explosivos

QUÍMICO
2.- Iperc Continuo
3.- Señalización y bloqueo de la labor donde se manipula agentes EPP Básico (Protector de cabeza,
químicos y materiales peligrosos barbiquejo, botas, guantes, overol,
4.- Estándar EST-SSR-SIG-008 Estándar de manipulación de lentes de seguridad, correa porta
Contacto con sustancias y/o materiales
Irritación de la piel por contacto con sustancias No aplica No aplica agentes químicos y materiales peligrosos lámpara, respirador, tapones
QM 04 Sustancias y/o Materiales peligrosos QM 04 peligrosos (ingesta, inhalación, QM 04 QM 04 QM 04 QM 04 No aplica QM 04 QM 04
peligrosas 5.- Estándar EST-SSR-SIG-009 Sistema de contención de auditivos, orejeras)
absorción)
derrames EPP Especial: Guantes para
6.- Capacitación en Estándar de manipulación de agentes manipulación de sustancias
químicos y materiales peligrosos químicas, Overol Tyvek.
7.- Kit antiderrame
8.- Capapcitacitación en Kit antiderrame
1.- Orden de trabajo EPP Básico (Protector de cabeza,

2.- Iperc Continuo barbiquejo, botas, guantes, overol,
3.- Señalización y bloqueo de la labor donde se manipula agentes químicos y lentes de seguridad, correa porta
Irritación de la piel por contacto con águas No aplica No aplica materiales peligrosos lámpara, respirador, tapones
QM 05 Aguas ácidas de Mina QM 05 Contacto con aguas ácidas QM 05 QM 05 QM 05 QM 05 No aplica QM 05 QM 05
ácidas, lesión ocular 4.- Estándar EST-SSR-SIG-008 Estándar de manipulación de agentes químicos auditivos, orejeras)
y materiales peligrosos EPP Especial: Guantes para
5.- Capacitación en Estándar de manipulación de agentes químicos y materiales manipulación de sustancias
peligrosos químicas, Overol Tyvek.

2.- Iperc Continuo barbiquejo, botas, guantes, overol,
3.- Estándar EST-SSR-SIG-008 Estándar de manipulación de agentes químicos lentes de seguridad, correa porta
y materiales peligrosos. lámpara, respirador, tapones
QM 06 Gases sulfurados QM 06 Exposicion a gases sulfurados QM 06 intoxicación por inhalacion de gases QM 06 No aplica QM 06 No aplica QM 06 Encender el extractor de gases QM 06 QM 06
4.- Capacitación en agentes químicos auditivos, orejeras)
5.- Capacitación en Estandar protección respiratoria. EPP Especial: Guantes para
6.- Estándar EST-SSR-SIG-032 Protección respiratoria ocupacional manipulación de sustancias
químicas, Overol Tyvek.

1.- Desinfección y limpieza de baños químicos
1.- Monitoreo de calidad de agua de barbiquejo, botas, guantes, overol,
Agentes biológicos (virus, bacterias, mohos, Agentes biológicos (virus, bacterias, Enfermedades Infecciosas o No aplica No aplica 2.- Desinfección y limpieza de campamentos
BL 01 BL 01 BL 01 BL 01 BL 01 BL 01 consumo humano BL 01 BL 01 lentes de seguridad, correa porta
hongos, parásitos) mohos, hongos, parásitos) parasitarias, intoxicación 3.- Disposición y segregación adecuada de residuos
4.- Estándar EST-SSR-SIG-033 Manipuladores de alimentos. auditivos, orejeras)

1.- No dar alimentos a los animales (perros próximos a comedor y barbiquejo, botas, guantes, overol,
BIOLOGICO
Potencial ataque de animales e Lesiones de piel, envenenamiento, No aplica No aplica

BL 02 Animales e insectos BL 02 BL 02 BL 02 BL 02 BL 02 No aplica BL 02 campamentos) BL 02 lentes de seguridad, correa porta
insectos hematomas.
2.- Disposición y segregación adecuada de residuos lámpara, respirador, tapones

1.- Desinfección y limpieza de baños químicos
lentes de seguridad, correa porta
Exposición de contagio con el virus Enfermedad Covid 19, enfermedades No aplica No aplica 2.- Desinfección y limpieza de campamentos
BL 03 Agente biológico virus SARS Cov2 BL 03 BL 03 BL 03 BL 03 BL 03 No aplica BL 03 BL 03 lámpara, respirador, tapones
SARS Cov2 y sus variantes respiratorias y pulmonares, muerte 3.- Disposición y segregación adecuada de residuos
4.- Protocolo de control de Covid 19.
EPP Especial: Mascarilla
quirurgica, kit

Afección en la salud de la mujer Muerte, daño al feto, alteración en la salud No aplica No aplica 1.- Estándar EST-SSR-SIG-026 Protección de la mujer gestante
EG 01 Mujer en periodo de gestación o lactancia EG 01 EG 01 EG 01 EG 01 EG 01 No aplica EG 01 EG 01 lentes de seguridad, correa porta
gestante o lactante del lactante y la mujer en el trabajo

2.- IPERC Continuo
Sobresfuerzos de los miembros barbiquejo, botas, guantes, overol,
Aplicación de fuerzas para empuje y tracción de Dolor dorsolumbar, deterioro del sistema No aplica No aplica 3.- EST-SSR-SIG-013 Programa preventivo de Trastornos
EG 02 EG 02 superiores y espalda para desplazar un EG 02 EG 02 EG 02 EG 02 Carretillas manuales (estocas) EG 02 EG 02 lentes de seguridad, correa porta
cargas musculoesquelético Musculoesqueléticos
objeto (carro, traspalet, carretilla, etc) lámpara, respirador, tapones
4.- Capacitación en levantamiento de cargas
5.- Capacitación en temas de ergonomía
Traumatismos acumulativos en brazos, codo, 1.- Orden de Trabajo
2.- IPERC Continuo
mano y muñeca (tendinitis, tenosinovitis, barbiquejo, botas, guantes, overol,
Movimientos repetitivos de la extremidad Sobreesfuerzo de los miembros No aplica No aplica 3.- EST-SSR-SIG-013 Programa preventivo de Trastornos
EG 03 EG 03 EG 03 síndrome del túnel carpiano, epicondilitis, EG 03 EG 03 EG 03 No aplica EG 03 EG 03 lentes de seguridad, correa porta
superior superiores (brazos, codos y manos) Musculoesqueléticos
epitrocleitis, síndrome del pronador redondo, lámpara, respirador, tapones
síndrome del túnel radial) auditivos, orejeras)

2.- IPERC Continuo
Adoptar posturas forzadas o incomodas EPP Básico (Protector de cabeza,
3.- EST-SSR-SIG-013 Programa preventivo de Trastornos
para ejecutar las actividades (posición barbiquejo, botas, guantes, overol,
Postura forzada - Trabajo en espacios Trastornos musculoesqueléticos (cuello, No aplica No aplica Musculoesqueléticos
EG 04 EG 04 de pie prolongadas en espacio EG 04 EG 04 EG 04 EG 04 No aplica EG 04 EG 04 lentes de seguridad, correa porta
confinados espalda, piernas) 4.- EST-SSR-SIG-004 Estándar Espacios confinados
reducido, posición de encorvados y en lámpara, respirador, tapones
5.- EST-SSR-SIG-005 Excavaciones
cucliyas) auditivos, orejeras)
ERGONÓMICO

Trastornos musculoesqueléticos en conjunto o 2.- IPERC Continuo
Ejecutar en forma prolongada barbiquejo, botas, guantes, overol,
Movimiento repetitivo de manos y pies para independiente de los miembros superiores e No aplica No aplica 3.- EST-SSR-SIG-013 Programa preventivo de Trastornos
EG 05 EG 05 movimientos repetitivos de las manos y EG 05 EG 05 EG 05 EG 05 No aplica EG 05 EG 05 lentes de seguridad, correa porta
manipular volantes o pedales inferiores (pierna, rodilla, tobillos, brazos, Musculoesqueléticos
pies para manipular volantes o pedales lámpara, respirador, tapones
codos, muñeca, manos y dedos) 4.- Capacitación en levantamiento de cargas

2.- IPERC Continuo
Perdida de sensibilidad en las manos, dedos, Sillas ergonómicas de conductores y barbiquejo, botas, guantes, overol,
Vibración de extremidades superiores, Exposición a la vibración originado por No aplica No aplica 3.- EST-SSR-SIG-013 Programa preventivo de Trastornos
EG 06 EG 06 EG 06 lumbalgias, espondilosis, osteocondritis y EG 06 EG 06 EG 06 personal en labores digitalización, EG 06 EG 06 lentes de seguridad, correa porta
inferiores, cuerpo completo herramientas, maquinas y vehículos. herramientas con diseño ergonómico Musculoesqueléticos
artrosis lámpara, respirador, tapones

Trastornos musculoesqueléticos en conjunto o
2.- IPERC Continuo barbiquejo, botas, guantes, overol,
Aplicación de fuerzas para carguío de Sobresfuerzos de los miembros independiente de los miembros superiores e No aplica No aplica
EG 07 EG 07 EG 07 EG 07 EG 07 EG 07 No aplica EG 07 3.- EST-SSR-SIG-013 Programa preventivo de Trastornos Musculoesqueléticos EG 07 lentes de seguridad, correa porta
materiales/objetos pesados superiores y espalda para cargar. inferiores (pierna, rodilla, tobillos, brazos,
4.- Capacitación en levantamiento de cargas lámpara, respirador, tapones
codos, muñeca, manos y dedos) auditivos, orejeras)

Daños al Sistema Musculo Esquelético, No aplica No aplica 2.- IPERC Continuo
EG 08 Postura Incorrecta/ Posición incómoda EG 08 Movimiento / Posición anti ergonómic EG 08 EG 08 EG 08 EG 08 No aplica EG 08 EG 08 lentes de seguridad, correa porta
afección de los tendones y articulaciones 3.- EST-SSR-SIG-013 Programa preventivo de Trastornos Musculoesqueléticos

2.- Estándar EST-SSR-SIG-034 Control de actos y condiciones barbiquejo, botas, guantes, overol,
PS 01 Carga excesiva de trabajo PS 01 Complejidad y estrés laboral PS 01 Fatiga mental PS 01 No aplica PS 01 No aplica PS 01 No aplica PS 01 subestándar PS 01 lentes de seguridad, correa porta
3.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de Seguridad de SSR lámpara, respirador, tapones
4.- Estándar SSR-EST-SIG-34 Gestión de Psicología laboral auditivos, orejeras)

2.- Estándar EST-SSR-SIG-034 Control de actos y condiciones
PS 02 Exigencias contradictorias (intimidación) PS 02 Conflicto de roles PS 02 Estrés, irritabilidad, nerviosismo PS 02 No aplica PS 02 No aplica PS 02 No aplica PS 02 PS 02 lentes de seguridad, correa porta
subestándar
3.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de Seguridad de SSR

1.- Programa de mantenimiento de radios de mano barbiquejo, botas, guantes, overol,
Desmotivación laboral, aburrimiento, 1.- Brindar a los Líderes de flota de
PS 03 Comunicación ineficaz PS 03 Mal clima laboral PS 03 PS 03 No aplica PS 03 No aplica PS 03 PS 03 2.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de Seguridad de SSR PS 03 lentes de seguridad, correa porta
confusión y desconfianza volquetes radio
3.- Estándar EST-SSR-SIG-035 Gestión de Psicología laboral lámpara, respirador, tapones
Ansiedad, fracaso, impotencia, frustración y subestándar
PS 04 Acoso laboral (mobbing) PS 04 Patologías Psicológicas PS 04 PS 04 No aplica PS 04 No aplica PS 04 No aplica PS 04 PS 04 lentes de seguridad, correa porta
baja autoestima 2.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de Seguridad de SSR
3.-Estándar EST-SSR-SIG-035 Gestión de Psicología laboral

PS 05 Incumplimiento de PETS PS 05 Afectación de cultura SSO PS 05 Lesiones y enfermedades PS 05 No aplica PS 05 No aplica PS 05 No aplica PS 05 subestándar PS 05 lentes de seguridad, correa porta
3.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de Seguridad de SSR. lámpara, respirador, tapones
4.- Estándar EST-SSR-SIG-035 Gestión de Psicología laboral auditivos, orejeras)

PS 06 Supervisión deficiente (liderazgo) PS 06 Afectación de la Gestión de SSO PS 06 Lesiones y enfermedades PS 06 No aplica PS 06 No aplica PS 06 No aplica PS 06 subestándar PS 06 lentes de seguridad, correa porta

PSICOSOCIAL
1.- EstándarEST-SSR-SIG-034 Control de actos y condiciones barbiquejo, botas, guantes, overol,

Falta de Apoyo o Compromiso de la Alta
PS 07 PS 07 Afectación de la Gestión de SSO PS 07 Lesiones y enfermedades PS 07 No aplica PS 07 No aplica PS 07 No aplica PS 07 subestándar PS 07 lentes de seguridad, correa porta
Dirección (cultura de la organización)

1.- Reuniones del CSST de SSR
Falta de participación en toma de decisiones de Desmotivación, desinterés compromiso en la 2.- Atención y respuestas al buzón de sugerencias
PS 08 PS 08 Afectación de cultura SSO PS 08 PS 08 No aplica PS 08 No aplica PS 08 No aplica PS 08 PS 08 lentes de seguridad, correa porta
parte del trabajador (cultura de la organización) cultura de seguridad de la organización 3.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de Seguridad de SSR
4.- Estándar EST-SSR-SIG-035 Gestión de Psicología laboral

1.- Labor de Asistencia Social barbiquejo, botas, guantes, overol,
Preocupación por problemas (factores Distracción, falta de concentración en el
PS 09 PS 09 PS 09 Lesiones, golpes y fracturas. PS 09 No aplica PS 09 No aplica PS 09 No aplica PS 09 2.- Programa de visita a las Familias de los Trabajadores PS 09 lentes de seguridad, correa porta
humanos) trabajo.

2.- Check list del vehículo
3.- Autorización interna de operador del equipo pesado / vehículo
liviano
4.- Iperc Continúo realizado por operador del equipo pesado /
vehículo liviano
5.- PETS Operación de equipos pesados y vehículos livianos.
Mala operación de equipo (como se realiza el 6.- PETS Transporte de mineral y desmonte en mina y superficie
PS 10 PS 10 Choques, volcadura. PS 10 Daño a la propiedad PS 10 No aplica PS 10 No aplica PS 10 No aplica PS 10 PS 10 lentes de seguridad, correa porta
trabajo) 7.- PETS Limpieza con scooptram
8.- PETS Carguío de mineral y desmonte en interior mina y
superficie
9.- PETS Traslado de equipos de interior mina a superficie .
11.- Capacitación en Manejo defensivo y Reglamento de Tránsito
Interno

PS 11 Horas de trabajo fuera del horario laboral PS 11 Aceleración del trabajo PS 11 Fatiga mental PS 11 No aplica PS 11 No aplica PS 11 No aplica PS 11 subestándar PS 11 lentes de seguridad, correa porta
4.- Estándar EST-SSR-SIG-035 Gestión de Psicología laboral auditivos, orejeras)

Desmotivación laboral, aburrimiento, subestándar
PS 12 Victimización PS 12 Mal clima laboral PS 12 PS 12 No aplica PS 12 No aplica PS 12 No aplica PS 12 PS 12 lentes de seguridad, correa porta
confusión y desconfianza 2.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de Seguridad de SSR
3.-Estándar EST-SSR-SIG-035 Gestión de Psicología laboral
1.- Labor de Asistencia Psicológica. barbiquejo, botas, guantes, overol,
Distracción, falta de concentración en el
PS 13 Psicosocial SARS COV-2 PS 13 Lesiones, golpes y fracturas. PS 13 No aplica PS 13 No aplica PS 13 PS 13 2.- Programa de visita a las Familias de los Trabajadores PS 13 lentes de seguridad, correa porta
trabajo.

2.- Inspección de vías EPP Básico (Protector de cabeza,
3.- PETS Mantenimiento de vía en interior mina y superficie V.3 barbiquejo, botas, guantes, overol,
Golpeado contra (corriendo o Golpes, fracturas, lesiones por caídas de Recojo de objetos del suelo No aplica
LT 01 Obstáculos en las vías LT 01 LT 01 LT 01 LT 01 LT 01 No aplica LT 01 4.- PETS Limpieza manual de terreno V.1 LT 01 lentes de seguridad, correa porta
tropezando con rocas) personas por obstáculos en la vía.
5.- Programa de mantenimiento de vías lámpara, respirador, tapones
6.- Capacitación en mantenimiento de vías auditivos, orejeras)

2.- Check list del vehículo
liviano
vehículo liviano
5.- PETS para la operación de equipos livianos y equipos
pesados.
Equipos pesados y vehículos livianos en barbiquejo, botas, guantes, overol,
Muerte, lesiones, por choques o volcadura del No aplica No aplica 6.- PETS Transporte de mineral y desmonte en mina y superficie
LT 02 movimiento (camioneta, volquete, scoop, jumbo, LT 02 Golpeado por (objeto en movimiento) LT 02 LT 02 LT 02 LT 02 Refugios vehiculares y Cámaras de pase LT 02 LT 02 lentes de seguridad, correa porta
trasporte del personal 7.- PETS Limpieza con scooptram con telemando
r, mixer, retroexcavadora, motoniveladora,, etc) lámpara, respirador, tapones
8.- PETS Carguío de mineral y desmonte en interior mina y
superficie
9.- PETS Traslado de equipos de interior mina a superficie.
10.- Estándar EST-SSR-SIG-017 Cuadradores y vigías
11.- Estándar EST-SSR-SIG-010 Estándar de seguridad vial
13.- Capacitación en Manejo defensivo y Reglamento de Interno
de Transito.

vehículo liviano
3.-PETS Desate manual de rocas
1.- Desate mecanizado (Scaler). barbiquejo, botas, guantes, overol,
Desate manual y mecanizado No aplica 5.- EST-SSR-MIN-001 Estándar de desate de rocas V.2
LT 03 Rocas sueltas LT 03 Caída de Roca LT 03 Muerte aplastamiento por roca. LT 03 LT 03 LT 03 2.- Sostenimiento según recomendación LT 03 LT 03 lentes de seguridad, correa porta
geomecánica 6.- EST-SSR-MIN-002 Estándar de barretillas V.1
7.- Control geomecánico de labores
10.- Capacitación en desate de rocas

vehículo liviano
3.- Inspección de vías
Caída al mismo nivel (resbalar y caer, Golpes, fracturas, lesiones por caídas de Realizar mantenimiento de vías No aplica 1. Programa de mantenimiento de 4.-PETS Mantenimiento de vía en interior mina y superficie V.3
LT 04 Vía en mal estado LT 04 LT 04 LT 04 LT 04 LT 04 LT 04 LT 04 lentes de seguridad, correa porta
tropezar y caer, volcarse) personas por irregularidades en los accesos vías 5.- PETS Limpieza manual de terreno V.1
6.- EST-SSR-SIG-010 Estándar de seguridad vial
7.- Programa de mantenimiento de vías
8.- Capacitación en mantenimiento de vías

2.- Iperc Continúo realizado por operador del equipo pesado / EPP Básico (Protector de cabeza,
Muerte, golpe, fracturas, lesiones por caídas vehículo liviano / personal expuesto a zona con desnivel barbiquejo, botas, guantes, overol,
Trabajos próximos a zonas con desnivel - No aplica
LT 05 LT 05 Caída a distinto nivel (el cuerpo cae) LT 05 de personas y equipos por exposición de LT 05 No aplica LT 05 LT 05 Uso de equipo telehandler a más de 3 ms LT 05 3.- Inspección de vías LT 05 lentes de seguridad, correa porta
Trabajo en altura
espacios vacíos 4.- PETAR para trabajos en Altura lámpara, respirador, tapones
5.- EST-SSR-SIG-002 Estandar Trabajos en Altura auditivos, orejeras)
LOCATIVO

2.- Check list del equipo pesado / vehículo liviano
liviano
Objetos pesados suspendido o inestables - Izaje Atrapado / Chancado entre o debajo de Lesiones graves, aplastamiento, golpes por No aplica 4.- Iperc Continúo realizado por el operador de operador del
LT 06 LT 06 LT 06 LT 06 No aplica LT 06 LT 06 No aplica LT 06 LT 06 lentes de seguridad, correa porta
de cargas objetos (aplastado) caída de materiales equipo pesado / vehículo liviano
5.- PETS Carga, transporte y descarga de materiales.
6.- PETS Traslado de materiales.
8.- Estandar EST-SSR-SIG-006 Operación de izaje

Uso inapropiado de herramientas 2.- Check list de inspección de herramientas barbiquejo, botas, guantes, overol,
LT 07 Herramientas manuales y objetos varios LT 07 manuales o empleo de herramientas en LT 07 Fracturas, hematomas, heridas. LT 07 No aplica LT 07 No aplica LT 07 No aplica LT 07 3.- Iperc Continuo de la actividad LT 07 lentes de seguridad, correa porta
mal estado. 4.- Capacitación en el Estándar Herramientas manuales. lámpara, respirador, tapones
5.- Estándar EST-SSR-SIG-011 Herramientas manuales auditivos, orejeras)
Muerte, golpe, fracturas, lesiones por caídas 3.- PETS Mantenimiento de vía en interior mina y superficie. barbiquejo, botas, guantes, overol,
Caída al mismo nivel (resbalar y caer, No aplica
LT 08 Piso desnivel LT 08 LT 08 de personas y equipos por exposición de LT 08 No aplica LT 08 LT 08 No aplica LT 08 4.- PETS Limpieza manual de terreno. LT 08 lentes de seguridad, correa porta
tropezar y caer, volcarse)
espacios vacíos 5.- Programa de mantenimiento de vías lámpara, respirador, tapones

Muerte, golpe, fracturas, lesiones por caídas 3.- PETS Mantenimiento de vía en interior mina y superficie. barbiquejo, botas, guantes, overol,
LT 09 Superficies resbaladizas LT 09 Caída al mismo nivel (resbalar y caer) LT 09 de personas y equipos por exposición de LT 09 No aplica LT 09 No aplica LT 09 No aplica LT 09 4.- PETS Limpieza manual de terreno. LT 09 lentes de seguridad, correa porta
espacios vacíos 5.- Programa de mantenimiento de vías lámpara, respirador, tapones

2.- Inspección de escaleras.
3.- PETS Mantenimiento de vía en interior mina y superficie.
Muerte, golpe, fracturas, lesiones por caídas barbiquejo, botas, guantes, overol,
No aplica 4.- EST-SSR-SIG-016 Estandar de estructuras provicionales para trabajaos en
LT 10 Escaleras LT 10 Caída a distinto nivel (el cuerpo cae) LT 10 de personas y equipos por exposición de LT 10 No aplica LT 10 LT 10 No aplica LT 10 LT 10 lentes de seguridad, correa porta
altura. o V.1
espacios vacíos lámpara, respirador, tapones
5.- Programa de mantenimiento de escaleras fijas. auditivos, orejeras)
6.- Capacitación en uso de escaleras.

2.- Inspección de equipos (chancadoras y pulverizadores)
3.- PETS Preparación de muestras geoquimicas
Equipos reducción de particulas( Chancadora, No aplica No aplica Guardas con sensores para lentes de seguridad, correa porta
LT 11 LT 11 Golpeado por (objeto en movimiento) LT 11 Lesiones por aplastamiento, fracturas, golpes LT 11 LT 11 LT 11 LT 11 4.- PETS Preparación de muestras planta. LT 11
Pulverizadora, etc) pulverizadoras lámpara, respirador, tapones
5.- Programa de mantenimiento de equipos.
6.- Capacitación en correcto uso de equipos. EPP especial ( Tykek)
1.- Registro del consumo de agua industrial.

AA 01 Consumo de Agua AA 01 Agotamiento del recurso hídrico AA 01 Escases de recurso hídrico AA 01 No aplica AA 01 No aplica AA 01 1.- Reciclaje de agua industrial AA 01 AA 01
2.- Capacitación en uso adecuado de agua.
Agotamiento de recurso hídrico, gas

1.- P-SSR-SIG-009 Procedimiento de Ecoeficiencia.
AA 02 Consumo de Energía Eléctrica AA 02 natural, por consumo de energía AA 02 Escases de recurso hídrico, gas natural AA 02 No aplica AA 02 No aplica AA 02 No aplica AA 02 AA 02
2.- Capacitación en uso adecuado de energía
eléctrica
Agotamiento de recursos naturales

AA 03 Consumo de Hidrocarburos AA 03 AA 03 Escases de recurso natural hidrocarburo AA 03 No aplica AA 03 No aplica AA 03 No aplica AA 03 1.- Registro de consumo de hidrocarburos AA 03
hidrocarburos
1.- Uso de madera para: Encastillar

AA 04 Consumo de Madera AA 04 Agotamiento de los recursos forestales AA 04 Deforestación por tala de recurso forestal AA 04 No aplica AA 04 No aplica AA 04 AA 04 1.- Registro de consumo de madera AA 04
cimbras y encofrado
Agotamiento de flora (papel) por Deforestación por tala de recurso forestal y 1.- Almacenamiento en dispositivos: 1.- Registro de consumo de papel.
AA 05 Consumo de Papel AA 05 AA 05 AA 05 No aplica AA 05 1.- Uso de formato digital AA 05 AA 05 AA 05
consumo excesivo flora USB, CD, cintas magnéticas 2.- Capacitación en uso adecuado de papel.
Contaminación de suelos y cuerpos de Afección a la calidad del suelo y deterioro de 1.- Tratamiento de aguas industriales
AA 06 Generación de Agua Ácida o contaminadas AA 06 AA 06 AA 06 No aplica AA 06 No aplica AA 06 AA 06 1.- Registro de tratamiento de aguas (m3 tratado) AA 06
agua superficial o subterránea la calidad de aguas (sedimentación, manejo de pH)
1.- Uso de kit antiderrame

2.- Estándar EST-SSR-SIG-009 Sistema de contención de
Derrame de Sustancias peligrosas (químicos e Contaminación del suelo por derrame
AA 07 AA 07 AA 07 Afectación la calidad de suelos AA 07 No aplica AA 07 No aplica AA 07 No aplica AA 07 derrames. AA 07
hidrocarburos) de hidrocarburos
3.- Inspección de Kit antiderrame.
4.- Inspección de vehículos pesados y livianos
1.- Requiere EIA aprobado para la

Generación y Disposición de desmonte, lodos y Uso de suelo para disposición de Reducción del uso del suelo para
AA 08 AA 08 AA 08 AA 08 No aplica AA 08 No aplica AA 08 disposición de desmontes, lodos o AA 08 1. Registro de la disposición de desmontes, lodos o lamas AA 08
lamas desmontes, lodos y lamas aprovechamiento en agricultura
lamas.
Generación y Disposición de Residuos (de

Contaminación del suelo por residuos
papeles y cartones, plásticos, vidrios, generales, 1.- Disposición de Residuos Sólidos
peligrosos y uso del suelo para Desequilibrio físico, químico y biológico del
AA 09 peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, AA 09 AA 09 AA 09 No aplica AA 09 No aplica AA 09 en Relleno Sanitario o Relleno de AA 09 1.- Procedimiento Manejo de Residuos AA 09
disposición de residuos no suelo
peligrosos reaprovecharles, peligrosos no Seguridad. 2.- Capacitación en Manejo de residuos
reaprovechables (rellenos sanitarios)
reaprovecharles e inflamables)
AMBIENTALES
Uso de suelo para disposición de Reducción del uso del suelo para 1.- Requiere EIA aprobado para
AA 10 Disposición de Mineral AA 10 AA 10 AA 10 No aplica AA 10 No aplica AA 10 AA 10 1.- Registro de almacenamiento de mineral AA 10
mineral aprovechamiento en agricultura cancha de mineral
Contaminación de suelos y cuerpos de Afección a la calidad del suelo y deterioro de

AA 11 Derrame de Relaves o soluciones cianuradas AA 11 AA 11 AA 11 No aplica AA 11 No aplica AA 11 No aplica AA 11 1. Monitoerio de calidad de agua y suelo. AA 11
agua la calidad de aguas
Alteración a la fauna y población local Migración de la fauna, reclamos de la 1.- Restricción en uso de bocina en vehículos pesados y livianos
AA 12 Emisión de Ruido AA 12 AA 12 AA 12 No aplica AA 12 No aplica AA 12 No aplica AA 12 AA 12
por ruidos molestos población local 2.- Estándar EST-SSR-SIG-020 Control de ruido
Daño a la infraestructura (viviendas, 1.- Aplicación de control de la 1.- Vale de despacho de explosivos.
AA 13 Emisión de Vibración (Por voladura) AA 13 AA 13 Reclamos de la población local AA 13 No aplica AA 13 No aplica AA 13 AA 13 AA 13
edificaciones) voladura con retardos 2.- Estandar de chispeo y voladura.
1.- Monitoreo periódico emisiones / inmisión de material

particulado
Afectación a la salud del medio ambiente 2.- Calibración de equipos de monitoreo High Vol
AA 14 Emisión de polvo y/o partículas AA 14 Alteración de la calidad del aire AA 14 AA 14 Riego de vías AA 14 No aplica AA 14 1.- Programa de riego de vías AA 14 AA 14
(flora, fauna, población local) 3.- Estándar EST-SSR-SIG-032 Protección respiratoria
ocupacional
Calor generado por el sistema de
1. PARE ambiental.
AA 15 Emisión de Calor AA 15 enfriamiento del compresor u otras AA 15 Afección que lleva la calentamiento global AA 15 No aplica AA 15 No aplica AA 15 No aplica AA 15 AA 15
2.-P-SSR-SIG-009 Procedimiento de Ecoeficiencia.
máquinas
Afectación a la flora, fauna y población Enfermedades y mutaciones en la flora, fauna 1. PARE ambiental.
AA 16 Emisión de Radiación Ionizante AA 16 AA 16 AA 16 No aplica AA 16 No aplica AA 16 No aplica AA 16 AA 16
local por radiación ionizante y población local 2.-P-SSR-SIG-009 Procedimiento de Ecoeficiencia.
Contaminación del aire por emanación

Alteración de la calidad del aire e intoxicación 1.- Monitoreo periódico emisiones / inmisión de gases, vapores y
AA 17 Emisión de Gases, Vapores y/o humos AA 17 de monóxido sobre los LMP por falta de AA 17 AA 17 No aplica AA 17 No aplica AA 17 No aplica AA 17 AA 17
de la fauna y población local humos
mantenimiento del equipo
Agotamiento de recurso natural

AA 18 Extracción de mineral AA 18 AA 18 Reducción de fuentes de trabajo AA 18 No aplica AA 18 No aplica AA 18 1.- Plan de Minado AA 18 1.- Programa de Explotación Mensual, acorde al Plan de Minado AA 18
(minerales)
1.- Mantenimiento de las redes de 1.- Programa de mantenimiento de líneas de desagüe de

Contaminación de cuerpos de agua
AA 19 Fuga de aguas residuales domésticas AA 19 AA 19 Escases de recurso hídrico AA 19 No aplica AA 19 No aplica AA 19 desagüe o líneas de Planta de AA 19 campamento AA 19
superficial o subterránea
Tratamiento de Aguas Residuales 2.- Programa de recojo de los residuos de los baños químicos

2.- Iperc Continúo realizado por mecánico
3.- PETAR para trabajos en caliente
Incendios de materiales y explosión de 1.- Pantallas ignífugas lámpara, respirador, tapones
Partículas incandescentes - Trabajo en caliente 6.- Estándar EST-SSR-SIG-003 Trabajos en caliente
MC 01 MC 01 sustancias inflamables (gases a MC 01 Quemaduras que afectan piel, ojos, otros MC 01 No aplica MC 01 MC 01 2.- Extintor en la zona de empleo de MC 01 MC 01 auditivos, orejeras).
de soldadura eléctrica, autógena soldadura eléctrica o autógena 7.- Estándar EST-SSR-SIG-021 Manejo de oxígeno y gas.
presión) . EPP Especial: Careta para
8.- Estándar EST-SSR-SIG-019 Protección contra incendios y
soldadores, casaca, pantalón o
usos de extintores
mandil de cuero, macareta para
trabajos con amoladora

liviano
4.- Iperc Continúo realizado por el operador de operador del
MC 02 Punta de ejes MC 02 Pinchazo, penetraciones, golpe, corte. MC 02 Hematoma, herida, fractura, amputación. MC 02 No aplica MC 02 MC 02 No aplica MC 02 MC 02 lentes de seguridad, correa porta
equipo pesado / vehículo liviano
5.- PETS Perforaciones de frentes con jumbo electrohidráulico
6.- PETS Perforación de taladros largos

3.- Autorización interna de operador del equipo pesado / vehículo EPP Básico (Protector de cabeza,
liviano barbiquejo, botas, guantes, overol,
Atrapamiento, corte, amputación de Herida, fractura, amputación. Impacto
MC 03 Transmisión por correa MC 03 MC 03 MC 03 No aplica MC 03 MC 03 1.- Guardas de protección MC 03 4.- Iperc Continúo realizado por el operador de operador del MC 03 lentes de seguridad, correa porta
parte afectada. psicológico negativo.
equipo pesado / vehículo liviano lámpara, respirador, tapones
5.- Estándar EST-SSR-SIG-022 Sistemas de guardas para auditivos, orejeras)
equipos

3.- Autorización interna de operador del equipo pesado / vehículo EPP Básico (Protector de cabeza,
liviano barbiquejo, botas, guantes, overol,
Atrapamiento, amputación de parte Herida, fractura, amputación. Impacto
MC 04 Engranaje MC 04 MC 04 MC 04 No aplica MC 04 MC 04 1.- Guardas de protección MC 04 4.- Iperc Continúo realizado por el operador de operador del MC 04 lentes de seguridad, correa porta
afectada. psicológico negativo.
equipo pesado / vehículo liviano lámpara, respirador, tapones
5.- Estándar EST-SSR-SIG-022 Sistema de guardas para auditivos, orejeras)
equipos
MECANICOS
MECANICOS 1.- Orden de Trabajo
liviano
Atrapamiento, aplastamiento de parte 4.- Iperc Continuo realizado por el operador de operador del
MC 05 Proyección de partes giratorias MC 05 MC 05 Fractura, amputación, muerte. MC 05 No aplica MC 05 MC 05 1.- Guardas de protección MC 05 MC 05 lentes de seguridad, correa porta
afectada. equipo pesado / vehículo liviano
5.- PETS Perforaciones de frentes con jumbo electro hidráulico
6.- Estándar EST-SSR-SIG-022 Sistema de guardas para
equipos

liviano
Atrapamiento, corte, amputación de Herida, fractura, amputación. Impacto 4.- Iperc Continúo realizado por el operador de operador del
MC 06 Transmisión por cadena y piñón MC 06 MC 06 MC 06 No aplica MC 06 MC 06 1.- Guardas de protección MC 06 MC 06 lentes de seguridad, correa porta
parte afectada. psicológico negativo. equipo pesado / vehículo liviano
7.- PETS Perforación de frentes con jumbo electrohidráulico

3.- Autorización interna de mecánico
1.- Sistema de bloqueo de energía 4.- Iperc Continúo realizado por mecánico. EPP Básico (Protector de cabeza,
mecánica y neumática 5.- Medición de energía después de bloqueo. barbiquejo, botas, guantes, overol,
Atrapamiento, aplastamiento de parte Amputación, fractura, herida, hematoma,
MC 07 Equipo con sistema mecánico defectuoso MC 07 MC 07 MC 07 No aplica MC 07 MC 07 2.- Cadenas de sujeción de MC 07 6.- Capacitación en riesgos mecánicos MC 07 lentes de seguridad, correa porta
afectada, golpe. impacto psicológico negativo
mangueras hidráulicas, tuberías y 7.- Capacitación en estándar Bloqueo y Rotulado lámpara, respirador, tapones
mangueras de aire y agua. 8.- EST-SSR-SIG-007 Bloqueo y Rotulado auditivos, orejeras)
10.- Programa de Mantenimiento mecánico de equipos pesados /
livianos, instalaciones o maquinas.

2.- Señalización de la zona de abastecimiento o almacenaje de
combustibles, gases comprimidos
1.- Extintores en cisterna de EPP Básico (Protector de cabeza,
3.- Iperc Continuo del trabajo a ejecutar: abastecimiento de
combustible barbiquejo, botas, guantes, overol,
Muertes, quemaduras, intoxicación por gases combustible,
MC 08 Combustibles, aceites y grasas MC 08 Incendios, explosiones, intoxicación MC 08 MC 08 No aplica MC 08 MC 08 2.- Estándar EST-SSR-SIG- MC 08 MC 08 lentes de seguridad, correa porta
o vapores o neblinas 4.-Abastecimiento de combustible a Equipos
009Sistema de contención de lámpara, respirador, tapones
5.- EST-SSR-SIG-019 Protección contra incendios y uso de
derrames auditivos, orejeras).
extintores
6.- Inspección de extintores
FORMATO CÓDIGO: F-SSR-SIG-023
VERSIÓN: 00
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC) - LÍNEA BASE
FECHA DE APRO: 02.02.2022
PROCESO: ADMISTRACIÓN Y GESTIÓN HUMANA Equipo Evaluador Cargo Nombres y Apellidos Jerarquía de Controles - Oden de Prioridad
RESPONSABLE DE PROCESO: LIZETH MAYHUA VILCHEZ SUPERVISORA DE RRHH LIZETH MAYHUA VILCHEZ 1 Elimación
COORDINADORA DE RRHH Y CAMPAMENTOS VALVERDE CORONEL RUBLENY DREIS 2 Sustitución
FECHA DE ELABORACIÓN: 04-04-2022 INGENIERO DE SEGURIDAD DIAZ CURO LUCIANO 3 Controles de Ingeniería
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04-04-2022 SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD CONDORI CONDORI RENE ADELSHON 4 Señalización, alertas y/o control administrativo
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EDER SALVATIERRA CLEMENTE 5 EPP adecuado
Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de controles Riesgo Residual Controles Adicionales Seguimiento anual de la eficacia de los controles
Sub proceso Actividad Puesto de Trabajo Tarea Código Peligros / Aspecto Riesgo / Impacto Consecuencia Nivel Nivel Nivel
Responsable de Responsable de la
probabilidad severidad Riesgo Eliminación Sustitución Controles de ingeniería Controles administrativos EPP P S PxS Acción de mejora Responsable Resultados Acciones a tomar Plazo
seguimiento de la eficacia acción
(P) (S) (PxS)

2.- Estándar EST-SSR-SIG-034 Control de EPP Básico (Protector de cabeza,
actos y condiciones subestándar barbiquejo, botas, guantes, overol,
PS 01 Carga excesiva de trabajo Complejidad y estrés laboral Fatiga mental C 3 13 No aplica No aplica No aplica 3.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
Seguridad de SSR lámpara, respirador, tapones auditivos,
4.- Estándar SSR-EST-SIG-34 Gestión de orejeras)
Psicología laboral
1.- Programa de mantenimiento de radios de

mano
Desmotivación laboral, barbiquejo, botas, guantes, overol,
1.- Brindar a los Líderes de 2.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de
PS 03 Comunicación ineficaz Mal clima laboral aburrimiento, confusión y C 3 13 No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
flota de volquetes radio Seguridad de SSR
Supervisor de desconfianza lámpara, respirador, tapones auditivos,
3.- Estándar EST-SSR-SIG-035 Gestión de
Recusros orejeras)
Control de Tareo de Psicología laboral
Humanos /
Personal
Asistente de
Recursos Humanos
2.- Estándar EST-SSR-SIG-034 Control de barbiquejo, botas, guantes, overol,
Exigencias contradictorias
PS 02 Conflicto de roles Estrés, irritabilidad, nerviosismo C 3 13 No aplica No aplica No aplica actos y condiciones subestándar lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
(intimidación)
3.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de lámpara, respirador, tapones auditivos,
Seguridad de SSR orejeras)
1.- Desinfección y limpieza de baños EPP Básico (Protector de cabeza,

químicos barbiquejo, botas, guantes, overol,
Enfermedad Covid 19,
Agente biológico virus SARS Exposición de contagio con el virus 2.- Desinfección y limpieza de campamentos lentes de seguridad, correa porta
BL 03 enfermedades respiratorias y C 2 8 No aplica No aplica No aplica D 2 12 No Aplica ____
Cov2 SARS Cov2 y sus variantes 3.- Disposición y segregación adecuada de lámpara, respirador, tapones auditivos,
pulmonares, muerte
residuos orejeras)
4.- Protocolo de control de Covid 19. EPP Especial: Mascarilla quirurgica, kit

Psicología laboral

mano
desconfianza lámpara, respirador, tapones auditivos,
orejeras)
Psicología laboral
Supervisor de
Recusros Recepción, escaneo y
Humanos / generación de hojas de
Asistente de movimientos de personal Exigencias contradictorias
Recursos Humanos (intimidación)
1.- Almacenamiento en
Agotamiento de flora (papel) por Deforestación por tala de 1.- Uso de formato 1.- Registro de consumo de papel.
AA 05 Consumo de Papel C 3 13 No aplica dispositivos: USB, CD, 0 D 3 17 No Aplica ____
consumo excesivo recurso forestal y flora digital 2.- Capacitación en uso adecuado de papel.
cintas magnéticas

pulmonares, muerte
residuos orejeras)

Psicología laboral

mano
orejeras)
Psicología laboral

Supervisor de 2.- Estándar EST-SSR-SIG-034 Control de barbiquejo, botas, guantes, overol,
Recusros PS 02 Conflicto de roles Estrés, irritabilidad, nerviosismo C 3 13 No aplica No aplica No aplica actos y condiciones subestándar lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
(intimidación)
Llenado de Asistencia en 3.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de lámpara, respirador, tapones auditivos,
Humanos /
plantilla excel Seguridad de SSR orejeras)
Asistente de
Recursos Humanos
ADMINISTRACION
DE PERSONAL 1.- Almacenamiento en
cintas magnéticas

2.- Iperc Continúo barbiquejo, botas, guantes, overol,
Cansancio, dolores de cabeza o
FS 10 Radicación No Ionizante Exposición a radiaciones No Ionizantes C 3 13 No aplica No aplica No aplica 3.- PETAR lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
irritación en los ojos
4.- Reporte de riesgos. lámpara, respirador, tapones auditivos,
5. Pausas activas. orejeras)

pulmonares, muerte
residuos orejeras)

5. Pausas activas. orejeras)
Exposición prolongada a condiciones

climáticas, que exponen a riesgos de: 1.- Detector de tormentas EPP Básico (Protector de cabeza,
Condiciones climáticas
a) descargas eléctricas atmosféricas eléctricas barbiquejo, botas, guantes, overol,
adversas (Tormenta, lluvia 1.- Estándar EST-SSR-SIG-012 Tormentas
FS 07 sobre infraestructura, equipos y Muerte, lesiones graves. C 2 8 No aplica No aplica 2.- Medición de la lentes de seguridad, correa porta D 2 12 No Aplica ____
intensa, granizada, neblina, eléctricas
personas, b) riesgos en los equipos resistividad de las puestas a lámpara, respirador, tapones auditivos,
nevada.)
por de derrapes, choques, volcaduras. tierra de las instalaciones orejeras)
Supervisor de
Recusros
Procesamiento de Datos en
Humanos / 1.- Desinfección y limpieza de baños EPP Básico (Protector de cabeza,
Sistema
Asistente de químicos barbiquejo, botas, guantes, overol,
Recursos Humanos Enfermedad Covid 19,
pulmonares, muerte
residuos orejeras)

Psicología laboral

Psicología laboral

(intimidación)
1.- Labor de Asistencia Social EPP Básico (Protector de cabeza,

2.- Programa de visita a las Familias de los barbiquejo, botas, guantes, overol,
Preocupación por problemas Distracción, falta de concentración en
PS 09 Lesiones, golpes y fracturas. C 3 13 No aplica No aplica No aplica Trabajadores lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
(factores humanos) el trabajo.
Supervisor de 3.- Estándar EST-SSR-SIG-035 Gestión de lámpara, respirador, tapones auditivos,
Recepción de carta de Psicología laboral orejeras)
Recusros
termino laboral,
Humanos /
Programación de EMO y
Asistente de
envio a Lima por CESE 1.- Reuniones del CSST de SSR
Recursos Humanos
2.- Atención y respuestas al buzón de EPP Básico (Protector de cabeza,
Falta de participación en toma
Desmotivación, desinterés sugerencias barbiquejo, botas, guantes, overol,
de decisiones de parte del
PS 08 Afectación de cultura SSO compromiso en la cultura de C 3 13 No aplica No aplica No aplica 3.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
trabajador (cultura de la
seguridad de la organización Seguridad de SSR lámpara, respirador, tapones auditivos,
organización)
4.- Estándar EST-SSR-SIG-035 Gestión de orejeras)
Psicología laboral
1.- Estándar EST-SSR-SIG-034 Control de

actos y condiciones subestándar
2.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de
PS 12 Victimización Mal clima laboral aburrimiento, confusión y C 3 13 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
Seguridad de SSR
3.-Estándar EST-SSR-SIG-035 Gestión de
orejeras)
Psicología laboral
cintas magnéticas

Psicología laboral
1.- Estándar EST-SSR-SIG-034 Control de

Supervisor de Ansiedad, fracaso, impotencia, 2.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de
PS 04 Acoso laboral (mobbing) Patologías Psicológicas C 3 13 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
Recusros Solución de sus frustración y baja autoestima Seguridad de SSR
lámpara, respirador, tapones auditivos,
Humanos / requerimientos internos y 3.-Estándar EST-SSR-SIG-035 Gestión de
orejeras)
Asistente de externos Psicología laboral
Recursos Humanos 1.- Estándar EST-SSR-SIG-034 Control de
PS 12 Victimización Mal clima laboral aburrimiento, confusión y C 3 13 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
Seguridad de SSR
3.-Estándar
1.- EST-SSR-SIG-035
Desinfección Gestión de
y limpieza de baños EPP Básico (Protector
orejeras) de cabeza,
Psicología laboral
pulmonares, muerte 1.- Reuniones del CSST de SSR
residuos orejeras)
2.-
4.- Atención
Protocoloyderespuestas
control dealCovid
buzón19.de EPPEPP Básico Mascarilla
Especial: (Protector de cabeza, kit
quirurgica,
Falta de participación en toma
PS 08 Afectación de cultura SSO compromiso en la cultura de C 3 13 No aplica No aplica No aplica 3.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
seguridad de la organización Seguridad
1.- Orden dedeTrabajo
SSR lámpara, respirador, tapones auditivos,
organización)
4.- Estándar EST-SSR-SIG-034
2.- EST-SSR-SIG-035 Control
Gestión de
de orejeras) de cabeza,
EPP Básico (Protector
Psicología
actos laboral subestándar
y condiciones barbiquejo, botas, guantes, overol,
1.-
4.- Programa de mantenimientoGestión
Estándar SSR-EST-SIG-34 de radios
de de orejeras) de cabeza,
mano
Psicología laboral
GESTIÓN 1.- Brindar a los Líderes de 2.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de
ADMINISTRATIVA flota de volquetes radio Seguridad de SSR
Psicología
1.- laboral
EstándarEST-SSR-SIG-034 Control de
Falta de Apoyo o Compromiso barbiquejo, botas, guantes, overol,
Supervisor de Desarrollo de PS 07 de la Alta Dirección (cultura de Afectación de la Gestión de SSO Lesiones y enfermedades C 3 13 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
Recusros coordinaciones y la organización) 1.- Reuniones del CSST de SSR lámpara, respirador, tapones auditivos,
Seguridad de SSR
Humanos / actividades dentro y fuera 2.- Atención y respuestas al buzón de orejeras) de cabeza,
Asistente de de la unidad para satisfacer Falta de participación en toma
Recursos Humanos al cliente interno o externo. PS 08 Afectación de cultura SSO compromiso en la cultura de C 3 13 No aplica No aplica No aplica 3.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
seguridad de la organización
Frío: escalofríos, hipotermia, Seguridad de SSR lámpara, respirador, tapones auditivos,
organización)
gripes, peligro de 4.- Estándar EST-SSR-SIG-035 Gestión de orejeras)
congelamiento, vaso dilatación, Psicología
1.- laboralde agua en puntos
Dispensador EPP Especial: Frio (Overol térmico),
Temperaturas extremas (frío, Exposición prolongada a temperaturas
FS 03 arritmia ventricular o fibrilar; C 3 13 No aplica No aplica No aplica estratégicos Calor (Ropas que cubra las D 3 17 No Aplica ____
calor) extremas (calor o frío)
Calor: Sofocación, estrés 2.- Bloqueador solar extremidades)
térmico, insolación, 1.- Orden de Trabajo EPP Básico (Protector de cabeza,
deshidratación,
Daños fatiga
al Sistema Musculo 2.- IPERC Continuo barbiquejo, botas, guantes, overol,
Postura Incorrecta/ Posición
EG 08 Movimiento / Posición anti ergonómic Esquelético, afección de los C 3 13 No aplica No aplica No aplica 3.- EST-SSR-SIG-013 Programa preventivo lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
incómoda
tendones y articulaciones de Trastornos
1.- Musculoesqueléticos
Orden de Trabajo lámpara, respirador,
EPP Básico tapones
(Protector auditivos,
de cabeza,
Daños al Sistema Musculo 4.- IPERC
2.- Capacitación
Continuoen temas de ergonomía orejeras)
incómoda
tendones y articulaciones de Trastornos Musculoesqueléticos lámpara, respirador, tapones auditivos,
4.- Capacitación en temas de ergonomía orejeras)
Supervisor de 5. Pausas activas. orejeras)
Controlar que todas las
Recusros
actividades programadas se
Humanos /
cumplan dentro de los
Asistente de
plazos establecidos.
Recursos Humanos
Supervisor de 1.- Orden de Trabajo
Controlar que todas las
Recusros 2.- Estándar EST-SSR-SIG-034 Control de EPP Básico (Protector de cabeza,
actividades programadas se
Humanos / actos y condiciones subestándar barbiquejo, botas, guantes, overol,
cumplan dentro de los
Asistente de PS 01 Carga excesiva de trabajo Complejidad y estrés laboral Fatiga mental C 3 13 No aplica No aplica No aplica 3.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
plazos establecidos.
Recursos Humanos Seguridad de SSR lámpara, respirador, tapones auditivos,
Psicología laboral EPP Básico (Protector de cabeza,
mano
1.- Orden de Trabajo orejeras)
Psicología laboral
Psicología laboral EPP Básico (Protector de cabeza,
mano
Supervisor de Desmotivación laboral, barbiquejo, botas, guantes, overol,
Recepción y envío a Lima PS 03 1.- Brindar a los Líderes de 2.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de
Recusros Comunicación ineficaz Mal clima laboral aburrimiento, confusión y C 3 13 No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
de RQ, por ingreso directo flota de volquetes radio Seguridad de SSR
Humanos / desconfianza lámpara, respirador, tapones auditivos,
reemplazo (Presentado por 3.- Estándar EST-SSR-SIG-035 Gestión de
Asistente de 1.- Orden de trabajo orejeras) de cabeza,
el area Solicitante) Psicología laboral
Recursos Humanos 2.- Iperc Continúo barbiquejo, botas, guantes, overol,
1.- Orden de
5. Pausas Trabajo
activas. EPP Básico (Protector
Daños al Sistema Musculo 2.- IPERC Continuo barbiquejo, botas, guantes, overol,
incómoda
mano
orejeras)
Psicología laboral
Supervisor de 1.- Orden de trabajo EPP Básico (Protector de cabeza,

Recusros Inscripción a Inducción 2.- Iperc Continúo barbiquejo, botas, guantes, overol,
Humanos / Anexo 4 y 5 (Personal FS 10 Radicación No Ionizante Exposición a radiaciones No Ionizantes C 3 13 No aplica No aplica No aplica 3.- PETAR lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
Asistente de nuevo y visitas) 4.- Reporte de riesgos. lámpara, respirador, tapones auditivos,
Recursos Humanos 5. Pausas activas. orejeras)

Daños al Sistema Musculo 2.- Check
IPERC list del vehículo
Continuo barbiquejo, botas, guantes, overol,
Postura Incorrecta/ Posición 3.- Autorización interna Programa
de operador del
EG 08 Movimiento / Posición anti ergonómic Esquelético, afección de los C 3 13 No aplica No aplica No aplica EST-SSR-SIG-013 preventivo lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
incómoda equipo pesadoMusculoesqueléticos
/ vehículo liviano
tendones y articulaciones de Trastornos lámpara, respirador, tapones auditivos,
4.- Iperc Continúoenrealizado
Capacitación temas depor operador del
ergonomía orejeras)
5.- PETS Operación de equipos pesados y
vehículos livianos. EPP Básico (Protector de cabeza,
6.- PETS Transporte de mineral y desmonte barbiquejo, botas, guantes, overol,
Mala operación de equipo
PS 10 Choques, volcadura. Daño a la propiedad C 3 13 No aplica No aplica No aplica en mina y superficie lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
(como se realiza el trabajo)
7.- PETS Limpieza con scooptram lámpara, respirador, tapones auditivos,
8.- PETS Carguío de mineral y desmonte en orejeras)
interior mina y superficie
9.- Desinfección
1.- PETS Traslado de equipos
y limpieza de interior
de baños EPP Básico (Protector de cabeza,
mina a superficie .
Enfermedad Covid 19, 10.- Reporte de Riesgos
BL 03 enfermedades respiratorias y C 2 8 No aplica No aplica No aplica 11.-Disposición
Capacitación en Manejo defensivo D 2 12 No Aplica ____
Cov2 SARS Cov2 y sus variantes 3.- y segregación adecuadayde lámpara, respirador, tapones auditivos,
pulmonares, muerte Reglamento de Tránsito Interno
residuos orejeras)
12.-Protocolo
4.- Capacitación en temas
de control de ergonomía
de Covid 19. EPP Especial: Mascarilla quirurgica, kit

mano
PROCESO DE 1.- Brindar a los Líderes de 2.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de
AFILIACION Y flota de volquetes radio Seguridad de SSR
INGRESO DE 3.- Estándar EST-SSR-SIG-035 Gestión de
orejeras)
PERSONAL NUEVO Psicología laboral
Y VISITAS A SEDE Exposición prolongada a condiciones
Supervisor de climáticas, que exponen a riesgos de: 1.- Detector de tormentas EPP Básico (Protector de cabeza,
Entrega de formatos, Condiciones climáticas
Recusros a) descargas eléctricas atmosféricas eléctricas barbiquejo, botas, guantes, overol,
inducción Organizacional y adversas (Tormenta, lluvia 1.- Estándar EST-SSR-SIG-012 Tormentas
Humanos / FS 07 sobre infraestructura, equipos y Muerte, lesiones graves. C 2 8 No aplica No aplica 2.- Medición de la lentes de seguridad, correa porta D 2 12 No Aplica ____
firma de contrato (Personal intensa, granizada, neblina, eléctricas
Asistente de personas, b) riesgos en los equipos resistividad de las puestas a lámpara, respirador, tapones auditivos,
Nuevo) nevada.)
Recursos Humanos por de derrapes, choques, volcaduras. tierra de las instalaciones orejeras)

Daños al Sistema Musculo 2.- IPERC Continuo barbiquejo, botas, guantes, overol,
incómoda

Psicología laboral

(intimidación)

Psicología laboral
mano
Supervisor de desconfianza lámpara, respirador, tapones auditivos,
Recusros Trámite de Fotocheck y orejeras)
Psicología laboral
Humanos / autorización de visita
Asistente de (Personal nuevo y visitas)
Recursos Humanos Daños al Sistema Musculo 2.- IPERC Continuo barbiquejo, botas, guantes, overol,
incómoda

Agente biológico virus SARS Exposición de contagio con el virus 2.- Orden
1.- Desinfección y limpieza de campamentos
de trabajo lentes de seguridad, correa porta
Cov2 SARS Cov2 y sus variantes 3.- Iperc
2.- Disposición
Continuoy segregación adecuada de lámpara, respirador, tapones auditivos,
pulmonares, muerte
residuos
3.- Señalización y bloqueo de la labor donde orejeras)
4.- manipula
se Protocoloagentes
de control de Covid
químicos 19.
y materiales EPP Especial: Mascarilla quirurgica, kit
peligrosos
4.- Estándar EST-SSR-SIG-008 Estándar de
Contacto con sustancias y/o manipulación de agentes químicos y
Sustancias y/o Materiales Irritación de la piel por contacto lámpara, respirador, tapones auditivos,
QM 04 materiales peligrosos (ingesta, C 3 13 No aplica No aplica No aplica materiales peligrosos D 3 17 No Aplica ____
peligrosos con sustancias peligrosas orejeras)
inhalación, absorción) 5.- Estándar EST-SSR-SIG-009 Sistema de
EPP Especial: Guantes para
contención de derrames
manipulación de sustancias químicas,
6.- Capacitación en Estándar de
Overol Tyvek.
manipulación
1.- de agentes químicos
Estándar EST-SSR-SIG-034 y de
Control
materiales peligrosossubestándar EPP Básico (Protector de cabeza,
actos y condiciones
7.- Estándar
Kit antiderrame barbiquejo, botas, guantes, overol,
Ansiedad, fracaso, impotencia, 2.- EST-SSR-SIG-024 Semana de
PS 04 Acoso laboral (mobbing) Patologías Psicológicas C 3 13 No aplica No aplica No aplica 8.- Capapcitacitación lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
frustración y baja autoestima Seguridad de SSR en Kit antiderrame
orejeras)
Psicología laboral

1.- No dar alimentos a los animales (perros
Potencial ataque de animales e Lesiones de piel, próximos
1.- Orden adecomedor
Trabajo y campamentos)
BL 02 Animales e insectos C 3 13 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
insectos envenenamiento, hematomas. 2.- Bloqueo
2.- Disposición y segregación adecuada de
y Rotulado lámpara, respirador, tapones auditivos,
residuos
3.- Autorización interna de Electricista orejeras)
4.- Iperc Continúo realizado por Electricistas.
5.- Medición de energía después de bloqueo.
6.- Capacitación en riesgos eléctricos EPP Básico (Protector de cabeza,
7.- Capacitación en estándar EST-SSR-SIG- barbiquejo, botas, guantes, overol,
Equipo con sistema eléctrico Exposición a descarga eléctrica de Electrocución, por contacto del 1.- Uso de detector de
FS 05 C 3 13 No aplica No aplica 007 Bloqueo y Rotulado. lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
defectuoso bajo voltaje personal con fuga de energía energía y/o multitester
8.- EST-SSR-SIG-018Trabajos con Tensión lámpara, respirador, tapones auditivos,
Eléctrica., orejeras)
Traumatismos acumulativos en 10.-Orden
Reporte
1.- de de Riesgos
Trabajo
brazos, codo, mano y muñeca 11.- Programa de Mantenimiento de Equipos EPP Básico (Protector de cabeza,
2.- IPERC Continuo
(tendinitis, tenosinovitis, pesados/livianos y de Herramientas barbiquejo, botas, guantes, overol,
Movimientos repetitivos de la Sobreesfuerzo de los miembros 3.- EST-SSR-SIG-013 Programa preventivo
EG 03 síndrome del túnel carpiano, C 3 13 No aplica No aplica No aplica eléctricas. lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
extremidad superior superiores (brazos, codos y manos) de Trastornos Musculoesqueléticos
epicondilitis, epitrocleitis, lámpara, respirador, tapones auditivos,
síndrome del pronador redondo, orejeras)
síndrome del túnel radial)
2.- Check list de inspección de herramientas EPP Básico (Protector de cabeza,
Uso inapropiado de herramientas 3.- Iperc Continuo de la actividad barbiquejo, botas, guantes, overol,
Limpieza de oficinas y Herramientas manuales y
LT 07 manuales o empleo de herramientas Fracturas, hematomas, heridas. C 3 13 No aplica No aplica No aplica 4.- Capacitación en el Estándar lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
habitaciones objetos varios
en mal estado. Herramientas manuales. lámpara, respirador, tapones auditivos,
5.- Estándar EST-SSR-SIG-011 orejeras)
Herramientas manuales
1.- Desinfección y limpieza de baños
químicos EPP Básico (Protector de cabeza,
Agentes biológicos (virus, 2.- Desinfección y limpieza de campamentos barbiquejo, botas, guantes, overol,
Agentes biológicos (virus, bacterias, Enfermedades Infecciosas o 1.- Monitoreo de calidad de
BL 01 bacterias, mohos, hongos, C 3 13 No aplica No aplica 3.- Disposición y segregación adecuada de lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
mohos, hongos, parásitos) parasitarias, intoxicación agua de consumo humano
parásitos) residuos lámpara, respirador, tapones auditivos,
Manipuladores de alimentos.
pulmonares, muerte
residuos orejeras)
Generación y Disposición de
Residuos (de papeles y
cartones, plásticos, vidrios, Contaminación del suelo por residuos
1.- Disposición de Residuos
generales, peligrosos peligrosos y uso del suelo para Desequilibrio físico, químico y
AA 09 C 3 13 No aplica No aplica Sólidos en Relleno Sanitario 1.- Procedimiento Manejo de Residuos 0 D 3 17 No Aplica ____
hospitalarios, metálicos, disposición de residuos no biológico del suelo
o Relleno de Seguridad. 2.- Capacitación en Manejo de residuos
orgánicos, peligrosos reaprovechables (rellenos sanitarios)
reaprovecharles, peligrosos no
1.- Reciclaje de agua 1.- Registro del consumo de agua industrial.

AA 01 Consumo de Agua Agotamiento del recurso hídrico Escases de recurso hídrico C 3 13 No aplica No aplica 0 D 3 17 No Aplica ____
industrial 2.- Capacitación en uso adecuado de agua.
Agotamiento de flora (papel) por Deforestación por tala de 1.- Uso de formato 1.-
1.- Registro
Orden dede consumo de papel.
trabajo
consumo excesivo recurso forestal y flora digital 2.- Iperc
2.- Capacitación
Continuoen uso adecuado de papel.
cintas magnéticas
3.- Señalización y bloqueo de la labor donde
se manipula agentes químicos y materiales
peligrosos
4.- Estándar EST-SSR-SIG-008 Estándar de
Sustancias y/o Materiales Irritación de la piel por contacto lámpara, respirador, tapones auditivos,
EPP Especial: Guantes para
manipulación de sustancias químicas,
6.- Capacitación en Estándar de
Overol Tyvek.
manipulación
1.- de agentes químicos
Estándar EST-SSR-SIG-034 y de
Control
materiales peligrosossubestándar EPP Básico (Protector de cabeza,
actos y condiciones
7.- Estándar
Ansiedad, fracaso, impotencia, 2.- EST-SSR-SIG-024 Semana de
PS 04 Acoso laboral (mobbing) Patologías Psicológicas C 3 13 No aplica No aplica No aplica 8.- Capapcitacitación lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
frustración y baja autoestima Seguridad de SSR en Kit antiderrame
orejeras)
Psicología laboral

1.- No dar alimentos a los animales (perros
Potencial ataque de animales e Lesiones de piel, próximos a comedor y campamentos)
BL 02 Animales e insectos C 3 13 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
insectos envenenamiento, hematomas. 2.- Disposición y segregación adecuada de
residuos
orejeras)
Traumatismos acumulativos en
brazos, codo, mano y muñeca EPP Básico (Protector de cabeza,
2.- IPERC Continuo
(tendinitis, tenosinovitis, barbiquejo, botas, guantes, overol,
Movimientos repetitivos de la Sobreesfuerzo de los miembros 3.- EST-SSR-SIG-013 Programa preventivo
EG 03 síndrome del túnel carpiano, C 3 13 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
extremidad superior superiores (brazos, codos y manos) de Trastornos Musculoesqueléticos
epicondilitis, epitrocleitis, lámpara, respirador, tapones auditivos,
síndrome del pronador redondo, orejeras)
síndrome del túnel radial)
Herramientas manuales y
objetos varios
Limpieza y desinfección de Herramientas manuales
baños y duchas 1.- Desinfección y limpieza de baños
pulmonares, muerte
residuos orejeras)
ADMINISTRACIÓN
DE CAMPAMENTOS
Limpieza y desinfección de
baños y duchas
Generación y Disposición de
Residuos (de papeles y
cartones, plásticos, vidrios, Contaminación del suelo por residuos
1.- Disposición de Residuos
generales, peligrosos peligrosos y uso del suelo para Desequilibrio físico, químico y
AA 09 C 3 13 No aplica No aplica Sólidos en Relleno Sanitario 1.- Procedimiento Manejo de Residuos 0 D 3 17 No Aplica ____
hospitalarios, metálicos, disposición de residuos no biológico del suelo
o Relleno de Seguridad. 2.- Capacitación en Manejo de residuos
orgánicos, peligrosos reaprovechables (rellenos sanitarios)
reaprovecharles, peligrosos no

cintas magnéticas

pulmonares, muerte
residuos orejeras)
ADMINISTRACIÓN 1.- Desinfección y limpieza de baños
DE CAMPAMENTOS químicos EPP Básico (Protector de cabeza,

Muerte, daño al feto, alteración barbiquejo, botas, guantes, overol,
Mujer en periodo de gestación Afección en la salud de la mujer 1.- Estándar EST-SSR-SIG-026 Protección
EG 01 en la salud del lactante y la C 2 8 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta D 2 12 No Aplica ____
o lactancia gestante o lactante de la mujer gestante en el trabajo
mujer lámpara, respirador, tapones auditivos,
orejeras)
1.- Check
2.- Orden de
list Trabajo
del vehículo
2.- Autorización
3.- Inspección deinterna
vías de operador del
3.- PETS Mantenimiento de
equipo pesado / vehículo liviano vía en interior
Golpes, fracturas, lesiones por barbiquejo, botas, guantes, overol,
Recepción y entrega de Golpeado contra (corriendo o Recojo de objetos del mina
4.- y superficie
Iperc ContinúoV.3 realizado por operador del
LT 01 Obstáculos en las vías caídas de personas por C 3 13 No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
overoles (lavandería) tropezando con rocas) suelo 4.- PETS
equipo Limpieza
pesado manual
/ vehículo de terreno V.1
liviano
obstáculos en la vía. lámpara, respirador, tapones auditivos,
5.-
5.- Programa
PETS parade la mantenimiento de vías
operación de equipos orejeras)
6.- Capacitación
livianos y equiposenpesados.
mantenimiento de vías
7.- PETS
Transporte de mineral y desmonte
Equipos pesados y vehículos
en mina y superficie EPP Básico (Protector de cabeza,
livianos en movimiento
Muerte, lesiones, por choques 7.- PETS Limpieza con scooptram con barbiquejo, botas, guantes, overol,
(camioneta, volquete, scoop, Refugios vehiculares y
LT 02 Golpeado por (objeto en movimiento) o volcadura del trasporte del C 2 8 No aplica No aplica telemando lentes de seguridad, correa porta D 2 12 No Aplica ____
jumbo, r, mixer, Cámaras de pase
personal 8.- PETS Carguío de mineral y desmonte en lámpara, respirador, tapones auditivos,
retroexcavadora,
interior mina y superficie orejeras)
motoniveladora,, etc)
9.- PETS Traslado de equipos de interior
mina a superficie.
Cuadradores y vigías
Carga excesiva de peso 11.- Estándar EST-SSR-SIG-010 Estándar No Aplica ____
de seguridad vial
13.- Capacitación en Manejo defensivo y
Reglamento de Interno de Transito.
(intimidación)

1.- Mantenimiento de las 1.- Programa de mantenimiento de líneas de

Fuga de aguas residuales Contaminación de cuerpos de agua redes de desagüe o líneas desagüe de campamento
AA 19 Escases de recurso hídrico C 3 13 No aplica No aplica 0 D 3 17 No Aplica ____
domésticas superficial o subterránea de Planta de Tratamiento 2.- Programa de recojo de los residuos de
de Aguas Residuales los baños químicos

Mantenimiento de agua y Uso inapropiado de herramientas 3.- Iperc Continuo de la actividad barbiquejo, botas, guantes, overol,
desague Herramientas manuales y
objetos varios
Herramientas manuales
1.- Desinfección y limpieza de baños
Agentes biológicos (virus, 2.-
2.- Iperc Continuoy limpieza de campamentos barbiquejo, botas, guantes, overol,
Desinfección
Agentes biológicos (virus, bacterias, Enfermedades Infecciosas o 1.- Monitoreo de calidad de 3.- Señalización y bloqueo de la labor donde
mohos, hongos, parásitos) parasitarias, intoxicación agua de consumo humano se manipula agentes químicos y materiales
parásitos) residuos lámpara, respirador, tapones
EPP Básico (Protector auditivos,
de cabeza,
peligrosos
4.- Orden
Estándar EST-SSR-SIG-033 orejeras)
1.- de Trabajo barbiquejo, botas, guantes, overol,
4.- EstándaryEST-SSR-SIG-008
Manipuladores
2.- Bloqueo de alimentos. Estándar de lentes de seguridad, correa porta
Rotulado
Sustancias y/o Materiales Irritación de la piel por contacto 3.- Autorización interna de Electricista lámpara, respirador, tapones auditivos,
peligrosos con sustancias peligrosas 4.-
1.- Iperc
Orden Continuo realizado por
de EST-SSR-SIG-009
Trabajo orejeras) de cabeza,
inhalación, absorción) 5.- Estándar
1.- Orden de Trabajo Sistema de
colaboradores.
2.- EstándardeEST-SSR-SIG-034 Control de EPP Especial:
barbiquejo, botas,Guantes
guantes,para
overol,
contención
2.- derrames
PS 02
Conflicto de roles Estrés, irritabilidad, nerviosismo C 3 13 No aplica No aplica No aplica 5.- Bloqueo
Medición
actos
yde
Rotulado
energía
y condiciones después de
subestándar manipulación de sustancias
lentes de seguridad, químicas,
correa porta D 3 17 No Aplica ____
(intimidación) 6.- Autorización
3.- Capacitación en Estándar
interna de
de Electricista
bloqueo.
3.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de lámpara, Overol Tyvek.
respirador, tapones auditivos,
Golpes, lesiones, electrocución, manipulación
4.- Iperc de agentes
Continúo químicos y EPP Básico (Protector de cabeza,
6.- Capacitación
Seguridad enrealizado por Electricistas.
riesgos eléctricos
Energías (eléctrica, Contacto con energías no controlada por contacto del personal con 1. Uso de detector de materiales de
5.-
SSR
peligrosos orejeras)
de bloqueo. barbiquejo, botas, guantes overol,
FS 01 C 2 8 No aplica No aplica 7.- Medición de energía
Capacitación después
en estándar EST-SSR-SIG- D 2 12 No Aplica ____
neumática, radiación, etc.) (eléctrica, neumática, radiación, etc.) energía eléctrica o neumática energía o multitester 7.- Capacitación
6.- Kit antiderrame en riesgos eléctricos lentes
EPPde seguridad,
Básico tapones
de cabeza,
007 Bloqueo y Rotulado
(instalaciones presurizadas) 8.- Orden
1.-
7.- Capapcitacitación
de Trabajo
Capacitación en en Kit antiderrame
estándar EST-SSR-SIG- barbiquejo, orejeras)
botas, guantes, overol,
Equipo con sistema eléctrico Exposición a descarga eléctrica de Electrocución, por contacto del 1.- Uso de detector de 8.- PETS Trabajos eléctricos
FS 05 C 3 13 No aplica No aplica 2.-
9.- Iperc
007 Continúo
Bloqueo realizado porcon
y Rotulado.
EST-SSR-SIG-018Trabajos operador
Tensióndel lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
defectuoso bajo voltaje personal con fuga de energía energía y/o multitester equipo pesado / vehículo livianocon / personal EPP Básico (Protector de cabeza,
8.- EST-SSR-SIG-018Trabajos
Eléctrica., Tensión lámpara, respirador, tapones auditivos,
Muerte, golpe, fracturas,
Trabajos próximos a zonas expuesto
Eléctrica.,a zona con desnivel barbiquejo, botas, guantes, overol,
orejeras)
lesiones por caídas de personas Uso de equipo telehandler a 10.- EST-SSR-SIG-007 Bloqueo y Rotulado
LT 05 con desnivel - Trabajo en Caída a distinto
Exposición nivel (ela cuerpo
prolongada cae)
condiciones C 2 8 No aplica No aplica 3.-
9.- Inspección
11.- Reporte dedeRiesgos
EST-SSR-SIG-007 vías Bloqueo y Rotulado lentes de seguridad, correa porta D 2 12 No Aplica ____
y equipos por exposición de más de 3 ms de altura
altura climáticas, que exponen a riesgos de: 1.- Detector de tormentas 4.- 12.-PETAR
10.- Reporte
Estándarpara
de trabajos en AlturaCódigo de lámpara,
Riesgos
EST-SSR-SIG-023 respirador,
EPP Básico tapones
de cabeza,
Condiciones climáticas espacios vacíos
Cambio y mantenimiento de a) descargas eléctricas atmosféricas eléctricas 5.-
11.-EST-SSR-SIG-002
Programa
colores y señalización Estandar Trabajos
de Mantenimiento en barbiquejo, botas,
de Equipos orejeras)
guantes, overol,
adversas (Tormenta, lluvia 1.- Estándar EST-SSR-SIG-012
Altura
pesados/livianos Tormentas
y de Herramientas
thermas eléctricas FS 07 sobre infraestructura, equipos y Muerte, lesiones graves. C 2 8 No aplica No aplica 2.- Medición de la lentes de seguridad, correa porta D 2 12 No Aplica ____
eléctricas.
personas, b) riesgos en los equipos resistividad de las puestas a 1.- Desinfección y limpieza de baños EPP Básico
lámpara, (Protector
respirador, de cabeza,
tapones auditivos,
nevada.)
por de derrapes, choques, volcaduras. tierra de las instalaciones químicos barbiquejo, botas, guantes, overol,
orejeras)
Cov2 SARS Cov2 y sus variantes Frío:pulmonares,
escalofríos, muerte
hipotermia, 3.- Disposición y segregación adecuada de lámpara, respirador, tapones auditivos,
residuos orejeras)
gripes, peligro de
congelamiento, vaso dilatación, 4.- Dispensador
1.- Protocolo de control
de aguadeenCovid
puntos19. EPP
EPPEspecial:
Especial:Mascarilla quirurgica,
Frio (Overol térmico),kit
Calor: Sofocación, estrés 2.- Orden
1.- Bloqueador solar
de trabajo extremidades)
térmico, insolación, 2.- Check list de inspección de herramientas EPP Básico (Protector de cabeza,
Uso inapropiado de herramientas deshidratación, fatiga 3.- Iperc Continuo de la actividad barbiquejo, botas, guantes, overol,
Herramientas manuales y
objetos varios
Exposición prolongada a condiciones 5.- Estándar EST-SSR-SIG-011 orejeras)
climáticas, que exponen a riesgos de: 1.- Detector de tormentas Herramientas manuales EPP Básico (Protector de cabeza,
a) descargas eléctricas atmosféricas eléctricas barbiquejo, botas, guantes, overol,
personas, b) riesgos en los equipos resistividad de las puestas a lámpara, respirador, tapones auditivos,
nevada.)
por de derrapes, choques, volcaduras. Frío: escalofríos, hipotermia, tierra de las instalaciones orejeras)
gripes, peligro de
congelamiento, vaso dilatación, 1.- Dispensador de agua en puntos EPP Especial: Frio (Overol térmico),
Calor: Sofocación, estrés 2.- Bloqueador solar extremidades)
térmico, insolación,
Trabajos de carpintería deshidratación, fatiga 1.- Programa de mantenimiento de radios de
mano
orejeras)
Psicología laboral
(intimidación)
pulmonares, muerte
residuos orejeras)
4.- Estándar
1.- Protocolo EST-SSR-SIG-034
de control de CovidControl
19. de EPP Especial: Mascarilla quirurgica, kit
Ansiedad, fracaso, impotencia, 2.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de
PS 04 Acoso laboral (mobbing) Patologías Psicológicas C 3 13 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
frustración y baja autoestima Seguridad de SSR
1.-
1.- Orden
Orden de trabajo
deEST-SSR-SIG-035
trabajo lámpara, respirador, tapones auditivos,
3.-Estándar Gestión de
2.-
2.- Iperc
CheckContinuo
list de inspección de herramientas orejeras) de cabeza,
Psicología laboral
3.- Señalización y bloqueo de la labor donde
Herramientas manuales y se manipula agentes
LT 07 manuales o empleo de herramientas Fracturas, hematomas, heridas. C 3 13 No aplica No aplica No aplica 4.- Capacitación en elquímicos
Estándary materiales lentes
EPP de seguridad,
Básico (Protectorcorrea porta
de cabeza, D 3 17 No Aplica ____
objetos varios peligrosos
en mal estado. Herramientas manuales. lámpara, respirador,
barbiquejo, botas, tapones
guantes,auditivos,
overol,
4.-
5.- Estándar
Estándar EST-SSR-SIG-008
EST-SSR-SIG-011 Estándar de orejeras)correa porta
Mantenimiento de lentes de seguridad,
campamentos Sustancias y/o Materiales Irritación de la piel por contacto Herramientas manuales lámpara, respirador, tapones auditivos,
1.- Orden de Trabajo EPPEPP Especial:
Básico Guantes
(Protector para
de cabeza,
2.-
1.- manipulación de sustancias
guantes,químicas,
Exigencias contradictorias 6.- Orden
Estándarde EST-SSR-SIG-034
Capacitación Trabajo
en Estándar de Control de barbiquejo, botas, overol,
PS 02 Conflicto de roles Estrés, irritabilidad, nerviosismo C 3 13 No aplica No aplica No aplica 2.- Check
actos list del vehículo
y condiciones subestándar lentes de Overol Tyvek.
seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
(intimidación) manipulación de agentes químicos y
Trastornos musculoesqueléticos 3.-
1.- Autorización
Estándar
Orden de interna de operador
EST-SSR-SIG-024
Trabajo del de
Semana lámpara, respirador, tapones auditivos,
materiales peligrosos EPP Básico (Protector
en conjunto o independiente de Seguridad
equipo
2.- pesado
de SSR / vehículo liviano orejeras) de cabeza,
Aplicación de fuerzas para 7.- IPERC Continuo
Sobresfuerzos de los miembros los miembros superiores e 4.- Iperc Continúo realizado
3.- Capapcitacitación
EST-SSR-SIG-013 por operador
Programa preventivodel
EG 07 carguío de materiales/objetos C 3 13 No aplica No aplica No aplica 8.- en Kit antiderrame lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
superiores y espalda para cargar. inferiores (pierna, rodilla, equipo pesado
de Trastornos
1.- Orden / vehículo liviano
Musculoesqueléticos
de Trabajo
pesados 5.- lámpara, respirador, tapones auditivos,
tobillos, brazos, codos, muñeca, 4.- PETS
2.- Estándarpara
Capacitación la en
operación de equipos
levantamiento
EST-SSR-SIG-034 de cargas
Control de EPP Básico (Protector
livianos y equiposenpesados. orejeras) de cabeza,
manos y dedos) 5.- Capacitación
actos y condiciones temas de ergonomía
subestándar barbiquejo, botas, guantes, overol,
PS 01 Carga excesiva 6.- PETS Transporte de mineral y desmonte
Equipos pesados de trabajo
y vehículos Complejidad y estrés laboral Fatiga mental C 3 13 No aplica No aplica No aplica 3.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
en mina y superficie
Seguridad de SSR EPP Básico
lámpara, (Protector
respirador, de cabeza,
tapones auditivos,
livianos en movimiento
Revisión documentaria del Muerte, lesiones, por choques 7.-
4.- PETS
EstándarLimpieza con scooptram
SSR-EST-SIG-34 con de
Gestión barbiquejo, botas, guantes, overol,
orejeras)
conductor y del vehiculo LT 02 Golpeado por (objeto en movimiento) o volcadura del trasporte del C 2 8 No aplica No aplica telemando
1.- Desinfección
Psicología laboraly limpieza de baños lentes
EPP de seguridad,
Básico (Protectorcorrea porta
de cabeza, D 2 12 No Aplica ____
personal 8.- PETS Carguío de mineral y desmonte en
químicos lámpara, respirador,
barbiquejo, botas, tapones
guantes,auditivos,
overol,
retroexcavadora, Enfermedad Covid 19,
Agente biológico virusetc)
SARS Exposición de contagio con el virus interior
2.- mina y superficie
Desinfección y limpieza de campamentos orejeras)correa porta
lentes de seguridad,
BL 03 motoniveladora,, enfermedades respiratorias y C 2 8 No aplica No aplica No aplica D 2 12 No Aplica ____
Cov2 SARS Cov2 y sus variantes 9.- Programa
3.-
1.- PETS Traslado
Disposición de equiposadecuada
dey mantenimiento
segregación dedeinterior
radiosdede lámpara, respirador, tapones auditivos,
pulmonares, muerte EPP Básico (Protector
mina a superficie.
residuos
mano orejeras) de cabeza,
Desmotivación laboral, 10.- Estándar
Protocolo EST-SSR-SIG-024
de control de CovidSemana19. barbiquejo, botas, guantes, overol,
EPP Especial: Mascarilla quirurgica, kit
1.- Brindar a los Líderes de 2.- de
PS 03 Comunicación ineficaz ExposiciónMal clima laboral
prolongada a condiciones aburrimiento, confusión y C 3 13 No aplica No aplica Cuadradores lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
flota de volquetes radio Seguridad de ySSRvigías
climáticas, que exponen a riesgos de: desconfianza 1.- Detector de tormentas 3.- 11.-Estándar
EstándarEST-SSR-SIG-035
EST-SSR-SIG-010Gestión Estándar lámpara, respirador,
EPP Básico tapones
de cabeza,
Condiciones climáticas de
Solicitud y elaboracion de a) descargas eléctricas atmosféricas eléctricas de seguridad vial orejeras)
adversas (Tormenta, lluvia Psicología
1.- Estándarlaboral
EST-SSR-SIG-012 Tormentas
lista de movilizacion y FS 07 sobre infraestructura, equipos y Muerte,
Frío: lesioneshipotermia,
escalofríos, graves. C 2 8 No aplica No aplica 2.- Medición de la 12.- Reporte de Riesgos lentes de seguridad, correa porta D 2 12 No Aplica ____
desmovilizacion de personal personas, b) riesgos en los equipos gripes, peligro de resistividad de las puestas a 13.- Capacitación en Manejo defensivo y lámpara, respirador, tapones auditivos,
nevada.)
por de derrapes, choques, volcaduras. congelamiento, vaso dilatación, tierra de las instalaciones 1.-
Reglamento
Dispensador de Interno
de aguadeenTransito.
puntos EPP Especial:orejeras)
Frio (Overol térmico),
calor) extremas (calor o frío) 1.-
Calor: Sofocación, estrés 2.- Programa
Bloqueadordesolar mantenimiento de radios de
EPP Básico extremidades)
(Protector de cabeza,
térmico, insolación, mano
deshidratación, fatiga y 1.- Brindar a los Líderes de 2.- Estándar EST-SSR-SIG-024 Semana de
PS 03 Comunicación ineficaz Mal clima laboral aburrimiento, confusión C 3 13 No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
desconfianza 1.- lámpara, respirador, tapones auditivos,
3.- Orden
Estándarde EST-SSR-SIG-035
Trabajo Gestión de EPP Básico (Protector de cabeza,
2.-
1.- Estándar
Orden de EST-SSR-SIG-034
Trabajo Control de orejeras)
Exigencias contradictorias Psicología laboral
PS 02 Conflicto de roles Estrés, irritabilidad, nerviosismo C 3 13 No aplica No aplica No aplica actos
2.- Check
y condiciones
list del vehículo
subestándar lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
Confirmación de (intimidación) 1.- Autorización
Estándar EST-SSR-SIG-034 Control
3.- EST-SSR-SIG-024
interna de operador del dede
Semana lámpara, respirador,
EPP Básico tapones
de cabeza,
movilización y actos y pesado
Seguridad
equipo condiciones
de SSR subestándar
/ vehículo liviano orejeras)
desmovilización de personal barbiquejo, botas, guantes, overol,
Ansiedad, fracaso, impotencia, 2.- Iperc
Continúo Semana de
realizado por operador del
PS 04 Acoso laboral (mobbing) Patologías Psicológicas Frío: escalofríos, C 3 13 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
frustración y baja hipotermia,
autoestima Seguridad de SSR
gripes, peligro de lámpara, respirador, tapones auditivos,
3.-Estándar
5.- PETS para EST-SSR-SIG-035 Gestión de
la operación de equipos
congelamiento, vaso dilatación, 1.- Dispensador
Psicología
livianos laboraldepesados.
y equipos agua en puntos EPP Especial:orejeras)
Frio (Overol térmico),
FS 03 arritmia ventricular o fibrilar; C 3 13 No aplica No aplica No aplica estratégicos
6.- PETS Transporte de mineral y desmonte Calor (Ropas que cubra las D 3 17 No Aplica ____
Equipos pesadoscalor) y vehículos extremas (calor o frío)
Calor: Sofocación, estrés 2.- mina
en Bloqueador solar
y superficie EPP Básico extremidades)
(Protector de cabeza,
livianos en movimiento térmico, insolación,
TRANSPORTE DE Muerte, lesiones, por choques 7.- PETS Limpieza con scooptram con barbiquejo, botas, guantes, overol,
(camioneta, volquete, scoop, deshidratación, fatiga Refugios vehiculares y
PERSONAL LT 02 Golpeado por
Exposición (objeto ena movimiento)
prolongada condiciones o volcadura del trasporte del C 2 8 No aplica No aplica telemando lentes de seguridad, correa porta D 2 12 No Aplica ____
( MOVILIZACIÓN Y climáticas, que exponen a riesgos de: personal 1.- Detector de tormentas 8.- PETS Carguío de mineral y desmonte en lámpara, respirador,
EPP Básico tapones
de cabeza,
retroexcavadora,
DESMOVILIZACIÓ a) descargas eléctricas atmosféricas eléctricas interior mina y superficie orejeras)
Seguimiento del transporte motoniveladora,,
adversas (Tormenta,etc)
lluvia 1.- Estándar
FS 07 sobre infraestructura, equipos y Muerte, lesiones graves. C 2 8 No aplica No aplica 2.- Medición de la 9.- Orden
1.- de EST-SSR-SIG-012
PETS Traslado
Trabajo de equipos deTormentas
interior lentes de seguridad, correa porta D 2 12 No Aplica ____
de personal intensa, granizada, neblina, eléctricas
mina a superficie.
personas, b) riesgos en los equipos resistividad de las puestas a 2.-
1.- Programa
Check list del
de mantenimiento
vehículo de radios de lámpara, respirador, tapones auditivos,
nevada.) 10.-Autorización
Estándar EST-SSR-SIG-017
por de derrapes, choques, volcaduras. Desmotivación laboral, tierra de las instalaciones 3.-
mano interna de operador del orejeras)
Cuadradores
1.- Brindar a los Líderes de equipo
2.- Estándar
pesado y vigías
EST-SSR-SIG-024
/ vehículo liviano Semana de
PS 03 Comunicación ineficaz Mal clima laboral aburrimiento, confusión y C 3 13 No aplica No aplica 11.-Iperc
Estándar EST-SSR-SIG-010 Estándardel lentes de seguridad, correa porta D 3 17 No Aplica ____
flota de volquetes radio Seguridad
4.- Continúo
de SSR realizado por operador
desconfianza 1.-
de Desinfección y limpiezaliviano
de baños lámpara, respirador,
EPP Básico tapones
de cabeza,
3.- seguridad
equipo pesado
Estándar vial
/ vehículo
EST-SSR-SIG-035 Gestión de
químicos
12.- Reporte delaRiesgos orejeras)
Enfermedad Covid 19, Psicología
5.- PETS para
laboral operación de equipos
Agente biológico virus SARS Exposición de contagio con el virus 2.-
13.-Desinfección
y equiposy en
Capacitación
livianos limpieza
Manejodedefensivo
pesados. campamentosy lentes de seguridad, correa porta
Cov2 SARS Cov2 y sus variantes 3.- Disposición
Reglamento
6.- PETS de yInterno
Transporte segregación
dede adecuada
Transito.
mineral y desmontede lámpara, respirador, tapones auditivos,
Equipos pesados y vehículos pulmonares, muerte
residuos
en mina y superficie orejeras) de cabeza,
livianos en movimiento 4.- PETS
Protocolo de control de Covid 19. EPP Especial:botas,
Mascarilla quirurgica,
Muerte, lesiones, por choques 7.- Limpieza con scooptram con barbiquejo, guantes, overol,kit
LT 02 Golpeado por (objeto en movimiento) o volcadura del trasporte del C 2 8 No aplica No aplica telemando lentes de seguridad, correa porta D 2 12 No Aplica ____
jumbo, r, mixer, Frío: escalofríos, Cámaras de pase
personalhipotermia, 8.- PETS Carguío de mineral y desmonte en lámpara, respirador, tapones auditivos,
retroexcavadora, gripes, peligro de
Embarque, desembarque y interior mina y superficie orejeras)
motoniveladora,, etc) congelamiento, vaso dilatación, 1.-
recepción de personal Temperaturas extremas (frío, Exposición prolongada a temperaturas 9.- Dispensador
PETS Traslado de de
agua en puntos
equipos de interior EPP Especial: Frio (Overol térmico),
FS 03 arritmia ventricular o fibrilar; C 3 13 No aplica No aplica No aplica estratégicos
mina a superficie. Calor (Ropas que cubra las D 3 17 No Aplica ____
Calor: Sofocación, estrés 2.- Bloqueador solar
10.- Estándar EST-SSR-SIG-017 extremidades)
Exposición prolongada a condiciones térmico, insolación, Cuadradores y vigías
climáticas, que exponen a riesgos de: deshidratación, fatiga 1.- Detector de tormentas EPP Básico (Protector de cabeza,
Condiciones climáticas 11.- Estándar EST-SSR-SIG-010 Estándar
a) descargas eléctricas atmosféricas eléctricas de seguridad vial barbiquejo, botas, guantes, overol,
intensa, granizada, neblina, 12.- Reporte de Riesgos
eléctricas
personas, b) riesgos en los equipos resistividad de las puestas a 13.- Capacitación en Manejo defensivo y lámpara, respirador, tapones auditivos,
nevada.)
por de derrapes, choques, volcaduras. tierra de las instalaciones Reglamento de Interno de Transito. orejeras)
INTERVINO INTERVINO INTERVINO INTERVINO INTERVINO REVISÓ REVISÓ APROBÓ

Cargo INGENIERO DE SEGURIAD REPRESENTANGTE DE LOS TRABAJADORES REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES SUPERINTENDENTE DE SSOMA GERENTE DE OPERACIONES
Nombre ALFONSO NATIVIDAD LIZETH MAYHUA VILCHEZ LUCIANO DÍAZ CURO ULISES ARIAS INGA EDER SALVATIERRA CLEMENTE RENÉ CONDORI CONDORI AUFUSTO PONTE CORDOVA
Firma

F-SSR-SIG-023 IPERC Ver 01 AGH

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

F-SSR-SIG-023 IPERC Ver 01 AGH

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ANEXO N°1: LISTA DE PROCES

Area / Proceso: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN HUMANA

Fecha de elaboración: 3/9/2022

PROCESO/SUB PROCESO ACTIVIDAD

PROCESO DE AFILIACION Y INGRESO

Control de Tareo de Personal

Recepción, escaneo y generación de hojas de movimientos de personal

Llenado de Asistencia en plantilla excel

Procesamiento de Datos en Sistema

Solución de sus requerimientos internos y externos

Entrega de formatos, inducción Organizacional y firma de contrato (Personal Nuevo)

Trámite de Fotocheck y autorización de visita (Personal nuevo y visitas)

Limpieza de oficinas y habitaciones

Limpieza y desinfección de baños y duchas

Recepción y entrega de overoles (lavandería)

Mantenimiento de agua y desague

Cambio y mantenimiento de thermas eléctricas

Revisión documentaria del conductor y del vehiculo

Solicitud y elaboracion de lista de movilizacion y desmovilizacion de personal

Confirmación de movilización y desmovilización de personal

Seguimiento del transporte de personal

RUTINARIA (SI / NO)

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

• Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP

• Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP

• Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP

• Emisiones: Emisiones máximo 20% por debajo del LMP

Probabilidad de frecuencia Frecuencia de

Diariamente < F < =

Mensualmente < F < =

Anualmente < F < = 05 años

Prácticamente F > 05 años

1.- Orden de Trabajo

1.- Orden de Trabajo

Frío: escalofríos, hipotermia, gripes, peligro de

1.- Orden de Trabajo

1.- En Shotcrete: Uso de aditivos acelerantes.

Exposición prolongada a condiciones

1.- Orden de trabajo

1.- Orden de trabajo

1.- Orden de Trabajo EPP Básico (Protector de cabeza,

EPP Básico (Protector de cabeza,

1.- Orden de Trabajo EPP Básico (Protector de cabeza,

1.- Bloqueo de labores que no cumplen con los LMP de

1.- Bloqueo de labores que no cumplen con los LMP de

1.- Orden de trabajo

12.- EST-SSR-SIG-015 Explosivos

1.- Orden de trabajo EPP Básico (Protector de cabeza,

1.- Orden de trabajo EPP Básico (Protector de cabeza,

EPP Básico (Protector de cabeza,

EPP Básico (Protector de cabeza,

Potencial ataque de animales e Lesiones de piel, envenenamiento, No aplica No aplica

EPP Básico (Protector de cabeza,

EPP Básico (Protector de cabeza,

1.- Orden de Trabajo

1.- Orden de Trabajo

1.- Orden de Trabajo

1.- Orden de Trabajo

1.- Orden de Trabajo EPP Básico (Protector de cabeza,

EPP Básico (Protector de cabeza,

1.- Orden de Trabajo EPP Básico (Protector de cabeza,

EPP Básico (Protector de cabeza,