Gestión de proyectos en el área de laboratorio de la empresa Artel

Subscriber S.A.C.
“Software approval for the telecommunications company Claro”

Integrantes:

Bonzano Eslava Paul Erick

Cristóbal Ascanio Cesar Moisés

Fernández Martínez Alejandra Florencia

López Melgar Bruce Taylor Ryan

Ramos Santiago Jelen Sharon

Fecha: 10/07/2022
 LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD

La lista de actividades y los atributos de la actividad se muestran en la siguiente página.

COD
COD Tipo de
Paq. Descripción Predecesor Sucesor Duración Resp. Personal
Act. Dependencia
Trab.
1 1.1 Descripción de la - 2.1 dependiente 4 días Lino 1 laptop
Organización Chamorro
1 1.2 Identificación de 1.1 1.3, 1.4 dependiente 4 días Lino 1 laptop
Procesos Chamorro
1 1.3 Verificación de 1.1, 1.2 1.4, 2.1 dependiente 4 días Lino 1 laptop
Procesos Chamorro
1 1.4 Implementación 1.3, 2.1 dependiente 4 días Lino 1 laptop
Chamorro
2 2.1 Capacitacion 1.4 3.1 dependiente 3 días Lino 1 jefe de área,
Chamorro 1 laptops, 1
proyector
3 3.1 Abrir paletas 1.1, 1.2, 3.2 dependiente 5 días Lino Tijeras, 1
correspondientes 1.4 Chamorro laptop,
personal de
área (10
aprox.)
3 3.2 Captura de data 1.4, 2.1, 3.3 dependiente 2 días Lino Escáner
para generación 3.1 Chamorro bidimensional
de base de las ,1 laptop,
unidades. personal de
área de LAB
DOA (3
aprox.)
3 3.3 Descarga de 3.1, 3.2 3.4 dependiente 4 días Lino 1 técnico en
software Chamorro Software, 1
homologado de laptop
Claro
3 3.4 Instalación de 3.2, 3.3 3.5 dependiente 2 días Lino 4
equipos de Chamorro computadoras,
prueba y control Cables USB,
de calidad en personal de
ellos área de LAB
DOA (4
aprox.).
3 3.5 Instalación de 3.3, 3.4 3.6,3.7 dependiente 9 días Lino 14
software Chamorro computadoras,
cable USB,
personal de
área de LAB
DOA
REWORK (14
aprox.)
3 3.6 Calibrado 3.2, 3.3, 3.7, 4.1 dependiente 6 días Lino 3
(cambio de inicio 3.4, 3.5 Chamorro computadoras,
del sistema) cables USB,
personal de
área de LAB
 DOA
REWORK (3
aprox.).
3 3.7 Control de 3.5, 3.6 4.1 dependiente 6 días Lino Personal de
Calidad Chamorro área de LAB
(verificación de DOA
correcta REWORK (14
instalación) aprox.)
4 4.1 Retiro de 3.5, 3.6, 4.2 dependiente 6 días Lino Cuchillas,
precintos de 3.7 Chamorro pistolas de
seguridad calor, alcohol
anteriores y hiso propílico,
etiquetas previas paños de
microfibra,
etiquetas,
precintos de
seguridad,
personal de
área de LAB
DOA
REWORK
(14 aprox.).
4 4.2 Limpieza de 4.1 4.3 dependiente 4 días Lino Alcohol hiso
cajas y Chamorro propílico, paño
verificación de microfibra
cosmética
4 4.3 Pegado de 4.1,4.2 4.4 dependiente 4 días Lino Precintos de
etiquetas y Chamorro seguridad y
precintos de etiquetas.
seguridad
4 4.4 Control de 4.3 5.1 dependiente 4 días Lino 1 laptop,
calidad Chamorro personal de
(verificación de área de LAB
correcto DOA
etiquetado según REWORK (3
requerimientos aprox.).
de Operador)
5 5.1 Generación de 4.4 5.2 dependiente 1 días Lino Impresora,
etiquetas para Chamorro laptop, hojas
cajas master y bond,
paletas. personal de
área de LAB
DOA
REWORK
(1 aprox.).
5 5.2 Verificación de 5.1 5.3 dependiente 3 días Lino Escáner
códigos QR de Chamorro bidimensional,
etiquetas para 1 laptop,
cajas personal de
almacén (1
master y
aprox.).
paletas.
5 5.3 Armado de 5.2 5.4 dependiente 4 días Lino Personal de
paletas según Chamorro área de
requerimiento almacén (4
de Operador aprox.).
(tipo
de paleta,
cantidad de
unidades por
 paleta, altura,
etc.)
5 5.4 Armado de 5.2, 5.3 6.1 dependiente 17 días Lino Zunchos,
paletas con Chamorro stretch film,
cartones, cartones,
zunchos, personal de
logística y
stretch
almacén (3
film, etc. aprox.).
6 6.1 Inicio 1.4 6.2 dependiente 5 días Lino 1 gestor de
Chamorro área, 1 laptop
6 6.2 Planeación 6.1 6.3 dependiente 8 días Lino 1 jefe de área
Chamorro , 1 laptop
6 6.3 Ejecución 6.2 6.4 dependiente 3 días Lino Jefe de área,
Chamorro stakeholders,
1 laptop
6 6.4 Monitoreo y 6.3 6.5 dependiente 13 días Lino 1 jefe de área
control Chamorro
6 6.5 Cierre 6.4 - dependiente 2 días Lino Jefe de área,
Chamorro gerente de
empresa.

LISTA DE HITOS

Fase Hitos Principales Fecha Tipo

1.1 Informe de identificación del contexto del negocio 28/05/22 Obligatorio
1.2 Informe de identificación de los procesos de la empresa 01/06/22 Obligatorio
1.3 Informe de validación de los procesos del negocio 05/06/22 Obligatorio
1.4 Informe de implementación de los procesos 09/06/2022 Obligatorio
2.1 Informe de la implementación del sistema 14/06/2022 Obligatorio
Informe de control de calidad respecto a las cajas que
se encuentran en las
3.1 paletas correspondientes 12/06/2022 Obligatorio
Informe de data para generación de base de las
3.2 unidades de ZTE. 16/06/2022 Obligatorio
Informe técnico de descarga del software homologado
3.3 de Claro 18/06/2022 Obligatorio
Informe de verificación de la instalación de equipos a
prueba y control de
3.4 calidad de ellos 20/06/2022 Obligatorio
3.5 Instalación Software de Claro Perú 29/06/2022 Obligatorio
3.6 Cambio de inicio de presentación de Claro Perú 03/07/2022 Obligatorio
3.7 Control de calidad de equipos homologados. 09/06/2022 Obligatorio
4.1 Retiro de precintos y etiquetas 15/06/2022 Obligatorio
4.2 Limpieza y verificación cosmética 19/06/2022 Obligatorio
4.3 Pegado de precintos y etiquetas 23/06/2022 Obligatorio
4.4 Informe de control de calidad 27/05/2022 Obligatorio
Informe de la generación de etiquetas para cajas master
5.1 y paletas 28/07/2022 Obligatorio
 Informe de la verificación de códigos QR de etiquetas
para
5.2 master y paletas 31/07/2022 Obligatorio
Informe del Armado de paletas según requerimiento de
5.3 Operador 04/08/2022 Obligatorio
5.4 Informe de insumos generador por LAB DOA. 21/06/2022 Obligatorio
6.1 Informe de la fase inicial del proyecto 16/06/2022 Obligatorio
6.2 Informe de la planeación del proyecto 24/07/2022 Obligatorio
6.3 Informe de ejecución del proyecto 15/08/2022 Obligatorio
6.4 Informe de control del proyecto 28/08/2022 Obligatorio
6.5 Informe de cierre del proyecto 30/08/2022 Obligatorio
 REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
Estructura de Desglose de Recursos (RBS)

COD
COD COD
Paq Descripción Tipo/Modelo Cantidad Precio Unitario
Act. Recurso
Trab.
1 1.1 L laptop Computadores 1 S./7000

1 1.2 L laptop Computadores 1 S./7000

1 1.3 L laptop Computadores 1 S./7000

1 1.4 L laptop Computadores 1 S./7000

2 2.1 L laptop Computadores 1 S./7000

2 2.1 JF Jefe de Área Personal de Área 1 S./4500

2 2.1 P Proyector Computadores 1 S./900

3 3.1 T Tijeras Equipo de corte 10 S./20

3 3.1 L laptop Computadores 1 S./7000

3 3.1 PA Personal de Equipo de Área 10 S./1200

Área
Escáner Equipo de
3 3.2 EB 1 S/.97
Bidimensional Desarrollo
L laptop Computadores 1 S./7000
3 3.2
PA Personal de Equipo de Área 3 S./1200
3 3.2
Área
L laptop Computadores 1 S./7000
3 3.3
Técnico Equipo de
3 3.3 TS Software Desarrollo 1 S/.1800

Computador Computadoras
3 3.4 C 4 S/.3500
Cables USB Equipo de
3 3.4 C-U Desarrollo 4 S/.15

Personal de Equipo de Área de

3 3.4 PA Área LAB DOA 4 S/.1200

Computadoras
3 3.5 C Computador 14 S/.3500
Cables USB Equipo de
3 3.5 C-U Desarrollo 14 S/.15

Personal de Equipo de Área de

3 3.5 PA Área LAB DOA 14 S/.1200
REWORK
Computador Equipo de
3 3.6 C Desarrollo 3 S/.3500
 Cables USB Equipo de
3 3.6 C-U Desarrollo 3 S/.15

Personal de Equipo de Área de

3 3.6 PA Área LAB DOA 3 S/.1200
REWORK
Personal de Equipo de Área de
3 3.7 PA Área LAB DOA 14 S/.1200
REWORK
Cuchillas Equipo de
4 4.1 CU Desarrollo 14 S/.12

pistolas de Equipo de
4 4.1 PC calor Desarrollo 14 S/.140

alcohol Equipo de
4 4.1 AP Isopropílico Desarrollo 14 S/.50

paños de Equipo de
4 4.1 PM microfibra Desarrollo 14 S/.7

etiquetas Equipo de
4 4.1 E Desarrollo 14 S/.4.50

precintos de Equipo de
4 4.1 PS seguridad Desarrollo 14 S/.2.20

Personal de Equipo de Área de

4 4.1 PA Área LAB DOA 14 S/.1200
REWORK
alcohol Equipo de 1
4 4.2 AP Isopropílico Desarrollo S/.50

paños de Equipo de 1
4 4.2 PM microfibra Desarrollo S/.7

precintos de Equipo de
4 4.3 PE seguridad y Desarrollo 1 S/.6.70
Etiqueta en Etiquetado

L laptop Computadores 1 S./7000

4 4.4
Personal de Equipo de Área de
4 4.4 PA Área LAB DOA 3 S/.1200
REWORK
impresora Equipo de 1
5 5.1 I Desarrollo S/.880

L laptop Computadores 1 S./7000

5 5.1
Hojas bond Equipo de 1
5 5.1 HB Desarrollo S/.15

Personal de Equipo de Área de

5 5.1 PA Área LAB DOA 1 S/.1200
REWORK

Escáner Equipo de
5 5.2 EB Desarrollo 1 S/.97
Bidimensional
L laptop Computadores 1 S./7000
5 5.2
 Personal de Equipo de
5 5.2 PAM Almacén recepción y 1 S/.1200
expedición

Personal de Equipo de
5 5.3 PAM Almacén recepción y 4 S/.1200
expedición
Zunchos Equipo de
5 5.4 Z Desarrollo 1 S/.55

stretch film Equipo de

5 5.4 SF Desarrollo 1 S/.18

cartones Equipo de
5 5.4 CA Desarrollo 1 -
personal de Equipo de
logística y recepción y
5 5.4 PLA
almacén expedición
3 S/.1200

6 6.1 GEA Gestor de área Equipo de área 1 S./2500

L laptop Computadores 1 S./7000
6 6.1

Jefe de área Personal de Área 1 S./4500

6 6.2 JF
L laptop Computadores 1 S./7000
6 6.2

Jefe de área Personal de Área 1 S./4500

6 6.3 JF
stakeholders Equipo de 1
6 6.3 ST Desarrollo -
L laptop Computadores S./7000
6 6.3 1
Jefe de área Personal de Área 1 S./4500
6 6.4 JF
Jefe de área Personal de Área 1 S./4500
6 6.5 JF
Gerente de Personal de 1
6 6.5 GE
empresa Empresa
S./8000
DIAGRAMA DE RED
COSTO X ACTIVIDAD

LINEA BASE
DIAGRAMA GANTT
 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
Sistema de Calidad
Estructura <Organigrama para la calidad del proyecto>
Organizacional

Roles y Lino Chamorro (Jefe Laboratorio), Supervisora

Responsabilidades de área (Alejandra Martínez), Christian Charaja
(Gerente)

Procedimientos <Procedimientos estándares de calidad>

Procesos <Ver matriz de procesos de calidad en la

siguiente hoja >

Recursos < s/.10,000 aprox.>

Gestión de la Calidad

La planificación de la calidad se realizará

Aseguramiento de mediante análisis comparativos y verificación de
la Calidad los mismos.

• Forma un equipo de trabajo.

• Define los objetivos.

• Recolecta y analiza los datos.

Mejora Continua
del Proceso • Observación y monitoreo del proceso.

• Diseñar las estrategias y un plan de acción.

• Hacer seguimiento de los cambios.

• Estandarización y documentación.

Control de Calidad El control de la calidad se realizará utilizando las

7 herramientas básicas de calidad.
 ALTA DIRECCIÓN
(CHRISTIAN CHARAJA)

LIDER DEL PROYECTO

(WHAN BOO)

GERENTE DE
PLANEACIÓN (LINO
CHAMORRO)

GERENTE DE
DESARROLLO (LINO
CHAMORRO)

SUPERVISORA ANALISTA DE
PERSONAL ANALISTAS
(ALEJANDRA CALIDAD (ANA
MARTINEZ) REWORK ZTE
TORRES)

<Organigrama para la calidad del proyecto>

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION

(PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD- QC)

Req. Proceso/ Especificació Frec. Protocolo/ Resp.

Product Actividad n / Form/Reg C S O
(Norma /STD Opor
Técnico) t
Organización Análisis Claro PERÚ y 10/10 Protocolo Claro x
ejecutora organizaciona ZTE Perú y Artel
l CORPORATION Subscriber SAC
Personal Capacitación Capacitación 10/10 Protocolo de x
capacitado acorde a lo capacitación
requerido por según los
Claro Perú y ZTE Stakeholders
COPORATION
Homologació Instalación de acorde a lo 10/10 Formato de x
n software requerido por homologación
Claro Perú y ZTE de software
COPORATION
Etiquetado Etiquetado de Según 10/10 Formato ZTE x
empaques requerimientos CORPORATIO
N
 Paletizado Embalaje de Según los 10/10 Protocolo x
los requerimientos de CLARO PERÚ
dispositivos CLARO PERÚ
móviles
Gestión del Gestiona el Claro PERÚ, ZTE 10/10 Formato y x x
proyecto proyecto LAB CORPORATION protocolos
DOA Y ARTEL según los
REWORK SUBSCRIBER requerimientos
SAC

C: Contratista (Ejecutor)
S: Supervisor (QA)
O: Propietario (Owner)

PLAN DE AUDITORIAS
(PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD -QA)

Procesos Proced. Auditor Auditado Requisitos del Programa.

STD Proceso Me Me Me
s1 s2 s3
Análisis Analizar la David Previa Información x
organizacion organización Huarcaya organizació valida de
al ejecutora n empresa de
servicios
Capacitación Previa al Lino Previa Personal x
personal Chamorr ejecución Optimo
o
Instalación Homologació Ana Por auditar Especificacion x
de software n de Torres es de Claro
software Perú
Claro Perú
Etiquetado Packing y Jazmín Por auditar Especificacion x
de etiquetado Mendoza es ZTE
empaques de los CORPORATIO
dispositivos N
móviles
Paletizado Embalaje de Luis Por auditar Especificacion x
los Dávila es ZTE
dispositivos CORPORATIO
móviles N
Gestión del Gestionar el Whan Por auditar Especificacion x
proyecto proyecto Boo, es ZTE
LAB DOA Christian CORPORATIO
REWORK Charaja, N Y CLARO
Lino PERÚ
Chamorr
o,
Alejandra
Martinez
 PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL
Proceso general
de obtención del <Diagrama de flujo para obtención del personal>
personal
Horarios < histograma de recursos>
Criterios para
salida del Indisciplinas.
personal

Necesidades de Capacitación para la homologación de software: Fecha

capacitación del de Inicio: 10/06/22 Fecha de fin: 14/06/22 Número de
personal horas: 16 horas Asistentes: Supervisora de área +
jefe de área.

En cuanto al reconocimiento por tiempo de servicios, se

reconocerá al personal por cada dos años de permanencia en la
empresa.

• En cuanto al reconocimiento por categorías, realizará con

frecuencia anual.

• Consta de tres subcategorías: trabajador destacado, mejor

compañero y esfuerzo constante, las cuales se evaluarán a través
de las conductas observables.

• Se evaluará de manera cuantitativa y cualitativa.

Políticas de • Se realizará una encuesta en línea en donde los subgerentes y

Reconocimientos jefes proponen a los colaboradores que cumplan con los criterios
y Recompensas a evaluar incluyendo los sustentos. Solo se pueden nominar a
tres colaboradores por categoría.

• Los colaboradores propuestos pueden ser de su misma área u

otra área.

• La alta gerencia revisará los candidatos propuestos y hará una

preselección.

• Se hará una segunda evaluación en donde los jefes y

subgerentes puedan dar su opinión acerca de los colaboradores
propuestos y preseleccionados. Se le hará envío de un formato.

• Por cada categoría se obtendrá el primero, segundo y tercer

puesto.

Nº 006-2020/CLC-INDECOPI:
• Prevenir infracciones y los costos generados por multas,
medidas correctivas, entre otros;
Normas de • Reducir costos de cumplimiento al generar mayor claridad
Cumplimiento entre los trabajadores de la empresa;
• Reducir el riesgo de exponer a la alta dirección de una
empresa a responsabilidades;
• Ayuda en detectar y controlar daños generados por
infracciones;
 • Mejora la imagen reputacional de la empresa;
• Incrementa la posibilidad de detectar conductas
anticompetitivas por otras empresas en el mercado.

Son los siguientes:

a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el

trabajo.

b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y

sus medidas de control.

Estrategias de d) El mapa de riesgo.

Seguridad el
Personal e) La planificación de la actividad preventiva.

f) Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

g) Formatos de Registro obligatorio del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

h) Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los ítems a) y c) deben ser exhibidos en un lugar visible dentro

del centro de trabajo.

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Gerente de Proyecto

PMO
CLARO PERÚ

Analista Funcional Líder Administrador de Contratos Jefe de Calidad

Jefe de laboratorio Stakeholders ZTE CORPORATION

Analistas Programadores Programadores Controladores de Calidad

Supervisora de área Personal REWORK Gestores de calidad
Flujograma | Proceso de Reclutamiento
Analista / Asistente de
Supervisor de LAB DOA REWORK Jefe de LAB DOA REWORK Auxiliar de Recursos Humanos
Desarrollo Humano

Solicitud de
Requerimiento

Sí

¿aprueba? Publicación de convocatoria

Propuesta laboral
No

No

¿acepta? Fin
Se cancela

Sí

Filtro curricular

No

¿aprueba
Fi
?

Sí

Evaluación psicolaboral y
entrevista (RR.HH)

Sí

Entrevista (Supervisor) ¿aprueba

?

No

Fin

No Sí

Fin ¿aprueba? Verificación personales

No

¿aprueba
? Fi

Sí

Examen Médico Pre

ocupacional

Sí Presentación de
¿aprueba Documentos y Fima de
?
contrato

No

CIERE

Fin

<Diagrama de flujo para obtención del personal>

HISTOGRAMA DE RECURSOS
 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Requisitos de Costos, tiempos, estándares de calidad, recursos
información de humanos, logística.
los interesados
Información que
será < Ver matriz de comunicaciones en la siguiente página>
comunicada
Responsables
de distribuir la <Ver matriz de comunicaciones en la siguiente página>
información
Personas que
recibirían la < Ver matriz de comunicaciones en la siguiente página>
información
Métodos o
tecnologías < Ver matriz de comunicaciones en la siguiente página>
para transmitir
la información
Frecuencia de < Ver matriz de comunicaciones en la siguiente página>
Comunicación

Proceso de < Ver matriz de comunicaciones en la siguiente página>

escalamiento

Método para
actualizar y <Reuniones con los stakeholders cada dos semanas
refinar el plan para verificar el avance del proyecto, respecto a sus
de bases>
comunicaciones
Glosario de
terminología Homologación, etiquetado, Paletizado, calidad.
común
 MATRIZ DE COMUNICACIONES

Método de
Comunicación a Frecuencia de
Información
Interesados Responsables de ser utilizado comunicación
que será
principales distribuir la (Memorando, (mensual,
comunicada
información correo seminal,
(entregables)
electrónico, actas, quincenal)
etc.)
Artel Subscriber Avance de los Reuniones en la Quincenal
SAC entregables sede Artel
Cliente
Subscriber SAC
Artel Subscriber Gestión del Microsoft teams Quincenal
Gerencia SAC proyecto
Ejecutiva

ZTE Avance de los Reuniones en la Quincenal

Patrocinador CORPORATION Y entregables sede Artel
CLARO PERÚ Subscriber SAC
Miembros del Artel Subscriber Procesos de Reuniones en la Quincenal
equipo de SAC homologació sede Artel
proyecto n de software Subscriber SAC
Artel Subscriber Procesos de Reuniones en la Quincenal
Empleados SAC homologació sede Artel
n de software Subscriber SAC
Proveedores para Material Microsoft teams, Quincenal
LABORATORIO requerido correos.
Proveedores
REWORK para el
proyecto
 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

- Dar soporte al modelo de seguridad de la información al

interior de la entidad.

- Conformidad legal y evidencias de la debida diligencia.

- Preparación de un BCP.

- Preparación de un plan de respuesta a incidentes.

- Descripción de los requisitos de seguridad de la

información para un producto un servicio o un
mecanismo.
Metodología
- El resultado de la especificación del contexto
estratégico es la especificación de los criterios básicos
alcance, límites y organización del proceso de gestión
de riesgos en la seguridad de la información.

Herramientas y técnicas:
1. Inventario de Eventos
2. Talleres de Trabajo
3. Análisis de Flujo de Procesos

Gestión de riesgos en seguridad y salud ocupacional

según los estándares ISO.
Roles y
Responsabilidades <Lino Chamorro, Alejandra Martínez >

Presupuesto < s/. 8,900 aprox. >

Se dará inicio al plan antes de ejecutar el proyecto,

Periodicidad durante el proyecto y finalizando el proyecto, se
realizara de forma quincenal el proceso de gestión
de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto.

Categorías de < Ver en la siguiente página>

Riesgo
Definiciones de
Probabilidad e < Ver definición en la siguiente página>
Impacto
Matriz de
Probabilidad e <Ver matriz en la página sub siguiente>
impacto

Formatos de <.Ver matriz de comunicaciones en la siguiente

registro de riesgos página >
 < Los procesos serán auditados y evidenciados en
Seguimiento un reporte registrado tanto como el supervisor y los
trabajadores de área.>
 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (RBS)

TABLA DE IMPACTO
Condiciones definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del
Proyecto
Moderado Alto Muy Alto
Objetivos del Proyecto Muy Bajo (0.1) Bajo (0.2) (0.4) (0.6) (0.8)
Aumento del Aumento del
Costo: El presupuesto no exceda
Aumento del Aumento del presupuesto entre 8- presupuesto entre 16 - Aumento del
el presupuesto asignado
presupuesto < 3 % presupuesto < 8 % 15 % 25 % presupuesto > 25 %
Tiempo: El plazo para la Retraso de la Retraso de la Retraso de la
implantación del proyecto no debe Retraso de la Retraso de la implantacion entre 6 a implantacion entre 11 implantacion > 15
pasar de Octubre del 2006 implantacion < 3 días implantacion < 5 días 10 días a 15 días días
Alcance: Cambios en el Alcance Cambios mínimos que Cambios que afectan Cambios que afectan
Inicial del Proyecto, ya sea por no afectan ni al Cambios que afectan al presupuesto y/o al al presupuesto y/o al Cambios que afectan
decisión del Negocio o del presupuesto ni al al presupuesto y/o al cronograma entre 4 - 7 cronograma entre 8 - al presupuesto y/o al
Organismo Regulador cronograma cronograma en < 3 % % 10 % cronograma en > 10 %
Incidencias en los Incidencias en los Incidencias en los Incidencias en los
Número de Incidencias aplicativos entre 6 a aplicativos entre 13 a aplicativos entre 21 a aplicativos > 30 y/o
Calidad: Deben haber pocas
en los aplicativos < 5 y/o 12 y/o tiempos de 20 y/o tiempos de 30 y/o tiempos de tiempos de respuesta
incidencias y un buen tiempo de tiempos de respuesta de respuesta de 5 respuesta de 7 respuesta de 9 de más de 10
respuesta en las aplicaciones
3 segundos por segundos por segundos por segundos por segundos por
transacción transacción transacción transacción transacción

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Prob. Amenazas Oportunidades

0.9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.045

0.7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.035

0.5 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.025

0.3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.015

0.1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.005

0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05
REGISTRO DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

Probabilidad Gravedad Valor del Nivel de

(Ocurrencia) (Impacto) Riesgo Riesgo
RIESGO
Incongruencias en el proyecto 3 5 15 Muy grave
Incumplimientos de la fechas limite 4 5 20 Muy grave
Entregables apresurados 3 4 12 Importante
Presupuesto mal elaborado 3 5 15 Muy grave
Agotamiento de los empleados 2 4 8 Apreciable
Mal uso del tiempo 4 5 20 Muy grave

LEYENDA

GRAVEDAD (IMPACTO)

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

1 2 3 4 5
MUY
ALTA 5 5 10 15 20 25
ALTA 4 4 8 12 16 20
PROBABILIDAD MEDIA 3 3 6 9 12 15
BAJA 2 2 4 6 8 12
MUY
BAJA 1 1 2 3 4 5

Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe

iniciar
Riesgoelimportante.
proyecto sin la aplicación
Medidas de medidas
preventivas preventivas
obligatorias. urgentes
Se deben y sin
controlar
fuertemente llas variables
Riesgo apreciable. Estudiardeeconómicamente
riesgo durante elaiproyecto.
es posible introducir medidas
preventivas para reducir el nivel
Riesgo marginal. Se vigilará aunquede riesgo. Si no fuera
no requiere posible,
medidas mantener
preventivas delas
partida.
 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

CONTINGENCIAS Y
CODIGO RIESGO ESTRATEGIA ACCION PREVENTIVA DISPARADOR RESPONSABLE
RESPALDOS

Comunicar al equipo
Control permanente del de trabajo y Informe de
Incongruencias en cronograma del contratistas externos Director de
RD-ES-01 Evitar Dirección de
el proyecto. proyecto, para no del cumplimiento de proyecto
las jornadas proyecto
permitir atrasos.
normales de trabajo.
Comunicar al equipo
Mantener un monitoreo de trabajo y Jefe de
Informes de
Incumplimiento de constante de los trabajos, contratistas externos laboratorio.
RD-ES-02 Mitigar avance del
las fechas límites. para prever todas las del cumplimiento de Equipo de
las jornadas proyecto.
actividades trabajo.
normales de trabajo.

Mantener un monitoreo Equipo de

Informes de
Entregables constante de los trabajos, trabajo.
RD-ES-03 Mitigar Elaborar lista chequeo avance del
apresurados. para prever todas las Director de
proyecto.
actividades proyecto.

Revisión detallada de la Reservar un 15% del Director de

presupuesto para Informe de
Presupuesto mal propuesta económica y proyecto.
RD-ES-04 Evitar atender posibles gestión de
elaborado. análisis de precios incrementos en el Supervisora de
alcance.
unitarios costo. área.

Informes de
Controlar las actividades Detalle de las pausas
Agotamiento de calidad y
RD-PL-05 Evitar realizadas y dar pausas activas. Interventoría
los empleados. desempeño del
activas.
personal.

Establecer programas de
trabajo y estrategias a
desarrollar
Acompañamiento
previamente con el Interventoría
constante del Informes de
RD-PL-06 Mal uso del tiempo. Transferir personal, difusión y Supervisora
ingeniero a cargo del calidad.
comunicación de área.
constante con el personal proyecto.
de los procedimientos
establecidos.