FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

01- 1771217
Señores : INTERAMERICANA DE LICORES ESCOBAR C SAS FACTURA No.
C.C. o NIT : 800060288
01- 1771217
Dirección : CRA 44 SUR # 108-44 KM 4 VIA PICALEÑA
Teléfono : 2652140 ORDEN DE PUBLICIDAD
Ciudad : IBAGUE 797084
Correo electrónico : recepcionfacturas@escobaryarias.com
GENERACIÓN EXPEDICIÓN
Act. Económica : 1101
FECHA HORA FECHA HORA
NIT: 890.903.910-2
2021-11-05 07:44:42-05:00 2021-11-05 07:58:02

LUGAR DE PAGO Términos comerciales de Pago: CREDITO

Anuncie su cheque a: Plazo: 30
RCN : IBAGUE Vencimiento: 29/12/2021
Dirección : Edificio Caja Agraria piso 12 Medio de Pago: EFECTIVO
Teléfono : 610998 - 611072 Esta factura electronica de venta cumple con los requisitos establecidos en
Ciudad : IBAGUE el Art. 774 del C. de Co. A esta factura electronica de venta se aplicarán
las normas relativas a la letra de cambio, por consiguiente causará
intereses de mora a partir de su vencimiento.
Autorización Numeración de Facturación N° 18764019456250 Desde 01-
Servicio Excluido de retención en la fuente ART 4 D.R. 2775 de 1983 y 8 del
1770001 Hasta 01-1835000 Vigencia 2023-04-13 D. 1512 de 1985 compilados en el ART. 1.2.4.4.2 del DUR N. 1625 del 11 de
Octubre de 2016
IVA RÉGIMEN COMÚN
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL. 5818 DE 19-12/94
Producto: AGUARDIENTE NECTAR NO RETENER IVA E ICA - AGENTE RETENEDOR DE IVA.

Día Mes Año Día Mes Año

Fecha Fecha
iniciación 01/11/2021 terminación 30/11/2021

Concepto:
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD V/R UNITARIO SUB-TOTAL % IVA VALOR IVA VALOR TOTAL
S-1603123-5175 ALERTA TOLIMA MATINA LA CARINOSA IBAGUE 45 8,889 400,000 19 76,000 476,000
S-1603124-5175 ALERTA TOLIMA M/DIA LA CARINOSA IBAGUE 45 5,556 250,000 19 47,500 297,500
Q-1603123-5175 ALERTA TOLIMA MATINA LA CARINOSA IBAGUE 45 5,343 240,420 19 45,680 286,100
Q-1603124-5175 ALERTA TOLIMA M/DIA LA CARINOSA IBAGUE 45 3,556 160,000 19 30,400 190,400

SERVICIO EXCLUIDO: 0.00 MONEDA COP

SERVICIO GRAVADO: 1,050,420.00 SUBTOTAL 1,050,420
IVA 19.0% 199,580
TOTAL A PAGAR 1,250,000

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 0 CENTAVOS

Declaramos que hemos recibido real y

Si dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de envío a su correo electrónico de
materialmente por ejecución los ítems amparados
esta factura, no recibimos reclamación o rechazo sobre el contenido de la misma, se
en esta factura.
entenderá irrevocablemente aceptada.

ACEPTACION
Comprador o persona autorizada / sello

FAVOR PAGAR CON CHEQUE A NOMBRE DE RADIO CADENA NACIONAL S.A.S. o RCN RADIO CON SELLO DE
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO O MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA DE AHORROS
DE RCN EN DAVIVIENDA No. 0089-0015-8646 REMITIR SOPORTE DE LA TRANSFERENCIA AL CORREO:
departcartera@rcnradio.com.co INFORMANDO LAS FACTURAS CANCELADAS.
CUFE:
91d094b2e07869a08ab9873388c3ef81e27670a83a268f08e9c6530bf09ecc28a7805c56df92c112202f7f849bf5dc52

Proveedor Tecnologico Autorizado: Esdinamico SAS Nit: 900.984.424-6 Software: Estupendo 1/1