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Lista de Verificación 1
1 Origen y Seguimiento
2 Conservación de registros
3 Variedades y estacas o plantones
4 Historia y gestión de los lugares
5 Gestión del suelo y Substratos
6 Uso de fertilizantes
7 Riego
8 Protección del cultivo
9 Cosecha
10 Tratamiento post-cosecha
11 Gestión de desperdicio y contaminación, reciclaje y re-uso
12 Salud, seguridad y bienestar del trabajador
13 Asuntos ambientales
14 Conformidad
15 Auditoria interna
CHECK LIST : NOMBRE PRODUCTOR _______________________________
PUNTOS DE CONTROL Y CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO
Puntos de RECOMENDADO
Control OBLIGATORIO
1.- Origen y Seguimiento (Trazabilidad)
a. General 1.¿Se puede realizar un seguimiento del
producto hasta la parcela donde se ha producido MAYOR
2.-Consevacion de Registros
a. General 1.¿Estan los registros a lo largo de la
inspección conservados por un MENOR
periodo de dos años?
3.-Variedades y estacas o plantones
a. Elección de la 1.-¿Conoce el agricultor de la importancia
variedad o estaca de una cosecha efectiva en relación con OBLIGATORIO
los productos madre?
2.-¿ Han sido acordadas con los clientes OBLIGATORIO
las variedades o estacas?
b.Calidad de la 1.-¿Hay un documento que garantice la
semillas calidad de la semilla (libre de pestes,
dañinas, enfermedades, virus,etc.) y que OBLIGATORIO
establezca la tasa de germinación,
nombre de variedad, numero de lote y
vendedor de la semilla.?
c.Resistencia a 1.-¿Tienen las variedades sembradas
pestes y resistencia/tolerancia a pestes y OBLIGATORIO
enfermedades enfermedades e importancia comercial?
d.Tratamiento de 1.-¿Es justificado el tratamiento de MENOR
semillas semillas?
e.- Productos de 1.-¿Se compran productos de vivero
viveros acompañados de un certificado de salud MENOR
oficialmente reconocido?
2.-¿Las plantas están libres de visibles OBLIGATORIO
signos de pestes y enfermedades?
3.-¿Está garantizada la calidad o
documentada la certificación de la MENOR
producción
4.-Los sistemas de control de calidad de la
sanidad de la planta¿son operados por MENOR
privados o por viveros propios internos
5.-¿Permanecen registrados los
tratamientos de pesticidas aplicados MENOR
durante el proceso de cultivo?
f.Organismos 1.1 La plantación de organismos
genéticamente genéticamente modificados.¿cumple las MAYOR
modificados regularizaciones existentes en el país de
producción?
1.2 La plantación de organismos
genéticamente modificados.¿cumple con MAYOR
todas las regulaciones existentes en el
país de consumo final?
2.-¿Ha sido acordado el uso de cultivares
de organismos genéticamente modificados MENOR
con los clientes individuales antes de la
plantación?
3.-¿El proveedor ha informado a todos los
clientes de sus propios desarrollos
relacionados con el uso o producción de MENOR
productos derivados de modificación
genética?
PUNTOS DE CONTROL Y CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO
Puntos de RECOMENDADO
Control OBLIGATORIO
4.Higiene y gestión de los lugares
a.Historia de los 1.-¿Existe un sistema de registros para MAYOR
lugares cada campo, huerto o invernadero?
CUMPLIMIENTO
CRITERIOS DE
CUMPLIMIENTO
CRITERIOS DE
CUMPLIMIENTO
CRITERIOS DE
CUMPLIMIENTO
CRITERIOS DE
CUMPLIMIENTO
h.- Equipo de ¿Se cuenta con equipo de MENOR El equipo de aplicación se encuentra
Aplicación aplicación en buen estado? en buenas condiciones, y se
revisan y y cambian adecuadamente
las boquillas y filtros del sistema.
i.- Gestión de los ¿Existe un plan para la OBLIGATORIO Debido a que el volumen de excedentes es
Excedentes de eliminación de los excedentes? bajísimo ya que se emplea bombas de
Productos espalda de bajo volumen de aplicación,
Fitosanitarios el lavado se realiza en sitio eriazo, donde
se diluye y evaporan los residuos.
j.- Análisis de ¿Existen análisis de residuos OBLIGATORIO No se cuenta con análisis propios
Residuos de de pesticidas? por lo tanto el programa de
pesticidas. aplicación se funda en el respeto a
las dosis, forma de aplicación y del
respeto de la carencia.
k.- Almacenamiento ¿Existen estructuras adecuadas MENOR Se cuenta con bodega, la cual ha
de productos para el correcto almacenado sido recientemente construida con
fitosanitarios de productos fitosanitarios? el fin de servir de bodega pero no ha sido
recepcionada por la autoridad competente
i.- Envases vacíos ¿Existe algún tipo de tratamiento MENOR Los envases una vez terminados
de Productos a los envases antes de y desocupados, son sometidos al
fitosanitarios desecharlos? triple lavado y luego son inutilizados.
m.- Productos ¿Existe algún tipo de tratamiento MENOR No se cuenta con productos vencidos,
fitosanitarios a los productos que se pero de existir, se devuelven a la empresa
caducados encuentran vencidos. proveedora.
9.- RECOLECCION
a.- Higiene ¿Existe un programa de control OBLIGATORIO Se ha elaborado un programa de
y aseguramiento de las medidas aseguramiento de la seguridad
de control sanitarias durante las sanitaria de acuerdo a los contenidos
labores de cosecha? de las normas de higiene y
sanitización estandarizados (SOPS)
b.- Embalaje en la ¿Existe un control sanitario MENOR Durante las labores de cosecha,
zona de cultivo en la zona de embalje y cosecha especialmente en el lugar en que se
efectúa la carga de la fruta en bandejas
se deberán resguardar las normas
que se han especificado en el
programa de control de higiene.
¿Se han comparado los OBLIGATORIO Los niveles obtenidos de estos resultados
resultados con los niveles se han comparado con la norma respectiva
aceptables?
¿Se han tomado medidas OBLIGATORIO No se han tomado medidas pues
correctivas de haber encontrado los resultados están dentro de la norma
resultados adversos?
11. CONTAMINACION
Y GESTION DE
RESIDUOS
a.- Identificación de ¿Se han identificado los posibles OBLIGATORIO Todos los productos externalizados
Residuos y Agentes residuos de la finca? de la parcela se encuentran
contaminantes identificados.
b.- Gestión de los ¿Hay un plan documentado sobre OBLIGATORIO Se cuenta con proyecto, que permita
residuos reciclaje de residuos? asimilar y efectuar un tratamiento
adecuado a las fuentes de externalidades
negativas del predio.
12. SALUD
SEGURIDAD Y
BIENESTAR
LABORAL
a.- Evaluación de ¿Se ha realizado una evaluación OBLIGATORIO Se ha elaborado una evaluación del riesgo
riesgos de riesgos, para crear existente al interior del predio por
condiciones de trabajo seguras? profesionales expertos en el tema,
analizando que las condiciones de trabajo
sean seguras
¿Se ha usado esta evaluación OBLIGATORIO Esta evaluación, desde luego presenta los
para desarrollar un plan de procedimientos ha desarrollar un plan de
acción adecuado? acción pertinente.
c.- Areas ¿Se ha considerado como mejorar OBLIGATORIO Los pequeños productores, como el
improductivas la biodiversidad en el entorno, caso en cuestión, tienen un impacto
de manera de mejorar la flora y muy leve sobre el medio, con la
la fauna local? exepción de emisión de sustancias
químicas derivadas del programa de
control de plagas y enfermedades, las
cuales se encuentran bajo control
de emisión al ambiente.
14.- RECLAMACIONES
¿Hay un registro donde los MAYOR No existe un cuaderno para anotar los
clientes puedan exponer sus posibles reclamos y/o observaciones
quejas? que cualquier cliente desee realizar.
¿El procedimiento asegura que MAYOR No existe cuaderno de reclamos
dichas quejas son registradas
y se realiza un seguimiento de
las mismas?
15.- AUDITORIAS
INTERNAS
¿Realiza una auditoría interna MAYOR El documento actual correponde a
una vez al año, el productor la segunda auditoría
con el presente protocolo?