AYUDA MEMORIA DE RIESGOS

I. Contrato y Anexo A, B, C, D, E y F

1. RIESGOS

CONTRATO

Tem Descripción / Evidencia Ítem / Pág.

a Numera
l
1 4.5. 14
Gestión
de
Riesgos

1 16.3 36
EGIS a
través
de la
PMO
 Anexo A (Página 47)

Tem Descripción / Evidencia Ítem / Pág.

a Numeral

1.1.
Plan de 48
Gestión de
Proyectos

1.4.
Documentos
para
Licitaciones

1.6.
Informe 49
mensual de
avance
2.3.
Informe
mensual de
avance de la
misión de
asistencia
técnica

3.4. 50
Informe
mensual e
avance de la
misión de
asistencia
técnica
4.1. 52
Plan de
Gestión de
Proyectos
(PGP)

4.6. 52
Informe –
mensual de 53
avance de la
misión de
asistencia
técnica

5.12. 54
Informe
mensual de
avance de la
misión
asistencia
técnica

6.2.
Documentos
para
licitaciones
 6.4. 55
Documentos
para
licitaciones

6.6.
Informe
mensual de
avance de la
misión de
asistencia
tecnica

Anexo B (Página 62)

NO indica nada sobre RIESGOS

Anexo C (página 63)

NO indica nada sobre RIESGOS

Anexo D (Página 65)

NO indica nada sobre RIESGOS

Anexo E

Tem Descripción / Evidencia Ítem / Pág.

a Numera
l
 68
c)

Anexo F

NO indica nada sobre RIESGOS

II. Anexo G Nuevos Alcances (Pagina 71)

1. RIESGOS

Tem Descripción / Evidencia Ítem / Pág.

a Numeral
4. 73
Definición
General del
Servicio de
la PMO

4. 74
Definición
General del
Servicio de
la PMO

4.2. 77
Organización
de la PMO

5.1. Fase 1
Revisión del 78
Perfil

5.2. 80
EDI
 5.2. EDI
81
GESTION DE
LOS
CONTRATOS

5.3.2. 84
Gestión de
los
Contratos de
Construcción
y
Supervisión

III. Anexo H Propuesta Técnica

1. RIESGOS

Tem Descripción / Evidencia Ítem / Numeral Pág

a .
NUEVA CARRETERA CENTRAL
3.5.1.2. 191
RIESGOS

VIA EXPRESASANTA ROSA

3.2.2.2.
193
-
194

4.2.2.5. 203
Procedimiento
de evaluación
de asociados y
empresas

4.3.4.
4.3.4 208
Establecimient -
o de paquetes 209
 216
.10. Gestión de
Riesgos y
Oportunidades

4.12.1. 219
Control de
Calidad
Sistemático
 5.4. 241
Estrategia de
liberación

254
7.2.
Gestión de los
contratos de
constitución y
supervisión

IV. PGP Plan de Transferencia de Conocimiento

1. RIESGOS

Tem Descripción / Evidencia Ítem / Pág.

a Numeral

2.
Objetivo 7
2.1. 7
Objetivo
General

2.2
Objetivos
Especificos

3. Alcance 7–
8

5.
Responsabilidades 12
-
13
6.
Condiciones 15
generales
 6. 16

El modelo de
metodológico
para la Gestión 17
de Riesgo
aplicado al
Proyecto

Planificar la Gestión de los Riesgos: el proceso de definir como realizar las

actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El modelo de
Identificar los Riesgos: el proceso de reconocer los riesgos individuales del metodológico 17
proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus para la Gestión
características. de Riesgo
Realizar el análisis cualitativo de los riesgos: el proceso de priorizar los riesgos aplicado al
individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de
Proyecto
ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características.

Planificar la respuesta a los riesgos: el proceso de desarrollar opciones,

seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición al riesgo del
proyecto general, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto.
Implementar la respuesta a los riesgos: el proceso de poner en funcionamiento
planes acordados de gestión de los riesgos y sus acciones de respuesta.
Monitorear los riesgos: el proceso de vigilar la implementación de las acciones
acordadas de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados,
identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de
riesgos a lo largo del proyecto.
Comunicación de la gestión de riesgos: comunicación continúa con las partes
interesadas internas y externas, incluida información completa y frecuente del
desempeño de la gestión de riesgos, como parte de buena gobernanza.
Las entradas,
actividades,
herramientas y
salidas generales
de la Gestión de
Riesgos se
resumen en la
siguiente tabla:

7.1. 18
Planificar la
Gestión de
Riesgo

19

7.11
Objeto y 19
Alcance

7.1.2 Estrategia
de Gestión de 19
Riesgos
-
7.1.3 Metodología 20
7.1.4 Roles para la
Gestión de
Riesgos,
Responsabilidad y
Participantes
7.1.5 Actividades
para la Gestión de
Riesgos

7.1.6 Recursos
para la Gestión de
Riesgos

7.1.7 Categorías
de Riesgos

7.1.8 Matriz de
Probabilidad e
Impacto
 7.2
Identificación de 20
Riesgo -
21

7.2.1
Establecimiento 21
del Contexto

7.2.2
Análisis del 22
Riesgo

 Fuente del riesgo

 Áreas de impacto de los riesgos

7.3. 23
Evaluación del
Riesgo

23
7.3.1.
Análisis
Cualitativo de
Riesgos

24
-
25
 25

26

La Matriz RAM del proyecto clasifica el riesgo según la posición y el código de color, por niveles
de riesgo de la siguiente manera: 27

Tabla 7-5 Nivel de Riesgo, Prioridades y Tolerancia

 27

28

7.5. 32
Monitoras los
Riesgos

32
-
33
7.6. 33
Comunicación
de la Gestión
de riesgos

8.
Seguimiento y 35
Control
8.1.
Comité de 36
Riesgos

8.2. 36
Informes de
Gestión de
Riesgos

8.3
Indicadores de 37
Seguimiento

38
9. Anexos