MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

N° Revision
FECHA DE REVISION:

Riesgo / Oportunidad Actual

Tipo (Relacionado
Código Proceso Sub proceso de FODA) Descripción del Riesgo / Oportunidad Consecuencia Control Descripción de la Acción de Control Responsable Recursos Fecha Ejecucion
Prob. Impa.
1-2-3 1-2-3 Nivel

Con base en el Nombre del

Evaluar la valor de la responsable del Describe el tipo de
Detallar la Describir el riesgo identificando Especificar cuál sería el efecto en Evaluar la severidad/impact De acuerdo columna Especificar la acción que el equipo del equipo del
la causa. Ejemplo: o en los con la proyecto llevará a cabo para eliminar, recursos que puede
Nombre del actividad o sub Oportunidad / caso de que el riesgo ocurra. probabilidad anterior, se tipo a ccion de proyecto que Fecha de
proceso proceso que Amenaza/ Si no se recibe a tiempo el Ejemplo: entonces se retrasará el de que el resultados de la matriz de establece el control a tomar transferir o mitigar la amenaza o para llevará a cabo la necesitar para aplicar
dicha accion de ejecucion
reviso equipo... proyecto. riesgo ocurra. organización en probabilidad nivel del explotar, mejorar o compartir una acción de control (monetario o
caso de que el e impacto riesgo: alto, oportunidad. respuesta al no)
riesgo ocurra.
medio, bajo riesgo.

- Solicitar cambio de material de acuerdo a - regla para medición

Evaluación de Resp.
Material no cumple las lo solicitado. - Reprogramar de longitud.
materia prima Amenaza Retraso para el ingreso a producción 2 3 6 Alto Asumir Aseguramiento de
especificaciones solicitadas. (A6). nuevo tiempo de entrega de producto - Personal
(papel) la calidad
terminado. capacitado.

- Actualizar base de datos de artes y - Internet. -

Resp. Computadora. -
patrones de color y registrar información
Amenaza 2 2 4 Medio Reducir Aseguramiento de Espacio para archivar
retraso y crear confusión al usar un indicada por ventas de las actualizacione
Habilitación de la calidad artes y patrones de
arte o patrón de color por otro para la sque se realizan.
artes y patrones de color.
color a ventas para Habilitar arte y patron errado generación de pedido.
producir.
producir con información errada si no - Internet. -
Entregar un arte desactualizado y - No omitir procedimiento para verificar la
Control de calidad Amenaza se ha actualizado el arte y no 2 2 4 Medio Reducir Jefe comercial Computadora. -
producir según ese arte. vigencia del arte a producir.
realizaron el filtro en ventas. Software

Resp.
Realizar evaluación deficiente y dar Rechazo del cliente o seguir Realizar seguimiento a liberación de los - Internet. -
Amenaza procesando un producto no conforme 2 3 6 Alto reducir Aseguramiento de
liberación incorrecta. productos y los resultados de los mismos. Computadora.
e incumplimiento en entrega al la calidad
Liberación del cliente.
producto en
proceso y
producto
terminado Certeza que el producto fue Resp.
- Internet. -
Oportunidad evaluado proceso a proceso dando 2 3 6 alto Abordar Reportar y registrar resultados. Aseguramiento de
Computadora.
la conformidad o informando si se la calidad
encuentra con no conformidad que prevenir y reaccionar a tiempo para
afecte a la entrega total del pedido. entregar un producto conforme.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Fecha: Fecha: Fecha: 2