PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTC ISO

9001

EVIDENCIA: AA1-EV1
INFORME EJECUTIVO

I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE D ELA
EMPRESA

SECTOR ECONÓMICO

PRODUCTOS O
SERVICIOS DE LA
EMPRESA

II. PROCESOS DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Registre el diagrama del Mapa de Procesos o haga un listado de los procesos tanto internos como
externos para el desarrollo de los productos o servicios.

Ing. Sonia A. Esteban C.

 III. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Para la identificación de los riesgos y oportunidades puede utilizar los siguientes cuadros.
Recuerde consultar el material de apoyo que encuentra en la unidad de aprendizaje y realizar
otras consultas si considera necesario.

Para el análisis puede tener en cuenta la siguiente matriz:

En la clasificación, registra el nombre del riesgo, que resulta del cruce de evaluar la probabilidad y
el impacto (consecuencia)

RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE LA EMPRESA

A. Probabilidad

EVALAUCIÓN
B. Impacto

Posible
(A*B)

Procesos Descripción del Riesgo resultado CLASIFICACIÓN

(consecuencia)

           
             
           
           
 No
 Gestión de cumplimiento
 Personal no competente  B  A  6  MEDIO
Recursos objetivo
empresarial
           
             

Ing. Sonia A. Esteban C.

            
           

OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LOS PROCESOS DE LA EMPRESA

C. EVALAUCIÓN (A*B)
A.Probabilidad

B. Impacto
Posible
Descripción de la
Procesos resultado CLASIFICACIÓN
Oportunidad
(beneficio)

           
             
           
           
             
           
           
             
           

IV. PLAN DE ACCIÓN

a) Teniendo en cuenta el cuadro de riesgos anteriores, seleccione las 3 de mayor
puntaje y elabore un plan de acción para evitar, eliminar o mitigar el riesgo.

Acciones a desarrollar Responsable

PROCESO Riesgo
Qúe Quién
   
     
   
   
- Crear el proceso - Gerente General
 GESTION DE
 Personal no competente - Capacitar al personal - Líder del proceso
RECURSOS H.
según necesidades
   
   
     
   

Ing. Sonia A. Esteban C.

 b) Teniendo en cuenta el cuadro de oportunidades, seleccione los 3 de mayor
puntaje y elabore un plan de acción para hacer realidad la oportunidad.

Acciones a desarrollar Responsable

PROCESO Oportunidad
Qúe Quién
   
     
   
   
     
   
   
     
   

V. Conclusiones sobre la actividad

Ing. Sonia A. Esteban C.