Módulo Gestión de Contratos

Usuarios Compradores

Versión intermedia
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................3
1.1 BENEFICIOS ...............................................................................................................................3
COMPRADOR ......................................................................................................................................................3
PROVEEDOR .......................................................................................................................................................4
2. SOBRE EL CONTRATO .............................................................................................................4
2.1 ¿QUÉ CONTRATOS SE GESTIONAN EN EL APLICATIVO?.........................................4
2.2 RECOMENDACIÓN DE USO DE EXPLORADORES..........................................................5
3. ASIGNACIÓN DE ROL “SUPERVISOR O ADMINISTRADOR DE CONTRATO”. ..5
4. REVISAR UNA FICHA DE CONTRATO CREADA EN EL SISTEMA. ......................... 11
5. CREACIÓN DE UNA FICHA DE CONTRATO EN EL SISTEMA .................................. 14
6. GESTIÓN DE UN CONTRATO .............................................................................................. 27
7. GESTIÓN DE UN CONTRATO ESPECÍFICO ................................................................... 29
8. EJECUCIÓN DE UN PROCESO SANCIONATORIO ....................................................... 30
8.1 ENVÍO DE LA SOLICITUD DE DESCARGOS .................................................................. 32
8.2 RECURSO DE REPOSICIÓN ................................................................................................ 35
9. ESTADOS DEL CONTRATO .................................................................................................. 38
10. EVALUACIÓN DEL CONTRATO .......................................................................................... 40
11. HISTORIAL DEL CONTRATO .............................................................................................. 49

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 1. Introducción

La Dirección ChileCompra pone a disposición de las entidades usuarias tanto

compradoras como proveedoras de la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl,
la actualización del aplicativo de Gestión de Contratos.

De acuerdo a lo indicado en el artículo 54, del Reglamento de la Ley de Compras

Públicas, el artículo 18 de la Ley 19.886, y lo establecido en Glosa 03, capitulo 07, de
la Partida 08 de la Ley de Presupuestos del año 2020: “las Entidades deben desarrollar
todos sus procesos utilizando solamente el sistema de Información de la Dirección,
incluyendo todos los actos, documentos y resoluciones relacionados directa o
indirectamente con los procesos de compra…”, por lo que, la Gestión de Contratos debe
ser realizada utilizando el aplicativo dispuesto con este fin.1

Esta nueva versión ha sido construida desde una metodología de diseño centrado en los
usuarios, y por tanto, recoge las observaciones levantadas por las entidades, la
retroalimentación sobre usabilidad y otros aspectos por parte de los compradores
públicos, y comentarios a raíz de la implementación de pruebas sistemáticas de las
distintas versiones de los aplicativos desarrollados por la Dirección ChileCompra, lo que
ha resultado en un cambio paulatino y progresivo que apoya la mejora continua del
módulo.
Con todo, esta guía se propone como un apoyo gráfico en el uso del aplicativo a los
compradores del Estado, por lo cual se sugiere su uso como como material de consulta
y referencia futura.

1.1 Beneficios

Comprador

• Permite gestionar un contrato a partir del ID de una licitación o del ID de una

orden de compra, según el contrato provenga de una licitación, de una compra
por trato directo, Convenio Marco o una Gran Compra.
• Evita, en la medida de los posible, la doble digitación y automatiza la creación
y gestión de las fichas, ya que el sistema carga toda aquella información
necesaria, como por ejemplo nombre y RUT del proveedor seleccionado o
adjudicado, tipo de moneda, etc., además de las recepciones conformes
efectuadas en SIGFE 2 o las efectuadas manualmente en organismos que no
cuenten con la interoperabilidad

1
Aplica también dictamen de la Contraloría General de la República N° 8769 del 2018.

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 • Permite acceder a la documentación adjunta del proceso licitatorio, de la orden
de compra y de los documentos tributarios con que se efectuaron los pagos,
evitando la duplicidad de información en distintos repositorios.
• Permite configurar alarmas respecto al término de vigencia del contrato.
• Permite realizar la gestión de sanciones asociadas a un contrato y su
notificación, pudiendo solicitar los descargos, recibirlos en una fecha tope,
revisarlos y decidir su aplicación, si corresponde.
• Permite evaluar el contrato a su término, notificar y recibir los descargos
respectivos del proveedor, colaborando en la nota final para el cálculo del
comportamiento contractual anterior, que posibilita considerarlo como criterio
de evaluación en futuras adquisiciones.
• Permite monitorear la gestión contractual por medio de una ficha resumen,
que incorpora el listado de los contratos administrados por la respectiva Unidad
de Compra, además de visualizar y gestionar contratos con incumplimientos y/o
garantías por vencer.

Proveedor

• Permite monitorear los contratos vigentes con las distintas entidades públicas
con las cuales los ha suscrito.
• Permite recibir notificaciones de hitos, tales como, garantías por vencer,
notificaciones de sanciones y/o multas asociadas, notificación de la evaluación
realizada al término del contrato.
• Permite ingresar descargos cuando la entidad compradora solicita la
aplicación de una sanción y/o multa o ingresar observaciones a la evaluación
final de un contrato.
• Permite visualizar el estado de los hitos de pago y acceder directamente al
formulario de reclamo por pagos, cuando el hito se encuentra atrasado.

2. Sobre el contrato
2.1 ¿Qué contratos se gestionan en el aplicativo?

Se gestionarán aquellos contratos ya escriturados y firmados por las partes,

provenientes éstos, tanto de una licitación (pública o privada), como de una orden de
compra (Acuerdo Complementario proveniente de Convenio Marco o trato directo); así
como aquellas adquisiciones o procesos de compra que se realicen a partir de este

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 momento, y superen las 1.000 UTM y/o se trate de la adquisición de bienes o servicios
complejos (compras complejas) – sin importar el monto de las mismas.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras

Públicas, las adquisiciones por montos menores a 100 UTM podrán formalizarse
mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del
proveedor. De la misma forma podrá realizarse con las adquisiciones superiores a ese
monto e inferiores a 1.000 UTM, cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple
y objetiva especificación, y se haya establecido así en las respectivas bases de licitación.

Por lo expuesto, es obligatoria la suscripción física o electrónica del contrato o acuerdo

complementario, siempre cuando el proceso supere las 1.000 UTM y cuando se trate de
la adquisición de bienes o servicios complejos (compras complejas) – sin importar el
monto de las mismas. Así mismo y por tanto es obligatorio en dichos casos que esos
contratos se gestionen utilizando la funcionalidad dispuesta en www.mercadopublico.cl.

2.2 Recomendación de uso de exploradores

Para una experiencia de uso satisfactoria, se recomienda utilizar las últimas versiones
de los siguientes exploradores:

• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Internet Explorer 11
• Microsoft Edge

3. Asignación de rol “Supervisor o Administrador de

contrato”.

Para poder realizar la gestión de contratos como comprador debe contar con el rol de
“Supervisor de Contrato” o “Administrador Contrato”, el cual debe ser entregado por el
Administrador ChileCompra de su organización en www.mercadopúblico.cl.

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Puede ingresar a su cuenta (1) “Clave única”, (2) “Rut Persona” o por registro de proveedor
“Extranjero” (3), se recomienda ingresar utilizando su clave única.

1 2 3

Al ingresar como “Administrador Chilecompra” aparece el escritorio de la siguiente manera:

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Para asignarle el rol de “Supervisor de Contratos” o “Administrador de Contrato”, se debe
ingresar a “Administración”, “Administrar Usuarios”.

Al hacer clic en dicha opción, aparece la siguiente pantalla, en donde aparecerá el listado
de todos los usuarios de su organización:

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Para asignar el rol respectivo se debe hacer clic sobre la opción: “Roles” en la sección de
“Acciones”:

Donde en relación con el usuario especifico aparecerá la siguiente pantalla:

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Bajo la sección “Perfil de Usuario”, aparecerán todos los atributos que se le pueden
entregar al usuario y su descripción, apareciendo en el listado “Administrador contrato” y
“Supervisor de contrato”. Para asignar alguno de dichos roles, se debe clicar la casilla que
está a su lado izquierdo, para que quede con ticket azul, de la siguiente manera:

¿Es posible asignar el rol de Supervisor y Administrador de

Contrato a un mismo usuario? Si, es posible, pero recuerde que un
usuario con rol “Supervisor de contrato”, puede crear las fichas de
contrato y publicar las fichas, por lo que, si a un usuario se le entrega
el rol de supervisor ya puede realizar todas las acciones sobre el módulo
respectivo.

Supervisor del Administrador

contrato de contrato

Es quien valida la información Es quien crea la ficha del

incorporada al sistema de
Gestión de Contratos por parte
del administrador de contrato,
además se encarga de publicar
la ficha en el portal de
compras
www.mercadopublico.cl y
puede enviar y gestionar
sanciones en el módulo.
contrato en el aplicativo de
Gestión de Contrato a partir de
una licitación o de una orden
de compra, completando los
datos requeridos e
incorporando aquella
documentación que sea
necesaria adjuntar. No puede
publicar una ficha o gestionar
una sanción.

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 4. Revisar una ficha de contrato creada en el
sistema.

Cuando un organismo crea una ficha de contrato asociada a una licitación adjudicada o
una orden de compra en estado de recepción conforme en el sistema, deberá incluir “Datos
básicos del contrato”, entre los cuales están:

• Administrador del contrato

• Contraparte técnica

Tanto del comprador como del proveedor:

Nombre “Administrador del Contrato” correo@administrador.cl

Nombre “Contraparte técnica” correo@contraparte.cl

Nombre “Administrador del Contrato comprador” correo@administradorcomprador.cl

Nombre “Contraparte técnica comprador” correo@contrapartecomprador.cl

Dichos usuarios serán notificados mediante correo electrónico de la creación de la ficha en

el sistema, recibiendo un aviso con un código con el siguiente formato:

A: Número de unidad de compra del servicio público

B: Número correlativo incremental de contratos generados por el organismo público
C: Sigla de la ficha de gestión de contratos, siempre “CL”,
D: Año en curso

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Con dicho código, se puede revisar la ficha creada en el sistema en
www.mercadopublico.cl, en el buscador de contratos disponible:

Al hacer “clic” en la sección “Contratos”, aparecen las siguientes opciones:

Búsqueda por empresa o proveedor, al hacer clic se puede buscar por nombre o RUT
del proveedor a quién se asignó como contraparte en una ficha de convenio:

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Por Institución Pública:

Se puede buscar las fichas de contrato creadas por el nombre de la institución pública que
la creó, o el RUT:

Y, por último, se pueden buscar por el código del contrato creado, ID de la licitación
u orden de compra que genero la ficha de contrato creada:

Y luego presionar “Buscar”.

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 5. Creación de una ficha de contrato en el sistema

La creación de una ficha de contratos en el sistema contiene los siguientes pasos:

1
Sólo los usuarios con Rol “Supervisor de Contrato” y
Ingresar a “Administrador de Contrato” les aparecerá la opción de
www.mercadopublico.cl ingreso al módulo de Gestión de Contratos.

Al hacer clic aparecerán las siguientes opciones

2
Ingresar a la opción
“Elaboración de Ficha Ingresando a la opción “Elaboración de Ficha de
de Contrato” Contrato”, aparecerán dos opciones para la creación de
una ficha, a partir del número de ID de licitación o a
partir del número de orden de compra.

Página 14 de 49
3
Crear una ficha a partir Hacer clic en la opción respectiva, donde aparecerá la
de una orden de compra opción “Número de ID de licitación” o “Número de
(en estado recepción orden de compra” respectivamente. Se debe colocar el
conforme) o de una código y presionar “Buscar”.
licitación (en estado
adjudicada)

“Número de ID de licitación”

“Número de orden de compra”

En el caso de que la licitación o la orden de compra ya se encuentre asociada a un

contrato creado, aparecerá el siguiente mensaje:

Página 15 de 49
 En el caso de Licitación

En el caso de Orden de Compra

Cuando una orden de compra está asociada a una licitación aparecerá un mensaje
de aviso indicando que la ficha se debe crear desde dicho ID de compra.

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En el caso de que la licitación se encuentre en estado “adjudicada” o que la orden de
compra cumpla con estar en estado “Recepción Conforme” y no tenga ficha asociada en el
sistema, se podrá realizar la creación de la ficha en el sistema.

Se les recuerda que desde un id de licitación

adjudicado se pueden crear las fichas de contratos
necesarias por cada proveedor con que se haya
firmado contrato.

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 4 Los datos básicos del contrato vienen precargados en
Llenado de los “Datos la ficha de contrato, obteniéndose la información desde
Básicos” del contrato. su origen. El monto del contrato puede ser editado
conforme al valor real total del proyecto, con
todos los impuestos incluidos.

Provisión de insumos de aseo

Provisión de insumos de aseo para la institución

Luego, se debe incluir el plazo de vigencia del contrato, colocando el número de días
de vigencia (1) y la fecha de inicio (2), el sistema calculará automáticamente la fecha.
de término del contrato (3). Este cálculo puede ser en días corridos o hábiles, para
que se calcule de esta última manera se debe cliquear la opción “Sólo días hábiles” (4)

1 2 3 5

4
7 8

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Si lo desea puede indicar el plazo en que desea el sistema le notifique del vencimiento,
a través del campo “Aviso de vencimiento” (5). estas fechas aparecen en un
desplegable, y son de 15, 30, 60, 90, 120, 160 o 190 días de anticipación.

Si el contrato proviene de una licitación, automáticamente indicará el Tiempo de

Ejecución del Contrato, tipo de contratación y categoría al que pertenece. Si la
ficha proviene desde una Orden de compra, deberá indicar manualmente la “Ejecución
del contrato” (6), si es de ejecución inmediata o en el tiempo, “Categoría del contrato”
(7), si es un contrato de Bienes o Servicios y el “Tipo de Contrato” (8), donde aparece
la siguiente lista de opciones:

¿Es posible editar los datos cargados? Si, es posible

modificar cualquiera de los datos incluidos en la sección “Datos
básicos del contrato”, inclusive cuando la ficha ya se encuentra
publicada. El registro de la edición quedará consignado en el
Historial del Contrato. La edición la podrá realizar sólo el
comprador con perfil “Supervisor de Contrato”.

Por último, una sección donde se debe individualizar el nombre y los correos
electrónicos de los administradores del contrato tanto del proveedor como del
comprador.

Esta sección es de ¡mucha importancia!, ya que a estas

casillas de correos llegarán todas las notificaciones que
se realicen mediante este módulo, por lo que la
institución compradora debe velar por mantener estos
datos actualizados.
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 Nombre Administrador del Contrato Nombreadmin@correo.cl

Nombre Contraparte técnica del Contrato Nombrecontraparte@correo.cl

Nombre Administrador del Contrato Nombreadmin2@correo.cl

Nombre Contraparte técnica del Contrato Nombrecontraparte2@correo.cl

Una vez incluidos los datos, cliquear en “Guardar”.

5
En este apartado se deberán incluir todos aquellos
Ingresar archivos
documentos que permiten legalmente la existencia del
adjuntos del contrato
contrato, como son:

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Dichas opciones aparecen en la sección “ingresar archivos adjuntos al contrato”. El
documento se debe ingresar en la sección “Documento” (1), donde se puede buscar
en las propias carpetas del equipo en que se esté haciendo la ficha. Se debe indicar
“Tipo documento anexo” (2), según el desplegable indicado anteriormente, y una
“Descripción del documento” (3). Además, es posible “ver documentos anexos de la
orden de compra” o de la licitación que da origen a la ficha de contrato (4).

En esta última opción, al cliquear, aparecerán todos los documentos adjuntos a la

orden de compra o la licitación que da origen a la ficha de contrato, los cuales se
pueden descargar.

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 Esta sección se llena automáticamente, obteniendo la
6 información desde las respectivas recepciones
Hitos del Contrato
conformes. En el caso de los organismos SIGFE, la
información del pago se carga automáticamente, para
los organismos NO SIGFE, la información de pago
debe ser cargada manualmente.

En esta opción, deberá incluir detalles del pago realizado, como “Tipo de moneda”,
“Monto pago del Hito” y “Fecha de pago de Hito”. Una vez incluidos dichos datos se
presiona el botón “Guardar”.

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7
Ingresar instrumentos
de garantía

Es aquí donde se deben incluir el detalle de las garantías asociadas al contrato,

datos como:

(1) Institución bancaria

(2) Adjuntar documento (aquí se debe seleccionar el documento como adjunto
desde el equipo desde donde se esté realizando el proceso).
(3) Tipo de garantía: fiel cumplimiento, anticipo, correcta ejecución de obra,
etc.
(4) Tipo de instrumento: Boleta de garantía, vale vista, certificado de fianza,
entre otros.
(5) Tipo de moneda.
(6) Monto
(7) Fecha de vencimiento
(8) Aviso de vencimiento: Esta opción es voluntaria, y se activa cliqueando en
el recuadro azul y seleccionando la fecha en que se quiere que se realice el
aviso
(9) Guardar garantía.

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8
En este apartado se deben incluir todas las cláusulas
Cláusulas del Contrato contenidas en el contrato, que es bueno destacar de cara
al proveedor contratante, las cuales pueden ser del
siguiente tipo:

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 Se sugiere copiar y pegar desde las bases de licitación, cláusulas tales como:

• Sanciones y multas
• Término anticipado del contrato
• Pago

Al terminar con este paso, se debe presionar “Siguiente”.

Pasando a la fase de “Confirmar y publicar”, presionar “Publicar ficha del contrato”.

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Por último, el sistema dispondrá de un “Comprobante” en que se indica el ID de la ficha
de contrato respectiva y a quiénes se ha notificado mediante correo electrónico por la
creación de la ficha.

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 6. Gestión de un contrato

Por intermedio del submenú “Gestión de Contratos”, se accede en primer término al

“Resumen”, el cual indica el último contrato publicado, la cantidad de contratos vigentes
de la unidad de compra y accesos directos a aquellos contratos con sanción
(solicitadas/aplicadas) y Garantías (por vencer/vencidas/cobradas). (Próximamente
contendrá el acceso directo a los hitos de pago incumplidos).

El número al costado derecho de cada opción es un link directo a aquellos contratos

destacados, a los cuales puede acceder a través de la grilla inferior.

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En el mismo submenú de Gestión de Contrato, puede acceder a “Filtros de búsqueda”,
que le permitirán desplegar en la grilla inferior solo aquellos contratos que requiera.

La grilla inferior contiene un detalle pormenorizado de cada contrato. Posee una serie de
columnas, cuyo contenido podrá ver a través del scroll horizontal ubicado en la parte
inferior de ella o exportando a Excel

Entre los datos que podrá conocer están:

Nombre y número de ID Licitación/Orden de
RUT Proveedor Ejecución del Contrato
contrato Compra

Categoría del contrato Tipo de contrato Unidad requirente Monto del contrato

Monto ejecutado Monto por ejecutar Fecha de inicio Fecha de término

Hitos de pagos
Estado del contrato Garantías por vencer Garantías vencidas
incumplidos

Garantías cobradas Sanciones solicitadas Sanciones aplicadas Días de vigencia

Días restantes Evaluación

Finalmente, en la columna de Acciones, y según lo que establece la letra a) del Número 7

del artículo 10 del Reglamento, podría ingresar un contrato conexo a aquel gestionado.

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 7. Gestión de un contrato específico

Por intermedio del link disponible en el ID de un contrato, puede acceder a gestionar un

contrato específico.

En el resumen del contrato específico, podrá ver sus detalles, considerando: (1) Número
de contrato / Unidad de Compra, (2) Mecanismo de compra / ID de licitación u Orden de
Compra, (3) Nombre del contrato, (4) Estado del contrato, (5) Evaluación del contrato, (6)
Monto del contrato, (7) Proveedor (nombre, RUT, estado de Habilidad en el Registro de
Proveedores, (8) Ejecución / Categoría / Tipo de Contrato, (9) Garantías (vigentes /
Vencidas) y (10) Sanciones (solicitadas / aplicadas).

También verá el detalle del producto/servicio contratado, el monto total del contrato y
gráficos relativos al monto ejecutado y al remanente de días de vigencia.

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 Nombre de Contrato

Rut de proveedor

Nombre de proveedor

En la parte inferior de la pantalla podrá acceder a cada una de las secciones del contrato,
podrá editar el contenido de los datos básicos y gestionar archivos adjuntos, instrumentos
de garantía, sanciones y hasta evaluar el comportamiento contractual del proveedor (aplica
cuando se termina en fecha o anticipadamente el contrato).

A continuación, veremos en detalle algunas de las gestiones posibles de realizar.

8. Ejecución de un proceso sancionatorio

La funcionalidad permite a los organismos públicos iniciar un procedimiento sancionatorio

por eventuales incumplimientos en que hubiera incurrido el proveedor, según lo establecido
en las bases del procedimiento de compra, solicitar los descargos respectivos y resolver el
proceso con una gestión ordenada y sistematizada.

Cuando ya esté publicada una ficha, aparecerá una nueva sección denominada “Gestión
de Sanciones”.

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 Al ingresar a dicha opción, aparecerá lo siguiente:

(1) Tipo de sanción: Multa, Suspensión Temporal, Cobro de Garantía o Término

Anticipado.
(2) Fecha de sanción.
(3) N° Resolución/Decreto.
(4) Documento Resolución/Decreto: Aquí se debe adjuntar el documento con el que se
solicita la aplicación de la sanción.
(5) Plazo para emitir descargos: Número de días que se le notificará al proveedor que
tiene como plazo para presentar descargos sobre la sanción a aplicar.
(6) Tipo de días: Días hábiles o corridos en que se contará el plazo para emitir los
descargos.
(7) Fecha para emitir respuesta: Fecha que se calcula automáticamente desde la
información incluida como “plazo para emitir descargos” y la información de “Tipo
de días”. Los descargos se podrán enviar hasta esta fecha a las 23:59 hrs.
(8) Motivo u observación de la sanción: En este apartado se puede incluir una
observación sobre la sanción a aplicar, resumen del contenido, etc.
(9) Por último, se presiona “Guardar”.

La sanción queda en este punto en estado “guardada”, apareciendo una grilla en el cual se
detalla la sanción respectiva.

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En la columna de Acciones, aparecen tres opciones:

(1) Esta opción permite editar la sanción.

(2) Esta opción permite enviar la solicitud de descargos al
proveedor.
(3) Esta opción permite descartar la sanción creada y
borrarla del sistema.

8.1 Envío de la solicitud de descargos

Una vez que se ha completado y revisado la información contenida en la sanción se realiza

el envío de la petición de descargos al proveedor respectivo, quién será notificado mediante
su escritorio de www.mercadopúblico.cl y mediante un correo electrónico que será dirigido
al “Administrador de Contrato” y “Contraparte técnica” del proveedor, siendo válidas
ambas opciones.

¿Cómo se realiza el envío?

Se presiona sobre la opción El sistema mostrará nuevamente la sección de

sanciones y enviará la siguiente alerta:

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Al presionar “Enviar” ya queda entregada el aviso de la sanción para el proveedor respectivo,
y ya puede revisarlo y enviar sus descargos dentro del plazo respectivo.

En ese momento, el estado cambia a “En espera de descargos”

Al hacer click en , aparecerá una pestaña con el detalle de la sanción:

El proveedor por su parte, dentro del plazo respectivo puede ingresar sus descargos o
aceptar la aplicación de la sanción, en ambos casos, el “Administrador de contrato” y la
“Contraparte técnica” son notificadas por correo electrónico y en el escritorio proveedor
de estas acciones.

Al recibir los descargos el comprador podrá aceptarlos, aceptarlos parcialmente o

rechazarlos, en este último caso procedería la aplicación de la multa:
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En esta sección podrá resolver la aplicación de la multa, indicando en campo “Resuelve”,
“Sanción aplicada”, “Descargos aceptados”, se debe incluir el N° de la resolución o
decreto sancionado por la autoridad respectiva, adjuntar el documento escaneado e
incluir la fecha de la resolución o decreto respectivo.

Por último, es posible realizar un comentario final y se debe presionar “Guardar”.

Nuevamente en la grilla se debe presionar para enviar la notificación de la resolución

tomada al proveedor, viéndose de esta manera la ficha:

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 El estado de la sanción en la grilla queda como “Sanción aplicada”.

8.2 Recurso de reposición

La ley establece una última opción de reclamación para el proveedor, que es la posibilidad
de ingresar un recurso de reposición o jerárquico. Este recurso, según lo que indica la Ley,
se debe ingresar ante la entidad respectiva mediante un escrito o carta, en que se
expongan los fundamentos de su última reclamación ante la autoridad máxima del servicio
por la sanción aplicada. Esta presentación se debe realizar mediante carta certificada o con
entrega presencial en la Oficina de Partes del respectivo servicio público. Cuando el
organismo público disponga el resultado final del recurso de reposición o jerárquico
presentado por el proveedor, se deberá ingresar la respuesta mediante el módulo de
gestión de contratos.

¿Cómo ingresar una respuesta a un recurso de reposición en el sistema de

gestión de contratos?

Se debe ir a la ficha del contrato respectivo, y presionar la opción

Al presionar la opción aparece la siguiente pantalla donde se puede ingresar la

información
nuevamente sobre el recurso
en la grilla sededebe
reposición ingresadopara
presionar e indicar
enviarsu la
resolución.
notificación de la
resolución tomada al proveedor, viéndose de esta manera la ficha:

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 1 2

3 4

(1) Tipo de recurso: Reposición o Jerárquico.

(2) Fecha recurso: Fecha de recepción del recurso.
(3) Adjuntar documento: Documento escaneado de la resolución final del recurso.
(4) N° Documento: Número del documento en que se resuelve el recurso por la
autoridad respectiva.
(5) Resuelve: Opciones “No aplica sanción, recurso aceptado”, “Recurso aceptado
parcialmente”.
(6) Observación: Se pueden ingresar observaciones sobre la resolución del recurso.
(7) Guardar: Se guardan los datos ingresados.

Una vez realizado esto aparecerá en la grilla la opción de envió

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Al presionarlo aparecerá el siguiente mensaje de aviso, para enviar el recurso presionar
“aplicar recurso”.

Y en la grilla cambia el estado ante la opción resuelta en relación con el recurso.

Al presionar el icono , se podrá revisar toda la historia del proceso sancionatorio

mediante las diferentes pestañas: “Sanción”, “Descargos”, “Resolución” y “Recurso”.

nuevamente en la grilla se debe presionar para enviar la notificación de la

resolución tomada al proveedor, viéndose de esta manera la ficha:

nuevamente en la grilla se debe presionar para enviar la notificación de la

resolución tomada al proveedor, viéndose de esta manera la ficha:

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 9. Estados del contrato

El Administrador de contratos de una entidad, es el responsable de mantener debidamente

actualizada una ficha de contratos y gestionar los distintos estados de éste. Esto se realiza
de la siguiente manera:

Lo anterior se registra en la sección “Estado del Contrato” (1), al hacer clic en el ícono
, donde aparecerá la siguiente pantalla:

En el “Estado Actual” (2) aparece el estado en el cual se encuentra la ficha de contrato. En

el punto siguiente “Estado Nuevo” (3) es donde se puede realizar el cambio del estado
respectivo, al hacer clic aparecerán las siguientes opciones en el desplegable:

• Publicado en renovación: se marca cuando, de acuerdo con lo normado en el

Reglamento de la Ley de Compras Públicas, y lo establecido en las bases de licitación
o en el contrato suscrito entre las partes, se renueva por un nuevo periodo el
contrato original.
• Terminado: aplica cuando una ficha de contrato vence su plazo de vigencia.

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 • Terminado anticipadamente: aplica cuando de acuerdo con lo establecido en las
bases o en el contrato suscrito entre las partes se da alguna de las condiciones
indicadas para el término anticipado de la relación contractual.
• Cerrado: Este es el estado final de un contrato, corresponde cuando ya se ha
entregado la boleta de fiel cumplimiento y se encuentra totalmente liquidado el
contrato respectivo.

Luego, se puede incluir una “observación” (4), en que se de algún detalle sobre el cambio
al nuevo estado, en el siguiente paso se debe adjuntar el “documento” (5) con el que se
autoriza por la autoridad respectiva del organismo público el cambio al nuevo estado
(Contrato, Acuerdo Complementario, Resolución/Decreto, Anexo) o el documento
tributarios (Factura o Documento de Cobro, Pago), documentos de garantía (garantía) o
un informe o por Recepción Conforme, en el “Tipo documento anexo” (6), al cliquearlo
aparecen dichas opciones:

Por último, se puede incluir una “Descripción del documento” (7), luego ingresar la
“fecha de término” del contrato (8) y para terminar el cambio de Estado, se debe
cliquear la opción “confirmar” (9).

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 10. Evaluación del contrato

Cuando se cambia el estado de un contrato a “terminado” o “terminado

anticipadamente”, debe realizarse en el sistema de Gestión de contratos la evaluación
del comportamiento del proveedor, considerando ponderaciones distintas dependiendo si
se trata de la adquisición de un bien o de un servicio.

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La evaluación final del contrato requiere:

• Que el contrato esté terminado o terminado anticipadamente

• Que se hubiera configurado en la sección “Datos básicos del contrato” los campos
relativos a ejecución, categoría y tipo de contrato.
• Que el proveedor tenga la posibilidad de hacer observaciones a la evaluación
realizada.
• Que habiendo recibido las observaciones, se proceda a entregar la nota final del
contrato.

La nota final del contrato estará dada por:

• La respuesta a 2 preguntas diferenciadas (por producto o servicio)

• La aplicación de sanciones o multas

Lo anterior se resume en la siguiente tabla:

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 Tabla de ponderaciones.

Bienes Servicios

Ejecución En el tiempo Si No Si No

Sanciones 20% 20% 20% 20%

Bienes: Entregas a tiempo 50% 30% 0 0

Bienes: Entregas en cantidad

30% 50% 0 0
requerida

Servicio: Eficacia del servicio 0 0 30% 50%

Servicios: Nivel de cumplimiento

0 0 50% 30%
en puntualidad de entrega

Para más detalle de las ponderaciones o cómo se realiza en

específico la aplicación del cálculo, tratándose de la compra de
bienes o servicios, puede acceder a la “Guía de Uso -
Comportamiento contractual (cálculo de calificaciones)”
disponible en el link
https://ayuda.mercadopublico.cl/autoatencion/secciondeayuda/?d=C
AT-01004

La encuesta con que el comprador evaluará el comportamiento contractual del proveedor

aparecerá automáticamente al cambiar el estado de la ficha de contrato a “Terminado” o
“Terminado anticipadamente”, y se verá de la siguiente manera:

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1.- Evaluación de un contrato declarado como “Servicio”:

(1) Eficacia del servicio, se indica en la pregunta ¿Con qué nota evaluarías la eficacia
de los servicios entregados?, con una escala de respuesta de Nota 1 (Eficacia Nula) a
Nota 5 (Totalmente Eficaz)

(2) Cumplimiento de oportunidad de entrega, se indica en la pregunta ¿Con qué

nota evaluarías el cumplimiento de los plazos y/o horarios comprometidos del contrato?,
nuevamente se debe evaluar con una escala de respuesta de Nota 1 (Eficacia Nula) a
Nota 5 (Totalmente Eficaz).

(3) Cuéntanos las razones para otorgarle esta evaluación al proveedor, en este
apartado se deben dar los motivos objetivos de porque se entrega la nota respectiva al
proveedor. Se recuerda que la evaluación entregada debe ser fundamentada en hechos
objetivos y no en en cuestiones subjetivas.

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2.- Evaluación de un contrato declarado como “Bien”:

(1) Tiempos de entrega, se indica la pregunta ¿Con qué nota evaluarías el cumplimiento
de las fechas comprometidas en la entrega de los productos? con una escala de respuesta
de Nota 1 (Cumplimiento entre un 0% a un 19%) a Nota 5 (Cumplimiento 100%)

(2) Cantidad de productos entregados, se indica la pregunta ¿Con qué nota evaluarías
el cumplimiento en la cantidad de productos entregados?, nuevamente se debe evaluar
con una escala de respuesta de Nota 1 (Solo se entrega un máximo de un 20% de los
productos) a Nota 5 (Totalidad de productos entregados 0%).

(3) Cuéntanos las razones para otorgarle esta evaluación al proveedor, en este
apartado se les reitera que se deben entregar los motivos objetivos de porque se califica
con la nota respectiva al proveedor. Se recuerda que la evaluación entregada debe ser
fundamentada en hechos objetivos y no en en cuestiones subjetivas

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 Al pinchar sobre los iconos que se encuentran al lado de cada una
de las preguntas de la encuesta, aparecerá una ayuda, para realizar la
calificación, indicando una fórmula de cálculo propuesta.

Luego, para ambos casos tanto para la encuesta de “servicio” como de “bienes”, se
solicitará incluir documentos que respalden objetivamente la calificación entregada al
proveedor. Los documentos deben ser ingresados en formatos regulares de texto como
docx, xls, pdf, no es posible subir archivos de softwares muy técnicos o específicos y
además, se debe considerar que los archivos agregados deben pesar a lo más 20 mb.

En la parte final aparecerá automáticamente la nota calculada para el contrato del

proveedor.

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Al cliquear sobre dicho link enviará

directamente a la “Guía de uso de comportamiento contractual
– cálculo de calificaciones”

Al momento de guardar (1) y cerrar (2) la evaluación, accederá a la grilla de evaluación,

desde donde podrá editar la evaluación o enviarla al proveedor.

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Apareciendo dos iconos:

El que permite editar la evaluación

El que permite enviar la evaluación al proveedor

Al hacer clic en “enviar evaluación”, el sistema lo enviará a la encuesta, y aparecerá el

siguiente mensaje:

Al hacer clic en “Enviar”, aparecerá nuevamente la grilla, pero con una única opción que
permite ver la evaluación enviada al proveedor.

El proveedor tendrá 5 días corridos para entregar sus observaciones. Si el proveedor no

ha realizado sus descargos o aceptó la evaluación, se le informará de su evaluación final.

En caso de que presente descargos, la grilla se verá de la siguiente manera, indicando que
existen “Observaciones enviadas”:

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Apareciendo tres opciones, la de “ver evaluación” , “editar evaluación” y la de

enviar evaluación , al presionar ver evaluación, aparece la siguiente pantalla:

En donde aparece una nueva pestaña que indica “Descargos”, al cliquear sobre ella aparece
la información ingresada por el proveedor.

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Ante los descargos ingresados por el proveedor, se pueden aceptar y corregir la evaluación,
cambiando las calificaciones entregadas o no aceptarlos y mantener la calificación
respectiva.

Para editar se debe presionar en la grilla el icono y en dicho caso se puede modificar
la evaluación:

Y luego se envía con el icono de la grilla , apareciendo el siguiente mensaje, al igual

que la primera vez que se envió la evaluación:

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Y queda enviada al proveedor.

En caso de que no se acepten los descargos del proveedor, sólo se utiliza la opción “envío

de evaluación” , y esta queda registrada en el historial del contrato.

11. Historial del Contrato

El historial del contrato refleja todas las actividades realizadas por todos los usuarios en
relación con el contrato, por lo que se vuelve una herramienta clave para la gestión y la
transparencia del proceso. A este historial tienen acceso el rol “supervisor de contrato”
como el rol “administrador de contrato”, además de quedar visible en el buscador público
de contratos, lo que lo vuelve una herramienta clave para la transparencia del sistema.

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