GASTOS REEMBOLSABLES Y NO REEMBOLSABLES

Gastos Reembolsables Gastos NO Reembolsables

-Viáticos: Hospedaje, alimentación, transporte y -Bebidas alcohólicas, multas de tránsito, artículos

renta de autos.
-Gastos de viaje: Peaje, gasolina, aceite,
lubricantes, estacionamiento, grúas, reparaciones
menores como ponchaduras.
para celulares
-Suvenir, comida para llevar, propinas (no
conciliadas), gastos de uso personal (ropa, artículos
de aseo, etc.) salvo por alguna emergencia hayan
cubierto algún servicio inmediato, compras para
atención AOG´s con previa autorización.
-No se aceptaran comprobante de gastos en papel
seguridad, sin previa autorización y justificación.

MONTOS MAXIMOS AUTORIZADOS POR DIA DE GASTOS A COMPROBAR SIN IVA BASE TLC Y ADN.

TABULADOR DE ALIMENTOS Evento  MXN  USD

Horarios
06:00 a 12:00 Desayuno $200.00 20.00
12:01 a 18:00 Comida $300.00 30.00
18:01 a 00:00 Cena $250.00 25.00
$750.00 75.00
Hospedaje Nacional Hospedaje $3,850.00
Hospedaje Extranjero Hospedaje 188.60
Renta de automóvil Nacional Transporte 850.00
Renta de automóvil Extranjero Transporte 45.00
Taxi Nacional Transporte 350.00
Taxi Extranjero Transporte 45.00
Lavandería 450.00 a la
cuenta noche.
Lavandería 30.00 a la cuarta
noche
Nota: Los horarios marcados en cada alimento corresponden a la cuenta de tiempo que permanece fuera de
base el empleado, teniendo por evento diario un viatico por $750.00 pesos la cual contempla desayuno,
comida y cena, se restara el evento del desayuno cuando el hotel incluya este servicio. La renta de autos el
monto autorizado es por $850.00 pesos por evento diario, cuando es viaje al extranjero se calculara al tipo de
cambio estipulado en su estado de cuenta bancario.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. (Fracción III. Reformada a partir del 1° de

Enero del 2022)

I. La clave del RFC de quien lo expida, el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.
II. El número de folio y sello digital del SAT, así como el sello digital del contribuyente que lo
expide.
III. La cantidad unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o
del uso o goce que amparen, clave del producto
IV. El valor unitario consignado en numero
V. El importe total consignado con número y letra
VI. Método de pago (ESTA DEBERA SER CON TDC / TDB)
VII. Uso del CFDI (G03) Gastos en General.
VIII. Adjuntar en la factura el ticket y voucher que ampara el consumo y/o servicio.